5.1 rvs Zienswijze tweede begrotingswijziging 2023 Veiligheidsregio Zeeland

Registratiekenmerk: 2332048 / 2372128 Onderwerp: Zienswijze tweede begrotingswijziging 2023 Veiligheidsregio Zeeland

De raad besluit: 1. kennis te nemen van de bestuursrapportage en een positieve zienswijze te geven op de tweede begrotingswijziging 2023 van Veiligheidsregio Zeeland en daarmee akkoord te gaan met een extra bijdrage voor de gemeente Vlissingen van € 99.061; 2. de 15e raadsbegrotingswijziging 2023 vast te stellen; 3. dit voorstel is onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12-inspecteur en instemming van de provincie Zeeland als toezichthouder. Samenvatting De raad besluit een positieve zienswijze te geven op de tweede begrotingswijziging 2023 van Veiligheidsregio Zeeland en gaat daarmee akkoord met een extra bijdrage voor de gemeente Vlissingen van € 99.061. Voorts stelt de raad, ten gevolge van de extra bijdrage, de 15e raadsbegrotingswijziging 2023 van de gemeente Vlissingen vast. Dit voorstel is onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12-inspecteur en instemming van de provincie Zeeland als toezichthouder. Inleiding Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Zeeland (hierna: VRZ) heeft in de vergadering van 7 juli 2023 de bestuursrapportage 2023 vastgesteld. De bijbehorende tweede begrotingswijziging 2023 is eveneens in concept vastgesteld. De bestuursrapportage wordt de raad ter kennisname aangeboden.

De tweede begrotingswijziging 2023 wordt, conform artikelen 35 lid 6 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 24 lid 6 en 7 van de Gemeenschappelijke regeling VRZ 2021 en het VZG rapport 'Afspraken over samenwerken met gemeenschappelijke regelingen in Zeeland' voor een zienswijze aan de raad voorgelegd. Bestuursrapportage 2023 De rapportage heeft betrekking op de periode vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 mei 2023. Voor de opbouw van de bestuursrapportage zijn de programma's uit het meerjarenbeleidsplan van VRZ als leidraad genomen. VRZ constateert dat als gevolg van de bijgestelde, opgehoogde, VZG-norm 2023, als ook de afgesproken cao Veiligheidsregio’s, er sprake is van een lastenstijging die bij het opstellen van de begroting nog niet bekend was. De hieruit volgende lastenstijging voor de begroting bedraagt ongeveer € 2.100.000. Deze verhoging van de lasten is verwerkt in een additionele verhoging van de gemeentelijke bijdrage via de tweede begrotingswijziging 2023. Tweede begrotingswijziging 2023 De tweede begrotingswijziging 2023 is opgesteld naar aanleiding van de bestuursrapportage 2023. Voor 2023 vraagt VRZ een incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Zoals vastgelegd in de Gemeenschappelijke regeling VRZ 2021 en het al eerder genoemde VZG-rapport wordt de tweede begrotingswijziging 2023 voor een zienswijze voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Auteur: J Weug Telefoonnummer: +31118487068

Registratienummer nota: 2332048 / 2372128

In de tweede begrotingswijziging wordt voorgesteld om: 1. de begrote lasten in 2023 met € 2.105.278 te verhogen voor loon- en prijsbijstellingen; 2. de gemeentelijke bijdrage VRZ in 2023 met € 1.312.792 te verhogen op basis van uitgangspunten zoals opgenomen in de bijgestelde VZG-richtlijn 2023; 3. de gemeentelijke bijdrage VRZ in 2023 aanvullend met € 791.786 te verhogen ter dekking van het ontstane tekort als gevolg van de cao 2023; 4. de gemeentelijke bijdrage VRZ in 2023 her te verdelen op basis van artikel 27 van de Gemeenschappelijke Regeling VRZ 2021. Wat willen we bereiken? De raad in staat stellen haar controlerende functie uit te oefenen op het op een zodanige wijze in stand houden van een veiligheidsregio, conform de Wet veiligheidsregio's, dat deze de wettelijke taken op een adequaat niveau kan uitvoeren tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Relatie met uitvoering strategische visie Vlissingen 2040 ‘Blik op de toekomst’ N.v.t. Wat gaan we ervoor doen? De vastgestelde bestuursrapportage 2023 wordt ter kennisname gedeeld met de raad. Met als doel de begrotingswijziging 2023 door het algemeen bestuur van VRZ vast te laten stellen, wordt de raad om een positieve zienswijze gevraagd. Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? De begrotingswijziging is opgesteld naar aanleiding van de opstelling van de bestuursrapportage 2023.

In tegenstelling tot voorgaande jaren is deze bestuursrapportage, in lijn met het bepaalde in de VZG-richtlijnen, opgesteld na 5 maanden. De praktijk leert dat dit moment, zeker in deze snel veranderende tijd van onder andere energieprijzen, het buitengewoon moeilijk maakt een goede inschatting te maken van de verwachte resultaatontwikkeling. Vooralsnog gaat VRZ uit van een budgettair neutraal verloop van de begroting 2023 met uitzondering van de genoemde VZG- en cao-ontwikkelingen. Artikel 12 Dit voorstel is onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12 inspecteur en instemming van de provincie Zeeland als toezichthouder. Wat mag het kosten? Het aandeel van de gemeente Vlissingen in de hogere lasten, gebaseerd op de kostenverdeling conform GR-regeling 2021, bedraagt € 218.088. Dit betreft € 136.039 als gevolg van de aangepaste VZG-richtlijn 2023 en € 82.049 additioneel als gevolg van de meerkosten cao. Verder is de correctie van de foutieve kostenverdeling voor de gemeenten voor 2023 in deze begrotingswijziging meegenomen. Herrekening betekent voor de gemeente Vlissingen een lagere bijdrage dan in de initieel vastgestelde begroting is opgenomen. Voor de gemeente Vlissingen betekent dit in 2023 een verschil van € 119.027. De gehele tweede begrotingswijziging 2023 komt voor de gemeente Vlissingen dan uit op een aanvullende bijdrage in 2023 van € 99.061.

Wat is de dekking? Binnen het gemeentelijk budget voor de VRZ 2023 is hier geen dekking voor. De extra bijdrage van € 99.061 brengen we ten laste van het begrotingssaldo. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de 15e begrotingswijziging 2023.

Blad 2 behorend bij 2332048 / 2372128

Wat en hoe gaan we communiceren? Is publicatie in het gemeenteblad en/of opname in de decentrale regelingenbank vereist? De zienswijze van de raad op de tweede begrotingswijziging 2023 van VRZ wordt voorgelegd aan het algemeen bestuur van VRZ. Bijlage(n) - Aanbiedingsbrief zienswijze tweede begrotingswijziging 2023, kennisnemen bestuursrapportage 2023 (documentnummer: 2332051) - Tweede begrotingswijziging 2023 (documentnummer: 2332054) - Bestuursrapportage 2023 (documentnummer: 2332053) - 15e raadsbegrotingswijziging 2023 (documentnummer: 2372115) Vertrouwelijkheid Intern

Blad 3 behorend bij 2332048 / 2372128