5.1 rvs OLAZ begrotingswijzigingen 2023, begroting 2024

Registratiekenmerk: 2285205 / 2285239 Onderwerp: O.L.A.Z. Begrotingswijzigingen 2023, begroting 2024

De raad besluit: 1. Akkoord te gaan met de bijgevoegde concept zienswijzen op de begrotingswijzigingen 2023 en de begroting 2024 de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (O.L.A.Z). 2. Het college opdracht te geven om de zienswijze (documentnr. 2285343) ten aanzien van deze stukken in te dienen vóór 29 juni 2022 bij het Algemeen Bestuur O.L.A.Z. 3. In te stemmen met de (gemeentelijke) 4e begrotingswijziging waarin: a. het financiële voordeel van de OLAZ begrotingswijzigingen 2023 (dictum 1b) ad € 119.541 verwerkt is; b. de kosten in de begroting 2024 zijn verwerkt. Dit betreft een voordeel van € 527.179 voor 2024. Samenvatting Van het O.L.A.Z. zijn de 1e begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 ontvangen. Begrotingswijzigingen 2023 Gunstigere tarieven voor met name A/B hout, maar ook voor metaal en textiel leiden tot een positieve bijstelling van € 119.541 op de begroting 2023. Dit ondanks hogere transportkosten en inflatie. Begroting 2024 In de ontwerpbegroting 2024 is de totale gemeentelijke bijdrage € 22.966.147. Voor gemeente Vlissingen wordt € 2.700.222 opgenomen in de begroting. Voor de ontwerpbegroting 2024 is een inschatting gemaakt voor de hoeveelheden rest- en gft-afval. In de begroting 2024 is een bedrag van €874.000 opgenomen ter reservering van benodigde investeringen voor de milieustraten.

Daarnaast is de indexering toegepast voor afvalstromen. Onzekere factoren in de ontwerpbegroting zijn de afvalstoffenbelasting, CO2-heffing en inflatie. Inleiding Gemeente Vlissingen is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.). Op 14 april heeft de gemeente van het O.L.A.Z. het jaarrapport 2022, de 1e begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 ontvangen. Op grond van de gemeenschappelijke regeling kan u, als gemeenteraad, binnen 12 weken na ontvangst, zijn zienswijze over de 1e begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 kenbaar maken aan het algemeen- en daarna dagelijks bestuur van het O.L.A.Z. Wat willen we bereiken? Het indienen van een zienswijze op de O.L.A.Z. de begrotingswijzigingen 2023 en ontwerpbegroting 2024 op basis waarvan het Algemeen Bestuur van het O.L.A.Z. deze stukken kan vaststellen. Relatie met uitvoering strategische visie Vlissingen 2040 ‘Blik op de toekomst’ N.v.t. Wat gaan we ervoor doen? N.v.t.

Auteur: J Bijl Telefoonnummer: +31118487282

Registratienummer nota: 2285205 / 2285239

Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? De tarieven die uit de begroting van het O.L.A.Z. voortvloeien, zijn voorschottarieven. De indexering van deze voorschottarieven en het tarief van de milieustraten zijn gebaseerd op aannames. Daarnaast is bij de ontwerpbegroting 2024 uitgegaan van een bepaalde omvang van de verschillende afvalcomponenten. De omvang van de verschillende afvalcomponenten kan veranderen, net zoals de opbrengsten van diverse afvalcomponenten. Investeringen in het verder ontwikkelen van de milieustraat, zoals de invoering van een toegangscontrole zijn ook van invloed op de begroting 2024. Ook merken wij op dat de ontwikkeling van de afvalstoffenbelasting (inclusief Co2 heffing) in de toekomstige jaren een risico kan vormen voor de deelnemende gemeenten. Het risico wordt groter als het aantal kilo`s restafval stijgt. Tot slot vormt de inflatie een risico. Artikel 12 N.v.t. Wat mag het kosten? Voor de gemeente Vlissingen hebben de begrotingswijzigingen 2023 en de begroting 2024 (voor uitgebreidere financiële toelichting documentnummer 2285217) van het O.L.A.Z. de volgende impact: Begrotingswijziging 2023 De 1e begrotingswijzigingen O.L.A.Z. 2023 resulteert in een positieve bijstelling van de begroting van € 119.541, door hogere verwachte opbrengsten voor A/B hout, metaal en textiel. De financiële effecten zijn verwerkt in de Raadsbegrotingswijziging.

Het voordeel van € 119.541 wordt via het rekeningresultaat 2023 ten gunste van de algemene reserve gebracht. Begroting 2024 De O.L.A.Z. begroting 2024 resulteert in een voordelige bijstelling van de begroting van € 527.179 voor jaarschijf 2024. Deze financiële bijstelling is verwerkt in de Raadsbegrotingswijziging. Wat en hoe gaan we communiceren? Is publicatie in het gemeenteblad en/of opname in de decentrale regelingenbank vereist? De definitieve besluitvorming over de begrotingswijzigingen 2023 en de begroting 2024 vindt plaats in een vergadering van het Algemeen Bestuur van het O.L.A.Z. op 14 september 2023. U wordt gevraagd, als één van de 13 Zeeuwse gemeenteraden, ter voorbereiding op de vergadering van het AB, vóór 29 juni 2023, zijn zienswijze over deze jaarstukken in te brengen bij het O.L.A.Z. Bijlage(n) 2285343- Zienswijze O.L.A.Z. de begrotingswijzigingen 2023 en de begroting 2024 2285217- Toelichting begrotingswijzigingen 2023, begroting 2024- Raadsvoorstel 2285232- Aanbiedingsbrief 1e begrotingswijziging 2023 2285234- Begrotingswijziging 2023 vastgesteld DB 2285236- Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2024 Vertrouwelijkheid Intern

Blad 2 behorend bij 2285205 / 2285239