4.5 rvs Zienswijze (ontwerp)begroting 2027 Orionis Walcheren

Registratiekenmerk: 2877131 / 2877136 Onderwerp: Zienswijze (ontwerp)begroting 2027 Orionis Walcheren Portefeuillehouder wethouder Sips

De raad besluit 1. Een positieve zienswijze over de (ontwerp)begroting 2027 Orionis Walcheren naar voren te brengen bij het dagelijks bestuur van gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren. 2. De wijzigingen die uit dit voorstel voortkomen te verwerken in de begroting 2027. 3. Kennis te nemen van voordelige impact van de begroting 2027 Orionis Walcheren op de begrotingssaldi van de gemeente Vlissingen over de jaren 2027 tot en met 2030 van respectievelijk € 75.000, € 355.000, € 340.000 en € 325.000.

Samenvatting Orionis Walcheren heeft een begroting voor 2027 gemaakt die vooral het bestaande beleid voortzet. Dit beleid is onlangs aangepast met de 1e begrotingswijziging van 2026. Eind 2026 worden nieuwe ontwikkelingen en de uitgangspunten van de kadernota verwerkt in een begrotingswijziging. De grootste risico’s zijn veranderingen in de rijksvergoeding Bundeling uitkeringen inkomensregelingen gemeenten (BUIG) en extra kosten voor verduurzaming van gebouwen Het voorstel bestaat uit: - Een positieve zienswijze over de (ontwerp)begroting 2027 Orionis Walcheren. - Verwerking van de wijzingen in de begroting 2027 van de gemeente Vlissingen. - Kennisname van voordelige impact van de begroting 2027 Orionis Walcheren op de begrotingssaldi van de gemeente Vlissingen. Inleiding Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren (Orionis) heeft de begroting voor 2027 aangeboden. Orionis vraagt ons om een positieve zienswijze op de begroting voor 2027. Deze begroting gaat vooral door op het huidige beleid. Dit beleid is onlangs aangepast met de 1 e begrotingswijziging van 2026. Eind 2026 worden nieuwe ontwikkelingen verwerkt in een begrotingswijziging voor 2027. Ook de uitgangspunten uit de kadernota 2027–2030 Orionis Walcheren worden in een begrotingswijziging opgenomen.

Beoogd effect Met deze nota beogen we dat Orionis haar taken en maatschappelijke opdracht onverminderd kan blijven uitvoeren voor de inwoners van onze gemeente. Het is van belang dat Orionis over voldoende middelen beschikt om haar dienstverlening effectief en doelgericht voort te zetten. Relatie met uitvoering strategische visie Vlissingen 2040 ‘Blik op de toekomst’ en Omgevingsvisie Vlissingen 2040 Met deze nota wordt een bijdrage geleverd aan de onderdelen Vlissingen in verbinding en Vlissingen is gezond en vitaal van de strategische visie Vlissingen 2040 ‘Blik op de toekomst’. Argumenten Orionis heeft de begroting voor 2027 opgesteld die een goed beeld geeft van haar inkomsten en uitgaven. Dit is nodig om haar werk goed te kunnen blijven doen voor de kwetsbare inwoners van Walcheren. Veel kostenstijgingen komen door ontwikkelingen waar Orionis zelf weinig invloed op heeft.

Registratienummer nota: 2877131 / 2877136

De Zeeuwse gemeenten spreken elk jaar af hoeveel de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen mogen stijgen. Voor 2027 is deze stijging maximaal 3,3%. Orionis volgt deze afspraak. Kanttekeningen en risico’s De risico’s staan in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de begroting 2027 Orionis. De grootste onzekerheid is de rijksvergoeding, vooral de BUIG-uitkering (Bundeling uitkeringen inkomensregelingen gemeenten). Deze maakt ongeveer 50% van de inkomsten van Orionis uit en kan sterk veranderen, tot € 2,5 miljoen per jaar. Ook verduurzaming van de gebouwen kan extra eenmalige kosten geven. Orionis maakt hiervoor een plan. Kosten en dekking De hieronder genoemde bedragen hebben betrekking op de gemeente Vlissingen. De bedragen zijn uitgedrukt in euro’s en geven de wijzigingen weer ten opzichte van de vastgestelde 1e begrotingswijziging 2026. Bedragen met het -/- betekenen een positief effect. Voor toelichtingen verwijzen we naar de begroting 2027 Orionis. Kosten voor de gemeente Vlissingen Programma arbeidsmarkt Programma werkontwikkelbedrijf Programma Inkomen Programma Schuldhulpverlening Algemene dekkingsmiddelen Totaal Dekking Begroting gemeente Vlissingen en Rijksbijdragen Impact begrotingssaldo

Begroting 2027 0 0 415.000 -/-5.000 -/-30.000 380.000

0 0 105.000 -/-5.000 -/-310.000 -/-210.000

Raming 2029 0 0 110.000 -/-5.000 -/-295.000 -/-190.000

0 0 115.000 -/-5.000 -/-280.000 -/-170.000

Begroting 2027 -/-455.000

2028 -/-145.000

Raming 2029 -/-150.000

2030 -/-155.000

-/-75.000

-/-355.00

-/-340.000

-/-325.000

2028

2030

Communicatie Na besluitvorming door de gemeenteraad wordt het dagelijks bestuur van Orionis geïnformeerd over de zienswijze van de gemeente. Vervolgens stelt het algemeen bestuur van Orionis de deelnemende gemeenten op de hoogte van het definitieve besluit over de eerste begrotingswijziging 2027. Bijlage(n) Begroting 2027 Orionis Walcheren Vertrouwelijkheid

Openbaar

Blad 2 behorend bij 2877131 / 2877136