Document · PDF

4.5 rvs kadernota 2022 bijlage 1 rapport

Raadsvergadering 8 juli 2021, gemeente VlissingenBij agendapunt: Kadernota 202215.628 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

In de loop van 2021 komt er meer duidelijkheid over de inrichting en organisatie van de buurtteams en daarmee kan er meer duidelijkheid ontstaan over de benodigde functionaliteiten voor de Toegang. In 2022 kan naar verwachting een concrete opdracht via een aanbesteding in de markt gezet worden, zodat vakapplicaties kunnen worden ingekocht die voor een lange termijn (langer dan een jaar) bestendig zijn. Het college van de gemeente Middelburg heeft eveneens besloten om nog een jaar langer met de vakapplicaties van Pink te werken. We willen graag een harmonisatie in systemen met de gemeente Middelburg gelet op de I&A samenwerking. Op welke wijze deze samenwerking zal plaatsvinden is nog onduidelijk. Mogelijk is een gezamenlijke aanbesteding gewenst.

Er is ten tijde van het opstellen van de kadernota sprake van een grote mate van onzekerheid rondom de inrichting en het gebruik van de Toegang en daarmee van de benodigde ICT omgeving. Het is daarom niet wenselijk om op dit moment voor meerdere jaren applicaties aan te schaffen. Het is immers onbekend welke wensen er zijn omtrent de benodigde applicaties. De inkoop en vraag aan de markt is daarmee op zichzelf onduidelijk. Het voorstel is om de huidige applicaties van Pink een jaar langer te gebruiken. Gedurende dat jaar zal duidelijk worden welke functionaliteiten nodig zijn en op welke wijze het gebruik zal plaatsvinden, zodat de vraag naar de markt kan worden geformuleerd en de aanschaf via een aanbestedingsprocedure kan plaatsvinden.

PROGRAMMA'S

3.4 Programma Bestuur Programmadoel Bestuur Het programma Bestuur gaat over de relatie van het gemeentebestuur met haar inwoners, ondernemers en instellingen en over de relatie tussen de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie.

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

Met onze inwoners, ondernemers en instellingen willen we werken aan wat we gezamenlijk belangrijk vinden voor de gemeente Vlissingen. We geven daaraan richting op basis van een gezamenlijk vastgestelde strategische koers voor Vlissingen. Onze werkwijze om de programmadoelen te bereiken kenmerkt zich door: het samen doen, de dialoog opzoeken, de participatie bevorderen en 'van buiten naar binnen denken'. Samen met de regio willen we het stedelijke gebied op Walcheren versterken en binnen het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) de bestuurlijke krachten bundelen. Maar de wereld om ons heen stopt niet bij deze grenzen. De overheid moet zich positioneren als onderdeel van een veranderende (informatie)samenleving. Met Rijk, provincies, waterschappen en andere gemeenten willen we binnen een Interbestuurlijk Programma meer samenwerken aan de complexe opgaven waar we als overheden voor staan. Samen kunnen we meer bereiken als één overheid.

Waar ruimte ontstaat voor nieuw beleid, zal de gemeenteraad aan de voorkant van processen worden betrokken, zodat hij goed in positie komt en blijft. Als het gaat om de samenwerking tussen bestuur en organisatie accepteren en respecteren we een duidelijke rolverdeling tussen gemeenteraad, college en organisatie. De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners en ondernemers, stelt de kaders vast en controleert het bestuur. Het college bestuurt collegiaal de gemeente. De ambtelijke organisatie adviseert onafhankelijk, bereidt de besluiten voor en voert deze uit. We zijn in deze rolverdeling transparant over de manier waarop we met bevoegdheden omgaan. De gemeente wil zich ontwikkelen tot een integrale overheid; een servicegerichte èn betrouwbare organisatie zonder onnodige drempels en procedures. Bestuur en organisatie inspireren, stimuleren en faciliteren daarbij inwoners, ondernemers en instellingen en zoeken actief de dialoog en samenwerking. Bestuur en organisatie tonen zich een betrouwbare partner: we zeggen wat we doen en doen wat we beloven. We zeggen het ook als iets niet kan en we zoeken dan samen naar oplossingen, in het belang van Vlissingen. Speerpunten / beleidswijzingen Bestuur

In deze paragraaf staan de speerpunten en beleidswijzingen. Aan het einde van de paragraaf volgt per onderwerp indien van toepassing de financiële vertaling hiervan. 3.4.1 Overleg Zeeuwse Overheden

Het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) is een bestuurlijk samenwerkingsverband waarin alle vijftien Zeeuwse overheden vertegenwoordigd zijn. In 2019 is besloten tot een driejarige bekostiging van het OZOregiobureau. In 2021 is een evaluatie uitgevoerd. Eén van de adviezen is om de samenwerking in OZOverband te blijven voortzetten en ook door te ontwikkelen. Hierbij hoort een structurele financiering van € 45.000. 3.4.2 Nieuw I&A-werkplekconcept

De ontwikkeling van thuiswerken heeft in de voorbije jaren een vogelvlucht genomen. De werkplekapparatuur is afgeschreven en moet vervangen worden. Hiervoor is een bedrag van € 55.000 nodig. Er komt een nieuw werkplekconcept dat het mogelijk maakt dat iedereen plaats en tijd onafhankelijk kan werken.

PROGRAMMA'S

3.4.3 Modernisering raadszaal De inrichting en faciliteiten in de raadszaal dateren van 2004. In 2021/2022 wordt onderzocht hoe de raadzaal gemoderniseerd kan worden. Het onderzoek richt zich op het interieur, de indeling en de audiovisuele faciliteiten in de raadszaal. Het onderzoek zal in 2022 leiden tot een Plan van Aanpak en een bijbehorende begroting voor nu is een PM post opgenomen.

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep 3.4.4 Uitbreiding risicomanagementsysteem

In het kader van de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording in 2021, het op peil houden van de informatiebeveiliging en ontwikkelingen op compliance gebied is het nodig om het risicomanagementsysteem van de gemeente op deze onderwerpen te actualiseren en uit te breiden. Hiervoor is een bedrag nodig van € 15.000. 3.4.5 Informatievoorziening

In 2021 wordt een datawarehouse geïmplementeerd. In het sociaal domein wordt dit ingezet om stuurinformatie te krijgen. De verwachting is dat de behoefte aan stuurinformatie groeit en daarmee de toepassing van het datawarehouse. Hiervoor is data-analyse expertise nodig. Om betrouwbare stuurinformatie te krijgen moet ook geïnvesteerd worden in gegevenskwaliteit. Hiervoor is de inzet van een gegevensbeheerder nodig die zich richt op het optimaliseren van de kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid van onze gegevensbronnen waaronder basisregistraties. Richting de programmabegroting wordt dit via de strategische personeelsplanning verder uitgewerkt in een totaalplan. Hiervoor is een PM post opgenomen. 3.4.6 Dienstverlening

Visie op Dienstverlening 2022-2025

De nieuwe Visie op Dienstverlening wordt in het laatste kwartaal van 2021 (november) opgeleverd. Het uitgangspunt van deze visie is het verlenen van excellente dienstverlening. Van daaruit wordt in het eerste kwartaal van 2022 een breed ontwikkelprogramma 2022-2025 gemaakt met een gedetailleerd actieprogramma tot begin 2023. Naar verwachting zal dit onder andere leiden tot een doorontwikkeling van de meting van klanttevredenheid en de vaststelling van diverse servicenormen. De budgettaire consequenties zijn thans nog niet bekend. Hiervoor is een PM post opgenomen. Verkenning Omnichannel

Omnichannel is een technisch verregaande vorm van dienstverlening waarbij de klant in het ene kanaal kan beginnen (bijvoorbeeld de website) en in het andere kanaal de dienst kan afmaken (bijvoorbeeld de telefoon). Dit houdt in dat kanalen naadloos op elkaar aansluiten en aanvullen. De beleving en uitstraling is gelijk over alle kanalen. Daarnaast is de informatie van het ene naar het andere kanaal volledig transparant. De klantbeleving staat volledig centraal in dit proces, omdat onze inwoner of ondernemer zelf per keer kiest wanneer hij of zij welk kanaal gebruikt. Samen met de VNG en andere gemeenten kijken we hoe we deze aanpak kunnen invoeren Hostmanship ‘Gastvrij Vlissingen’ In 2022 volgt een doorontwikkeling van het programma ‘Gastvrij Vlissingen’. In dit programma worden medewerkers van alle teams meegenomen in de ontwikkeling van klantbeleving, gastvrijheid en klantvriendelijkheid. Met het trainingsprogramma voor 2022 wordt er verder gestuurd op een optimale klantbeleving.

PROGRAMMA'S

3.4.7 Voortzetting tijdelijk ingehuurde capaciteit subsidies Het onderzoek naar de positionering van het cluster Subsidies van de directie Dienstverlening naar de directie Ruimte en Samenleving zou 2021 plaatsvinden maar gezien de prioriteitsstelling van diverse zaken binnen de eerder genoemde directies is dit verschoven naar 2022. Het is daardoor noodzakelijk om de begrote kosten van extern aangetrokken capaciteit ad. € 75.000 hiervoor ook in 2022 op te nemen.

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep Financiële vertaling speerpuntennieuw / beleid programma Bestuur

In onderstaande tabel is de financiële vertaling opgenomen van speerpunten en/of nieuw beleid. Indien een financiële vertaling nog niet mogelijk is dan is een P.M. (Pro Memorie) opgenomen. Indien er geen financiële consequenties zijn, dan staat er n.v.t. (niet van toepassing). Onderwerpen in dit programma vallen naar verwachting niet onder het vervolgonderzoek van het artikel 12-traject sociaal domein en werk & inkomen.

Programma Bestuur

2022

2023

bedragen x € 1.000 2024 2025

3.4.1

Overleg Zeeuwse Overheden

-45

3.4.2

I&A Nieuw werkplekconcept

-55

3.4.3

Modernisering raadszaal

3.4.4

Uitbreiding risicomanagementsysteem

-15

3.4.5

Informatievoorziening

3.4.6

Dienstverlening

3.4.7

Voortzetting tijdelijk ingehuurde capaciteit subsidies

-75

-190

-115

Totaal programma Bestuur

+ = verlaging uitgaaf of verhoging inkomst (voordeel) - = verhoging uitgaaf of verlaging inkomst (nadeel)

-45

PROGRAMMA'S

Investeringsplanning Bestuur 2022 -2025 Programma Bestuur

2022

2023

2024

2025

1 geen investeringen Totaal Programma Bestuur

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

MIJLPALEN MAJEURE PROJECTEN

Inleiding

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

In onze gemeente spelen momenteel 3 'Majeure projecten'. Deze grote projecten zijn vaak programmaoverstijgend en om te voorkomen dat de informatie hierover veelal verspreid in de financiële rapportages staat, bundelen we deze informatie in deze paragraaf. Hierin geven we tevens geven aan hoe de grote projecten zich onderling verhouden en wat er op hoofdlijnen de komende jaren staat te gebeuren. De paragraaf 'Majeure projecten' keert steeds terug in de kadernota, de begroting, de bestuursrapportages en de jaarrekening. Zo zijn de ontwikkelingen in deze projecten op een herkenbare manier door het jaar heen te volgen. Revitalisering gemeentelijk Accommodatiebestand

Dit project is gericht op het op orde brengen van de gemeentelijke accommodaties. Vanaf 2019 zijn al enkele concrete stappen gezet om te komen tot een beter bezet en beter (te) onderhouden accommodatiebestand. Deze lijn wordt de komende jaren voortgezet. De gebruiker en niet de accommodatie staat daarbij centraal. In 2019 hebben wij deze gebruikers in beeld gebracht. In 2020 is wederom een jaarplan opgesteld waarvan de uitvoering nog loopt. In 2021 hebben we de staat van onze accommodaties en het overzicht van onze gebruikers geactualiseerd. In 2021 wordt tevens een Accommodatieplan op hoofdlijnen voorbereid en vastgesteld en wordt door het college een uitvoeringsagenda voor 5 jaar vastgesteld. Het project is hiermee gereed om in 2022 volledig in uitvoering te gaan waarbij het bestaande accommodatiebestand op orde wordt gebracht vwb beheer en onderhoud, in totaal 3 nieuwe sportvoorzieningen worden voorbereid en gerealiseerd en de overcapaciteit aan gebouwen wordt afgestoten. In 2022 hebben we:

■ In beeld in welke volgorde er gebouwd, verbouwd, gesloopt en verkocht gaat worden;

■ Op basis van het bovenstaande in beeld hoe de bestemmingsreserve en de taakstelling zich komende

jaren ontwikkeld en of aanvullende maatregelen nodig zijn m.b.t. de projectorganisatie (kosten gaan voor de baat uit); ■ De voorbereidingen opgestart voor de nieuwbouw van multifunctioneel inzetbare (sport)voorzieningen in Weyevliet en het Scheldekwartier; ■ Met een groot aantal gebruikers afspraken gemaakt over toekomstige verhuizingen naar andere en/of nieuwe accommodaties; ■ Op basis van het Accommodatieplan op hoofdlijnen en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsagenda, een aantal ‘overbodig’ geworden accommodaties afgestoten. In eerdere begrotingen en rapportages is aangegeven dat m.b.t. accommodaties te weinig geld is opgenomen om het noodzakelijke onderhoud te kunnen plegen. Bij het opstellen van het Accommodatieplan op hoofdlijnen zijn de benodigde budgetten voor komende jaren hierop gecorrigeerd en is gebleken dat dit een groot effect heeft op de haalbaarheid van de uiteindelijke taakstelling. Met de uitvoering van het plan zoals dit momenteel in voorbereiding is, wordt de taakstelling niet gehaald. Formatieontwikkeling Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand

In het Accommodatieplan op hoofdlijnen zijn 3 nieuwe sportvoorzieningen opgenomen waarvan 1 accommodatie in Oost-Souburg al in voorbereiding is. De kosten voor projectleiding voor de overige 2 projecten worden gedekt door de bestemmingsreserve en behelzen 1 aanvullende fte projectleiding en 0,5 fte projectondersteuning. De in- en externe voorbereidings-, advies- en begeleidingskosten worden opgenomen in de benodigde investeringskredieten die vanaf 2022 in de begroting moeten worden opgenomen. Omgevingswet

Op het moment dat dit geschreven is, is onzeker of de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking treedt. Demissionair-minister Ollongren heeft bij brief van 23 april 2021 de Kamer geïnformeerd over de voortgang

MIJLPALEN MAJEURE PROJECTEN

en het vertrouwen van de bevoegde gezagen dat alles tijdig gereed is voor de inwerkingtreding. Er wordt overwogen om dat met 3 tot 6 maanden uit te stellen tot uiterlijk 1 juli 2022. Ook verwijst ze naar het Integraal Financieel Beeld; betrokken overheden hebben aangegeven er financieel niet op achteruit te willen gaan en bij motie van de ALV van de VNG is aangenomen dat ingezet wordt op een terugverdientijd van 10 jaar. We houden op dit punt vinger aan de pols en vullen vragenlijsten over de financiële impact in als daarvoor weer mogelijkheden zijn.

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep Onze gemeente is voorbereid op de inwerkingtreding per 1 januari 2022. Dat betekent niet meteen dat we een excellente dienstverlening hebben, waarbij de digitale omgeving al optimaal benut is. Dat gaan we in de loop van komende jaren, met ervaring van het digitaal stelsel en de inhoud van de wet- en regelgeving verder ontwikkelen. De geplande mijlpalen voor 2022:

■ Omgevingsplan 1.0 maken: een eerste deelgebied voorbereiden en ervaringen opdoen. Daarbij wordt de

Bruidsschat (regelgeving van het Rijk die naar de gemeente is gegaan) ook betrokken.

■ De Verkenning Omgevingsvisie ontwikkelen tot een ontwerp-Omgevingsvisie en daarvoor een aangepaste

m.e.r.-procedure te doorlopen.

■ Het nieuwe vergunningverleningsproces, wat betreft Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het

bouwen, ervaren en bijstellen waar nodig.

■ De samenwerkingsafspraken met ketenpartners zoals de RUD Zeeland samen ervaren, evalueren en

bijstellen waar nodig.

Financiële impact leges :

Samen met bureau ANG worden de bestuurlijke keuzes van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen met het college en u verkend. Als gevolg van de knip tussen de technische toets voor een bouwactiviteit en de omgevingsplantoets enerzijds, en anderzijds het overdragen van gevolgklasse 1 aan de markt (wettelijk verplicht), zullen we minder leges ontvangen en heeft dat invloed op de organisatie (benodigde capaciteit). Welke impact dat precies heeft, is in de loop van de zomer duidelijk en wordt betrokken bij de begroting 2022 e.v.

Indien de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen later in werking treden, betekent dat overigens extra werk voor het inschatten van de verwachte opbrengsten: er gelden dan twee regimes in 2022. We richten ons nu op het nieuwe regime. Omgevingsplan tot 2030:

Het omgevingsplan is een nieuw kerninstrument van de Omgevingswet. Tot 2030 geldt een overgangstermijn. Het is fundamenteel anders dan een bestemmingsplan en vraagt koppeling met het Digitaal Stelsel Omgevingswet-Landelijke Voorziening (DSO-LV).

We willen dit gebiedsgewijs, gekoppeld aan de Omgevingsvisiegebieden, en fasegewijs tot 2030 invullen. Voor een deel kunnen hiervoor de middelen en capaciteit die geraamd zijn voor het onderhoud van bestemmingsplannen benut worden. Maar er zal ook extra dekking nodig zijn. Dit wordt betrokken bij het Plan van aanpak Omgevingsplan en de begroting 2022 e.v. Scheldekwartier Met het project Scheldekwartier willen we de voormalige locatie van De Schelde herstructureren naar een nieuw stadsdeel. In 2030 is de herstructurering van het Scheldekwartier afgerond. Het Scheldekwartier is dan een levendig, duurzaam en maritiem stadsdeel, waarin de rijke industriële geschiedenis is verweven. De ontwikkelingsvisie is een globale, flexibele visie op een ontwikkeling in de komende twintig jaar en is daarmee een inhoudelijke onderlegger en inspiratiebron voor toekomstige deeluitwerkingen.

MIJLPALEN MAJEURE PROJECTEN

De uitvoering/ontwikkeling van het Scheldekwartier verloopt fasegewijs, via de ontwikkeling van 'deelplots'. In de ontwikkelingsvisie en grondexploitatie is de gefaseerde ontwikkeling in deelplannen opgenomen. Geplande mijlpalen voor 2022:

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

Vastgoedontwikkeling

■ Oplevering Kop van het Dok ■ Oplevering Broederband

■ Besluit marktgang Postkantoor ■ Start bouw Zeelandtoren

■ Bouw Timmerplein Blokken A, B en C ■ Bouw Koperslagerij fase 1 ■ Bouw Dempo

■ Levering grond / start bouw Kop Keersluis

■ Levering grond / start bouw blok I fase 1 Scheldewijk ■ Oplevering herbestemming Timmerfabriek ■ Casco herstel Machinefabriek

■ Voorbereiding nieuwbouw school

Ruimtelijke procedures ■ Procedure Postkantoor

■ Procedure blok I Scheldewijk

■ Procedure hoofdkantoor Damen ■ Procedure Machinefabriek ■ Procedure locatie Prins

Openbare Ruimte

■ Oplevering woonrijp kades

■ Oplevering diverse deelgebieden (gekoppeld aan oplevering woningbouw)

■ Oplevering aankleding p-garage Scheldehof irt ontwikkeling Kop van het Dok ■ Inrichting Helling

FINANCIEEL MEERJARENPERSPECTIEF 2022 - 2025

Financieel meerjarenperspectief 2022 - 2025

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

Hierna volgt een recapitulatie van het financieel meerjarenperspectief voor de jaren 2022 tot en met 2025. Het vertrekpunt van deze Kadernota is de Programmabegroting 2021 na wijzingen inclusief het resultaat van de 1e Bestuursrapportage 2021. Tezamen met de financiële mutaties uit deze kadernota ontstaat een nieuw, voorlopig, begrotingsresultaat. Dit resultaat is nog onderhavig aan een aantal onzekerheden. Op de eerste plaats zijn de effecten van de meicirculaire 2021 nog niet in dit saldo verwerkt. Op de tweede plaats zal, zoals is aangegeven in het hoofdstuk Kaderstelling nog een beoordeling van de investeringsplanning worden uitgevoerd. Het criterium bij deze beoordeling is een realistische planning en een evenwichtige balans tussen capaciteit en prioriteit. In de kaderstelling zijn verder nog een aantal andere onderwerpen genoemd die een invloed hebben op het financieel meerjarenperspectief. In de kadernota zijn verder een aantal PM bedragen opgenomen vanwege het feit dat deze ten tijde van het opstellen van de kadernota nog onvoldoende duidelijk waren. Deze kadernota geeft op het moment van opstellen een negatief begrotingsresultaat. Vanwege de artikel 12 afspraken valt het begrotingsresultaat uiteen in een artikel 12 deel en een eigen risico deel. In het hoofstuk Begrotingsruimte op basis van artikel 12 vervolgtraject wordt dit verder toegelicht. Artikel 12

Het opgenomen begrotingsresultaat Kadernota 2022 zoals hieronder is weergegeven, is het saldo waarbij we geen rekening hebben gehouden met het artikel 12-vervolgonderzoek op het sociaal domein en werk & inkomen. Alle financiële mutaties die betrekking hebben op het sociaal domein of werk & inkomen vallen onder het preventief toezicht. Voor alle overige financiële mutaties zijn we eigen risicodrager, rekening houdend met de eigen bijdrage aan de sanering van de algemene reserve. Dit betekent dat we naast het reguliere begrotingssaldo, inzicht willen geven in het begrotingssaldo rekening houdend mét het artikel 12-vervolgonderzoek op het sociaal domein en werk & inkomen. Dit begrotingssaldo presenteren we onder voorbehoud van de beoordeling door de provincie Zeeland als toezichthouder en de artikel 12-inspecteur. In de paragraaf Begrotingsruimte op basis van artikel 12 vervolgtraject wordt dit verder uiteengezet. Vertrekpunt Kadernota 2022

2022

2023

2024

2025

5.1

Programmabegroting 2021 na wijzigingen

-9.448

-6.833

-6.715

5.2

Actualisatie budgetten bestaand beleid

-217

-427

-528

Totaal Vertrekpunt Kadernota 2022

-9.664

-6.817

-7.141

-7.243

Kadernota 2022

5.3

Speerpunten / beleidswijzigingen

1.593

100

-69

272

5.4

Financiële uitgangspunten 2022-2025

-930

-944

-1.127

-1.785

Totaal Kadernota 2022

663

-844

-1.196

-1.513

-9.001

-7.661

-8.337

-8.756

Begrotingsresultaat Kadernota 2022

+ = verlaging uitgaaf of verhoging inkomst (voordeel) - = verhoging uitgaaf of verlaging inkomst (nadeel)

FINANCIEEL MEERJARENPERSPECTIEF 2022 - 2025

5.1 Programmabegroting 2021 Hieronder is het financieel overzicht van de programmabegroting 2021 – 2024 weergegeven dat geldt als financieel startpunt voor de Kadernota 2022.

2022

2023

5.1.1 Programmabegroting 2021

-8.621

-6.939

bedragen x € 1.000 2024 2025

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

Huidige meerjarenbegroting

-6.754

Begrotingswijzigingen:

5.1.2 Orionis 1e begrotingswijziging 2021 (raad 27-5-21)

-293

-58

5.1.3 Resultaat 1e bestuursrapportage 2021

-534

164

Subtotaal structurele effecten goedgekeurde begrotingswijzigingen

-827

106

Programmabegroting 2021 na wijzigingen

-9.448

-6.833

-6.715

+ = verlaging uitgaaf of verhoging inkomst (voordeel) - = verhoging uitgaaf of verlaging inkomst (nadeel)

5.1.1 Programmabegroting 2021

Dit betreft het begrotingssaldo voor de jaren 2022 tot en met 2024 zoals vastgesteld door de gemeenteraad in de Programmabegroting 2021. Het jaar 2025 is in beginsel gelijk aan het jaar 2024. 5.1.2 1e Begrotingswijziging 2021

Dit betreft 1e begrotingswijziging 2021 (raad 27-5-21) inzake de Orionis begroting 2022 en 1e begrotingswijziging 2021. 5.1.3 Resultaat 1e bestuursrapportage

Dit betreft het resultaat van de 1e bestuursrapportage.

FINANCIEEL MEERJARENPERSPECTIEF 2022 - 2025

5.2 Actualisatie budgetten bestaand beleid Voor de uitvoering van bestaand beleid zijn de beschikbare budgetten geactualiseerd. Hieronder geven we per programma de financiële gevolgen weer en lichten die vervolgens toe. Programma

Omschrijving

2022 2023 2024

2025 art 12

Verhoging gemeentelijke bijdrage VRZ

-45

-51

-63

-64

nee

5.2.02 Leefbaarheid

Actualisatie begroting Stadsgewestelijke Brandweer

nee

5.2.03 Leefbaarheid

Klimaatadaptatie

nee

5.2.04 Leefbaarheid

Afvalstoffenheffing

nee

5.2.05 Leefbaarheid

Bijdrage OLAZ huishoudelijk afval milieustraat

-61

-39

-40

nee

5.2.06 Leefbaarheid

Areaaluitbreidingen

-100

nee

5.2.07 Sociale Samenhang

Actualisatie begroting Regionaal Bureau Leerplicht

-202

5.2.08 Bestuur

Aanvragen Nederlanderschap

-10

-13

-15

-18

nee

5.2.9a Bestuur

Verkiezingen gemeenteraad

-20

nee

5.2.9b Bestuur

Extra budget Griffie verkiezingen 2022

-20

nee

5.2.10 Leefbaarheid

Formatieuitbreiding met KAM-coördinator

-75

nee

5.2.11 Leefbaarheid

Aanpassing VTH systemen aan de Omgevingswet

-10

nee

5.2.12 Leefbaarheid

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)

-5

nee

5.2.13 Leefbaarheid

Bodem onder omgevingswet

nee

5.2.14 Leefbaarheid

Huisontruimingen

-33

nee

5.2.15 Aantrekkelijke stad

Huis van de Techniek

-8

nee

5.2.16 Sociale Samenhang

Beëindiging van de coördinatie van de wijknetwerken Roat

169

5.2.17 Sociale Samenhang

Uitbreiding functioneel beheer WMO en Jeugd

-75

5.2.18 Leefbaarheid

Formatieuitbreiding Projectleiding / onderwijshuisvesting

nee

5.2.19 Leefbaarheid

Mutatie kapitaallasten op basis van investeringsplanning

261

-305

nee

5.2.20 Sociale Samenhang

Mutatie kapitaallasten op basis van investeringsplanning

-1

-22

5.2.21 Leefbaarheid

Zandsuppletiefonds

nee

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

5.2.01 Leefbaarheid

Totaal mutaties bestaand beleid

Waarvan onderdeel artikel 12 traject

-20

-217

-427

-528

-107

+ = verlaging uitgaaf of verhoging inkomst (voordeel)

- = verhoging uitgaaf of verlaging inkomst (nadeel)

5.2.1 Verhoging gemeentelijke bijdrage VRZ Dit betreft de geprognotiseerde verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de VRZ op basis van de bij de concept-programmabegroting 2022 gepresenteerde meerjarenraming 2022-2025. Voor de gemeente

FINANCIEEL MEERJARENPERSPECTIEF 2022 - 2025

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

Vlissingen betreft het een bedrag van € 44.671 (2022) tot een bedrag van € 178.088 (2025). Oplopende kapitaallasten als gevolg van noodzakelijk vervangingsinvesteringen van brandweermaterieel en oplopende loonkosten laten in de meerjarenraming 2023 t/m 2025 een stapsgewijze stijging van de gemeentelijke bijdrage zien. Het effect bedraagt in de jaarschijf 2025 ten opzichte van de jaarschijf 2022 een bedrag van € 1.677.500 voor de totale bijdrage van de dertien deelnemende gemeenten. Daarnaast kunnen de onzekere ontwikkelingen in de brandweerzorg, opgepakt door de VRZ in het genoemde beleidsplan 2022-2025 en het project Brandweerzorg 2030, mogelijk aanvullende financiële gevolgen hebben voor de gemeentelijke bijdrage. 5.2.2 Actualisatie begroting Stadsgewestelijke Brandweer (SGB)

De totale gemeentelijke bijdrage voor de SGB in het begrotingsjaar 2022 bedraagt € 781.000 (€ 390.500 per deelnemende gemeente). Dit komt neer op een daling van € 112.000 ten opzichte van de begroting 2021. Deze daling wordt veroorzaakt door het structurele exploitatie-overschot binnen de SGB-begroting direct in mindering te brengen op de GR-bijdrage. Dit in plaats van jaarlijks (achteraf) het exploitatieoverschot (gerealiseerd winstsaldo) uit te keren aan de gemeenten. De in de begroting 2022 structureel verwerkte korting op de GR-bijdrage bedraagt € 120.000 (€ 60.000 per gemeente). Wel is het op basis van de VZG-richtlijn voorgestelde stijgingspercentage voor GR bijdragen toegepast. Voor 2022 bedraagt dit stijgingspercentage 0.9% (+ € 8.000). Per saldo betekent dit een daling van de GR-bijdrage tov 2021 met € 112.000. De structurele korting bedraag € 56.000 per jaar. 5.2.3 Klimaatadaptatie

Samen werken we aan het klimaatakkoord en gaan we voor een schone toekomst. We werken aan een update van de Regionale Energie Strategie (RES 2.0) en voeren de startprojecten vanuit de RES 1.0 uit. Naar aanleiding van de vastgestelde Transitievisie Warmte (TVW) bereiden we ons voor op de uitvoering hiervan in Wijkuitvoeringsplannen. Daarnaast stellen we nieuw gemeentelijk Milieu-/ Duurzaamheidsbeleid op en dragen bij aan de gezamenlijke uitvoeringsagenda vanuit de Klimaatadaptatie Strategie Zeeland (KaSZ). Het klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte om zodoende wateroverlast en hittestress te voorkomen, heeft zijn plek gevonden in de integrale wijkaanpak voor een toekomstbestendige openbare ruimte. We voeren dit uit binnen de beschikbare budgetten. Verder werken we aan het integreren van duurzaamheid binnen alle beleidsterreinen van de gemeente Vlissingen. We volstaan voor dit moment met een opgave in de kadernota van een PM-post in relatie tot toekomstige ontwikkelingen. 5.2.4 Afvalstoffenheffing

De mutaties naar aanleiding van het grondstoffenbeleid worden verwerkt in de tarieven voor de afvalstoffenheffing bij het opstellen van de Programmabegroting 2022. 5.2.5 Bijdrage O.L.A.Z. huishoudelijk afval milieustraat

In de ontwerpbegroting 2022 zijn gemeentelijke bijdragen opgenomen van in totaal € 22.4 miljoen. Voor 2022 is er een negatieve bijstelling van € 60.610 opgenomen voor de gemeente Vlissingen. Voor 2023 en 2024 zijn op basis van de O.L.A.Z begroting kosten structureel door gerekend. Dit betekent een negatieve bijstelling voor de jaren 2023 en 2024 van € 39.420 en € 40.050 (dit betreft 8e raadswijziging). 5.2.6 Uitbreiding te onderhouden areaal

Met de realisatie van onze uit- en inbreidingsprojecten wordt het te onderhouden areaal uitgebreid. Voor de goede orde: de effecten Claverveldt en andere uitleggebieden zijn hier niet in meegenomen omdat deze nog niet in beheer zijn overgedragen.Wanneer deze gebieden worden overgedragen aan Stadsbeheer zal ook rekening mee moeten worden gehouden met het feit dat er onderhoudsgeld nodig is. Daarnaast kan dit ook van invloed zijn op de formatie. Ruw geschat komt er 100.000 m2 te onderhouden openbaar gebied bij. Hiervoor is een structurele verhoging van het budget met € 100.000 nodig. Tegenover de kosten van areaaluitbreiding, die ten laste komen van de algemene middelen, staan OZB inkomsten die ten bate komen van de algemene middelen.

FINANCIEEL MEERJARENPERSPECTIEF 2022 - 2025

5.2.7 Actualisatie begroting Regionaal Bureau Leerplicht In 2020 is de Samenwerkingsovereenkomst RBL herzien. Deze is gebaseerd op de begrotingscijfers van de businesscase die in 2018 is vastgesteld. De Meerjarenbegroting liep door tot en met 2023. Voor 2024 wordt nu een bedrag toegevoegd.

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

5.2.8 Naturalisatie- en optieverzoeken

Het aantal verzoeken zal door een wetswijziging welke naar verwachting eind 2021 zal plaatsvinden, structureel toenemen vanaf 2022. Dit is van toepassing op een groep minderjarige asielzoekers die dan Nederlander kunnen worden. Het gaat naar verwachting om een structurele toename (langer dan 4 jaar). Daarnaast zijn de aanvragen de aflopen jaren al toegenomen. Voor 2022 wordt rekening gehouden met een totaal van 150 aanvragen. Tussen 2018 en 2020 is het aantal aanvragen gestegen van 56 naar 131. Voor het verwerken hiervan is steeds meer capaciteit nodig. Op dit moment wordt tijdelijk capaciteit ingehuurd om de werkdruk op te vangen. 5.2.9 Verkiezingen 2022

Voor de totale organisatie van de verkiezingen voor de gemeenteraad is in 2022 aanvullend budget nodig voor zowel het team Publiekszaken als de griffie. Dit budget is nodig om de toegankelijkheid te bevorderen van de stemlokalen, de verhoging van de kosten voor de verkiezingsapplicatie op te kunnen vangen alsmede de verhoging van de vergoedingen voor de stembureauleden. Als vanouds wordt er een uitslagenavond georganiseerd en een debatavond. Ook zijn er in het verkiezingsjaar opleidingen voor de nieuwe raadsleden. Het betalen voor deelname aan een stemkompas of kieskompas behoort tot de dekkingsmogelijkheden. De laatste keer is dit kostenneutraal gebeurd omdat dit aangeboden werd door de Provinciale Zeeuwse Courant. Het is echter ten tijde van het opstellen van de kadernota niet bekend of dit in 2022 herhaald wordt. 5.2.10 Functie Kwaliteit Arbeidsomstandigheden en Milieu (KAM) coördinator

Recentelijk is door de inspectie SZW naar aanleiding van het incident met de renovatie Stadhuistoren een verbeterplan opgelegd. Daarnaast is bij het niet voldoen aan de eisen een handhavingsprocedure in het vooruitzicht gesteld. Uit de rapportage waar kortheidshalve voor verdere detaillering wordt verwezen blijkt onder andere dat de gemeente verplicht wordt bij bouwwerkzaamheden een coördinator ontwerpfase aan te wijzen die op de binnen de wet geregelde zaken toezicht dient te houden en ten behoeve van dit toezicht ook veiligheids- en gezondheidsdossiers op te stellen. Deze dient onder toezicht van een KAM-coördinator te werken. Met het huidige personeelsbestand kan aan deze eisen niet worden voldaan. Gelet op het feit dat niet wordt voldaan aan de wettelijke eisen wordt verwacht dat dat de inspectie zich op enig moment opnieuw zal melden. Binnen de beschikbare formatie kunnen de werkzaamheden KAM-coördinator niet worden ondergebracht. 5.2.11 Aanpassing systemen in verband met invoering van de Omgevingswet

Als gevolg van de invoering de Omgevingswet is uitbreiding en aanpassing nodig van applicaties voor vergunningen, handhaving en toezicht. Naar raming is een structurele budgetverhoging nodig van € 10.000. 5.2.12 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)

In 2022 wordt ingezet op uitvoering en awareness in de organisatie. Voor sturing en beheersing is in 2022 € 5.000 additioneel budget nodig. 5.2.13 Bodem onder omgevingswet De gemeente wordt middels de Omgevingswet, in 2022 verantwoordelijk voor alle beoordelingen over de toepassing van grondstromen en bouwstoffen. Ook is het aan de gemeente om vergunningverening toe te passen voor alle ontgravingen en saneringen. De advisering over een klein onderdeel -bodemsaneringen- zal neergelegd kunnen worden bij de RUD-Zeeland. Het is ten tijde van het opstellen van deze kadernota nog

FINANCIEEL MEERJARENPERSPECTIEF 2022 - 2025

niet duidelijk of voor de uitvoering van deze nieuwe gemeentelijke taken via rijksmiddelen compensatie beschikbaar komt. Naar raming is 1 fte nodig in de verhouding 70% administratief/ 30% controle ter plaatse. 5.2.14 Huisontruimingen

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

Jaarlijks vinden in gemeente Vlissingen gemiddeld 18 (exclusief 2020) gedwongen huisontruimingen plaats. Een gedwongen ontruiming brengt mee dat de in het perceel aangetroffen roerende zaken (hierna: inboedel) op de openbare weg worden geplaatst, in opdracht van de executant. Sinds 1 april 2021 is het college van B&W bij wet verantwoordelijk voor het meevoeren en opslaan van de roerende zaken. De gemeente Vlissingen is voornemens een deel van haar taken, bij een gedwongen huisontruiming, structureel te beleggen bij derden. Tussen het indienen van het amendement waarin de verantwoordelijkheid van het college werd vastgelegd en de inwerkingtreding van de wijzigingswet op 1 oktober 2020 zat weinig tijd. Daarom is op verzoek van VNG, de wetswijziging per 1 april in werking getreden. Half maart 2021 bood VNG een handreiking aan voor gemeenten om invulling te geven aan haar nieuwe verantwoordelijkheden. De consequenties van deze wetswijziging kunnen nu worden verwerkt in de begroting 2022. Naar verwachting zullen, mede door de nieuwe verantwoordelijkheden, de kosten voor gedwongen huisontruimingen stijgen. Een deel van taken (opslag en afvoer) zal worden uitbesteed aan derden. De gemeente blijft verantwoordelijk voor een deel van de organisatie en administratie van gedwongen huisontruimingen. 5.2.15 Huis van de Techniek

In het kader van economisch structuurversterking is het belangrijk dat jeugd in het kader van hun beroepsoriëntatie kennismaakt met de mogelijkheden, die een keuze voor techniek voor hen kan betekenen. Dit tegen de achtergrond van een tekort aan technisch personeel en afnemende belangstelling van de jeugd om een technische opleiding te volgen in Zeeland. Daarom participeert de gemeente structureel in de activiteiten van het Huis van de Techniek. Het Huis van de Techniek is het centrale punt voor het stimuleren van kiezen, leren en werken in techniek in Zeeland . Hier is structureel een bedrag van € 7.500 voor nodig. 5.2.16 Beëindiging van de coördinatie van de wijknetwerken Roat

De beëindiging van de coördinatie van de wijknetwerken per 1 januari 2022 levert een structurele bezuiniging op het product Wmo maatwerk dienstverlening 18+ van € 169.435 per jaar.

5.2.17 Inzet extra applicatiebeheerder/ functioneel beheerder WMO en Jeugd

In relatie tot de ontwikkelingen in het sociaal domein is aanvullende capaciteit nodig voor functioneel beheer ten behoeve van het sociaal domein. Dit domein groeit fors en dat vraagt om extra capaciteit. Voor de procesontwikkeling/klantproces/data analyse is 1 fte schaal 9 nodig. 5.2.18 Formatieuitbreiding bouwbegeleiding gemeentelijke nieuwbouwprojecten

De gemeente kent de komende jaren veel eigen nieuwbouwprojecten, zowel op het gebied van scholenhuisvesting, nieuwbouw Stadsbeheer en nieuwbouw in het kader van het Accommodatieplan op hoofdlijnen. Dit vraagt de inzet van de gemeente met betrekking tot bouwbegeleiding. Zeker nu scholen steeds vaker aangeven niet als bouwbegeleider te willen optreden. De functie van bouwbegeleider kent de gemeente niet, maar is gezien alle nieuwbouwplannen voor gemeentelijke accommodaties de komende jaren onontbeerlijk. Dit vraagt een extra formatieplaats. De kosten bedragen jaarlijks € 89.300. Deze kosten kunnen doorbelast worden aan de investeringsbudgetten van de betreffende nieuwbouwprojecten. 5.2.19 en 5.5.20 Mutatie kapitaallasten op basis van de investeringsplanning Dit betreft de mutatie op de kapitaallasten van de in deze kadernota opgenomen investeringsplanning.

FINANCIEEL MEERJARENPERSPECTIEF 2022 - 2025

5.2.21 Zandsuppletiefonds Dit fonds is bestemd voor de financiering van aanvullende zandsuppleties door Rijkswaterstaat. De eerdere verdeelsleutel tussen gemeenten is gewijzigd. Het jaarlijkse bedrag stijgt hierdoor met € 20.000. 5.3 Speerpunten / nieuw beleid

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

Hieronder is een recapitulatie van de speerpunten / gewijzigd beleid per programma weergegeven. Omschrijving

5.3.1

2022

2023

2024

2025

Speerpunten / gewijzigd beleid programma Leefbaarheid

Speerpunten / gewijzigd beleid programma Aantrekkelijke Stad

-438

-408

Speerpunten / gewijzigd beleid programma Sociale Samenhang

2.221

623

454

795

Speerpunten / gewijzigd beleid programma Bestuur

-190

-115

Totaal speerpunten / gewijzigd beleid alle programma's

1.593

100

-69

272

+ = verlaging uitgaaf of verhoging inkomst (voordeel) - = verhoging uitgaaf of verlaging inkomst (nadeel)

5.3.1 Speerpunten / nieuw beleid per programma

In de programma's zijn financiële consequenties vertaald van speerpunten en gewijzigd beleid. Het totaal van de financiële consequenties is hier opgenomen.

FINANCIEEL MEERJARENPERSPECTIEF 2022 - 2025

5.4 Financiële uitgangspunten In onderstaand overzicht zijn de effecten opgenomen van de financiële uitgangspunten. De basis van de berekening van de financiële uitgangspunten is het Centraal Economisch Plan (CEP) van maart 2021. Met het opstellen van de Programmabegroting 2022 vindt indien nodig een nieuwe doorrekening van de financiële uitgangspunten plaats op basis van mogelijk nieuwe indexcijfers.

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep Omschrijving

2022

5.4.1 Inflatie materiële budgetten loonindex en subsidies Totaal

2023

bedragen x € 1.000 2024 2025

-930

-944

-1.127

-1.785

-930

-944

-1.127

-1.785

+ = verlaging uitgaaf of verhoging inkomst (voordeel) - = verhoging uitgaaf of verlaging inkomst (nadeel)

5.4.1 Toegepaste indexatiecijfers

Dit betreft de inflatiecorrectie op basis van de voorspellingen zoals opgenomen in het Centraal Economisch Plan (CEP) van maart 2021 en de richtlijn van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten voor bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen . De materiële budgetten worden voor het jaar 2022 geïndexeerd met 1,9%. De bijdragen aan Gemeenschappelijke Regelingen (GR) en subsidierelaties zijn geïndexeerd met 0,9%. Voor de inflatie van de salarissen passen we de loonvoet sector overheid toe, zoals opgenomen in het CEP van maart 2021. Dit percentage bedraagt voor 2022 1,5%. Daarnaast houden we rekening met een jaarlijkse stijging van 0,5% als gevolg van periodieke verhogingen en 0,2% voor onderhoud van het functieboek. In totaal komt het indexpercentage voor de lonen daarmee voor 2022 op een jaarlijkse stijging van 2,2%.

FINANCIEEL MEERJARENPERSPECTIEF 2022 - 2025

5.5 Begrotingsruimte op basis van het artikel 12-vervolgonderzoek

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

In onderstaande tabel geven we inzicht in het verwachte begrotingssaldo, rekening houdend met alle mutaties die vallen onder het artikel 12-onderzoek. Het begrotingssaldo eigen risico deel inclusief eigen bijdrage aan de sanering algemene reserve op basis van beschikking artikel 12 rapport 2017/ 2018/2019 laat een negatief saldo zien. Het uitgangspunt voor het opmaken van de begroting is een sluitende begroting op het eigen risico deel. Zaken als de meicirculaire 2021, de herijking investeringen en de becijfering van de in de in deze kadernota genoemde pm posten hebben mogelijk een belangrijke invloed op het uiteindelijke definitieve begrotingssaldo.

bedragen x € 1.000

Vertrekpunt Artikel 12 vervolgonderzoek sociaal domein

2022

2023

2024

2025

-9.759

-7.190

-6.945

-9.759

-7.190

-6.945

5.6.2 Financiële effecten Kadernota 2022 sociaal domein

463

838

299

5.6.3 Financiële effecten sociaal domein Kadernota 2022, speerpunten/ beleidswijzigingen

2.221

623

454

795

5.6.4 Financiële effecten sociaal domein Kadernota 2022 actualisaties

-95

-107

Subtotaal Onderdelen artikel 12 vervoltraject sociaal domein en werk & inkomen

2.402

991

1.185

1.167

Begrotingsruimte rekening houdend met vervolgtraject artikel 12 sociaal domein en werk & inkomen (-/- = negatief, + = positief)

-7.357

-6.199

-5.760

-5.778

Begrotingssaldo inclusief artikel 12 sociaal domein

-9.001

-7.661

-8.337

-8.756

Begrotingssaldo eigen risico deel inclusief eigen bijdrage sanering algemene reserve op basis van beschikking artikel 12 rapport 2017/ 2018/2019

-1.644

-1.463

-2.577

-2.978

5.6.1 Begrotingssaldo sociaal domein en werk & inkomen na 1e bestuursrapportage Totaal begrotingssaldo

5.6.1 Begrotingssaldo sociaal domein en werk & inkomen na 1e bestuursrapportage Dit betreft het saldo zoals opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2021. 5.6.2 Financiële effecten

Dit betreft het financiële effect van de toegepaste prijs en loon indexaties. 5.6.3 Financiële effecten speerpunten/ beleidswijzigingen

Dit betreft het financiële effect van alle speerpunten en beleidswijzigingen. 5.6.4 Financiële effecten actualisaties

Dit betreft het effect van de begrotingsactualisaties.

FINANCIEEL MEERJARENPERSPECTIEF 2022 - 2025

5.6 Investeringsplanning 2022 - 2025 Onderstaand de totale investeringsbedragen per jaar en per programma zoals opgenomen in deze kadernota.

2022

2023

bedragen x € 1.000 2024 2025

Totaal Programma Leefbaarheid

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

Programma

8.605

5.260-

11.510-

5.915-

Totaal Programma Aantrekkelijke Stad

Totaal Programma Sociale Samenhang

200-

Totaal Programma Bestuur

Totaal Overzicht Overhead

TOTAAL INVESTERINGEN

8.405

5.260-

11.510-

5.915-

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10362003/1