4.4 rvs 1e bestuursrapportage 2021 bijlage 1 bestuursrapportage
Tekst van het document
Bodemonderzoek Pfas 2021
Totaal programma Leefbaarheid
1
319.500
Programma Aantrekkelijke stad strategische visie
50.000
2
Omgevingswet
156.000
2
Compensatie lokale culturele voorzieningen
368.000
2
Totaal programma Aantrekkelijke stad
574.000
Programma Sociale Samenhang Sportakkoord
45.000
Willem Roelofslaan 2(het Palet) sloopkosten
46.090
Binnenstadbudget
25.000
Plan van aanpak art. 12
1.107.000
art 12
3
Minimabeleid
122.000
art 12
3
Inburgering
274.700
art 12
3
Transformatiefonds
2.000.000
art 12
3
Orionis Walcheren
128.000
art 12
3
Totaal programma Sociale Samenhang
3
art 12
3
3
3.747.790
Programma Bestuur Verkiezingen
71.000
Totaal programma Bestuur
4
71.000
Programma Overhead DIV
35.000
5
E-facturering
22.000
5
Visie Bakenburg
25.000
5
WMO en jeugd
26.000
Totaal programma Overhead Totaal
5
108.000
4.820.290
64
16.
WIZ ( WIND IN DE ZEILEN)
Rijksmiddelen uit het Compensatiepakket Wind in de Zeilen
C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep
Op 26 juni 2020 is het bestuursakkoord wind in de Zeilen (Compensatiepakket Marinierskazerne) ondertekend door het Rijk, de gemeente Vlissingen, het Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland. Met dit akkoord heeft het Rijk zich verplicht tot het doen van concrete (financiële) bijdragen op de diverse beleidsonderdelen uit het rapport Wind in de Zeilen. Op een aantal onderdelen ligt de uitvoeringsverantwoordelijkheid en –regie bij de gemeente Vlissingen. In totaliteit wordt op grond van het bestuursakkoord Wind in de Zeilen de bijdrage ca € 21,1 mln. bestaande uit: ■ Fiche 1D Kenniswerf fysieke ontwikkeling Kenniswerf: € 15 mln. ■ Fiche 1E Bereikbaarheid-Stationsgebied: € 5,0 mln. ■ Fiche 1I Arbeidsmarkt: € 1,0 mln.
In deze eerste bestuur rapportage 2021 wordt hiervan € 0,9 mln. opgenomen in de begroting. In de begroting 2022-2025 wordt de resterende 20,2 mln. opgenomen. De besteding zal plaatsvinden overeenkomstig de door de stuurgroep Wind in de Zeilen vastgestelde plannen van aanpak en de geldende subsidievoorwaarden. Voor 2021 gaat het om de volgende fiches: ■ Fiche 1D Fysieke ontwikkeling Kenniswerf
Voor dit fiche is reeds een SPUK (specifieke uitkering) beschikking ontvangen voor de afgesproken bijdrage van € 15 mln. en is reeds € 1 mln als voorschot uitgekeerd (waarvan 40.000 aan het btw compensatiefonds). Voor het op te stellen masterplan wordt een bedrag van € 400.000 aan de begroting 2021 toegevoegd. ■ Fiche 1E Bereikbaarheid-stationsgebied Voor dit fiche is in het bestuursakkoord € 5 mln. beschikbaar gesteld. De uitvoering van dit fiche vindt plaats in 2 fases. In fase 1 wordt naast de opstelling van een masterplan voor fase 2 ook gestart met het faciliteren van pilots ten behoeve van de kwaliteitsimpuls ‘mobiliteit’. Voor het mogelijk maken van experimenten en permanente mobiliteitsoplossingen voor de realisatie van het concept ‘mobiliteitsknooppunt’ is voor 2021 een bedrag opgenomen van € 250.000. ■ Fiche 1I Arbeidsmarkt Het bestuursakkoord bevat € 1 mln. om een extra impuls mogelijk te maken voor het (om) scholen van werkzoekenden in de regio. Over de besteding van deze middelen worden afspraken gemaakt met Orionis en zal het college nog een besluit nemen. Voor het begrotingsjaar is een bedrag van € 204.000. ■ Fiche 1B Law Delta Op dit fiche levert Vlissingen, vanuit haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheden en –taken, inzet voor de realisatie van het Justitieel Complex Vlissingen. Het kostenverhaal vindt plaats op basis van een anterieure overeenkomst.
Deze overeenkomst is in voorbereiding en zal naar verwachting na de zomer door partijen worden geformaliseerd. Vooruitlopend hierop worden reeds kosten gemaakt die onderdeel gaan uitmaken van de overeenkomst en die worden verrekend met het ministerie van JenV . In de begroting is vooralsnog een bedrag voor 2021 verwerkt van ca. € 160.000. Verwerking inzet extra capaciteitsbudgetten Wind in de Zeilen
In de programmabegroting 2021 -2024 is een raming voor directe loonkosten en overhead opgenomen t.b.v. de extra capaciteitslasten voor de uitvoering van Wind in de Zeilen. Op basis van een actualisatie is de raming voor de periode 2021 t/m 2025 bijgesteld van € 5,4 mln. naar € 3,4 mln. Dit heeft vooral te maken met keuzes om de extra capaciteitslasten ook te dekken uit andere middelen dan de programmabegroting van Vlissingen, zoals de grondexploitatie Kenniswerf, de anterieure overeenkomst Law Delta en de projectmiddelen uit de fiches. Op basis van deze nota worden de extra capaciteitsbudgetten 2021 ad ca. € 1 mln. (budgetneutraal) herverdeeld vanuit de onverdeelde budgetten voor directe loonkosten en overhead naar de specifieke teamof de projectkostenplaatsen. Op basis van een jaarlijkse actualisatie zullen de middelen 2022 t/m 2025 worden herverdeeld.
65
16.
WIZ ( WIND IN DE ZEILEN)
De eerder genoemde bijstelling (vrijval) voor de meerjarenraming t/m 2024 is eveneens in deze bestuursrapportage verwerkt. De vrijval voor 2025 maakt onderdeel uit van de kadernota 2022. WIND IN DE ZEILEN
2021
2022
2023
2024
Bedragen * € 1.000 Programma 2 aantrekkelijke stad -564 400
C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep
Bijdrage WIZ
exploitatie fiche 1d Kenniswerf
exploitatie fiche 1b Law Delta
164
Law Delta WIZ Bijdrage
-250
exploitatie fiche 1f Bereikbaarheid Stationsgebied
250
Capaciteit medewerkers
545
Programma 3 Sociale samenhang
Bijdrage WIZ
-204
exploitatie fiche 1l Arbeidsmarkt
204
Programma Overhead
Herverdeling inzet capaciteitsbudget
-1.546
extra capaciteitsbudget , onderzoek en advies
509
Vrijval capaciteitsbudget
-492
66
-561
-609
-485
-561
-609
-485
17.
programma
BIJLAGE 1: NOG NIET OPGEVRAAGDE INVESTERINGEN PROGRAMMABEGROTING 2021 herkomst begroting
omschrijving
Oorspronlijke Investering
Doorschuiven naar (jaartal opnemen)
Doorgeschoven krediet
Toelichting
2020 Infrastructurele aanpassing entree Binnenstad
600.000
2021
400.000 Loopt uit de planning ivm onderzoek verkeer . 150.000 opgevraagd in 2020
Leefbaarheid
2020 Ontwerp en realisatie ‘aanpak Aagje Dekenstraat’
650.000
2021
500.000 Loopt uit de planning ivm onderzoek verkeer . 150.000 opgevraagd in 2020
Leefbaarheid
2020 Coosje Buskenstraat / Boulevard Bankert (oprit boulevards)
450.000
2021
450.000
Leefbaarheid
2019 Herinrichting Walstraat - Noord
1.000.000
2021
Leefbaarheid
2020 Promenade boulevards Evertsen en Bankert
520.000
2021
Uitwerking ontwerp gereed Q2 2021 uitvoering vanaf Q3 2021. Eén en ander is afhankelijk van de medewerking van het waterschap
Leefbaarheid
2018 VRI installaties
180.000
2020
Gaat dit jaar opgevraagd worden.
Leefbaarheid
2017 Materieel
95.000
2021
Volgend uit het besluitvorming accomodatieplan op hoofdlijnen schuift dit door nr 2021
Leefbaarheid
2018 Voorbereidingskrediet sporthal Baskensburg
100.000
2021
Volgend uit het besluitvorming accomodatieplan op hoofdlijnen schuift dit door nr 2021
Leefbaarheid
2018 Renovatie van gras- en kunstvelden, sportvloeren e.d.
95.000
2021
Deze worden meegenomen in de plannen voor duurzaamheid buitensport
Leefbaarheid
2018 Investering kunstgrasveld Ritthem
50.000
2021
Deze worden meegenomen in de plannen voor duurzaamheid buitensport
C ep nc Co p e nc Co ep nc Co p e nc Co ep
Leefbaarheid
67
1.000.000 Uitwerking ontwerp 2021 uitvoering herinrichting openbare ruimte 2022
17.
programma Leefbaarheid
BIJLAGE 1: NOG NIET OPGEVRAAGDE INVESTERINGEN PROGRAMMABEGROTING 2021 herkomst begroting
omschrijving
Oorspronlijke Investering
2019 Vernieuwen kozijnen sportzaal van Duijvenvoorde
15.000
Doorschuiven naar (jaartal opnemen) 2021
Doorgeschoven krediet
Toelichting Volgend uit het besluitvorming accomodatieplan op hoofdlijnen schuift dit door nr 2021
C ep nc Co p e nc Co ep nc Co p e nc Co ep Leefbaarheid
2019 Renovatie loods sportcomplex Souburg
20.000
2021
Deel van de uitvoering zal plaatsvinden in 2020 rest in 2021
Leefbaarheid
2020 led vervanging verlichting buitensport duurzaamheid
270.000
2021
Wordt met de verenigingen bekeken voor 2021
2021
Leefbaarheid
Krediet scholen Souburg Zuid, totaal krediet
9.523.000
Leefbaarheid
2018/2019
2021 Nieuwbouw scholen en gymzaal Souburg zuid (VNG index 2020 en 2021)
1.327.000
Leefbaarheid
2021 Grondaankoop scholen Scheldekwartier
Leefbaarheid
2021 Aanvullend krediet grondstoffenbeleid
80.000
Leefbaarheid
2021 Aanpassing begraafcapaciteit
150.000
Leefbaarheid
2021 Verkeer en vervoer (Weyevlietweg, bedrijventerrein Vrijburg, parallelweg Oranjeplein, rotonde Scheldestraat - Willem Ruysstraat)
170.000
Leefbaarheid
2021 vervanging toplaag en onderlaag KGV souburg
550.000
Leefbaarheid
2021 kantopsluiting kgv voetbal 4velden
40.000
Aantrekkelijke Stad
2016 Stadvernieuwingsprojecten (netto)
649.000
2022
Voor projecten die nog in ontwikkeling zijn
Aantrekkelijke Stad
2017 Stadvernieuwingsprojecten
700.000
2022
Voor projecten die nog in ontwikkeling zijn
Aantrekkelijke Stad
2014 Verbeteren particuliere woningen
50.000
2021
deze middelen worden meegenomen in de verduurzaming van de part woningvoorraad hierbij zal aansluiting gezocht worden bij provinciale of rijksregelingen
Aantrekkelijke Stad
2015 Verbeteren particuliere woningen
50.000
2021
deze middelen worden meegenomen in de
506.000
68
17.
programma
BIJLAGE 1: NOG NIET OPGEVRAAGDE INVESTERINGEN PROGRAMMABEGROTING 2021 herkomst begroting
omschrijving
Oorspronlijke Investering
Doorschuiven naar (jaartal opnemen)
Doorgeschoven krediet
Toelichting verduurzaming van de part woningvoorraad hierbij zal aansluiting gezocht worden bij provinciale of rijksregelingen
C ep nc Co p e nc Co ep nc Co p e nc Co ep Aantrekkelijke Stad
2016 Verbeteren particuliere woningen
50.000
2021
deze middelen worden meegenomen in de verduurzaming van de part woningvoorraad hierbij zal aansluiting gezocht worden bij provinciale of rijksregelingen
Aantrekkelijke Stad
2017 Verbeteren particuliere woningen
50.000
2021
deze middelen worden meegenomen in de verduurzaming van de part woningvoorraad hierbij zal aansluiting gezocht worden bij provinciale of rijksregelingen
Aantrekkelijke Stad
2011 Woningverbetering ouderenhuisvesting
60.000
2021
specifiek bestemd voor WVO souburg en de bouw start in januari 2021 .
Aantrekkelijke Stad
2012 Woningverbetering ouderenhuisvesting
60.000
2021
specifiek bestemd voor WVO souburg en de bouw start in januari 2021 .
Aantrekkelijke Stad
2013 Woningverbetering ouderenhuisvesting
60.000
2021
specifiek bestemd voor WVO souburg en de bouw start in januari 2021 .
Aantrekkelijke Stad
2014 Woningverbetering ouderenhuisvesting
60.000
2021
specifiek bestemd voor WVO souburg en de bouw start in januari 2021 .
Aantrekkelijke Stad
2015 Woningverbetering ouderenhuisvesting
60.000
2021
specifiek bestemd voor WVO souburg en de bouw start in januari 2021 .
69
17.
programma
BIJLAGE 1: NOG NIET OPGEVRAAGDE INVESTERINGEN PROGRAMMABEGROTING 2021 herkomst begroting
omschrijving
Oorspronlijke Investering
Doorschuiven naar (jaartal opnemen)
Doorgeschoven krediet
Toelichting
2016 Woningverbetering ouderenhuisvesting
60.000
2021
specifiek bestemd voor WVO souburg en de bouw start in januari 2021 .
Aantrekkelijke Stad
2017 Woningverbetering ouderenhuisvesting
60.000
2021
specifiek bestemd voor WVO souburg en de bouw start in januari 2021 .
Aantrekkelijke Stad
2018 Woningverbetering ouderenhuisvesting
60.000
2021
specifiek bestemd voor WVO souburg en de bouw start in januari 2021 .
Aantrekkelijke Stad
2019 Woningverbetering ouderenhuisvesting
60.000
2021
specifiek bestemd voor WVO souburg en de bouw start in januari 2021 .
Bestuur
2019 Planningsmodule PU
15.000
2021
Overhead
2019 Verplichtingenadministratie
150.000
2021
C ep nc Co p e nc Co ep nc Co p e nc Co ep
Aantrekkelijke Stad
Totaal
18.645.000
70
In 2021 start het P2P traject verder op. De verplichtingenadministratie is hier onderdeel van. De verwachting is dan ook dat in 2021 dit krediet opgevraagd gaat worden.
18.
BIJLAGE 2: OVERZICHT LOPENDE KREDIETEN
lopende kredieten
Begroot
Gerealiseerd tm 2021
Restant
Waarvan realisatie 2021
Prog 1 Leefbaarheid
Herstel natte infrastr Kenniswerf f4
2.850
-131
2.981
-
Prog 1 Leefbaarheid
Wijkontsluiting incl. rotonde Sk
1.802
981
821
-
Prog 1 Leefbaarheid
Herstel kades rondom Dok Sk
5.990
6.398
-408
-
Prog 1 Leefbaarheid
Hoofdinfrastructuur Souburg fase 2
2.340
3.819
-1.479
-
Prog 1 Leefbaarheid
Marie Curieweg Souburg fase 2
780
605
175
-
Prog 1 Leefbaarheid
Nieuwe brug over het Dok Sk
1.990
2.579
-589
-
Prog 1 Leefbaarheid
Ritthem
50
-
50
-
Prog 1 Leefbaarheid
Van Steveninckstraat
50
-
50
-
Prog 1 Leefbaarheid
Herinr Oude Veerhavenweg-P Hendrikwg
3.250
42
3.208
-29
Prog 1 Leefbaarheid
Rioolgemalen 2020
50
-
50
-
Prog 1 Leefbaarheid
Rioolgemalen 2021
50
-
50
-
Prog 1 Leefbaarheid
Parkeerverwijssysteem
45
2
43
-
Prog 1 Leefbaarheid
Herinrichting Lange Zelke
750
24
726
19
Prog 1 Leefbaarheid
Voorb. integr aanpak Boulev-binnenst
500
26
474
14
Prog 1 Leefbaarheid
Riolering Pres. Rooseveltlaan
390
181
209
-
Prog 1 Leefbaarheid
Riool Schoonenb. Groot Ab fase 5+6
1.483
34
1.449
34
Prog 1 Leefbaarheid
Riolering vd Helstlaan e.o. fase 1
2.459
1.357
1.101
20
Prog 1 Leefbaarheid
Riolering Scheldestraat e.o.
1.423
16
1.407
16
C ep nc Co p e nc Co ep nc Co p e nc Co ep
Programma
71
18.
BIJLAGE 2: OVERZICHT LOPENDE KREDIETEN
Programma
lopende kredieten
Prog 1 Leefbaarheid
Riolering Scheldestraat e.o. fase 2
Prog 1 Leefbaarheid
Begroot
Gerealiseerd tm 2021
Restant
Waarvan realisatie 2021
1
999
-
Riolering Coosje Buskenstraat
750
6
744
3
Prog 1 Leefbaarheid
Oude Binnenstad + Schutterijstr
500
-
500
-
Prog 1 Leefbaarheid
Verkeersmaatregelen GVVP
100
20
80
-18
Prog 1 Leefbaarheid
Herinrichting Verkuijl Quakkelaarstr
781
710
70
-
Prog 1 Leefbaarheid
Herinrichting Coosje Buskenstraat eo
450
71
379
21
Prog 1 Leefbaarheid
Riolering Molenweg fase 2
1.677
355
1.322
355
Prog 1 Leefbaarheid
Riolering Molenweg fase 3 t/m 5
1.486
357
1.129
306
Prog 1 Leefbaarheid
Gildeweg
50
-
50
-
Prog 1 Leefbaarheid
Gunning tijd huisv scholen Soub zuid
1.070
668
402
205
Prog 1 Leefbaarheid
Voorb. nieuwb scholen en gymz Soub z
1.130
454
676
111
Prog 1 Leefbaarheid
Herinrichting Voltaweg - Marconiweg
100
90
10
-
Prog 1 Leefbaarheid
Riolering Singel 3
1.666
117
1.548
39
Prog 1 Leefbaarheid
Bloemenbuurt 1
1.500
17
1.483
10
Prog 1 Leefbaarheid
Van Dishoeckstraat e.o.
50
-
50
-
Prog 1 Leefbaarheid
Edisonweg
424
-
424
-
Prog 1 Leefbaarheid
Prins Hendrikweg + Stationsgebied
926
-
926
-
Prog 1 Leefbaarheid
Riolering Adriaen Coortelaan e.o.
1.173
58
1.115
40
C ep nc Co p e nc Co ep nc Co p e nc Co ep
1.000
72
18.
BIJLAGE 2: OVERZICHT LOPENDE KREDIETEN
Programma
lopende kredieten
Prog 1 Leefbaarheid
Fietspad Gerbrandystraat
Prog 1 Leefbaarheid Prog 1 Leefbaarheid
Begroot
Gerealiseerd tm 2021
Restant
Waarvan realisatie 2021
-
226
-
Riolering Schubertlaan
1.294
58
1.236
39
Riolering Paauwenburg NoordOost
944
4
940
2
C ep nc Co p e nc Co ep nc Co p e nc Co ep
226
Prog 1 Leefbaarheid
Westerzicht
1.000
-
1.000
-
Prog 1 Leefbaarheid
Ondergrondse afvalopslag 2018
198
179
20
23
Prog 1 Leefbaarheid
Ondergrondse afvalopslag 2019
164
-
163
-
Prog 1 Leefbaarheid
Ondergrondse afvalopslag 2020
242
-
242
-
Prog 1 Leefbaarheid
Ondergrondse afvalopslag 2021
232
-
232
-
Prog 1 Leefbaarheid
Appendages groen (messenbalk)
15
4
11
-
Prog 1 Leefbaarheid
Klepelmaaier
15
14
1
14
Prog 1 Leefbaarheid
Houtversnipperaar
50
-
50
-
Prog 1 Leefbaarheid
Huisvuilauto AF 11
550
-
550
-
Prog 1 Leefbaarheid
Hoogwerker incl aanhangwagen AHBE 11
80
61
19
61
Prog 1 Leefbaarheid
Snipperwagen AHBE 3
20
-
20
-
Prog 1 Leefbaarheid
Begraafplaats BE kolenbakken14/15/16
15
-
15
-
Prog 1 Leefbaarheid
Grafdelfmachine
35
-
35
-
Prog 1 Leefbaarheid
Grasklepelmaaier
20
22
-2
22
Prog 1 Leefbaarheid
Arm op trekker
15
11
4
11
Prog 1 Leefbaarheid
Veegwagen SO4/15
35
-
35
-
Prog 1 Leefbaarheid
Veegmachine SO7
155
-
155
-
73
18.
BIJLAGE 2: OVERZICHT LOPENDE KREDIETEN
lopende kredieten
Begroot
Gerealiseerd tm 2021
Restant
Waarvan realisatie 2021
Prog 1 Leefbaarheid
Vrachtauto klein groen Wijk BE2
40
-
40
-
Prog 1 Leefbaarheid
Bestelbus groen BE3
60
-
60
-
Prog 1 Leefbaarheid
Cirkelmaaier
25
-
25
-
Prog 1 Leefbaarheid
Kooimaaier
90
-
90
-
Prog 1 Leefbaarheid
Tractor SP04
90
-
90
-
Prog 1 Leefbaarheid
Tractor SP06
70
-
70
-
Prog 1 Leefbaarheid
Herinr Noorderbegraafpl-cycl ruimen
100
-
100
-
Prog 1 Leefbaarheid
Urnenmuur Souburg
60
-
60
-
Prog 1 Leefbaarheid
Installaties parkeergarage Fonteijne
110
112
-2
7
Prog 1 Leefbaarheid
Parkeervergunningenapplicatie
C ep nc Co p e nc Co ep nc Co p e nc Co ep
Programma
totaal Prog 1 Leefbaarheid Prog 2 Aantrekkelijke Stad
Herinrichting Ravesteynplein
Totaal Prog 2 Aantrekkelijke Stad Prog 4 Bestuur
Vervangen BRPapplicatie
Totaal Prog 4 Bestuur
86
27
59
-
47.120
19.350
27.770
1.325
770
499
271
12
770
499
271
12
150
106
44
25
150
106
44
25
Prog 5 Overhead
Voorbereiding nieuwbouw Stadsbeheer
360
146
214
35
Prog 5 Overhead
Klimaatbeheersing Atrium stadhuis
56
54
2
-
Prog 5 Overhead
Klimaatbeheersingssysteem Stadhuis
1.144
1.066
78
657
Prog 5 Overhead
Vervangen zaaksysteem Verseon
164
54
110
54
74
18.
BIJLAGE 2: OVERZICHT LOPENDE KREDIETEN
Programma
lopende kredieten
Begroot
Gerealiseerd tm 2021
Restant
Waarvan realisatie 2021
Totaal Prog 5 Overhead
1.724
1.321
403
746
Totaal Begroting
49.764
21.277
28.487
2.108
C ep nc Co p e nc Co ep nc Co p e nc Co ep 75