4.3 rvs kadernota 2026

Registratiekenmerk: 2630842 / 2682340 Onderwerp: Kadernota 2026 De raad besluit: 1. de kadernota 2026 vast te stellen; 2. in te stemmen met de voorgestelde dekkingsmiddelen; Samenvatting Het startpunt voor deze kadernota is het bestaande beleid zoals we hebben opgenomen in de begroting 2025. Dit inclusief de begrotingswijzigingen waarover de raad een besluit heeft genomen. Deze kadernota sluit met een positief resultaat in 2026 van € 859.000. In 2027 hebben we een negatief resultaat. In 2028 en 2029 hebben we een positief resultaat. Inleiding De kadernota maken we ieder jaar ter voorbereiding op de programmabegroting. We actualiseren het financiële beeld voor de komende 4 jaren met als basis de begroting 20252028 en het coalitieakkoord 2022-2026. Resultaat De kadernota laat voor het jaar 2026 een positief resultaat zien van € 859.000. Het jaar 2027 heeft een negatief resultaat van € 214.000. De jaren 2028 en 2029 laten een positief resultaat zien van € 1.434.000 en € 79.000. Artikel 12 Begin 2025 heeft de inspecteur aan de fondsbeheerders geadviseerd de artikel 12-status per 31 december 2024 te beëindigen. Als gemeente hebben we onze zienswijze op dit advies ingediend. We verwachten na het zomerreces een besluit van de fondsbeheerders dat we daarna kunnen verwerken in onze begrotingscijfers.

Kredieten Het beschikbaar stellen van kredieten door de Raad werd altijd gedaan op basis van de planning. Om te voorkomen dat een krediet niet in één keer beschikbaar wordt gesteld, stellen we de raad voor deze werkwijze aan te passen. We stellen de raad voor de kredieten, zoals opgenomen in de begroting, in zijn geheel beschikbaar te stellen. Deze nieuwe werkwijze passen we voor de kredieten uit de begroting 2025 toe, via de bestuursrapportage 2025. Gemeentefonds In deze kadernota hebben we de voorjaarsnota van het Rijk verwerkt. De meicirculaire verwerken we in de begroting, de septembercirculaire gaat via een apart voorstel naar de raad (december)

Auteur: DKJ Hamelink Telefoonnummer: +31118729697

Registratienummer nota: 2630842 / 2682340

Van kadernota naar begroting We hanteren het uitgangspunt dat de kadernota gelijk is aan de begroting. Uitzonderingen hierop zijn onderdelen die in de tussenliggende periode van kadernota naar begroting wijzigen. In de begroting nemen we de op dat moment actuele situatie op. Wat willen we bereiken? De kadernota geeft het college het mandaat dit inhoudelijk en financieel perspectief verder uit te werken in een aan de gemeenteraad aan te bieden programmabegroting 2026. Relatie met uitvoering strategische visie Vlissingen 2040 ‘Blik op de toekomst’ en Omgevingsvisie Vlissingen 2040 De in de begroting 2025 opgenomen speerpunten/ beleidsintensiveringen dragen bij aan de strategische visie Vlissingen 2040 ‘Blik op de toekomst’. In deze kadernota nemen we ontwikkelingen en wettelijke verplichtingen in relatie tot de visie Vlissingen 2040. Wat gaan we ervoor doen? De kadernota gaat in op het financiële meerjarenperspectief van de gemeente. Daarnaast geeft de kadernota inzicht in de acties die voor ons liggen in de jaren 2026-2029. Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? Het gepresenteerde begrotingsresultaat in de kadernota behoeft geen instemming van de provincie Zeeland als toezichthouder. Deze instemming vindt plaats bij de vaststelling van de begroting 2026. Wat mag het kosten? n.v.t. Wat is de dekking? n.v.t.

Wat en hoe gaan we communiceren? Is publicatie in het gemeenteblad en/of opname in de decentrale regelingenbank vereist? De kadernota is na het nemen van dit besluit openbaar te raadplegen via de website https://vlissingen.begrotingsapp.nl Bijlage(n) 2681766- kadernota 2026 Vertrouwelijkheid Openbaar

Blad 2 behorend bij 2630842 / 2682340