4.3 rvs Concept-programmabegroting 2027 Veiligheidsregio Zeeland

Registratiekenmerk: 2878301 / 2881273 Onderwerp: Concept-programmabegroting 2027 Veiligheidsregio Zeeland Portefeuillehouder A.R.B. van den Tillaar De raad besluit 1. een positieve zienswijze in te dienen op de concept-programmabegroting 2027 van Veiligheidsregio Zeeland. Samenvatting De raad besluit een positieve zienswijze in te dienen op de concept-programmabegroting 2027 van Veiligheidsregio Zeeland. De begroting is sluitend, waarin een extra verhoging van de gemeentelijke bijdrage is opgenomen van € 954.487, opgesplitst in € 725.746 als gevolg van oplopende kapitaallasten en € 228.741 als structureel gevolg van CAO-ontwikkelingen. Inleiding In de Wet Veiligheidsregio’s is opgenomen dat het college van burgemeester en wethouders belast is met de organisatie van de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening en de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Deze taken zijn ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland. Om een sluitende programmabegroting 2027 te realiseren is, bovenop in afwijking van de VZG-richtlijn 2027 (+ 3,3%), de gemeentelijke bijdrage structureel verhoogd met € 954.487. Een afwijking op de VZG -richtlijn is toegestaan mits dit goed beargumenteerd wordt. In het vervolg van dit bestuursvoorstel motiveren wij waarom een afwijking van de VZG-richtlijn noodzakelijk is.

Enerzijds bestaat de verhoging van de gemeentelijke bijdrage uit oplopende kapitaallasten voor een bedrag van € 725.746. Deze oplopende kapitaallasten zijn niet te dekken binnen de huidige begroting. Anderzijds ontstaat een structureel nadeel omdat de werkelijke cao-lasten hoger zijn dan de VZG-richtlijn, als gevolg van de doorwerking van de cao-afspraken voor een bedrag van € 228.741. Gezien het feit dat Veiligheidsregio Zeeland dun is georganiseerd en voor grote opgaven staat, heeft het algemeen bestuur in december 2025 besloten geen taakstelling op te leggen in de begroting 2026. Wel wordt vanaf 2026 ingezet op verdere verzakelijking van de dienstverlening en een gezamenlijke Zeeuwse lobby voor externe financiering voor bovenregionale veiligheidsopgaven. Een deel van deze maatregelen kan pas in 2027 worden gerealiseerd vanwege de benodigde implementatietijd.

Registratienummer nota: 2878301 / 2881273

Beoogd effect In Artikel 34b van de Wgr is opgenomen dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam de algemene financiële en beleidsmatige kaders zendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Daarom legt Veiligheidsregio Zeeland de begroting, met tussenkomst van het college van burgemeester en wethouders, voor zienswijze voor aan de raden. Relatie met uitvoering strategische visie Vlissingen 2040 ‘Blik op de toekomst’ en Omgevingsvisie Vlissingen 2040 Niet van toepassing. Argumenten De concept-programmabegroting 2027 van Veiligheidsregio Zeeland wordt voor zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden, door tussenkomst van de colleges van burgemeester en wethouders. In de vergadering van 10 september 2026 wordt de programmabegroting 2027 – na ontvangst en weging van de ontvangen zienswijzen – definitief vastgesteld. Na vaststelling van de begroting wordt deze aangeboden aan Gedeputeerde Staten van Provincie Zeeland. Kanttekeningen en risico’s Het weerstandsvermogen van Veiligheidsregio Zeeland is in de begroting 2027 als ‘ruim onvoldoende" geclassificeerd. Indien risico's daadwerkelijk (cumulatief) optreden, leidt dit mogelijk tot een negatief resultaat en negatief vermogen. Dit kan tot gevolg hebben dat er om een extra gemeentelijke bijdrage zal worden gevraagd.

Kosten en dekking De gemeentelijke bijdrage voor Vlissingen bedraagt in 2027 € 4.046.638 ten opzichte van € 3.847.358 in 2026. De bijdrage wordt verwerkt in de meerjarenraming in de gemeentelijke begroting voor 2027. Het meerjareneffect is reeds opgenomen in de kadernota van de gemeente. Communicatie De zienswijze van de raad wordt gedeeld met het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Zeeland. Na ontvangst en weging van de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten aan deze gemeenschappelijke regeling, wordt de begroting 2027 op 10 september 2027 vastgesteld door het algemeen bestuur. Bijlage(n) - Aanbiedingsbrief concept-programmabegroting 2027 Veiligheidsregio Zeeland (documentnr. 2878308) - Concept-programmabegroting 2027 Veiligheidsregio Zeeland (documentnr. 2878313) Vertrouwelijkheid Openbaar

Blad 2 behorend bij 2878301 / 2881273