4.3 rvs 1e Bestuursrapportage 2024 bijlage 1 rapportage
Tekst van het document
1e Bestuursrapportage 2024
2
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ......................................................................................................................... 3 Inleiding .................................................................................................................................... 5 1. Inleiding ............................................................................................................................. 5 Financiële resultaat / begrotingssaldo ...................................................................................... 7 2.1 Inleiding ........................................................................................................................... 7 2.2 Resultaten 1e bestuursrapportage 2024 ......................................................................... 8 2.3 Resultaten per programma ............................................................................................. 9 2.3.1 Programma Leefbaarheid ............................................................................................ 9 2.3.2 Programma Aantrekkelijke stad ................................................................................. 12 2.3.3 Programma Sociale samenhang ................................................................................
13 2.3.4 Programma Bestuur ................................................................................................... 15 2.3.5 Overhead ................................................................................................................... 17 2.3.6 Algemene dekkingsmiddelen ..................................................................................... 19 2.4 Begrotingssaldo ............................................................................................................ 20 Algemene uitkering................................................................................................................. 21 3. Algemene uitkering ......................................................................................................... 21 Artikel 12 - Sociaal Domein en Werk & Inkomen ................................................................... 22 4. Artikel 12 - Sociaal Domein en Werk & Inkomen ............................................................ 22 Risico's ................................................................................................................................... 23 5. Risico's ............................................................................................................................
23 Programma's .......................................................................................................................... 24 6.1 Programma Leefbaarheid ............................................................................................. 24 6.1.1 Openbare orde en veiligheid .................................................................................. 25 6.1.2 Verkeer en vervoer ................................................................................................. 25 6.1.3 Parkeren................................................................................................................. 27 6.1.4 Openbaar groen en openluchtrecreatie ................................................................. 28 6.1.5 Afval ....................................................................................................................... 28 6.1.6 Klimaat ................................................................................................................... 29 6.1.7 Continue taken ....................................................................................................... 29 6.2 Programma Aantrekkelijke Stad.................................................................................... 30 6.2.1 Economische ontwikkeling .....................................................................................
30 6.2.2 Wonen en bouwen ................................................................................................. 32 6.2.3 Ruimtelijke ordening ............................................................................................... 33 6.2.4 Continue taken ....................................................................................................... 35 6.3 Programma Sociale Samenhang .................................................................................. 36 6.3.1 Ontwikkelagenda sociaal domein ........................................................................... 36
3
6.3.2 Artikel 12-traject sociaal domein en werk & inkomen ............................................. 37 6.3.3 Zeeuwse samenwerking sociaal domein ............................................................... 37 6.3.4 Sportbeleid en activering ........................................................................................ 38 6.3.5 Preventie, vroegsignalering en toegang sociaal domein ........................................ 38 6.3.6 Werk en inkomensregelingen................................................................................. 39 6.3.7 Maatwerkdienstverlening 18+ ................................................................................ 40 6.3.8 Jeugdhulp............................................................................................................... 41 6.3.9 Geëscaleerde zorg 18+ .......................................................................................... 41 6.3.10 Geëscaleerde zorg 18-......................................................................................... 42 6.3.11 Continue taken ..................................................................................................... 42 6.4 Programma Bestuur ......................................................................................................
44 6.4.1 Burgerparticipatie ................................................................................................... 44 6.4.2 Continue taken ....................................................................................................... 44 Paragrafen.............................................................................................................................. 46 7.1 Majeure projecten ......................................................................................................... 46 7.2 WIZ (Wind in de zeilen) ................................................................................................. 55 7.3 Taakstelling 2024-2027 ................................................................................................. 57 Bijlagen................................................................................................................................... 58 Bijlage 1: Reserves & voorzieningen .................................................................................. 58 Bijlage 2: Overzicht lopende kredieten................................................................................ 61 Bijlage 3: Begrotingswijzigingen.......................................................................................... 65
4
Inleiding 1. Inleiding Hierbij bieden wij u de 1e bestuursrapportage 2024 aan. De 1e bestuursrapportage heeft betrekking op de eerste 4 maanden van 2024. De bestuursrapportage is een periodieke rapportage van het college aan de raad. Hierin legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en nieuwe ontwikkelingen en worden mogelijke risico's gesignaleerd. Op basis van deze informatie sturen we tussentijds zowel beleidsmatig als financieel bij. Jaarlijks stellen we 2 bestuursrapportages op. De eerste bestuursrapportage gaat over de eerste 4 maanden van het jaar. De tweede over de eerste 9 maanden van het jaar. De P&C cyclus ziet er als volgt uit:
In de eerste vier maanden van 2024 hebben we diverse mijlpalen bereikt. In april heeft de raad beslist over de vorming en inzet van de historische reserve centrumtaken. We kijken terug op een geslaagd bevrijdingsfestival op 5 mei. Daarnaast is de herijkte visie spuikom en de omgevingsvisie door de raad vastgesteld. Maar daarnaast blikken we ook terug op moeilijke momenten zoals het afscheid van een wethouder. De bestuursrapportage heeft twee functies: •
Een afwijkingenrapportage gericht op bijsturing in geval van achterblijvende realisatie op de uitvoering van de programmabegroting. Als de prognose afwijkt van de planning wordt dit toegelicht en worden bijsturingsmaatregelen aangegeven.
•
Een financiële bijstellingenrapportage met een terugblik op de afgelopen vier maanden en gericht op een zo goed mogelijke voorspelling voor de rest van het jaar, waarbij de financiële afwijkingen worden verwerkt door middel van een begrotingswijziging. Naast financiële afwijkingen worden ook budgettair neutrale wijzigingen meegenomen in een aparte begrotingswijziging.
5
1.1 Leeswijzer De bestuursrapportage bestaat uit de volgende onderdelen: Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Financiële resultaat / begrotingssaldo In dit hoofdstuk worden de financiële afwijkingen (> € 25.000) per kostenplaats gepresenteerd in een overzicht met de voordelen en nadelen per programma. Daarnaast wordt de ontwikkeling van het begrotingssaldo inclusief het resultaat van de 1e bestuursrapportage 2024 gepresenteerd. Hoofdstuk 3: Algemene uitkering In hoofdstuk 3 worden de mutaties uit de decembercirculaire 2023 toegelicht. Hoofdstuk 4: Artikel 12 - Sociaal Domen en Werk & Inkomen Hoofdstuk 4 bevat de presentatie van het begrotingssaldo voor het Sociaal Domein en Werk & Inkomen en de voortgang op de taakstelling. Hoofdstuk 5: Risico's In dit hoofdstuk worden de risico's benoemd welke relevant zijn voor deze afwijkingenrapportage. Hoofdstuk 6: Programma's In deze hoofdstukken wordt per programma gerapporteerd op de afwijkingen in de uitvoeringsmaatregelen en de continue taken zoals deze zijn opgenomen in de programmabegroting 2024. In de programmabegroting 2024 staat bij de taakvelden vermeld 'wat gaat het College daarvoor doen in 2024?' Dit zijn de uitvoeringsmaatregelen. Hiervoor hanteren we de kleuren van het stoplicht. De uitleg van het stoplicht is als volgt:
We rapporteren wanneer er sprake is van een afwijking (oranje of rood). Hierbij geven we een toelichting waarom er een afwijking is en wat de mogelijke bestuurlijke risico’s en bijsturingsmaatregelen zijn. In deze rapportage laten we groen niet zien, met daarop een paar uitzonderingen, waarbij wel een toelichting is gewenst. Hoofdstuk 7: Paragrafen 7.1 Majeure projecten We presenteren van de 3 majeure projecten uit de begroting 2024 de stand van zaken. 7.2 WIZ (Wind in de Zeilen) In dit hoofdstuk lichten we de afwijkingen in de uitvoering van het bestuursakkoord Wind in de Zeilen toe. 7.3 Taakstelling 2024-2027 In dit hoofdstuk geven we inzicht in de stand van zaken van de opgenomen bezuinigingen in de programmabegroting weergegeven.
6
Financiële resultaat / begrotingssaldo 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van het financieel meerjaren perspectief, het begrotingssaldo, en de financiële afwijkingen. In het eerste overzicht (2.2) wordt het resultaat van deze bestuursrapportage per programma getoond. In 2.3 worden de financiële afwijkingen > € 25.000 (per kostenplaats) gepresenteerd ten opzichte van de programmabegroting 2024. Hierbij is gekeken naar werkelijke uitgaven en inkomsten over de eerste vier maanden van 2024 en een doorkijk naar de rest van het jaar 2024. Indien uit de eerste vier maanden bleek dat een budget daadwerkelijk niet toereikend was, dan is op basis van een doorrekening naar het einde van het jaar het totale nadeel meegenomen in deze rapportage. Dit geldt in positieve zin ook voor de nu al geconstateerde voordelen op posten in de begroting. In 2.4 is het begrotingssaldo opgenomen. Reserves In bijlage 1 presenteren we het overzicht met de mutaties op de reserves. In deze bestuursrapportage nemen we twee nieuwe reserves op, n.a.v. eerder genomen raadsbesluiten. Dit zijn de reserve doorcentralisatie Beschermd Wonen Vlissingen en de reserve regiobudget centrumtaken. De mutaties op de reserves die we in deze bestuursrapportage hebben opgenomen, zijn in hoofdstuk 2.3 toegelicht.
- Doorcentralisatie Beschermd Wonen Vlissingen Reserve doordecentralisatie beschermd wonen Gemeente Vlissingen dekt de financiële risico's die gemeente Vlissingen loopt als centrumgemeente zoals die in het risicotaxatie onderzoek zijn opgenomen. - Regiobudget Centrumtaken De bestemmingsreserve regiobudget centrumtaken wordt ingezet ter dekking van de incidentele financiële risico’s zoals benoemd in het risico taxatie onderzoek van AEF. Er is onderzocht welke risico’s voortvloeien uit de voorgenomen financiële doordecentralisatie van BW, het woonplaatsbeginsel en het partnerschap. AEF benoemt onder andere het financiële risico voor de 13 regiogemeenten als meer cliënten instromen in BW dan voorzien, als minder cliënten uitstromen dan voorzien, als meer cliënten dan voorzien BW-voorzieningen buiten de regio afnemen en als landelijk wordt besloten tot een herijking van het objectieve verdeelmodel. Kredieten In deze bestuursrapportage hebben we diverse mutaties op kredieten opgenomen. We sluiten 5 kredieten af. Daarnaast halen we twee kredieten uit 2025 een jaar naar voren. Dit betreft de kredieten 'uitvoeringsplan nieuw afvalinzamelsysteem' en 'kunstgrasveld Bonedijke'. In deze bestuursrapportage hebben we het nieuwe krediet kunstgrasveld Irislaan opgenomen. Zie bijlage 2 voor een uitgebreide toelichting.
7
2.2 Resultaten 1e bestuursrapportage 2024 Leeswijzer tabel: '-' = nadeel, '+' = voordeel Programma (bedragen x € 1.000) Leefbaarheid
2024
2025
2026
2027 136
596
77
136
Aantrekkelijke stad
-4.540
299
299
299
Sociale Samenhang
-2.512
-543
-560
-594
Bestuur
2.002
154
0
0
Overhead
113
-102
53
64
5.024
-382
-372
-315
0
0
0
0
682
-495
-443
-409
Alg. Dekkingsmiddelen Onvoorzien Resultaat 1e bestuursrapportage 2024
8
2.3 Resultaten per programma Per programma worden de voor- en nadelen > € 25.000 nader toegelicht
2.3.1 Programma Leefbaarheid Programma 1 Leefbaarheid (bedragen x € 1.000)
Taakveld
2024
2025
2026
2027
150
150
150
-14
-14
Voor- en nadelen 1.1
Beveiliging boulevard de Ruyter
2.1
1.2
Parkeergarage Scheldeplein
2.2
-28
1.3
Elektriciteitkosten parkeerautomaten
1.2
150
1.4
Krediet kunstgrasveld Bonedijke
5.2
1.5
Regionale energietransitie
7.4
80
1.6
Deelnemersbijdrage robuustheid RUD
7.4
-52
Teruggaven RUD Jaarrekening 2023 1.7
Begrotingsanalyse
-30
-57
7.4
61
2.1 en 4.2
452
Overige voor- en nadelen < € 25.000
-38
-16
Budget neutraal 1.8
1.9 1.10 1.11 1.12
Huur tijdelijke huisvesting scholen Oost-Souburg Zuid
4.2
Huurinkomsten van de Kinderopvang Walcheren
4.2
-200 50
Kosten tijdelijke huisvesting vordering
4.2
150
Degeneratievergoeding Glasvezel
2.1
48
Toevoeging reserve Degeneratievergoeding Glasvezel
0.10
-48
Aanpak energiearmoede (SPUK)
7.4
-724
Rijksbijdrage Aanpak energiearmoede (SPUK)
7.4
724
723
Nationale isolatieprogramma (SPUK)
7.4
-557
-557
-557
Rijksbijdrage Nationale isolatieprogramma (SPUK)
7.4
557
557
557
Havenbeleidsplan
2.4
-87
-45
-56
-56
Vrijval kapitaallasten en onderhoudskosten kades
2.4
87
45
56
56
596
77
136
136
Totaal
-723
1.1 Extra kosten beveiliging Boulevard De Ruyter De € 30.000 ten behoeve van het afsluiten van Boulevard De Ruyter was in eerste instantie beoogd onder het budget ‘Selectief toegangsysteem binnenstad’. Echter gaat het budget ‘Selectief toegangsysteem binnenstad’ om een investeringskrediet en mogen exploitatiekosten, zoals die voor de bewakers op Boulevard De Ruyter, niet onder dit investeringskrediet vallen. Boulevard Bankert en Evertsen zijn beveiligd d.m.v. een camera, dit was door infrastructurele redenen niet mogelijk bij Boulevard De Ruyter, daarom is er gekozen om toezichthouders voor de verkeersafsluiting van de boulevard in te zetten. 1.2 Parkeergarage Scheldeplein Eind oktober 2023 werd duidelijk dat de regeling voor abonnementhouders in parkeergarage Scheldeplein en beoogde wijziging in verband met de oplevering van Kop van het Dok op juridische bezwaren sluit. Op basis van een door onze advocaat uitgebracht advies wordt er nu toegewerkt naar een passende en juridische houdbare situatie. Daar waar het kan worden toezeggingen en afspraken zoveel mogelijk nagekomen. Daar waar belangen conflicteren wordt in eerste plaats in gesprek gegaan met de betrokkenen om op basis van vrijwilligheid en tegen een gereduceerd tarief tot een oplossing te komen. Om deze bereidwilligheid te stimuleren wordt in 2024 een eenmalige korting 75% op het reguliere tarief gegeven.
Het college heeft
9
besloten tot een eenmalige korting als tegemoetkoming voor het huidig ongemak voor onze abonnementhouders. 1.3 Elektriciteitskosten parkeerautomaten In de begroting 2024 is structureel een te hoog bedrag aan elektra opgenomen voor de parkeerautomaten op het maaiveld. Hierdoor nemen wij dit nu als een structureel voordeel mee in de bestuursrapportage. 1.4 Krediet Bonedijke: extra kapitaallasten Voor het sportpark Bonedijke wordt de aanleg van een nieuw kunstgrasveld naar voren gehaald. De werkzaamheden worden in 2024 uitgevoerd in verband met de op handen zijnde werkzaamheden voor de inbreiding van het tennispark. Zodat het de aanleg van het tennispark, gepland begin 2025, niet in de weg zit. Door het van 2025 naar 2024 halen van het vernieuwen van het kunstgrasveld bedragen de kapitaallasten in 2025 € 58.719. Het naar voren halen van de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld kan een aanbestedingsvoordeel behaald worden samen met de aanleg van het kunstgrasveld Irislaan en de verwijdering van de toplagen aan twee kunstgrasvelden aan de Irislaan en een kunstgrasveld Vrijburglaan. 1.5 Regionale energietransitie De capaciteit die nodig is voor de transitie kan worden bekostigd met de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid (CDOKE). Dit leidt tot een eenmalige vrijval van € 80.000 in 2024.
1.6 Deelnemersbijdrage robuustheid RUD De Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) is in 2024 bezig met het plan van aanpak om de organisatie robuust te maken. De doelstelling is robuustheid van de organisatie gemeten in zes kritische succesfactoren. Eén van de maatstaven voor robuustheid is het aantal medewerkers in vaste dienst van de organisatie in combinatie met een omzetniveau. Het te realiseren omzetniveau bedraagt € 18,5 miljoen, te realiseren in 2026. Naast deze maatstaf voor omzetniveau gecombineerd met het aantal vaste medewerkers van de organisatie wordt de robuustheid tevens gemeten in kwaliteitsniveau voor basis- en plustaken, voldoende aandacht, capaciteit en budget voor innovatie en de mate waarin de organisatie risico’s en veranderingen zelf kan opvangen. In 2023 zijn de capaciteitsproblemen bij de RUD Zeeland nog niet opgelost waardoor niet alle taken uitgevoerd zijn die begroot waren. In 2023 heeft de RUD Zeeland een verlies geleden van € 752.728, waarbij voor Vlissingen bruto € 85.200 aan taken niet zijn uitgevoerd en het aandeel van Vlissingen voor het verlies bedraagt € 23.816. Daarmee wordt een bedrag van € 61.384 teruggestort vanuit de RUD Zeeland. De eerste verhoging van de deelnemersbijdrage uit hoofde van het Plan van Aanpak Robuustheid RUD Zeeland van € 51.955 in 2024 zijn bijgeboekt. De structurele effecten zijn in de kadernota 2025 verwerkt.
1.7 Begrotingsanalyse Om te komen tot een realistische begroting voeren we in 2024 een begrotingsanalyse uit. Aanleiding hiervoor zijn de jaarlijkse overschotten bij de jaarrekening en het onderzoek naar de exit artikel 12 status. De uitvoering van de begrotingsanalyse vergt een langere doorlooptijd dan vooraf gedacht. Om die redenen hebben we dit opgesplitst in twee fasen. Dit is het resultaat van de 1e fase van de begrotingsanalyse. De uitkomsten van de 2e fase verwachten we in de 2e helft 2024. Structureel is dit in de kadernota 2025 verwerkt.
10
1.8 Tijdelijke huisvesting scholen Oost-Souburg Zuid De oplevering van de scholen Tweemaster-Kameleon en Parelburcht in Oost Souburg is gepland in augustus 2024. Voor de tijdelijke huisvesting van deze scholen zijn units gehuurd. De kosten hiervan bedragen ca. € 25.000 per maand. Daartegenover hebben we ook 8 maanden langer inkomsten van de KOW (Kinderopvang Walcheren) in de tijdelijke huisvesting van € 6.269 per maand. De hogere kosten bedragen € 200.000, de inkomsten van de tijdelijke huisvesting bedragen € 50.152. Per saldo € 149.848 aan meerkosten, deze meerkosten zullen we verhalen op de aannemer. 1.9 Degeneratievergoeding Glasvezel Door heel Vlissingen leggen providers momenteel glasvezel aan. Zij graven hiervoor een sleuf in de bestrating en in het groen van de Gemeente Vlissingen. Dit leidt tot afname van de kwaliteit van het wegdek/groen. We ontvangen hiervoor van de providers sinds 2022 een vergoeding, de zogenaamde degeneratievergoeding. Deze is bedoeld om de kwaliteit te herstellen en weer op het noodzakelijke niveau te brengen. Dit herstel gebeurt niet altijd direct, maar strekt zich uit over meerdere jaren (ongeveer 10 jaar). Bij de 2e bestuursrapportage 2022 creëerden we de Reserve Degeneratievergoeding Glasvezel. In deze reserve brengen we de vergoeding die we van de providers ontvangen voor schade die ontstaat aan groen en wegen bij de aanleg van glasvezel.
De reserve is nodig om in de toekomst de kwaliteit van het wegdek/groen waar nodig te herstellen en weer op noodzakelijk niveau te brengen. Aan de hand van de aanmeldingen voor 2024 ramen we € 48.090 aan degeneratievergoeding en verwerken we de storting ervan in de reserve ook. 1.10 Aanpak energiearmoede (SPUK) De gemeente kan de middelen (€ 1.447.000) die beschikbaar zijn gesteld door het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties gericht inzetten om huishoudens in een kwetsbare positie vanwege de gestegen energielasten, op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. 1.11 Nationale isolatieprogramma (SPUK) De Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie is gericht op het uitvoeren van een isolatieprogramma ten behoeve van het nemen van energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen, in slecht geïsoleerde woningen van eigenaar-bewoners en slecht geïsoleerde woningen van leden van een vereniging van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties. De specifieke uitkering voor 2024 tot en met 2026 bedraagt € 1.671.000. 1.12 Havenbeleidsplan Bij de behandeling van het Havenbeleidsplan zijn een aantal maatregelen voorgesteld waarvoor geen dekking aanwezig was. Hierdoor is het Havenbeleidsplan alleen inhoudelijk als visie document vastgesteld.
Bij het opstellen van het Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) Kades blijkt dat er voldoende budget beschikbaar is om alle groot onderhoudstaken uit te voeren en er daarnaast budget vrijvalt. Van dit vrijvallende budget kunnen de eenmalige kosten voor het havenafvalplan en havenveiligheidsplan, de 0,5 fte havenmeester en de kapitaalslasten van de benodigde voorzieningen (o.a. wrijfhout, bolders en stroom) aan de Hout- en Albionkade financieel worden gedekt.
11
2.3.2 Programma Aantrekkelijke stad Programma 2 Aantrekkelijke stad (bedragen x € 1.000)
Taakveld
2024
2025
2026
2027
-85
-55
-55
-55
-6
-6
-6
-6
360
360
360
299
299
299
Voor- en nadelen 2.1 Kermis
3.4
Overige voor- en nadelen < € 25.000 Budget neutraal 2.2 Bereikbaarheid stationsgebied (SPUK)
3.1
-110
3.1
110
2.3 Digitaal informatiepunt bibliotheek (SPUK)
5.6
-45
Digitaal informatiepunt bibliotheek (SPUK)
5.6
45
Rijksbijdrage Bereikbaarheid stationsgebied
2.4 Dividend Evides 2024-2027 (progr algemene dekkingsmiddelen) Lagere toevoeging aan reserve WIZ 2.5 Dividend ZEH 2024 (progr algemene dekkingsmiddelen) Hogere toevoeging reserve WIZ Totaal
0.5 0.10
101
0.5 0.10
-4.550 -4.540
2.1 Kermis In de begroting is jaarlijks een bedrag van € 145.000 aan inkomsten staangelden begroot. Dit wordt voor € 90.000 jaarlijks gerealiseerd. Daarom ramen we deze inkomst structureel met € 55.000 af in deze bestuursrapportage. Aan het organiseren van de kermis hangen strengere veiligheid eisen, er zal extra beveiligd moeten worden en hiervoor is geen bedrag opgenomen in de begroting 2024. Dit nemen we als een eenmalige last van € 30.000 voor 2024 op. De totale jaarlijkse opbrengsten voor de kermis 2024 worden begroot op € 90.000 en de totale jaarlijkse lasten zijn begroot op € 80.000 (excl. ambtelijke inzet). 2.2. Bereikbaarheid Stationsgebied De middelen (€ 4.132.232 excl. Btw) van deze specifieke uitkering zijn afkomstig van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en worden via de Regeling specifieke uitkeringen Wind in de Zeilen aan gemeente Vlissingen beschikbaar gesteld. Deze middelen mogen worden uitgegeven conform de gemaakte afspraken in het Bestuursakkoord Compensatiepakket Marinierskazerne, meer in het bijzonder conform het betreffende plan van aanpak dat door de stuurgroep Wind in de Zeilen is vastgesteld. Het restantbudget per einde 2023 is € 3.833.000. Voor 2024 waren alleen de uren opgenomen in de primaire begroting. De werkelijke uitgaven, naast de uren, worden voor 2024 ingeschat op € 110.000. Deze worden gedekt uit het restant budget.
2.3 Spuk digitaal informatiepunt bibliotheek De gemeente Vlissingen ontvangt in 2024 een specifieke uitkering (SPUK) van afgerond € 45.000 van het Rijk om Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) in bibliotheken in stand te houden en te laten functioneren. Wij stellen dit bedrag beschikbaar aan Stichting ZBBibliotheek van Zeeland (ZB) voor het IDO in de bibliotheek van Vlissingen. 2.4 Dividend Evides Zie hoofdstuk 2.3.6 algemene dekkingsmiddelen, onderdeel 6.3. 2.5 Dividend ZEH Zie hoofdstuk 2.3.6 algemene dekkingsmiddelen, onderdeel 6.4.
12
2.3.3 Programma Sociale samenhang Programma 3 Sociale Samenhang (bedragen x € 1.000)
Taakveld
2024
2025
2026
2027
50
50
50
-18
-11
-17
-27
-616
Voor- en nadelen 3.1
Leefbaarheid burgerparticipatie
6.1
50
3.2
Inkoop jeugdzorg voorlopige afrekening 2023
6.2 t/m 6.82b
-988
3.3
Inkoop jeugdzorg 2024
6.2 t/m 6.82b
-1.000
Overige voor- en nadelen < € 25.000 Budget neutraal 3.4
3.5
3.6 3.7 3.8
Opvang vluchtelingen Oekraïne
6.1
-557
-582
-593
Rijksbijdrage opvang vluchtelingen Oekraïne
6.1
557
582
593
616
Onttrekking Reserve opvang vluchtelingen
0.10
-557
-582
-593
-616
Opvang vluchtelingen Oekraïne (progr overhead)
0.4
Kosten opvang vluchtelingen Oekraïne
6.1
-1.785
-240
-150
-150
Rijksbijdrage opvang vluchtelingen Oekraïne
6.1
3.593
240
150
150
Toevoeging aan Reserve opvang vluchtelingen
0.10
-1.809
0
0
0
SPUK inburgering 2024
6.1
-953
SPUK inburgering 2024 rijksbijdrage
6.1
953
Plan statushouders Wind in de Zeilen
6.1
-240
-340
-220
Rijksbijdrage Wind in de Zeilen SPUK
6.1
240
340
220
SPUK Onderwijs Achterstanden beleid (OAB)
4.3
-422
-543
-560
Rijksbijdrage SPUK OAB
4.3
422
Reserve Centrumtaken
0.10
-48.325
Reserve Doordecentralisatie BW Vlissingen
0.10
8.058
Reserve Sociaal Domein
0.10
24.198
Reserve Regiobudget Centrumtaken
0.10
16.070
3.10 Intergemeentelijk onderzoek sociaal domein
6.81a
-25
0.10
25
3.9
Dekking reserve Sociaal Domein Totaal
-2.512
-594
3.1 Leefbaarheid burgerparticipatie Er is structureel minder vraag naar financiële ondersteuning dan er begroot is. Vandaar een structurele verlaging van € 50.000. Dit voordeel brengen we ten gunste van de taakstelling Sociaal Domein voor 2024. 3.2 Inkoop jeugdzorg voorlopige afrekening 2023 Op basis van voorlopige cijfers 2023 van inkoopbureau jeugdzorg blijken de lasten 2023 hoger dan begroot. Dit betekent voor onze gemeente een nadeel van € 988.000. 3.3 Inkoop jeugdzorg voorlopige cijfers 2024 Op basis van voorlopige cijfers 2024 van inkoopbureau jeugdzorg blijken de lasten 2024 hoger dan begroot. Dit betekent voor onze gemeente een te verwachten nadeel van € 1.000.000. Dit komt doordat de zorgduur jeugdigen toeneemt en de Ova prijsindexering is aangepast. In de kadernota is de structurele verhoging opgenomen. Hierin laten we het groeiscenario zien.
13
3.4 Opvang vluchtelingen Oekraïne - kosten formatie van overhead naar sociale samenhang In 2024 worden circa 170 Oekraïners opgevangen waarvoor compensatie wordt ontvangen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In de begroting 2024 is structurele formatie opgenomen voor de opvang van Oekraïners voor kosten van € 0,6 miljoen. Deze kosten zijn in de begroting 2024 opgenomen onder het programma overhead, met als dekking de reserve opvang vluchtelingen. Met deze bestuursrapportage passen we dit aan. De kosten voor de formatie worden nu opgenomen onder het programma sociale samenhang met als dekking de compensatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit geeft een nadeel van € 0,6 miljoen op het programma sociale samenhang en voor hetzelfde bedrag een voordeel op het programma overhead. 3.5 Kosten opvang vluchtelingen Oekraïne In 2024 worden circa 170 Oekraïners opgevangen waarvoor compensatie wordt ontvangen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De totale compensatie bedraagt € 4,2 miljoen en de kosten € 2,3 miljoen. Hiervan is € 0,6 miljoen aan compensatie en kosten reeds verwerkt in de begroting 2024 (punt 5 hierboven). Daarom nemen we hier nog op aan compensatie € 3,6 miljoen en aan kosten € 1,7 miljoen. Het verschil van € 1,9 miljoen wordt aan het einde van het jaar toegevoegd aan de reserve Opvang Vluchtelingen.
3.6 SPUK inburgering 2024 De specifieke uitkering voor Inburgering was nog niet geraamd in de begroting 2024. We ontvangen € 953.000 aan specifieke uitkering en we verwachten een volledige besteding hiervan. 3.7 Plan statushouders Wind in de Zeilen Vanuit Wind in de Zeilen arbeidsmarktfiche zetten we in de periode 2024-2026 extra middelen in voor plan statushouders. Het doel is om statushouders te socialiseren en te activeren, met als uiteindelijk doel de toeleiding naar werk. 3.8 SPUK Onderwijs Achterstanden Beleid Het Rijk keert via een specifieke uitkering jaarlijks middelen uit voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. In 2023 is de nieuwe beleidsperiode ingegaan op het gebied van terugdringen en voorkomen van onderwijsachterstanden. In de voorgaande jaren zijn niet alle middelen besteed. Voor het uitvoeren van het nieuwe beleidsplan van Vlissingen willen we deze niet gebruikte middelen alsnog inzetten. 3.9 Reserve Centrumtaken Op 14 december 2023 en 18 april 2024 heeft de raad besloten de ‘‘bestemmingsreserve centrumtaken’ op te heffen. De financiële consequenties van deze raadsbesluiten zijn in deze bestuursrapportage verwerkt.
3.10 Intergemeentelijk onderzoek sociaal domein Conform raadsvoorstel van 18 april 2024 'inzet bestemmingsreserve centrumtaken' is budget ad € 25.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een intergemeentelijke onderzoek naar de uitgaven op zorg per inwoner. De kosten voor het onderzoek worden gedekt uit de reserve Sociaal Domein. De financiële consequenties van dit raadsbesluit zijn in deze bestuursrapportage verwerkt.
14
2.3.4 Programma Bestuur Programma 4 Bestuur (bedragen x € 1.000)
Taakveld
2024
2025
2026
2027
Voor- en nadelen 4.1
Correctie reserve organisatie doorontwikkeling
0.10
4.2
Raadsbesluit expertise artikel 12 exit
0.1
-50
4.3
Extra inkomsten rij/reisdocumenten paspoortpiek
0.2
250
4.4
Hogere afdracht rij/reisdocumenten paspoortpiek
0.2
-100
4.5
Budget verkiezingen
0.2
30
4.6
Wachtgeld bestuurder
0.10
-174
4.7
Afschrijvingslasten investeringen
0.8
1.600
4.8
Begrotingsanalyse
0.8
372
Overige voor- en nadelen < € 25.000
-108
0
0
182
154
2.002
154
0
0
0
0
Budget neutraal 4.9
Personeelskosten VTH en DIV (progr overhead)
0.4
Dekking reserve organisatieontwikkeling
0.10
Totaal
4.1 Correctie reserve organisatie doorontwikkeling In de begroting 2024 is er ten onrechte een onttrekking aan de reserve organisatie doorontwikkeling gedaan voor ontwikkelingen binnen team financiën. In deze bestuursrapportage corrigeren we dit. 4.2 Raadsbesluit expertise artikel 12 exit Voor een goed gefundeerd besluit over de eventuele exit (strategie) artikel 12-status is een afwegingskader met toetsingscriteria nodig die gemaakt is door een onafhankelijke partij. Hiervoor wil de auditcommissie externe expertise inschakelen zodat de raad haar oordeelsvormende taak goed kan uitvoeren. De verwachte kosten bedragen € 50.000. 4.3 Extra inkomsten rij/reisdocumenten door paspoortpiek In 2024 vervalt een grote hoeveelheid paspoorten en identiteitsbewijzen. In het eerste kwartaal is er al € 200.000 aan inkomsten ontvangen. De verwachting is dat er nog vele reisdocumenten worden verlengd hierdoor ramen wij de inkomsten voor 2024 bij. 4.4 Hogere afdracht rij/reisdocumenten paspoortpiek Als gevolg van de hogere verwachte afgiften van paspoorten en identiteitsbewijzen hebben we niet alleen hogere inkomsten maar ook hogere kosten zo moeten we ook meer afdragen aan het Rijk. 4.5 Verkiezingen Dit jaar worden de Europese verkiezingen georganiseerd op donderdag 6 juni en is er gekozen, gezien de verwachte opkomst, niet centraal te tellen maar decentraal.
Hierdoor vervalt de centrale telling en de daarbij behorende kosten. 4.6 Wachtgeld bestuurder Als gevolg van het aftreden van een wethouder, nemen wij nu de maximaal mogelijke verplichting op voor het wachtgeld. Dit heeft een maximale termijn van 2 jaar. 4.7 Afschrijvingslasten De investeringen (o.a. huisvesting primair onderwijs, stadsvernieuwing, wegonderhoud en wegbeheer) worden op een later moment uitgevoerd, hierdoor is er een onderuitputting op de afschrijvingslasten van € 1,6 miljoen in 2024. Meerjarig houden we in de begroting rekening met een onderuitputting op de investeringen. Echter voor 2024 was er nog geen 15
negatieve stelpost in de begroting opgenomen. 4.8 Begrotingsanalyse Om te komen tot een realistische begroting voeren we in 2024 een begrotingsanalyse uit. Aanleiding hiervoor zijn de jaarlijkse overschotten bij de jaarrekening en het onderzoek naar de exit artikel 12 status. De uitvoering van de begrotingsanalyse vergt een langere doorlooptijd dan vooraf gedacht. Om die redenen hebben we dit opgesplitst in twee fasen. Dit is het resultaat van de 1e fase van de begrotingsanalyse. De uitkomsten van de 2e fase verwachten we in de 2e helft 2024. Structureel is dit in de kadernota 2025 verwerkt. 4.9 Personeelskosten VTH en DIV Zie 2.3.5 programma overhead onderdeel 5.11.
16
2.3.5 Overhead Programma 5 Overhead (bedragen x € 1.000)
Taakveld
2024
2025 2026 2027
Voor- en nadelen 5.1
Softwarekosten
0.4
-240
-53
-53
-53
5.2
Functiegebouw HR21
0.4
-248
-259
-269
-282
5.3
Extra inhuur paspoortpiek
0.4
-80
5.4
Thuiswerkplekken
0.4
-180
-25
-25
-25
5.5
Begrotingsanalyse
0.4
490
5.6
Overheadbijdrage I&A samenwerking
0.4
-85
-85
-85
-85
5.7
Project Aardgasvrij
0.4
118
118
118
118
5.8
Personeelskosten Sociaal Domein
0.4
Overige voor- en nadelen < € 25.000
-189
-189
-189
-37
-37
-37
-37
557
582
593
616
-930
53
64
Budget neutraal 5.9
Opvang vluchtelingen Oekraïne
0.4
Onttrekking Reserve opvang vluchtelingen (progr sociale samenhang)
0.10
5.10 Specifieke uitkering CDOKE
0.4
-1.756
Specifieke uitkering CDOKE
0.4
1.756
930
0.4
-182
-154
113
-102
5.11 Personeelskosten VTH en DIV Dekking reserve organisatieontwikkeling (progr bestuur) Totaal
0.10
5.1 Softwarekosten Vanwege de doorontwikkeling van een aantal software pakketten en de gang naar de CLOUD van ons financieel systeem is er sprake van een toename van de structurele kosten. De kosten voor 2024 betreffen naast structurele lasten ook incidentele kosten die nodig zijn voor de implementatie hiervan. 5.2 Functiegebouw HR21 Tot 2024 hadden we een sterk verouderd functiebeschrijvingssysteem. Om een aantrekkelijke en concurrerende werkgever te zijn, hebben we in 2023 een grote slag gemaakt met de invoering van een nieuw functieboek (HR-21). Voor alle functies zijn de taken beschreven en gewaardeerd. In december 2023 hebben alle medewerkers van hun leidinggevende de brief met de voorlopige indeling ontvangen. In april 2024 zijn alle medewerkers geïnformeerd over de definitieve waardering van de functie. De salariskosten nemen als gevolg hiervan structureel met € 248.000 toe. 5.3 Extra inhuur door paspoortpiek Om alle aanvragen te behandelen worden in 2024 extra medewerkers ingehuurd. Hierdoor zal er een stukje van de extra inkomsten van de rij en reisdocumenten als inhuurbudget worden meegenomen. 5.4 Thuiswerkplekken Vanuit de arbo wetgeving en daaruit voortvloeiend het thuiswerkbeleid zijn wij wettelijk verplicht medewerkers die thuiswerken een arbo technisch goedgekeurde werkplek te bieden.
Dit doen wij door de medewerkers bij geselecteerde aanbieders voor een vast bedrag meubilair aan te laten schaffen. We moeten aan deze wet voldoen. In 2024 moeten wij een inhaalslag maken omdat we niet eerder uitvoering konden geven aan deze wet. Het gaat om ongeveer 300 medewerkers die we de mogelijkheid moeten bieden om voor maximaal € 750 een werkplek aan te schaffen.
17
5.5 Begrotingsanalyse Om te komen tot een realistische begroting voeren we in 2024 een begrotingsanalyse uit. Aanleiding hiervoor zijn de jaarlijkse overschotten bij de jaarrekening en het onderzoek naar de exit artikel 12 status. De uitvoering van de begrotingsanalyse vergt een langere doorlooptijd dan vooraf gedacht. Om die redenen hebben we dit opgesplitst in twee fasen. Dit is het resultaat van de 1e fase van de begrotingsanalyse. De uitkomsten van de 2e fase verwachten we in de 2e helft 2024. Structureel is dit in de kadernota 2025 verwerkt. 5.6 Overheadbijdrage aan de I&A samenwerking Bij de deelnemers aan de samenwerking I&A wordt ook een bijdrage in de overheadkosten in rekening gebracht. Dit is gebaseerd op aantal fte's in de formatie van I&A. Vanaf 2022 is die bijdrage bijgesteld naar een hogere bijdrage op basis van de geldende formatie. Echter in de werkzaamheden voor de jaarrekening 2023 werd duidelijk dat die bijstelling dubbel uitgevoerd is. Als gevolg hiervan wordt de bijdrage naar beneden bijgesteld en als nadeel meegenomen in deze rapportage. 5.7 Project Aardgasvrij Voor de inzet van intern personeel voor het project aardgasvrij is € 118.000 structureel opgenomen in de begroting. Deze kosten kunnen we ten laste brengen van de rijksbijdrage aardgasvrij. Dit leidt tot een structureel voordeel van € 118.000.
5.8 Personeelskosten Sociaal Domein We merken een landelijke toename van de aanvragen Wmo en jeugd binnen het sociaal domein. Dit leidt tot stijgende uitvoeringskosten binnen het sociaal domein. 5.9 Opvang vluchtelingen Oekraïne In 2024 worden circa 170 Oekraïners opgevangen waarvoor compensatie wordt ontvangen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In de begroting 2024 is structurele formatie opgenomen voor de opvang van Oekraïners voor kosten van € 0,6 miljoen. Deze kosten zijn in de begroting 2024 opgenomen onder het programma overhead, met als dekking de reserve opvang vluchtelingen. Met deze bestuursrapportage passen we dit aan. De kosten voor de formatie worden nu opgenomen onder het programma sociale samenhang met als dekking de compensatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit geeft een voordeel van € 0,6 miljoen op het programma overhead en voor hetzelfde bedrag een nadeel op het programma sociale samenhang. 5.10 Specifieke uitkering CDOKE In 2023 is met de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) € 2.764.815 beschikbaar gesteld voor de jaren 2023, 2024 en 2025. Het doel van de beschikking is om de capaciteit (bemensing) te vergroten voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid.
De middelen zijn bedoeld om de gemeenten in staat te stellen voldoende arbeidskrachten aan te stellen zodat zij het klimaat- en energiebeleid kunnen uitvoeren. In 2023 is hier slechts een klein bedrag van besteed, waardoor er voor 2024 nog € 1.756.320 - dit bestaat uit het jaarbedrag 2024 en het restant bedrag van 2023 beschikbaar is wat door deze specifieke uitkering wordt vergoed. Voor 2025 is er een bedrag van € 930.000 beschikbaar. 5.11 Personeelskosten VTH en DIV Voor (tijdelijke) knelpunten binnen VTH en DIV wordt voor een periode van twee jaar een bedrag uit de reserve organisatieontwikkeling gehaald.
18
2.3.6 Algemene dekkingsmiddelen Programma 6 Alg. Dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000)
Taakveld
2024
2025
2026
2027
Voor- en nadelen 6.1 Decembercirculaire 2023
0.7
506
-104
-99
-103
6.2 Indexatie Samenwerking Belastingen
0.61
69
81
88
148
0
2
0
0
-101
-360
-360
-360
-382
-372
-315
Overige voor- en nadelen < € 25.000 Budget neutraal 6.3 Dividend Evides 2024-2027 Lagere toevoeging aan reserve WIZ (progr aantrekkelijke stad) 6.4 Dividend ZEH 2024 Hogere toevoeging reserve WIZ (progr aantrekkelijke stad) Totaal
0.5 0.10 0.5
4.550
0.10 5.024
6.1. Decembercirculaire 2023 In deze bestuursrapportage hebben we de mutaties van de decembercirculaire voor de jaren 2024-2027 verwerkt. De gemeentefondsuitkering wordt berekend op basis van maatstaven. In de decembercirculaire 2023 zijn de aantallen voor de maatstaf huishoudens met een laag inkomen met drempel geactualiseerd. Dit leidt voor de gemeente Vlissingen tot een voordeel van € 419.000 in 2024. In de decembercirculaire 2023 is de actualisatie van de landelijke aantallen vanaf 2025 en verder nog niet doorgevoerd. Dit zal naar verwachting plaatsvinden in de meicirculaire 2024. Voor een uitgebreide uitwerking van de decembercirculaire 2023 zie hoofdstuk 3. De decembercirculaire 2023 bevat voor de jaarschijven 2024-2027 geen doeluitkeringen en taakmutaties. 6.2 Indexatie Samenwerking Belastingen In de meerjarenbegroting 2024-2027 is structureel de bijdrage aan de samenwerking belastingen opgenomen inclusief een index voor prijsstijgingen. De werkelijke prijsstijging is lager dan verwacht en geeft dus een voordeel. 6.3 en 6.4 Dividend Evides en ZEH In 2024 is duidelijkheid gekomen in het te verwachten dividend voor de komende jaren. Voor Evides zal er sprake zijn van een dividend van € 10,5 miljoen in 2024 en vervolgens € 6 miljoen voor de jaren 2025-2027.
Deze verlaging van het dividend wordt veroorzaakt door verhoogde investeringen door Evides voor het schoonmaken van het water. De verlaging van het dividend betekent dat er minder wordt toegevoegd aan de Reserve Wind in de Zeilen. In 2024 betekent dat € 100.939 minder wordt gedoteerd aan de reserve en voor de jaren 2025-2027 zal € 360.339 minder worden gedoteerd. Voor ZEH wordt in 2024 € 4,55 miljoen meer dividend uitgekeerd. In 2024 wordt bij de uitkering van het superdividend tevens rekening gehouden met de vervroegde afbetaling van de lening GBE Aqua. Het extra dividend over 2024 voegen we toe aan de reserve Wind in de Zeilen. De dividenden voor 2025 en verder zijn in de kadernota 2025 verwerkt.
19
2.4 Begrotingssaldo Het verloop van het begrotingssaldo is in onderstaande tabel weergegeven. Saldo verloop (bedragen x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
Saldo begroting 2024
-2.202
649
-6.458
-6.632
-174
-174
-174
-173
0
0
0
0
-776
-7
167
193
1e wijz 2024 - Structurele effect 2e berap 2023 2e wijz 2024 - Budgetoverheveling 2e berap 2023 3e wijz 2024 - MJOP 4e wijz 2024 - Vlissingen Maritiem
0
0
0
0
5e wijz 2024 - Voor- en nadelen 1e berap 2024
682
-495
-443
-409
6e wijz 2024 - Budget neutraal 1e berap 2024
0
0
0
0
-2.470
-27
-6.908
-7.021
Saldo na 1e bestuursrapportage 2024
20
Algemene uitkering 3. Algemene uitkering Decembercirculaire 2023 In onderstaand overzicht zijn de ontwikkelingen van de decembercirculaire 2023 opgenomen voor de jaarschijven 2024-2027. De mutaties uit de decembercirculaire voor de jaarschijf 2023 hebben we in de jaarrekening 2023 verwerkt. De decembercirculaire 2023 bevat voor de jaarschijven 2024-2027 geen doeluitkeringen en taakmutaties. (bedragen x € 1.000) Begroting 2024 o.b.v. septembercirculaire 2023
2024
2025
2026
2027
176.707
182.484
176.405
180.773
Decembercirculaire 2023 Uitkeringsfactor
87
Actualiseren aantallen / ontwikkeling uitkeringsbasis
419
-104
-99
-103
177.213
182.380
176.306
180.670
Totaal decembercirculaire 2023
Actualiseren van de verdeelmaatstaven/ontwikkeling uitkeringsbasis De gemeentefondsuitkering wordt onder andere berekend door een bedrag per eenheid, bijvoorbeeld een bedrag per inwoner. Veelal zijn de aantallen op de peildatum 1 januari leidend. In de loop van het uitkeringsjaar komen die aantallen meer en meer beschikbaar. Bij deze circulaire zijn de aantallen voor de maatstaf huishoudens met een laag inkomen met drempel geactualiseerd. Dit leidt voor de gemeente Vlissingen tot een voordeel van € 419.000 in 2024. In de decembercirculaire 2023 is de actualisatie van de landelijke aantallen vanaf 2025 en verder nog niet doorgevoerd. Dit zal naar verwachting plaatsvinden in de meicirculaire 2024. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar het online document van de decembercirculaire 2023.
21
Artikel 12 - Sociaal Domein en Werk & Inkomen 4. Artikel 12 - Sociaal Domein en Werk & Inkomen Het onderzoek artikel 12 is vanaf 1 januari 2023 gericht op de totale gemeentelijk begroting, zowel het klassiek domein als het sociaal domein. De laatste jaren was het onderzoek artikel 12 vooral gericht op het Sociaal Domein en Werk & Inkomen (SD en W&I). In dit hoofdstuk presenteren we het begrotingssaldo van het SD en W&I (4.1). Daarnaast rapporteren we over de voortgang op de door de inspecteur opgelegde taakstelling op het SD en W&I zoals opgenomen in het inspectierapport 2021-2022 (4.2). Overigens is om een zuiver beeld te houden op het saldo SD en W&I alleen de begrote bezuinigingen van de opgelegde taakstelling in de begrotingscijfers verwerkt. De nog te realiseren taakstelling is niet opgenomen in de begrotingscijfers. Verdere realisatie van de taakstelling kan en zal de begrotingscijfers dan ook positief beïnvloeden. 4.1 Begrotingssaldo Sociaal domein en werk & inkomen Begrotingssaldo Sociaal Domein en Werk & Inkomen
(bedragen x € 1.000)
2024
Taakvelden 6.1 - 6.82b
-129.356
Overhead
-7.531
Gemeentefonds:
127.196
Totaal excl. mutaties reserves
-9.691
Mutatie reserves SD en W&I
-1.713
Budgetoverhevelingen (vanuit 2023)
1.126
Totaal begrotingssaldo SD en W&I
-10.278
4.2 Voortgang taakstelling Sociaal Domein en Werk & Inkomen In onderstaand overzicht is de voortgang van de taakstelling sociaal domein en werk & inkomen opgenomen. De hoogte van de taakstelling is gebaseerd op het inspectierapport 2021-2022. De in begroting opgenomen bezuinigingen dienen deels nog gerealiseerd te worden. Voortgang taakstelling SD en W&I Totaal taakstelling (bedragen x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
10.411
10.411
10.411
10.411
Begrote bezuinigingen Orionis (1e Begrotingsw 2021 en Begr 2022 Orionis)
2.111
2.111
2.111
2.111
Inkoop jeugd
200
200
200
200
ROAT
169
169
169
169
Mantelzorgwaardering
121
121
121
121
Aframen kosten PGB-jeugd
100
100
100
100
Geen indexering subsidies
46
21
21
21
Gunning Wmo aanvullende zorg
2.600
2.600
2.600
2.600
Uitvoeringslasten buurtteams
200
200
200
200
Aframen kosten PGB-Wmo
150
150
150
150
Pilot Jeugd
450
900
900
900
Sanering laagcomplexe jeugdzorg
200
300
300
300
Wmo begroting
630
Hervormingsagenda
400
400
400
Investeringsfonds
1.110
1.860
1.860
1.860
Burgerparticipatie
50
50
Orionis (1e begr. Wijz 2024)
50
50
588
636
Totaal begrote bezuinigingen
8.137
9.182
9.770
9.818
Totaal resterende taakstelling
2.274
1.229
641
593
22
Risico's 5. Risico's In dit hoofdstuk geven we een toelichting op risico's die een financiële impact (kunnen) hebben op de gemeentelijke begroting. VZG richtlijn 2024 Jaarlijks wordt de VZG-richtlijn vastgesteld. Deze richtlijn wordt gehanteerd voor de indexering van de gemeentelijke bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen. Het algemeen bestuur van de VZG heeft op 8 mei 2024 besloten om de vastgesteld VZG richtlijn voor 2024 aan te passen. De VZG richtlijn is verhoogd van 3,4% naar 4,7%. De vastgestelde VZG richtlijn voor 2025 van 3,9% wordt niet gecorrigeerd. De financiële consequenties van de aanpassing van de VZG richtlijn in 2024 zijn niet verwerkt in deze bestuursrapportage. Indien gemeenschappelijke regelingen de gemeentelijke bijdrage aanpassen op basis van de verhoogde richtlijn, dan verwerken we dit in de gemeentelijke begroting op basis van de ingediende begrotingswijzigingen.
23
Programma's 6.1 Programma Leefbaarheid Mijlpalen Leefbaarheid Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving en een gezonde leefomgeving is daarbij van groot belang. In het eerste kwartaal van 2024 hebben we daarom binnen dit programma gewerkt aan 16 maatregelen waarvan er 1 is afgerond, 7 op koers liggen en 8 om bijstelling vragen (zie hierna). Op alle speerpunten uit de programmabegroting voor het programma Leefbaarheid is veel inzet gepleegd en verwachten we de afspraken uit de begroting voor 2024 dan ook te halen. In het kort zijn dat: •
Het project Panoramabuurt Aardgasvrij loopt op planning. Bij meer dan de helft van de particuliere woning eigenaren is de energiescan uitgevoerd en zijn de eerste subsidies Panoramabuurt-subsidie uitgekeerd om deze bewoners financieel te ondersteunen. Nu wordt geanalyseerd of we dit, conform de presentatie aan de commissie Ruimte in februari van dit jaar, voor een groter deel van het Middengebied kunnen ontwikkelen.
•
Om het programma Toekomstbestendige Leefomgeving verder vorm te geven wordt de raad in oktober geconsulteerd over de maatregelen waarop de gemeente gaat inzetten om ambities uit de omgevingsvisie op energieneutraal, klimaatadaptatie, circulaire economie en milieu te halen.
•
In het kader van de energietransitie werken we onder andere aan het Nationaal Isolatieprogramma, waarin we onze inwoners ondersteunen bij het isoleren van hun woning en zijn we Zeeuws breed bezig met een dashboard van de Regionale Energie Strategie (RES) Zeeland. Dit is een monitor die inzicht geeft op de voortgang van wind- en zonne-energie in Zeeland.
•
Voor wat betreft verkeer en parkeren is het Programma Mobiliteit voorbereid voor besluitvorming in de tweede helft van dit jaar, wordt gewerkt aan de plaatsing van intelligente verkeerslichten en is de omvorming naar een stationshub in OostSouburg in voorbereiding voor uitvoering aan het eind van dit jaar.
•
Er worden conform afspraak extra BOA’s ingezet om het veiligheidsgevoel te vergroten. Ook de gerealiseerde koppeling aan de buurtteams draagt hier aan bij.
Sloeweg Wat willen we bereiken? Waarborgen bereikbaarheid functies Vlissingen en Walcheren. Wat gaan we daarvoor doen? Onderzoek naar subsidiemogelijkheden voor realisatie van een aquaduct Sloeweg. Stand van zaken Onderzoeken nut en noodzaak zijn afgerond. Rapport “Verkenning verbetering doorstroming Sloeweg” vat de belangrijkste bevindingen en conclusies samen. We (de regio) staan voor de opgave om onderdelen nader uit te werken ter voorbereiding van het bestuurlijk overleg MIRT 2024. Op moment van schrijven is er nog geen beeld van de precieze omvang van de werkzaamheden. Doelstelling is wel helder; aantoonbaar maken van een Rijksbelang. Het meest direct belang is de veiligheid en doorstroming op de A58. Weliswaar minder direct, doch belangrijk zijn belangen bereikbaarheid Justitieel Complex, economische belangen regio en Vlissingen specifiek, de woningbouwopgave en algemene veiligheid (vanwege het bereikbaarheidsaspect).
24
6.1.1 Openbare orde en veiligheid Wat willen we bereiken? Een veilige stad en de veiligheidsbeleving in brede zin verbeteren. Wat gaan we daarvoor doen? Vastgestelde Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2024 Wij voeren het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2024 uit. Het college stelt uw raad in kennis van dit Uitvoeringsprogramma. Stand van zaken Het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2024 wordt in Q2 2024 vastgesteld door het college. De raad is op 5 april 2024 tijdens de raadsinformatiebijeenkomst veiligheid geïnformeerd over de actuele zaken. Wij voeren het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2024 conform vaststelling uit. Afgerond? Ja
6.1.2 Verkeer en vervoer Wat willen we bereiken? Een optimaal bereikbaar en toegankelijk Vlissingen. Wat gaan we daarvoor doen? Mobiliteitsplan Wij stellen een mobiliteitsplan op en leggen dit voor aan de raad. Stand van zaken
25
Het Programma Mobiliteit schuift in de raadsplanning door naar de commissie ruimte in de tweede helft van 2024.
Wat willen we bereiken? Een optimaal bereikbaar Vlissingen. Wat gaan we daarvoor doen? Realisatie van intelligente verkeersregelinstallaties (i-VRI's) Realisatie van intelligente verkeersregelinstallaties (i-VRI's), te beginnen bij de Nieuwe Vlissingseweg-Paul Krugerstraat en Bossenburghweg-Rosenburglaan. Stand van zaken Uitvoering in Q4 2024.
Wat willen we bereiken? Vlissingen voorbereiden op het nieuwe provinciale mobiliteitsnetwerk met hubs, deelmobiliteit en nieuwe vormen van vervoer. Wat gaan we daarvoor doen? Flextaxi, mobiliteitshubs en nieuwe mobiliteitsvormen. Vaststellen van opstappunten voor de flextaxi, het inrichten van mobiliteitshubs en het onderzoeken en implementeren van nieuwe mobiliteitsvormen. Stand van zaken Het flexnetwerk wordt in Q4 2024 in Vlissingen uitgerold. Het omvormen van station OostSouburg naar een stationshub zal plaatsvinden in Q4 2024. Het realiseren van een mobiliteitshub in Vlissingen centrum zal plaatsenvinden in Q4 2025. Hier is in 2025 € 50.000 voor beschikbaar. Uitvoering en planning van de mobiliteitshub in het centrum is afhankelijk van de inhoud en planning van de visie Spuikom. In 2024 worden diverse onderzoeken gedaan naar deelauto's en deelfietsen.
Wat willen we bereiken? Aantrekkelijke boulevards om aan te wonen en te verblijven.
26
Wat gaan we daarvoor doen? Sluitingsregime op de boulevards Wij breiden het sluitingsregime op de boulevards uit en handhaven via automatische kentekencamera's. Stand van zaken Het autoluwe regime op Boulevard Evertsen en Boulevard Bankert is uitgevoerd per 1 april 2024. Voor Boulevard De Ruyter is aanvullend onderzoek noodzakelijk. Dit kan worden bekostigd uit de beschikbare € 275.000 in 2024. De bewaking ter handhaving op het sluitingsregime op Boulevard De Ruyter kan niet worden bekostigd uit het beschikbare budget, aangezien de begrote € 275.000 een investeringskrediet betreft. Bewaking kan niet worden bekostigd uit een investeringskrediet. Hiervoor zal aanvullend een bedrag van € 35.000 beschikbaar moeten worden gesteld ten behoeve van bewaking Boulevard De Ruyter.
6.1.3 Parkeren Wat willen we bereiken? Een goede leef- en verblijfskwaliteit in centrum en woonwijken. Wat gaan we daarvoor doen? Parkeerbeleidsplan Wij stellen een nieuw parkeerbeleidsplan op en leggen dit voor aan de raad. Stand van zaken Door de uitstel van het Programma Mobiliteit, zal het Parkeerbeleidsplan worden uitgesteld naar Q1 2025. Het Parkeerbeleidsplan vloeit voort uit het Programma Mobiliteit.
Parkeerverordening 2024, uitvoeringsbesluit 2024, verordening parkeerbelastingen 2024 en parkeervoorziening Machinefabriek Wij voeren de Parkeerverordening 2024, het uitvoeringsbesluit 2024 en de Verordening parkeerbelastingen 2024 uit. Wij realiseren een parkeervoorziening in de Machinefabriek. Stand van zaken De uitvoering van de Parkeerverordening 2024 wordt bekostigd uit het reguliere verkeersbudget. M.b.t. de parkeervoorziening in de machinefabriek is voorzien dat, indien de raad instemt, in het najaar van 2024 wordt aangevangen met de aanbesteding en 27
vervolgens realisatie van de parkeergarage met circa 600 parkeerplaatsen in de Machinefabriek. Hiertoe is de afgelopen periode gewerkt aan de financierings- en exploitatie opzet en is het bestek opgesteld ten behoeve van de realisatie.
6.1.4 Openbaar groen en openluchtrecreatie Wat willen we bereiken? Een groene, biodiverse, klimaatadaptieve leefomgeving. Wat gaan we daarvoor doen? Groenbeleidsplan en beheerplan Vaststellen van het Groenbeleidsplan en het bijbehorend Beheerplan. Stand van zaken Tijdens het opstellen van het Groenbeleidsplan bleek dat het als een op zichzelf staand beleidsplan ingehaald is door de komst van de Omgevingswet. We richten ons nu op het instrument programma’s uit de omgevingswet gekoppeld aan de Omgevingsvisie. De inhoud voor het programma is al beschikbaar, de transitie loopt. Het bijbehorend Beheerplan is bijna gereed en meegenomen in de transitie naar programma's onder de Omgevingswet.
6.1.5 Afval Wat willen we bereiken? Het behalen van de VANG (Van afval naar Grondstof) doelstelling- 100 kilo restafval per inwoner per jaar. Wat gaan we daarvoor doen? Eerste fase nieuwe afvalinzamelsysteem Wij voeren de eerste fase van het nieuwe afvalinzamelsysteem (omgekeerd/laag frequent inzamelen waarbij service wordt geboden op herbruikbare afvalstromen en restafval wordt ontmoedigd) in. Hiervoor breiden wij stapsgewijs in 4 deelgebieden onze voorzieningen voor herbruikbare afvalstromen uit (iedereen toegang tot PMD voorziening en per wijk een recycleplein). Wij informeren met onze afvalcampagne "Afval apart? Gewoon doen! "onze bewoners over het nieuwe afvalinzamelsysteem en stimuleren hen om hun herbruikbare afvalstromen te scheiden. Stand van zaken Zie voor toelichting paragraaf 2.3 - Resultaten per programma. 28
6.1.6 Klimaat Wat willen we bereiken? Een schone stad en samen minder energie gebruiken, die tegelijk uit meer duurzame bronnen komt. Wat gaan we daarvoor doen? Uitgangspuntennotitie voor het programma "Toekomst Bestendige Leefomgeving" Wij leggen de uitgangspuntennotitie voor het programma "Toekomst Bestendige Leefomgeving" ter vaststelling voor aan de raad. Stand van zaken Conform de vastgestelde omgevingsvisie, is de bevoegdheid voor vaststelling bij het college gepositioneerd. In plaats van een uitgangspuntennotitie, wordt er een beeldvormende raadsbijeenkomst ingepland om uw raad te bevragen en te betrekken bij het vormen het programma.
6.1.7 Continue taken Wat willen we bereiken? De continue taken van dit programma laten geen afwijking zien.
29
6.2 Programma Aantrekkelijke Stad Mijlpalen Aantrekkelijke stad In dit programma hebben we in de eerste maanden de volgende mijlpalen gerealiseerd: •
De door de partners gedragen ontwikkelvisie Kenniswerf is door het college vastgesteld.
•
Er is een vergunning verleend voor de complexgewijze huisvesting van internationale werknemers op Baskensburg.
•
Het Bevrijdingsfestival is door de nieuwe organisator voortvarend voorbereid. De dag is succesvol verlopen en zette daarmee Vlissingen op de kaart.
6.2.1 Economische ontwikkeling Wat willen we bereiken? Een kwaliteitsimpuls geven aan het stationsgebied. Daarbij verbeteren we de aansluiting op en bereikbaarheid van de Kenniswerf en binnenstad. Het stationsgebied gaat functioneren als motor voor economische groei. Wat gaan we daarvoor doen? Planvormingsfase stationsgebied Door gebrek aan ambtelijke capaciteit heeft het Masterplan in 2023 substantiële vertraging opgelopen. Om verdere vertraging richting de uitvoering van de kwaliteitsimpuls te voorkomen zal in overleg met de directe stakeholders de planvormingsfase worden heroverwogen. Stand van zaken Er is in overleg met de belangrijkste stakeholders opnieuw naar de projectopzet en planning gekeken. Het streven is om dit jaar voor het voorplein (station tot de sluizen) een breed gedragen visie in de vorm van een ontwerp af te ronden. Er is een bureau (Movaris) in de arm genomen, dat ervaren is in het ontwikkelen van stationsgebieden en mobiliteitsknooppunten. 30
Wat willen we bereiken? Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en (kennis)instellingen op de Kenniswerf om te komen tot een Hotspot voor Delta Innovatie (HDI). Wat gaan we daarvoor doen? Vaststellen Ontwikkelvisie Kenniswerf Vaststellen Ontwikkelvisie Kenniswerf in co-creatie met HZ, Scalda en Dockwize en versterking van de uitvoeringskracht. Stand van zaken De door de partners gedragen ontwikkelvisie Kenniswerf is door het college vastgesteld.
Opstellen Kennis & Innovatieagenda Hotspot Delta Innovatie Opstellen Kennis & Innovatieagenda voor de Hotspot voor Delta Innovatie en bepalen van strategie naar aanleiding van de Ontwikkelvisie Kenniswerf. Stand van zaken Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, is de inzet van een medewerker Kennis & Innovatie noodzakelijk. Deze medewerker is nog niet beschikbaar. Het wervingstraject is opgestart. Zodra deze medewerker is geworven zal een planning worden opgesteld.
Wat willen we bereiken? Bevorderen van een gevarieerd en kwalitatief horeca aanbod dat bijdraagt aan de reuring, dynamiek en economische versterking van de binnenstad. Wat gaan we daarvoor doen? Nieuw horecabeleid Nieuw horecabeleid vaststellen, dat afgestemd is op onder meer de evenementenvisie en andere beleidsdocumenten die te maken hebben met de versterking van de binnenstadseconomie. Stand van zaken