4.2 rvs Ontwerpbegroting 2024 RUD Zeeland

Registratiekenmerk: 2284823 / 2292547 Onderwerp: Ontwerpbegroting 2024 RUD Zeeland

De raad besluit: Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de RUD Zeeland in te dienen.

Samenvatting De RUD Zeeland heeft de ontwerpbegroting 2024 opgesteld. Uw raad is bevoegd om op de ontwerpbegroting een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de RUD Zeeland. Dit is geregeld in artikel 47 van de gemeenschappelijke regeling RUD Zeeland. In dit raadsvoorstel stellen wij vast dat de ontwerpbegroting 2024 van de RUD Zeeland sluitend is. En verder dat de deelnemersbijdrage 2024 past binnen het budget van de gemeente Vlissingen. Daarnaast zijn er adviezen van de begeleidingscommissie die niet verwerkt zijn in de ontwerpbegroting. Het college stelt de gemeenteraad voor om deze punten als zienswijze in te brengen. Inleiding De RUD Zeeland voert namens de Zeeuwse gemeenten, Provincie Zeeland en Waterschap Scheldestromen (deelnemers) de VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) uit op het gebied van milieu en natuur. De RUD Zeeland werkt samen met de deelnemers aan een schone en veilige werk- en leefomgeving. De deelnemers in de gemeenschappelijke regeling RUD Zeeland financieren de werkzaamheden van de RUD Zeeland. De RUD Zeeland is wettelijk verplicht jaarlijks uiterlijk 15 september over een vastgestelde begroting voor het volgende begrotingsjaar te beschikken. Wat willen we bereiken? We willen dat uiterlijk 15 september 2023 de RUD Zeeland de begroting voor 2024 heeft kunnen vaststellen.

Daarvoor heeft de RUD Zeeland, bij brief van 30 april 2023, de ontwerpbegroting van 2024 aangeboden aan de gemeenteraad van Vlissingen. Dit is in het kader van de hoorplicht. De gemeenteraad kan bij het Algemeen Bestuur van de RUD Zeeland een zienswijze over de ontwerpbegroting indienen. Het dagelijks bestuur van de RUD Zeeland heeft bij de ontwerpbegroting voor 2024 de volgende ontwikkelingen voorzien en kanttekeningen geplaatst: 1. Omgevingswet: de Omgevingswet wordt ingevoerd met ingang van 1 januari 2024. In 2024 zal dit nog extra ureninzet vergen. 2. Meerjarenplan: in het rapport van het vervolgonderzoek naar milieutaken in Zeeland, dat in opdracht van de Provincie Zeeland is uitgevoerd, staat een meerjarenplan beschreven. De besluitvorming over dit meerjarenplan vindt plaats in 2023. De omvang en impact van het meerjarenplan is groot. Het plan wordt na besluitvorming verder uitgewerkt. 3. Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel. In de Kamerbrief Versterking VTH-stelsel staat, dat in het eerste kwartaal van 2022 met alle partijen wordt overlegd over de structuur waarin samengewerkt wordt aan de opvolging van de aanbevelingen van de commissie Van Aartsen. Deze partijen zijn: IPO, VNG, Omgevingsdienst NL (ODNL) en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Justitie en Veiligheid (JenV).

Dit programma(plan) is de uitkomst van de overleggen tussen deze partijen. Het geeft de kaders en aanpak weer van het interbestuurlijk programma Versterking VTH stelsel. Het programmaplan is vastgesteld in het Bestuurlijk Omgevingsberaad van 20 juni 2022.

Auteur: M Fix Telefoonnummer: +31118487595

Registratienummer nota: 2284823 / 2292547

4. Ketentoezicht: ketentoezicht is een wettelijke basistaak. Binnen het ketentoezicht worden ad hoc werkzaamheden uitgevoerd. Er zijn geen structurele middelen beschikbaar, terwijl dit wel is gewenst. 5. Consolideren begroting: de consolidatie van de begrotingssystematiek loopt tot en met 2024. In de afgelopen jaren zijn facetten helderder geworden. Pas na de daadwerkelijke invoering van de Omgevingswet wordt de volle omvang van de effecten inzichtelijk. 6. Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen: medio 2022 is de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) ingegaan. Deze moet voor een aantal aspecten uiterlijk medio 2024 doorgevoerd zijn. De Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) heeft hier de trekkersrol. De planning lijkt daadwerkelijk medio 2024 te worden. Een langere termijn voor het inbrengen van zienswijzen door gemeenteraden, staten en de algemene vergadering van onze deelnemers, maar ook de mogelijkheid om een raadsadviescommissie in te stellen, zijn twee vernieuwingen die invloed hebben. 7. Afspraken VZG over het aanbieden van financiële stukken: de VZG heeft nieuwe voorstellen gedaan om de bestaande afspraken te actualiseren. Dit heeft geleid tot een ander proces voor het aanleveren van de begrotingen aan de raden, staten en algemene vergadering. De termijn verschuift te ver in de tijd om de stukken tijdig bij de toezichthouders aan te kunnen leveren.

8. Financieringssystematiek: het Interbestuurlijk Programma Versterking Vergunning Toezicht & Handhavingsstelsel (in het kort IBP-VTH) kent 6 pijlers. Eén van die pijlers onderzoekt de financieringssystematiek van de omgevingsdiensten in Nederland. Het onderzoek zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot een wijzigingsvoorstel voor de financieringssystematiek. Ook wordt vanuit het provinciale rapport het voorstel gedaan om te onderzoeken welke financieringssystematiek het beste past. De beoogde invoering is 2025. Relatie met uitvoering strategische visie Vlissingen 2040 ‘Blik op de toekomst’ n.v.t. Wat gaan we ervoor doen? Elke deelnemer in de RUD Zeeland is bevoegd om een zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 in te brengen bij het dagelijks bestuur. Het recht om een zienswijze in te dienen komt volgens artikel 47 van de gemeenschappelijke regeling toe aan de gemeenteraad. In het bijgaande ontwerpraadsvoorstel wordt voorgesteld een positieve zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 in te dienen. De einddiscussie over de ontwerpbegroting 2024 vindt plaats in het algemeen bestuur van de RUD Zeeland, waar ook het begrotingsbesluit wordt genomen. De besluitvorming vindt bij normale meerderheid van stemmen plaats. In de RUD-procedure kunnen zienswijzen tot 15 juli 2023 worden ingediend.

De behandeling van het voorstel tot wijziging van de RUD-begroting vindt plaats op een nader aan te geven datum.. Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? De begeleidingscommissie adviseert het dagelijks bestuur RUD Zeeland onder andere: 1. In bijlage 2 van de ontwerpbegroting zijn de deelnemersbijdragen voor 2023 vermeld. Deze sluiten niet aan op het voorstel 1ste begrotingswijziging 2023, die in uw vergadering van het dagelijks bestuur van 6 februari 2023 is besproken. Ditzelfde geldt voor de kolom begroting 2023, in het overzicht algemene dekkingsmiddelen in hoofdstuk 7, en voor het overzicht van baten en lasten per kostensoort in hoofdstuk 9. Wij vragen u de overzichten op elkaar te laten aansluiten. 2. De financiële overzichten voor het onderdeel reservemutaties geven ons inziens geen volledig beeld van de geraamde reservemutaties. De betreffende mutaties op de bestemmingsreserve POB (toevoegingen als “last en onttrekkingen als bate”) horen volgens het BBV via de exploitatierekening te worden verantwoord. Tevens werkt dit door in het overzicht van de geprognotiseerde balans voor 2023 en verder. In dit overzicht wordt geen rekening gehouden met de actuele stand van de reserves, inclusief de reeds besloten onttrekkingen en toevoegingen.

Blad 2 behorend bij 2284823 / 2292547

3. Op 14 december 2022 heeft de VZG het percentage voor indexering van de begrotingen 2024 van gemeenschappelijke regelingen vastgesteld. Voor 2024 is dit 3,4%. In de nu voorliggende begroting is echter nog gerekend met het oorspronkelijke percentage van 2023, namelijk 2,7%. Voor een juist en volledig beeld en effecten op de deelnemersbijdragen vragen wij u de ontwerpbegroting 2024 op te stellen met inachtneming van het percentage van 3,4%. 4. Op 14 maart jl. is een geactualiseerd indexpercentage voor 2023 door de VZG vastgesteld en gecommuniceerd. Het percentage is wegens de bijzondere ontwikkelingen van de inflatiecijfers verhoogd van 2,7% tot 7,2%. In de eerste begrotingswijziging 2023 is reeds een aanpassing gemaakt voor cao-effecten, voor 2023 en verder. Wij vragen u zo spoedig mogelijk, uiterlijk voor het zomerreces 2023, eventueel resterende financiële effecten voor de begroting 2023 en verder, inzichtelijk te maken en via een begrotingswijziging 2023 of 2024 (en verder) aan de deelnemers voor te leggen. Dan kunnen deelnemers hiermee ook rekening houden in hun eigen financieel meerjarenperspectief. De RUD reageert op deze punten (kort samengevat) dat er in de eerstvolgende rapportage op terug wordt gekomen. Het college stelt de gemeenteraad voor om deze punten als zienswijze in te brengen.

Daarnaast zal het college bij de behandeling van het voorstel in het Algemeen Bestuur vragen in hoeverre de RUD Zeeland “in control” is en welke beheersmaatregelen de RUD Zeeland gaat treffen om dit soort verschillen in de toekomst te voorkomen. Het niet cijfermatig aansluiten is slordig, maar ook zorgwekkend.

Artikel 12 N.v.t. Wat mag het kosten? De begrote deelnemersbijdrage voor 2024 bedraagt € 13 miljoen. Dit is ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023 een stijging van € 1,5 miljoen. Besluiten uit 2022 die structureel doorwerken in de begroting 2023 en 2024, zijn:  Ondermijning;  Helsinki/Espoo (VN verdrag bescherming gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren en grensoverschrijdende milieueffectrapportage);  Extra inzet van 2 strategisch adviseurs voor 2 jaar en een communicatie medewerker;  de cao 2022 en 2023 en  (als laatste) het inflatiepercentage van 2,7% conform de richtlijn van de VZG. Door middel van de eerste begrotingswijzing 2023 worden deze bedragen doorgevoerd in de begroting. De in de ontwerpbegroting berekende gemeentelijke bijdrage voor 2024 wordt daarmee € 467.300. Dit bedrag past binnen de begroting van de gemeente Vlissingen (€ 481.000 in 2024). Wat en hoe gaan we communiceren? Is publicatie in het gemeenteblad en/of opname in de decentrale regelingenbank vereist? Binnen de regels van de gemeenschappelijke regeling hebben de deelnemers tot 15 juli 2023 de gelegenheid een zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de RUD Zeeland te geven. Behandeling van het raadsvoorstel moet daarom plaatsvinden in de raadscyclus van juni 2023. Na afronding van de besluitvorming informeren wij het dagelijks bestuur van de RUD Zeeland.

Blad 3 behorend bij 2284823 / 2292547

Bijlage(n) 1. 2284825 brief RUD Zeeland van 30 april 2023 ontwerpbegroting 2024 en 1e begrotingswijziging 2023 2. 2284827 AB voorstel ontwerpbegroting 2024, september 2023 3. 2284828 advies begeleidingscommissie van 29 maart 2023 ontwerpbegroting 2024 4. 2293208 reactie RUD Zeeland op advies begeleidingscommissie, ongedateerd 5. 2284826 ontwerpbegroting RUD Zeeland 2024 6. 2299099 Uitgaande zienswijze brief gemeenteraad Vertrouwelijkheid Intern

Blad 4 behorend bij 2284823 / 2292547