4.2 rvs OLAZ begrotingswijzigingen 2024 en begroting 2025 bijlage 2 toelichting

Toelichting begrotingswijzigingen 2024, begroting 2025 Begrotingswijziging 2024 De eerste begrotingswijziging leidt voor gemeente Vlissingen tot een positieve bijstelling van de begroting van € 27.112. De eerste begrotingswijziging 2024 heeft betrekking op: -

-

-

-

GFT+E-afval: Het verwerkingstarief voor GFT+E-afval wordt in totaal met € 8 per ton verlaagd, van € 80 naar € 72 per ton. o In 2023 is een nieuwe overeenkomst met Indaver van toepassing m.b.t. de verwerking van het GFT+E-afval. Eén van de nieuwe elementen in deze overeenkomst is dat er een bonus/malus van toepassing is op het tarief. Dit houdt in dat het verwerkingstarief lager wordt, zodra de Zeeuwse gemeenten een betere kwaliteit GFT+E aanleveren dan landelijk gemiddeld (minder dan 5% vervuiling). o Uit de jaarrekening 2023 is gebleken dat de transport- en overslagkosten significant lager zijn dan oorspronkelijk was voorzien. Dit komt met name door het wegvallen van de overslagkosten op het AOS Sloe, omdat er niet meer met GFT+E-afval naar de vergistingsinstallatie van Attero in Venlo wordt gereden. Vervallen sorteeranalyses 2024- Besparing van €70.000 o De afgelopen jaren varieerden de uitkomsten van de sorteeranalyses nauwelijks. De laatste sorteeranalyse is in 2023/2024 uitgevoerd. Daarom wordt voorgesteld pas weer een afval-sorteeranalyse te laten uitvoeren in 2025. Aanpassing kosten milieustraat. Deze kosten zijn gebaseerd op een tarief keer het aantal inwoners. Tijdens het opstellen van de stukken van de begroting 2024 was het inwonersaantal per 1-1-2024 nog niet bekend. Hierom is een ander inwonersaantal gebruikt.

Het juiste inwonersaantal is inmiddels bekend en passen we nu aan. Bijdrage aan AOS Zierikzee begroot- Sinds dit jaar zullen we ook de bijdragen aan AOS Zierikzee begroten.

Ontwerpbegroting 2025 In de ontwerpbegroting 2025 bedraagt de totale gemeentelijke bijdrage € 22.516.127. Dit resulteert in een positieve bijstelling van € 89.030 voor de begroting 2025 van gemeente Vlissingen. De ontwerpbegroting voldoet aan de richtlijn van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG). De totale gemeentelijke bijdrage is hoger dan de totale gemeentelijke bijdrage in de gewijzigde begroting 2024. Voor de ontwerpbegroting 2024 zijn de volgende uitgangspunten genomen: •

•

•

Het verschil van de begroting 2025 t.o.v. de vorige begroting dient, v.w.b. de toetsing aan de richtlijnen van de VZG, te worden beoordeeld op de beïnvloedbare activiteiten. De beïnvloedbare activiteiten in de begroting 2025 stijgen met 3,86% t.o.v. de vorige begroting en vallen daarmee binnen de begrotingsrichtlijn van de VZG. De door de individuele gemeenten ingeschatte hoeveelheden (tonnages) restafval en GFT+Eafval. Voor gemeente Vlissingen is, op basis van het grondstoffenbeleid 2020-2024 en de invoering van een nieuw inzamelsysteem (serviceprikkel- combinatie van omgekeerd/ laag frequent inzamelen zaaknr. 1322118) een voorzichtige inschatting gemaakt voor restafval en GFT+E-afval. In de begroting O.L.A.Z. 2025 is een verhoging van de hoeveelheid restafval (vanwege afkeur in recyclebare stromen) opgenomen. Daarnaast wordt de verbrandingsbelasting steeds

•

•

•

•

hoger. In de begroting is rekening gehouden met een stijging van het tarief van €6,50 per ton. Voor GFT+E-afval is er sprake van een verlaging van het verwerkingstarief van € 80 naar € 75 per ton in 2025, in verband met overslag en transport. De mogelijke bonus-malus regeling voor de kwaliteit van het ingezamelde GFT+E is niet meegenomen. Verder is sprake van een indexering op het gebied van personeel, overslag- en transportkosten binnen de verwerking van de afvalstromen en instandhouding van de milieustraten. Voor wat betreft de opbrengststromen is een inschatting gemaakt van de marktprijs. Deze kunnen echter in de praktijk lager of hoger uitvallen. Voor oud papier en karton (OPK) is deze verwachte opbrengst verlaagd, vanwege de fors dalende marktprijs (€ 8 per ton minder). Voor de afvalstroom flessenglas wordt een stijging van opbrengsten voorzien in 2025 van € 4 per ton. Voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) zijn de verwerking- en transportkosten opgenomen in de O.L.A.Z.-begroting. Hierbij is sprake van een geraamde kostenverhoging van c.a. € 7 per ton.

Reservering toekomstige ontwikkelingen: In de begroting 2025 is - conform de besluitvorming in de begroting 2024 en naar aanleiding van het principebesluit tot het realiseren van circulaire ambachtscentra in Zeeland - een bedrag van € 874.000 opgenomen, ter reservering voor benodigde investeringen. Met deze reservering kan een (gedeeltelijke) fluctuatie in lasten (afvalstoffenheffing) de komende jaren worden voorkomen.

De omvang van de verschillende afvalcomponenten kunnen fluctueren, evenals de opbrengsten van diverse afvalcomponenten. Deze kunnen van invloed zijn op de begroting.