4.2 rvs OLAZ Begrotingswijziging 2025, Begroting 2026 bijlage 3 toelichtig begrwijz

Toelichting begrotingswijziging 2025, begroting 2026

Begrotingswijziging 2025 De Begrotingswijziging 2025 leidt voor de gemeente Vlissingen tot een negatieve bijstelling van de begroting van € 120.692. Deze negatieve bijstelling wordt ten laste gebracht van de egalisatievoorziening afval. De Begrotingswijziging 2025 heeft betrekking op: o

o

Personeelskosten: De personeelskosten zijn in 2024 gestegen t.o.v. 2023 door afgesproken loonstijgingen volgens de CAO Grondstoffen Energie en Omgeving (GEO); Afvalhoeveelheden: In het jaar 2024 is er 10.000 ton afval meer aangeboden op de milieustraten dan in 2023. Daarom wordt in de aangepaste begroting 2025 uitgegaan van een hoger afvalaanbod. Dit heeft op alle te onderscheiden posten een stijging van de kosten tot gevolg, omdat er meer handelingen moeten worden verricht om het afval op een verantwoorde wijze verder te verwerken.

Begroting 2026 In de Begroting 2026 bedraagt de totale gemeentelijke bijdrage € 24.920.737. Voor de gemeente Vlissingen betekent dit een bijdrage van € 2.963.760. De begroting voldoet aan de richtlijn van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG). De totale gemeentelijke bijdrage is hoger dan de totale gemeentelijke bijdrage in de gewijzigde begroting 2025. Voor de Begroting 2026 zijn de volgende uitgangspunten genomen: •

•

•

Het verschil van de begroting 2026 t.o.v. de vorige begroting dient, v.w.b. de toetsing aan de richtlijnen van de VZG, te worden beoordeeld op de beïnvloedbare activiteiten. De beïnvloedbare activiteiten in de begroting 2025 dalen met 2,58 % t.o.v. de vorige begroting en vallen daarmee binnen de begrotingsrichtlijn van de VZG; De door de individuele gemeenten ingeschatte hoeveelheden (tonnages) restafval en gft+e-afval . Voor de gemeente Vlissingen is, op basis van het grondstoffenbeleid 2020-2024 en de invoering van een nieuw inzamelsysteem (serviceprikkel- combinatie van omgekeerd/ laag frequent inzamelen zaaknr. 1322118) een voorzichtige inschatting gemaakt voor restafval en gft+e-afval; Milieustraten o De personeelskosten zullen in 2026 verder toenemen door afgesproken loonstijgingen volgens de CAO Grondstoffen Energie en Omgeving (GEO).

•

Daarnaast is er een uitbreiding in de formatie door het versterken van de aansturing van de operationele beheerders/toezichthouders op de milieustraten; o De opbrengsten van de afvalstromen metaal en textiel zijn iets lager geraamd dan in de begroting 2025 als gevolg van marktontwikkelingen en gevoerde onderhandelingen met marktpartijen. Reservering toekomstige ontwikkelingen: In de begroting 2026 is - conform de besluitvorming in de begroting 2024 en naar aanleiding van het principebesluit tot het realiseren van circulaire ambachtscentra in Zeeland - een bedrag van € 874.000 opgenomen, ter reservering voor benodigde investeringen. Met deze reservering kan een (gedeeltelijke) fluctuatie in lasten (afvalstoffenheffing) de komende jaren worden voorkomen.

De omvang van de verschillende afvalcomponenten kunnen fluctueren, evenals de opbrengsten van diverse afvalcomponenten. Deze kunnen van invloed zijn op de begroting.