4.2 rvs Jaarstukken 2024 bijlage 1 jaarstukken
Tekst van het document
Jaarstukken 2024
2
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...................................................................................................................... 3 Voorwoord ............................................................................................................................. 7 2. Algemeen .......................................................................................................................... 9 2.1 Leeswijzer .................................................................................................................. 10 2.2 Financiële positie........................................................................................................ 11 2.3 Kerngegevens van de gemeente ................................................................................ 16 JAARVERSLAG 2024 ........................................................................................................ 17 3. Programma's ................................................................................................................... 18 3.1 Programma Leefbaarheid ........................................................................................... 19 3.1.1 Crisisbeheersing en brandweer ...........................................................................
19 3.1.2 Openbare orde en veiligheid ................................................................................ 19 3.1.3 Verkeer en vervoer .............................................................................................. 20 3.1.4 Parkeren .............................................................................................................. 22 3.1.5 Onderwijshuisvesting ........................................................................................... 22 3.1.6 Sportaccommodaties ........................................................................................... 23 3.1.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie ............................................................... 24 3.1.8 Afval .................................................................................................................... 24 3.1.9 Klimaat ................................................................................................................ 25 3.1.10 Continue taken .................................................................................................. 25 3.1.11 Wat heeft het gekost? ........................................................................................ 26 3.1.12 Investeringen .....................................................................................................
26 3.1.13 Reserves en voorzieningen ............................................................................... 30 3.2 Programma Aantrekkelijke Stad ................................................................................. 31 3.2.1 Economische promotie ........................................................................................ 31 3.2.2 Economische ontwikkeling ................................................................................... 32 3.2.3 Cultuur................................................................................................................. 34 3.2.4 Wonen en bouwen............................................................................................... 35 3.2.5 Ruimtelijke ordening ............................................................................................ 37 3.2.6 Continue taken .................................................................................................... 40 3.2.7 Wat heeft het gekost?.......................................................................................... 41 3.2.8 Investeringen ....................................................................................................... 41 3.2.9 Reserves en voorzieningen .................................................................................
42 3.3 Programma Sociale Samenhang ................................................................................ 43 3.3.1 Ontwikkelagenda sociaal domein ........................................................................ 43 3.3.2 Artikel 12-traject sociaal domein en werk & inkomen ........................................... 44 3.3.3 Zeeuwse samenwerking sociaal domein ............................................................. 44 3.3.4 Sportbeleid en activering ..................................................................................... 45 3
3.3.5 Preventie, vroegsignalering en toegang sociaal domein ...................................... 46 3.3.6 Werk en inkomensregelingen .............................................................................. 47 3.3.7 Maatwerkdienstverlening 18+ .............................................................................. 48 3.3.8 Jeugdhulp ............................................................................................................ 48 3.3.9 Geëscaleerde zorg 18+ ....................................................................................... 49 3.3.10 Geëscaleerde zorg 18- ...................................................................................... 49 3.3.11 Volksgezondheid ............................................................................................... 50 3.3.12 Continue taken .................................................................................................. 50 3.3.13 Wat heeft het gekost? ........................................................................................ 52 3.3.14 Investeringen ..................................................................................................... 52 3.3.15 Reserves en voorzieningen ...............................................................................
52 3.4 Programma Bestuur ................................................................................................... 53 3.4.1 Implementatie Wet open overheid ....................................................................... 53 3.4.2 Burgerparticipatie ................................................................................................ 53 3.4.3 Subsidieverwerving ............................................................................................. 54 3.4.4 Continue taken .................................................................................................... 54 3.4.5 Wat heeft het gekost?.......................................................................................... 55 3.4.6 Investeringen ....................................................................................................... 55 3.4.7 Reserves en voorzieningen ................................................................................. 55 3.5 Overhead ................................................................................................................... 56 3.5.1 Wat heeft het gekost?.......................................................................................... 56 3.5.2 Investeringen .......................................................................................................
56 3.5.3 Reserves en voorzieningen ................................................................................. 57 3.6 Algemene dekkingsmiddelen ...................................................................................... 58 3.6.1 Wat heeft het gekost?.......................................................................................... 58 3.6.2 Reserves en voorzieningen ................................................................................. 58 3.7 Verplichte beleidsindicatoren ...................................................................................... 59 4. Paragrafen ...................................................................................................................... 62 4.1 Paragraaf lokale heffingen.......................................................................................... 63 4.2 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................. 71 4.3 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ..................................................................... 81 4.4 Paragraaf financiering ................................................................................................ 84 4.5 Paragraaf bedrijfsvoering ...........................................................................................
90 4.6 Paragraaf verbonden partijen ................................................................................... 101 4.7 Paragraaf grondbeleid .............................................................................................. 115 4.8 Paragraaf reserves en voorzieningen ....................................................................... 136 4.9 Paragraaf majeure projecten .................................................................................... 139 4.10 Paragraaf taakstellingen ......................................................................................... 151 4.11 Paragraaf Wind in de Zeilen ................................................................................... 152 4
4.12 Wet open overheid (Woo)....................................................................................... 154 JAARREKENING 2024 ..................................................................................................... 155 5.1 Balans ...................................................................................................................... 156 5.2 Overzicht van baten en lasten over het verslagjaar .................................................. 158 5.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.................................................. 160 5.4 Toelichtingen op de balans....................................................................................... 164 Vaste activa................................................................................................................ 164 Immateriële vaste activa ......................................................................................... 164 Materiële vaste activa ............................................................................................. 164 Financiële vaste activa............................................................................................ 170 Vlottende activa ..........................................................................................................
171 Voorraden ............................................................................................................... 171 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar .................................. 175 Liquide middelen..................................................................................................... 176 Overlopende activa ................................................................................................. 176 Vaste passiva ............................................................................................................. 178 Eigen vermogen...................................................................................................... 178 Voorzieningen ......................................................................................................... 188 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer ........................ 193 Vlottende passiva ....................................................................................................... 194 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar .............. 194 Overlopende passiva .............................................................................................. 194 Gewaarborgde geldleningen ......................................................................................
197 Overige rechten en verplichtingen, niet in de balans opgenomen ............................... 198 Gebeurtenissen na balansdatum ................................................................................ 199 5.5 Overzicht incidentele baten en lasten ....................................................................... 200 5.6 Onvoorziene uitgaven en Wet Normering Topinkomens (WNT) ............................... 203 5.7 Toelichting op het overzicht van baten en lasten ...................................................... 205 5.7.1 Toelichting programma leefbaarheid.................................................................. 205 5.7.2 Toelichting programma aantrekkelijke stad ........................................................ 211 5.7.3 Toelichting programma sociale samenhang....................................................... 215 5.7.4 Toelichting programma bestuur ......................................................................... 223 5.7.5 Toelichting overhead ......................................................................................... 225 5.7.6 Toelichting algemene dekkingsmiddelen ........................................................... 227 5.8 Begrotingsrechtmatigheid .........................................................................................
229 5.9 Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld........................................ 235 5.10 Verdelingsprincipe taakvelden ................................................................................ 238 5.11 SiSa bijlage ............................................................................................................ 241
5
5.12 Rechtmatigheidsverantwoording van het college van burgemeester en wethouders ....................................................................................................................................... 271 5.13 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ............................................. 273 5.14 Ondertekening jaarrekening ................................................................................... 274
6
Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2024 van de gemeente Vlissingen. Hierin verantwoorden we de realisatie van de doelen uit de begroting 2024 en wat dit heeft gekost. In 2024 heeft de gemeente Vlissingen hard gewerkt aan de prioriteiten uit het coalitieakkoord ‘Samen kunnen we meer’, het verwezenlijken van de ambities uit de strategische visie Vlissingen 2040 en de uitvoering van het programma Wind in de zeilen. Hoewel er perspectief is om de artikel 12status te beëindigen, bepaalde deze status in 2024 voor een belangrijk deel het beleid op de verschillende terreinen. Vlissingen, leefbaar en aantrekkelijk Voortdurend zijn we bezig om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de gemeente Vlissingen te verbeteren. En dat is nodig, want Vlissingen groeit! In 2024 nam de bevolking met 314 inwoners toe tot 45.749. Over 2024 zijn er een aantal zaken die in het oog springen. In het Nollebos-Westduingebied zijn sport- en spelvoorzieningen gerealiseerd. In 2024 hebben wij belangrijke stappen gezet bij de verdere ontwikkeling van de Machinefabriek. Voor de Kenniswerf is een breed gedragen ontwikkelvisie vastgesteld en zijn een aantal percelen verworven. Er is een vergunning verleend voor de complexgewijze huisvesting van internationale werknemers op Baskensburg en de evenementenvisie wordt uitgewerkt naar concrete maatregelen.
Om Vlissingen op de kaart te zetten zijn er campagnes opgezet die Vlissingse evenementen zichtbaarder maken. Op het terrein van duurzaamheid en energie zijn diverse projecten uitgevoerd. Een aantal onderwerpen hebben wij in het kader van een reële planning doorgeschoven naar 2025. We noemen het horecabeleid en het binnenstadsonderzoek. Vlissingen, sociaal In 2024 is er hard gewerkt aan verdere ontwikkeling van een integraal sociaal domein om de ondersteuning aan onze inwoners zo goed en betaalbaar mogelijk te houden. Er is geïnvesteerd op preventie, het vroeg signaleren van ondersteuningsbehoeften en in het bieden van laagdrempelige ondersteuning in de woonomgeving van onze inwoners. We hebben ingezet op positieve gezondheid met bijzondere aandacht voor vitaal leven en mentale gezondheid waarbij we onder andere 3 mooie doelstellingen hebben bereikt. Zo is er een eerste stap gezet in community building met behulp van een platform om vraag en aanbod in buurten samen te brengen. Het platform is een middel om de samenredzaamheid van inwoners samen met professionals en de gemeente te vergroten. www.wijvlissingen.nl. Het armoedebeleid is in december 2024 vastgesteld zodat we in de komende jaren verder kunnen werken aan de bestaanszekerheid van onze inwoners.
Samen met onze strategische partners hebben wij afgesproken om de komende jaren verder te werken aan het bieden goede en doelmatige WMO aanvullende zorg. Wind in de zeilen Ook in 2024 is er verder gewerkt aan de uitvoering van het programma Wind in de zeilen. Op de Kenniswerf zijn bedrijfspercelen aangekocht en voor het Justitieel Complex Vlissingen vorderen de voorbereidingen gestaag zoals het werk aan toegangswegen en de start van de aanleg van groen. Binnen het fiche arbeidsmarkt is het accent verlegd naar de socialisering van een nieuwe doelgroep, de statushouders. Dit is van belang om hen goed voor te bereiden op de weg naar de arbeidsmarkt. Vanuit het fiche kerngezondcentra krijgen de samenwerkingen steeds meer vorm. Mede door deze unieke interbestuurlijke samenwerking liggen we op koers om met dit pakket de sociaaleconomische structuur van Zeeland en Vlissingen te versterken.
7
Financieel De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van € 355.314. Voor een toelichting op dit resultaat verwijzen wij u naar onderdeel 2.2. Financiële positie. Met dit document blijkt dat Vlissingen in control is, maar ook dat voorzichtigheid nodig blijft. Wij sluiten af met een woord van dank aan de leden van de gemeenteraad, onze medewerkers en onze externe publieke en private partners. Vlissingen, 1 juli 2025 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen, de secretaris, drs. R.D.A. Wiskerke de burgemeester drs. A.R.B. van den Tillaar
8
2. Algemeen
9
2.1 Leeswijzer In hoofdstuk Algemeen lichten wij het resultaat van de jaarrekening op hoofdlijnen toe. Hoofdstuk Programma's bevat het jaarverslag van de programma's. Hierin leggen we verantwoording af over de prestaties die het college heeft verricht om de doelen in de programmabegroting 2024 te kunnen realiseren. Er wordt per programma gerapporteerd op de afwijkingen in de uitvoeringsmaatregelen ("Wat wilden we bereiken" en " Wat hebben we daarvoor gedaan") en de continue taken zoals deze waren opgenomen in de programmabegroting 2024. Voor de uitvoeringsmaatregelen hanteren we de kleuren van het stoplicht.
Het hoofdstuk Paragrafen bevat het jaarverslag van de paragrafen. In het hoofdstuk Jaarrekening 2024 lichten we in de onderdelen 5.1 tot en met 5.8 de balans en het resultaat toe. In onderdeel 5.9 en 5.10 nemen wij de taakvelden op. Onderdeel 5.11 bevat de SiSa-verantwoording. Als laatste de hoofdstukken controleverklaring van de accountant en de ondertekening van de jaarrekening. Omdat we afgeronde bedragen presenteren kan er op sommige plaatsen een afwijking in de telling ontstaan.
10
2.2 Financiële positie Inleiding De algemene reserve komt na verwerking van het jaarrekeningresultaat 2024 uit op € 22,9 miljoen negatief. Bedragen x € 1.000 Specificatie opbouw algemene reserve Stand algemene reserve per 1 januari 2024
-43.964
Bijdrage Rijk artikel 12
7.000
Bijdrage Vlissingen tekort artikel 12
1.772
Bijdrage vanuit reserve Sociaal Domein
5.000
Jaarrekeningresultaat 2023
9.704
Resultaatbestemming jaarrekening 2023
-2.219
Budgetoverhevelingen 2e berap 2021
-193
Budgetoverhevelingen 2e berap 2022
-386
Stand algemene reserve: exclusief jaarrekeningresultaat 2024 Gerealiseerd resultaat 2024 (na bestemming) Stand algemene reserve: inclusief jaarrekeningresultaat 2024
-23.287 355 -22.932
Analyse resultaat op hoofdlijnen Bedragen x € 1.000 Analyse op hoofdlijnen 1. Begrotingssaldo
-1.492
2. Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer
-1.000
3. Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering
560
4. Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
540
5. Taakveld 6.3 Inkomensregeling
874
6. Taakveld 6.4 Begeleide participatie
1.103
7. Taakveld 0.1 Bestuur
-890
8. Taakveld 0.4 Overhead
-922
9. Taakveld 0.7 Uitkering gemeentefonds
680
10. Overige verschillen
903
Totaal
355
Het gerealiseerde resultaat over het verslagjaar bedraagt € 355.314 voordelig ten opzichte van een begroot resultaat van € 1,5 miljoen negatief. Hieronder lichten wij de afwijkingen toe met invloed op het resultaat welke groter zijn dan € 500.000 op het taakveld. In hoofdstuk 5.7. is een meer gedetailleerde toelichting op de financiële afwijkingen ten opzichte van de van de begroting opgenomen In grote lijnen is opbouw van het resultaat over 2024 als volgt. 1. Begrotingssaldo Na de 2e bestuursrapportage 2024 en de 2e herziening grondexploitaties 2024 rapporteerden we een negatief begrotingsresultaat van afgerond € 1.492.000.
11
2. Taakveld 2.1. Verkeer en vervoer Hogere kapitaallasten (€ 283.000): In de 1e bestuursrapportage zijn de geraamde afschrijvingen van een aantal investeringen afgeraamd omdat de inschatting toen was dat deze nog in uitvoering waren. Bij het opstellen van de jaarrekening bleek dat een aantal van die investeringen toch al in 2023 in gebruik zijn genomen en er dus in 2024 wel op moet worden afgeschreven. Dit geeft een éénmalig nadelig verschil. Hogere onderhoudskosten bruggen (€ 287.000): Het onderhoud van onder andere de Sloebrug en de Dokbrug wordt uitgevoerd door de Provincie Zeeland. In 2024 was het onderhoud hoger dan verwacht. Project uitrol glasvezelnetwerk (€ 211.000): Eind 2023 brachten we leges in rekening voor de aanleg van glasvezel in onze gemeente. Dit jaar bleek dat dit onjuist was verstuurd. Deze leges waren namelijk al in eerdere jaren gefactureerd. Hogere electriciteitskosten (€ 192.000): We ontvingen eind 2024 een nafacturatie van elektriciteitskosten voor de openbare verlichting. 3. Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Het voordeel is voornamelijk ontstaan op het onderdeel zwembad. De overgang naar de nieuwe exploitant heeft geleid tot discussies over de meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor het zwembad, waardoor er geen uitgaven in 2024 zijn gedaan. De onderhandelingen over het MJOP Zwembad lopen nog in 2025.
In 2024 is daarmee een incidenteel voordeel behaald. Voor 2025 zal duidelijkheid komen in het MJOP Zwembad. 4. Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Op dit taakveld is voornamelijk een voordeel ontstaan van € 344.000 op het plan van aanpak artikel 12. Dit komt met name door lagere lasten voor advieskosten omdat nog niet alle initiatieven konden worden opgestart. 5. Taakveld 6.3 Inkomensregeling Lagere kosten jeugdsport (€ 103.000): Dit wordt veroorzaakt door lagere kosten voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur. In 2024 zijn er 537 aanvragen voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur goedgekeurd en verstrekt. Dit is lager dan de verwachting van 600 aanvragen per jaar. Lagere uitkeringslasten (€ 179.000): Het voordeel is ontstaan doordat er meer plaatsingen op werk zijn dan begroot bij Orionis Walcheren. Deze hogere uitstroom leidt tot lagere uitkeringslasten. Daarnaast was de Rijksvergoeding voor de gebundelde uitkering (BUIG uitkering) hoger. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) (€ 135.000): Het voordeel is een gevolg van de afrekening van deze regeling over oude jaren. 6. Taakveld 6.4 Begeleide participatie Lagere kosten Participatiewet (€ 807.000): Het overschot komt door met name verbeteringen van het BUIG saldo en het rendement van het Werkleerbedrijf.
Daarnaast was er een overschot op de Rijksbijdrage ten behoeve van de energietoeslag ad € 380.000. Orionis Walcheren (€ 295.000): De verstrekte energietoeslagen zijn € 170.000 lager dan begroot. Daarnaast waren de uitvoeringskosten leefgeld Oekraïne van € 125.00 dubbel opgenomen. 7. Taakveld 0.1 Bestuur Hogere kosten wethouderspensioen (€ 747.000): De hogere kosten zijn een gevolg van een daling in rekenrente, 2024 (2,33%) tegen 2023 (3,16%) en een stijging van de pensioenrechten. 8. Taakveld 0.4 Overhead Hogere kosten ziekteverzuim (€ 579.000): We hadden in 2024 een hoger aantal langdurig zieken, waardoor we additioneel hebben moeten inhuren ter vervanging. 12
Hogere verlofsaldo (€ 484.000): Het totale verlofsaldo steeg in 2024, dit is het gevolg van het niet-wettelijk verlofsaldo dat in zijn totaliteit is toegenomen. Deze dotatie aan de voorziening is niet begroot. Lagere opleidingskosten (€ 205.000) : Binnen de organisatie is er geïnvesteerd in training en opleidingen. Door een prioriteit in taken zijn een aantal (organisatiebrede) opleidingen niet gevolgd. Terugbetaling belastingdienst (€ 180.000): Er heeft een een boekenonderzoek btwcompensatiefonds (BCF)/BTW over het jaar 2018 en een BTW- audit over de jaren 20192021 plaatsgevonden. De hieruit volgende correcties op de oorspronkelijk ingediende aangiften BTW heeft als gevolg een terugbetaling aan de belastingdienst. 9. Taakveld 0.7 Uitkering gemeentefonds Op basis van de aanpassing van diverse maatstaven hebben we in 2024 over de jaren 2022 en 2023 in totaal € 326.000 extra ontvangen. Daarnaast is in de decembercirculaire 2024 een bedrag van € 357.000 ontvangen. 10. Overige verschillen Bovenstaand hebben we de verschillen van groter dan € 500.000 toegelicht per taakveld. Voor een uitgebreidere toelichting en voor een toelichting op de overige verschillen verwijzen we u naar de toelichtingen per programma zoals opgenomen in hoofdstuk 5.7. Zoals bijvoorbeeld op het taakveld 4.2. onderhuisvesting lichten we de extra kosten op de bouw van de Tweemaster en de Parelburcht toe.
Resultaatbestemming Het gerealiseerde resultaat 2024 van € 355.314 voegen we toe aan de algemene reserve. Onderstaand het overzicht van de algemene reserve: Bedragen x € 1.000 Algemene reserve Stand per 31 december 2024
-23.287
Gerealiseerde resultaat 2024
355
Af: Resultaatbestemming:
0
Resultaat na bestemming
355
Stand algemene reserve na gerealiseerd resultaat 2024
-22.932
Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen blijkt uit de confrontatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de omvang van de financiële risico’s. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat met name uit de vrij besteedbare reserves. Dit betreft de algemene reserve (inclusief nog te bestemmen resultaat) welke per 31 december 2024 €22,9 miljoen bedraagt (2023: € -34,3 miljoen). De omvang van de financiële risico’s bedraagt per 31 december 2024 € 31,3 miljoen (2023: € 18,9 miljoen). Onderstaande tabel geeft inzicht in het verloop van het weerstandsvermogen in de afgelopen jaren. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Jaar
Financiële omvang risico's
Beschikbare weerstandscapaciteit
2019
19,8
-95,2
2020
4,9
-70,6
2021
5,6
-59,4
2022
11,5
-50,2
2023
18,9
-34,3
2024
31,3
-22,9
13
Taakstelling sociaal domein
In de 1e en 2e bestuursrapportage 2024 hebben we gerapporteerd over de stand van zaken taakstelling sociaal domein en werk en inkomen. De jaarrekening 2024 laat incidentele voordelen zien binnen het sociaal domein. Deze hebben we ingezet voor de taakstelling 2024. Bedragen x € 1.000 Voortgang taakstelling sociaal domein (bedragen x € 1.000)
2024
A. Totaal taakstelling art 12 inspecteur
10.411
B. Totaal gerealiseerd tot en met begroting 2024
10.622
Totaal resterende taakstelling inspecteur (A-B)
-211
Inc./struc.
B. Toelichting gerealiseerde taakstellingen: 1. Werk en inkomen Orionis (1e begrotingswijziging 2021 en begroting 2020)
2.111 struc.
2. Jeugd: Inkoop Jeugd
200 struc.
3. Wmo: ROAT
169 struc.
4. Wmo: Mantelzorgwaardering
121 struc.
5. Jeugd: Aframen kosten Pgb-Jeugd
100 struc.
6. Wmo: Geen indexering subsidies
46 struc.
7. Wmo: Gunning Wmo aanvullende zorg
2.600 struc.
8. Wmo: Uitvoeringslasten Buurtteams
200 struc.
9. Wmo: Aframen kosten Pgb-Wmo
150 struc.
Totaal gerealiseerd tot en met 2023
5.697
10. Wmo 2e berap 2024
1.201 inc.
11. Wmo begroting 2024
630 inc.
12. Burgerparticipatie Totaal gerealiseerd tot en met begroting 2024
50 struc. 7.578
13. Werk en Inkomen: Buig resultaat begrotingswijziging Orionis 2024
807 inc.
14. Minimabeleid energietoeslag
169 inc.
15. Investeringsfonds Jeugd investeringsfonds Pilot jeugd
71 inc.
16. Investeringsfonds Jeugd: sanering laag complex
25 inc.
17. Investeringsfonds Jeugd: implementatie hervormingsagenda
80 inc.
18. Investeringsfonds minima: inrichting armoedefonds
50 inc.
19. Inburgering: eenmalige vrijval
88 inc.
20. Project plan van aanpak artikel 12 onderuitputting
344 inc.
21. Project sociaal domein
97 inc.
22. Jeugd: Uitvoering jeugd en jongerenwerk
22 inc.
23. Jeugd: Jeugd en jongerenvoorzieningen
41 inc.
24. Jeugd: Jeugdsport
103 inc.
25. Kinderopvang
32 inc.
26. Bijzondere bijstand: afrekening jaarrekening Orionis
184 inc.
27. Minimabeleid incidentele onderuitputting
71 inc.
28. Werk en Inkomen: vrijval balanspost Tozo
136 inc.
29, Woonplaatsbeginsel
346 inc.
29. Buurtteams
86 inc.
30. Wmo
292 inc.
B. Totaal gerealiseerd tot en met jaarrekening 2024
10.622
14
Begrotingssaldo sociaal domein en werk en inkomen (artikel 12) In onderstaand overzicht presenteren wij het begrotingstekort sociaal domein en werk & inkomen (SD en W&I), waarbij we de begroting na wijziging en de werkelijke uitgaven in beeld brengen. '+' = voordeel, '-' = nadeel Bedragen x € 1.000 Sociaal Domein en Werk&Inkomen
Begroting na wijziging Lasten
Baten
Saldo
Realisatie 2024 Lasten
Baten
Saldo
Saldo
Lasten Baten Saldo
6.1 Samenkracht en burgerparticip.
11.371
-6.460
4.911
9.963
-5.590
4.373
1.408
505
1.914
6.2 Wijkteams
9.377
0
9.377
9.120
-38
9.082
256
38
295
6.3 Inkomensregelingen
33.258
-28.961
4.297
32.614
-29.190
3.424
645
229
416
6.4 Begeleide participatie
23.249
0
23.249
22.158
-12
22.146
1.091
12
1.079
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)
2.764
-205
2.560
2.842
-186
2.657
-78
-19
-59
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)
5.750
-408
5.342
5.393
-454
4.939
357
46
312
6.71b Begeleiding (WMO)
4.154
4.154
4.261
4.261
-107
0
-107
6.71c Dagbesteding (WMO)
2.195
2.195
2.101
2.101
94
0
94
6.72a Jeugdhulp begeleiding
2.591
2.591
2.343
2.343
249
0
249
6.72b Jeugdhulp behandeling
2.281
2.281
2.281
2.281
0
0
0
6.72c Jeugdhulp dagbesteding
4.381
4.381
4.323
4.323
59
0
59
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf ovg
581
581
605
605
-24
0
-24
2.501
2.501
2.501
2.501
0
0
0
601
601
601
601
0
0
0
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig
3.487
3.487
3.487
3.487
0
0
0
6.74a Jeugd beh. GGZ zonder verblijf
3.778
3.778
3.778
3.778
0
0
0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl
1.302
1.302
1.302
1.302
0
0
0
6.74c Gesloten plaatsing
1.259
1.259
1.259
1.259
0
0
0
6.81a Beschermd wonen (WMO)
28.311
-630
27.681
58.879
-747
58.132 -30.568
117 -30.685
6.81b MO en VO (WMO)
14.861
-229
14.632
12.680
-267
12.413
2.181
38
2.142
6.82a Jeugdbescherming
1.666
1.666
1.564
1.564
102
0
102
6.82b Jeugdreclassering
252
252
252
252
0
0
0
0.4 Overhead
7.346
7.346
7.565
7.565
-219
0
-219
0.10 Reserves Sociaal Domein
62.831
6.054
34.067
-22.639
28.764
-71
28.835
-132.771 -132.771
0
337
-337
4.209 1.232
4.064
6.73a Pleegzorg 6.73b Gezinsgericht
0.7 Gemeentefonds Totaal
-56.777
-132.434 -132.434 230.149 -226.104
-56.706
4.045 225.939 -225.961
-21
15
2.3 Kerngegevens van de gemeente Jaarrekeningsaldi Het jaarrekeningresultaat over 2024 bedraagt € 355.314. De jaarrekeningsaldi van de afgelopen 5 jaar geven het volgende beeld. Jaar
Resultaat
2020
23.857.000
2021
10.798.000
2022
17.380.234
2023
9.703.537
2024
355.314
Fysieke en sociale structuur Fysieke structuur
2024
2023
Oppervlakte in hectares
34.485
34.484
- waarvan buitenwater
30.527
30.538
- waarvan binnenwater
527
522
- waarvan land
3.431
3.424
Oppervlakte bebouwd
24.327
23.851
- waarvan buitengebied
100
99
- waarvan woonkernen
202
199
Aantal woningen met woonfunctie
23.715
23.243
Aantal rijksmonumenten
310
310
Sociale structuur
2024
2023
Leeftijdsopbouw bevolking
45.749
44.967
- waarvan 0 t/m 19 jaar
8.550
8.703
- waarvan 20 t/m 64 jaar
25.649
25.108
- waarvan 65 jaar en ouder
11.550
11.156
16
JAARVERSLAG 2024
17
3. Programma's
18
3.1 Programma Leefbaarheid Mijlpalen Leefbaarheid Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving en een gezonde leefomgeving is daarbij van groot belang. In het tweede helft van 2024 hebben we daarom binnen dit programma gewerkt aan 16 maatregelen (incl. continue taken) waarvan er 3 op koers liggen en 13 een (geringe) afwijking kennen. Met betrekking tot de speerpunten uit de programmabegroting voor het programma Leefbaarheid komt de stand van zaken voor 2024 neer op:
Het project Panoramabuurt Aardgasvrij loopt op planning. Bij meer dan de helft van de particuliere woningeigenaren is de energiescan uitgevoerd en zijn de eerste subsidies Panoramabuurt-subsidie uitgekeerd om deze bewoners financieel te ondersteunen. Nu wordt geanalyseerd of we dit, conform de presentatie aan de commissie Ruimte in februari 2024, voor een groter deel van het Middengebied kunnen ontwikkelen.
Om het programma Toekomstbestendige Leefomgeving verder vorm te geven is de raad in november geconsulteerd over de maatregelen waarop de gemeente gaat inzetten om ambities uit de omgevingsvisie op energieneutraal, klimaatadaptatie, circulaire economie en milieu te halen.
In het kader van de energietransitie werken we onder andere aan het Nationaal Isolatieprogramma, waarin we onze inwoners ondersteunen bij het isoleren van hun woning en zijn we Zeeuws breed bezig met een dashboard van de Regionale Energie Strategie (RES) Zeeland. Dit is een monitor die inzicht geeft op de voortgang van wind- en zonne-energie in Zeeland.
Voor wat betreft verkeer en parkeren is het Programma Mobiliteit voorbereid voor besluitvorming in de eerste helft van 2025 en een actualisering van het parkeerbeleid eind 2025, wordt gewerkt aan de plaatsing van intelligente verkeerslichten en is de omvorming naar een stationshub in Oost-Souburg in voorbereiding voor uitvoering in het eerste kwartaal van 2025.
Er zijn conform afspraak extra BOA’s ingezet om het veiligheidsgevoel te vergroten. We werken wijkgericht en zijn aangehaakt bij de buurtteams.
3.1.1 Crisisbeheersing en brandweer Dit taakveld bevat geen uitvoeringsmaategel.
3.1.2 Openbare orde en veiligheid Wat willen we bereiken? Een veilige stad en de veiligheidsbeleving in brede zin verbeteren. Wat gaan we daarvoor doen? Vastgestelde Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2024 Wij voeren het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2024 uit. Het college stelt uw raad in kennis van dit Uitvoeringsprogramma.
19
Stand van zaken Het Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2024 is conform vaststelling uitgevoerd.
3.1.3 Verkeer en vervoer Wat willen we bereiken? Een optimaal bereikbaar en toegankelijk Vlissingen. Wat gaan we daarvoor doen? Mobiliteitsplan opstellen Wij stellen een mobiliteitsplan (Programma Mobiliteit) op en leggen dit voor aan de raad. Stand van zaken Op basis van de kaders van de omgevingsvisie is in 2025 het programma Mobiliteit uitgewerkt. Dit is gedaan op basis van expertise van interne disciplines, externe stakeholders en bewoners- en ondernemersparticipatie. De vaststelling van het Programma Mobiliteit wordt gepland voor de commissie ruimte in Q3 2025. Wat willen we bereiken? Een optimaal bereikbaar Vlissingen. Wat gaan we daarvoor doen? Realisatie van intelligente verkeersregelinstallaties (i-VRI's) Realisatie van intelligente verkeersregelinstallaties (i-VRI's), te beginnen bij de Nieuwe Vlissingseweg - Paul Krugerstraat en Nieuwe Zuidbeekseweg - Weyevlietweg. En tot slot het kruispunt Bossenburghweg - Rosenburglaan. Stand van zaken De voorbereidingsopdracht is in 2024 uitgevoerd. Hieruit bleek dat er per kruispunt meer budget nodig is dan aanvankelijk begroot. De kruising Nieuwe Vlissingseweg - Paul Krugerstraat wordt in Q4 2025 gerealiseerd. Voor de kruising Nieuwe Zuidbeekseweg Weyevlietweg is aanvullend krediet nodig. Dit wordt in Q1 2025 voorgelegd aan uw raad.
Afhankelijk van kredietverstrekking kunnen we de planning voor het kruispunt Nieuwe Zuidbeekseweg - Weyevlietweg bevestigen. De kruising Bossenburghweg - Rosenburglaan is door gebrek aan financiering en gebrek aan noodzakelijkheid tot nader order opgeschort.
20
Wat willen we bereiken? Vlissingen voorbereiden op het nieuwe provinciale mobiliteitsnetwerk met hubs, deelmobiliteit en nieuwe vormen van vervoer. Wat gaan we daarvoor doen? Flextaxi, mobiliteitshubs en nieuwe mobiliteitsvormen. Vaststellen van opstappunten voor de Flex(taxi), het inrichten van mobiliteitshubs en het onderzoeken en implementeren van nieuwe mobiliteitsvormen. Stand van zaken In 2024 zijn voorbereidingen getroffen voor de uitrol van het flexnetwerk, het omvormen van stations Oost-Souburg tot stationshub, het realiseren van een mobiliteitshub in het centrum van Vlissingen en het onderzoeken en uitrollen van diverse deelmobiliteit-locaties. Het flexnetwerk wordt in 2025 uitgerold in Vlissingen. We zijn hiervoor afhankelijk van de provinciale Regionale Mobiliteitsstrategie. Het omvormen van station Oost-Souburg naar een stationshub zal plaatsvinden in Q3 2025. Het realiseren van een mobiliteitshub in Vlissingen centrum zal plaatsvinden bij ontwikkeling van het Spuikom-gebied. Hier is in 2025 € 50.000 voor beschikbaar. Uitvoering en planning van de mobiliteitshub in het centrum is afhankelijk van de inhoud en planning van de visie Spuikom. In 2024 zijn en in 2025 worden diverse onderzoeken gedaan naar deelauto's en deelfietsen. In de Dokter Friesenstraat zijn in Q4 2024 deelauto's ter beschikking gesteld.
Wat willen we bereiken? Aantrekkelijke boulevards om aan te wonen en te verblijven. Wat gaan we daarvoor doen? Sluitingsregime op de boulevards Wij breiden het sluitingsregime op de boulevards Evertsen en Bankert uit en handhaven via automatische kentekencamera's. We onderzoeken het verkeersregime en de mogelijkheid voor automatische camerahandhaving voor Boulevard De Ruyter. Stand van zaken Het autoluwe regime op Boulevard Evertsen en Boulevard Bankert, bewaakt via ANPRcamera's, is ingevoerd per 1 april 2024. Voor Boulevard De Ruyter is aanvullend onderzoek noodzakelijk. In 2024 en 2025 blijft handhaving op het sluitingsregime via bewakers in stand in afwachting van de onderzoeksresultaten.
21
3.1.4 Parkeren Wat willen we bereiken? Een goede leef- en verblijfskwaliteit in centrum en woonwijken. Wat gaan we daarvoor doen? Parkeerbeleidsplan Wij stellen een nieuw parkeerbeleidsplan op en leggen dit voor aan de raad. Stand van zaken Door de langere looptijd van het opstellen van het Programma Mobiliteit, zal het opstellen en vaststellen van het Parkeerbeleidsplan worden verplaatst naar Q4 2025. Het Parkeerbeleidsplan vloeit voort uit het Programma Mobiliteit. Parkeerverordening 2024, uitvoeringsbesluit 2024, verordening parkeerbelastingen 2024 en parkeervoorziening Machinefabriek Wij voeren de Parkeerverordening 2024, het uitvoeringsbesluit 2024 en de Verordening parkeerbelastingen 2024 uit. Wij realiseren een parkeervoorziening in de Machinefabriek. Stand van zaken De Parkeerverordening 2024, het Uitvoeringsbesluit 2024 en de Verordening Parkeerbelastingen 2024 zijn vastgesteld. De openbare Europese aanbestedingsprocedure voor de realisatie van de parkeervoorziening in de Machinefabriek - als onderdeel van de realisatiefase - loopt. De reden voor de vertraging ten opzichte van de eerdere aanname ligt in het latere moment van besluitvorming door de gemeenteraad aangaande de financierings- en exploitatieopzet. De ambitie is om medio 2025 aan te vangen met de realisatie.
3.1.5 Onderwijshuisvesting Wat willen we bereiken? Voldoende, duurzame en goede huisvesting voor scholen en bewegingsonderwijs. Wat gaan we daarvoor doen? Voorbereiding voor het nieuwe kindcentrum op het Scheldekwartier Wij werken samen met de schoolbesturen aan de voorbereiding voor het nieuwe kindcentrum op het Scheldekwartier.
22
Stand van zaken De schoolbesturen hebben eind 2024 gevraagd of de gemeente in tegenstelling tot eerdere berichtgeving toch als bouwheer wil optreden. Er wordt een collegebesluit voorbereid op basis van een plan van aanpak voor de realisatie van het Kindcentrum.
3.1.6 Sportaccommodaties Wat willen we bereiken? Het welzijn van inwoners bevorderen door het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl. Wat gaan we daarvoor doen? Programma van eisen voor de sportzaal in de Machinefabriek In 2024 stellen we het programma van eisen voor de sportzaal in de Machinefabriek op en gaan hiervoor in gesprek met de beoogde gebruikers. Stand van zaken Het samenstellen van het programma van eisen heeft meer tijd gevraagd dan gepland. De beoogde gebruikers zijn geconsulteerd en hebben inbreng geleverd voor het programma van eisen dat in Q1 van 2025 wordt vastgesteld.. Programma van eisen van de sporthal Weyevliet In 2024 werken wij samen met gebruikers het programma van eisen van de sporthal Weyevliet uit. Stand van zaken De ontwikkeling van het programma van eisen voor de sporthal Weyevliet heeft enige vertraging opgelopen De reden is dat er met het eventueel beoogde gebruik door een mogelijk derde partij een Didam procedure gevoerd moest worden. Deze procedure heeft nog langer tijd nodig gehad dan vooraf verwacht. De beoogde medegebruiker is zelf afgehaakt. De planning is om het programma van eisen in Q3 van 2025 vast te laten stellen.
23
3.1.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie Wat willen we bereiken? Een groene, biodiverse, klimaatadaptieve leefomgeving. Wat gaan we daarvoor doen? Groenbeleidsplan en beheerplan Vaststellen van het Groenbeleidsplan en het bijbehorend Beheerplan. Stand van zaken Het Groenbeleidsplan in voorbereiding is met het van kracht worden van de Omgevingswet een achterhaald document geworden. De inhoud wordt nu aangepast aan de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Het wordt een Programma Natuurlijke en Groene leefomgeving . Omdat nog geen overeenstemming bestaat over de opzet van zo'n programma is hier meer tijd voor nodig. Door capaciteitsproblemen is helaas extra vertraging ontstaan (de oplevering staat gepland voor Q3 van 2025).
3.1.8 Afval Wat willen we bereiken? Het behalen van de VANG (Van afval naar Grondstof) doelstelling- 100 kilo restafval per inwoner per jaar. Wat gaan we daarvoor doen? Eerste fase nieuwe afvalinzamelsysteem Wij voeren de eerste fase van het nieuwe afvalinzamelsysteem (omgekeerd/laag frequent inzamelen waarbij service wordt geboden op herbruikbare afvalstromen en restafval wordt ontmoedigd) in. Hiervoor breiden wij stapsgewijs in 4 deelgebieden onze voorzieningen voor herbruikbare afvalstromen uit (iedereen toegang tot PMD voorziening en per wijk een recycleplein). Wij informeren met onze afvalcampagne "Afval apart? Gewoon doen! "onze bewoners over het nieuwe afvalinzamelsysteem en stimuleren hen om hun herbruikbare afvalstromen te scheiden. Stand van zaken In 2024 is de hardware op de inzamelvoertuigen en softwaresystemen voor de bedrijfsvoering geschikt gemaakt voor de invoering van het nieuwe inzamelsysteem. Er is één deelgebied, Paauwenburg, opgeleverd voor het nieuwe inzamelsysteem. In juni 2025 wordt het tweede deelgebied, Lammerenburg, opgeleverd.
24
3.1.9 Klimaat Wat willen we bereiken? Een schone stad en samen minder energie gebruiken, die tegelijk uit meer duurzame bronnen komt. Wat gaan we daarvoor doen? Uitgangspuntennotitie voor het programma "Toekomst Bestendige Leefomgeving" Wij leggen de uitgangspuntennotitie voor het programma "Toekomst Bestendige Leefomgeving" ter vaststelling voor aan de raad. Stand van zaken Op grond van de Omgevingswet is het college bevoegd om het programma Toekomstbestendige Leefomgeving vast te stellen. In plaats van een uitgangspuntennotitie, is op 21 november 2024 een beeldvormende raadsbijeenkomst georganiseerd om de raad te betrekken bij het vormen het programma. De input van deze avond is verwerkt in de uitgangspuntennotitie die in Q1 van 2025 aan het college wordt voorgelegd ter besluitvorming.
3.1.10 Continue taken Wat willen we bereiken? Continue taken Wat gaan we daarvoor doen? Onderwijshuisvesting. Uitvoering huisvestingsplan onderwijs waaronder binnenklimaat Gr. Jan van Nassauschool en binnenklimaat De Combinatie. Stand van zaken De voorbereidingen voor de uitvoering van maatregelen voor het binnenklimaat van de Graaf Jan van Nassau school en de Combinatie zijn gestart en lopen daarmee op schema. Burgerhulpverleningsnetwerk We schaffen extra AED's aan en voeren campagne om meer vrijwilligers te werven en op te leiden als burgerhulpverlener.
25
Stand van zaken Het aanschaffen van extra's AED's en het voeren van campagne om meer vrijwilligers te werven en op te leiden als burgerhulpverlener loopt vanwege capaciteitsgebrek enige vertraging op. Boa's We willen de veiligheidsbeleving van onze inwoners verbeteren door inzet extra Boa's. Dat doen we door de zichtbaarheid van Boa’s in onze wijken te vergroten en ze breder in te zetten. Ook koppelen we Boa’s aan de buurtteams. Stand van zaken Begin mei 2024 is de raad met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de motie met bovenstaande inhoud. Verder is het BOA team continue in beweging om kwantiteit en kwaliteit te verhogen, bijvoorbeeld door gericht opleidingen te volgen met het oog op specifieke thema's. Conform afspraak zijn er extra BOA’s ingezet om het veiligheidsgevoel te vergroten, werken we wijkgericht en zijn we aangehaakt bij de buurtteams.
3.1.11 Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2024 na wijziging
Realisatie 2024
Saldo 2024
Lasten
47.332
46.312
Baten
25.468
22.903
2.565
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
21.864
23.409
-1.545
Onttrekkingen Stortingen
1.020
21
8
12
4.888
5.921
-1.033
Mutaties reserves
4.867
5.912
-1.045
Leefbaarheid
26.731
29.321
-2.590
3.1.12 Investeringen In het onderstaande overzicht staan de in 2024 onderhanden kredieten. Wij verwachten dat de restanten op de kredieten voldoende zijn om de investeringen uit te voeren. Wanneer dit niet het geval is dan lichten wij dit toe (zie laatste kolom). In de kolom 'afsluiten' geven we aan of we de kredieten in het lopende jaar hebben afgesloten. Indien we hier niets vermelden, loopt het krediet nog door naar het volgende jaar. De overschrijdingen lichten we toe bij 5.8 Begrotingsrechtmatigheid investeringen.
26
Bedragen x € 1.000 Omschrijving Riolering Singel 3 Verkeersmaatregelen GVVP Parkeerverwijssysteem
Begroot
Werkelijk t/m 2023
Werkelijk 2024
Restant Afsluiten
2.536
2.662
306
-432
100
26
39
35
2024
45
2
0
43
2.618
2
0
2.616
2024
Rioolgemalen 2023
100
53
9
38
2024
Ondergrondse afvalopslag 2023
141
102
39
0
Ondergrondse afvalopslag 2024
130
0
130
0
PMD containers 2022
116
0
116
0
2024
Herinr Noorderbegraafpl-cycl ruimen
127
139
46
-58
2024
Herinrichting Voltaweg - Marconiweg
100
90
10
1
Riolering Scheldestraat e.o. fase 2
1.000
993
7
-1
Riolering Bloemenbuurt 1
950
778
154
18
Voorb. Bloemenbuurt 2/3
150
36
130
-16
Riolering Adriaen Coortelaan e.o.
1.173
1.064
1
109
Riolering Schubertlaan
1.294
906
117
271
Riolering Paauwenburg NoordOost
0
414
-413
0
Riolering Coosje Buskenstr (SARCC)
750
564
1
185
Riolering Molenweg fase 3 t/m 5
Hoogwerker incl aanhangwagen AHBE 11
80
61
11
8
Herinr Oude Veerhavenweg-P Hendrikwg
3.250
346
-337
3.242
Herinr PH/OV/Edisonweg-deel subs PZ
0
1
-1
0
Voorbereiding Walstraat Noord
505
246
161
98
Herinr Coosje Buskenstr eo (SARCC)
450
152
56
243
Huisvuilauto AF 6
280
0
273
7
Riolering Fietspad Gerbrandystraat
226
125
101
0
Voorber. Van Steveninckstraat
50
4
9
37
Riolering Van Dishoeckstraat e.o.
50
86
-86
50
Riolering Westerzicht-klimaatadaptie
0
259
-259
0
276
25
258
-7
Riolering Edisonweg Riolering Pr Hendrikweg+Stationsgeb
1.074
34
26
1.015
0
167
-167
0
Riolering Oude Bin.stad+Schutterystr
150
129
16
5
Selectief toegangssysteem binnenstad
300
25
226
50
Riolering Gildeweg
Krediet Wrijfgording Kade 1a Nieuwbouw de Tweemaster-Kameleon/ Parelburcht
40
0
31
9
13.660
11.360
2.100
200
Voorb nieuwbw school Scheldekwartier
50
63
0
-13
Achterstallig onderhoud A Coortelaan
360
273
23
64
Achterst onderh. Bloemenbuurt fase 1
400
309
91
0
Achterstallig onderhoud Edisonweg
210
0
210
0
Achterst. onderhoud Prins Hendrikweg
20
0
0
20
Voorber. infrastr maatr div locaties Stelpost Herin. Boulevards Vb herinr boulev Evertsen en Bankert Riolering Stadhuis eo Riolering Kromwegesingel Riolering Vrijburgstraat Voorb.Hermesweg Riolering Oranjeplein
2024
2024
2024
2024
2024
45
47
0
-2
1.040
0
0
1.040
180
227
204
-251
0
6
-6
0
2024
447
521
16
-90
2024
0
22
-22
0
2024
110
33
69
8
141
9
-9
141
Nieuwbouw school Scheldekwartier
1.000
0
0
1.000
Renov/Nieuwb Sporthal Weyevliet
300
0
17
283
Renovatie atletiekbaan
300
0
0
300
Renovatie gras voetbalvelden
144
0
0
144
Renov kunstgras korfbal Bonedijke
130
0
0
130
Sportzaal Scheldekwartier
150
0
18
132
Led verv verl buitensport duurzaam
270
122
156
-8
2024
27
Renovatie loods sportcomplex Souburg
20
0
24
-4
Herinrichting Walstraat - Noord
800
0
0
800
Vrachtauto klein groen Wijk BE7
40
0
0
40
Vrachtauto klein m kraan SOR SO11/12
75
0
0
75
Vrachtauto klein met kraan WE1
75
0
0
75
Transportwagen SOR10
45
0
0
45
Veegwagen SO4/15
50
0
0
50
Voorber krediet sporthal Baskensburg
100
12
48
40
VRI NwZBsewg/Wvliet+Bburgwg/Rburgln
200
0
70
130
Loods buitensport sportpark Irislaan
215
0
222
-7
Voorb.Hoofdstructuur Paauw
100
11
23
67
Voorb.Marnixplein
150
15
110
24
VB Coosje Buskens-Aagje Deken.
150
0
0
150
Coosje Buskens-Aagje Deken.
350
0
0
350
Selectief toegangssysteem (NO)
100
0
0
100
Strategisch Plan Verkeersveiligheid
200
0
0
200
Wegen krediet Vrijburgstraat
240
7
-7
240
Wegenkrediet Gildeweg
171
0
171
0
Wegenkrediet Singel
651
0
0
651
Wegenkrediet Vlissingsestraat
45
0
22
23
Rehabilitatie wegen stelpost
1.143
0
0
1.143
Vervanging LED armaturen: masten
22
0
0
22
VerVervanging LED armaturen: LED
528
0
275
253
Verkeershinder Badhuisstraat
80
0
0
80
Verbrede aanpak Blvd De Ruyter
700
0
6
694
Ombouw mobiliteitsnetwerk
100
0
17
83
Ombouw VRI's naar I VRI's
100
0
0
100
Vrachtauto klein met kraan WE 2
70
0
0
70
Laadschop AF4
80
0
0
80
Veeg/afvalwagen SO2
55
0
0
55
Doorsteekwagen
35
0
36
-1
Krediet Openbare Verlichting Masten
378
0
486
-109
Wegenkrediet Bloemenbuurt fase 1a 1b
418
0
674
-256
Wegenkrediet Gildeweg
441
0
534
-93
Wegenkrediet Paauwenburg NO
282
0
207
74
Wegenkrediet Westerzicht
92
0
87
5
Wegenkrediet Wielingenlaan Fase 1/2
117
0
43
74
Vrijburg/Claverveld Verkeer
170
0
31
139
Rehabilitatiekred Bloemenbuurt 1a 1b
71
0
95
-25
Rehabilitatiekrediet Gerbrandystraat
241
0
100
141
Rehabilitatiekrediet Gildeweg
259
0
313
-54
Rehabilitatiekred Glacis/V.Dishoeck
196
0
104
92
Rehabilitatiekrediet Oranjeplein
116
0
127
-11
Rehabilitatiekrediet Paauwenburg NO
441
0
323
118
Rehabilitatiekrediet Vrijburgstraat
150
0
0
150
Rehabilitatiekrediet Westerzicht
143
0
130
13
Rehabilitatiekrediet Wielingenlaan
19
0
27
-9
Materieel stelpost
74
0
0
74 21.893
Parkeergarage Machinefabriek
22.000
0
107
Havenboot
95
0
98
-3
Vernieuwing Kade PSD terrein (K7)
160
0
64
96
Remmingwerk Rondeel
140
0
0
140
Stelpost Voorziening onderwijs
1.950
0
0
1.950
Leermiddelen en Meubilair Sipo
130
0
58
72
Voorzieningen onderwijshuisvesting
50
17
20
13
Niewb. kindcentrum Scheldekwartier
500
0
15
485
2024
2024
2024
28
Ren. Gras/kunstvelden e.d.
95
0
0
95
Kunstgrasveld Ritthem
140
0
0
140
Kantopsluiting kgv voetbal 4velden
40
0
0
40
Gras nr kunstgras sportp. Bonedijke
950
0
765
185
Verv.Tennispark sportp.Bonedijke
200
0
50
150
Onderhoudsmachine Kunstgras
45
0
32
13
2024
Vertidrain
30
0
29
1
2024
Kunstgrasveld (2) Sprtprk Irisln
1.143
0
1.073
70
Kunstgrasveld Sprtprk Irisln
1.000
0
218
782
Kunstgrsvld Vrijburg
460
0
102
358
Groenkrediet Bloemenbuurt 1a1b
377
0
248
128
Groenkrediet Gerbrandystr Fietspad
9
0
11
-2
Groenkrediet Gildeweg
320
0
301
19
Groenkrediet Glacis vDishoeck
76
0
40
35
Groenkrediet Oranjeplein
65
0
74
-9
Groenkrediet PaauwenburgNO
293
0
210
83
Groenkrediet Vrijburgstraat
7
0
6
1
Groenkrediet Westerzicht
85
0
80
5
Groenkrediet Wielingenlaan 1-2
29
0
21
8
Grondaankoop scholen Scheldekwartier
506
0
0
506
VGRP stelpost 2021
943
0
0
943
VGRP stelpost 2022
2.197
0
0
2.197
Nette infrastructuur
2.850
0
0
2.850
Bloemenbuurt 1e fase
300
0
0
300
VGRP stelpost 2023
695
0
0
695
Voorb. Dishoeckstr. / Glacisstr.
130
2
-2
130
Voorb. Paardenstraat e.o.
100
6
6
88
0
118
-118
0
100
48
9
43
Rioolkrediet Schutterijstraat
2.300
0
1.763
537
Rioolkrediet Molenweg Fase 5
80
0
89
-9
2.160
0
0
2.160
Voorber. Kred. Bloemenbuurt Fase 2-3
100
0
0
100
Voorber. Kred. Steveninckstr/Priest
50
0
1
49
Voorber. Kred. J.de Moorstraat
50
0
16
34
Riolering Bloemenbuurt 1a 1b
1.047
0
1.450
-404
Voorb. Wielingenlaan Voorb. 1e Binnenhavenweg/kades
VGRP stelpost 2024
Riolering Gerbrandystraat Fietspad
773
0
454
319
1.084
0
954
129
Riolering Glacis en van Dishoeckstr
149
0
174
-25
Riolering Oranjeplein
263
0
236
26
1.467
0
1.012
455
Riolering Vrijburgstraat
106
0
322
-216
Riolering Westerzicht
457
0
427
30
Riolering Wielingenlaan
128
0
82
45
Riol Voorber.Hermeswg/industriewg
100
0
9
91
Uitvoer.plan nw afvalinzamelsysteem
1.354
0
434
920
Verv. modems OGC
225
0
78
147
Minicontainers
116
0
61
55
Vrachtauto met laadklep AF2
70
0
0
70
Belader
35
0
30
5
Invest. Begraafplaatsen
245
0
0
245
Riolering Gildeweg
Riolering Paauwenburg NO (Fase1)
Begraafplaats BE 13
35
0
0
35
Prog 1 Leefbaarheid
97.913
22.717
19.284
55.913
29
3.1.13 Reserves en voorzieningen De mutaties van de reserves en voorzieningen lichten we toe in hoofdstuk 5.4 Toelichting op de balans (onderdeel vaste passiva).
30
3.2 Programma Aantrekkelijke Stad Mijlpalen Aantrekkelijke stad We werken aan het aantrekkelijker maken van de stad op de verschillende domeinen zoals wonen, werken, recreëren en studeren. In 2024 is gewerkt aan 28 maatregelen (inclusief de continue taken). Daarvan liggen er 20 maatregelen op schema en/of zijn afgerond. 5 maatregelen lopen wat achter en 3 maatregelen zijn niet uitgevoerd (mede veroorzaakt door herprioritering als gevolg van gebrek aan uitvoeringskracht). In dit programma vallen de volgende zaken op:
De sport- en spelvoorzieningen zijn gerealiseerd in het Nollebos-Westduingebied.
De door de partners gedragen ontwikkelvisie Kenniswerf is door het college vastgesteld en we hebben een aantal percelen verworven op de Kenniswerf.
Er is een vergunning verleend voor de complexgewijze huisvesting van internationale werknemers op Baskensburg.
De evenementenvisie wordt uitgewerkt naar concrete maatregelen zoals subsidieregels.
Vanuit economische promotie zijn er campagnes opgezet, die Vlissingse evenementen zichtbaarder maken. Zo zetten we Vlissingen ook op de kaart.
3.2.1 Economische promotie Wat willen we bereiken? In balans brengen van de bevolkingssamenstelling, onder meer door imago versterking. Wat gaan we daarvoor doen? Ontwikkeling van citymarketing website Het doel van de citymarketing website van Vlissingen is om de stad te positioneren als een aantrekkelijke plek om te wonen, werken, studeren en bezoeken, met een specifieke focus op delta innovatie en de thema's water, energie, voedsel, veiligheid en maritiem. Stand van zaken
Ontwikkeling van de Uitagenda Het hoofddoel van de Uitagenda in de citymarketing website is om inwoners, studenten, ondernemers en bezoekers van Vlissingen op de hoogte te houden van alle evenementen, activiteiten en bezienswaardigheden die in en rondom Vlissingen plaatsvinden. Stand van zaken
31
Wat willen we bereiken? Versterking van de stedelijke economie, onder meer door imago versterking. Wat gaan we daarvoor doen? Campagnes ‘Hotspot van delta innovatie’ We voeren campagnes op sociale media, gericht op de doelgroepen jonge 'goed opgeleide' gezinnen en studenten. Deze campagnes richten zich op het promoten van de stad als een hotspot voor delta innovatie. Door gerichte advertenties en berichten te tonen aan deze specifieke doelgroepen, wekken we hun interesse in de stad. Stand van zaken De activiteit is afgerond.
3.2.2 Economische ontwikkeling Wat willen we bereiken? Een kwaliteitsimpuls geven aan het stationsgebied. Daarbij verbeteren we de aansluiting op en bereikbaarheid van de Kenniswerf en binnenstad. Het stationsgebied gaat functioneren als motor voor economische groei. Wat gaan we daarvoor doen? Planvormingsfase stationsgebied We werken samen met de NS en de provincie Zeeland aan de kwaliteitsimpuls van het stationsgebied. Door gebrek aan ambtelijke capaciteit heeft het Masterplan in 2023 substantiële vertraging opgelopen. In 2024 is het project na een jaar stilstand weer opgestart. De ambtelijke capaciteit is weer op orde. De banden met de directe stakeholders zijn aangehaald en de planvorming is heroverwogen. In het nieuwe proces wordt meer rekening gehouden met de belangen en processen van de belangrijkste stakeholders, de grondeigenaren (meer dan 80% van het stationsplein is niet in bezit van de gemeente). Dit moeten leiden tot een gedragen masterplan voor het stationsplein en uiteindelijk tot de realisatie hiervan. Stand van zaken Om met de stakeholders (opnieuw) draagvlak te creëren is in 2024 gestart met het opstellen van een masterplan. Er zijn in 2024 twee stakeholdersessies geweest en er zijn diverse interviews en reviewrondes gehouden. Vanwege de processen en aanvullende eisen van de hoofdstakeholders heeft dit meer tijd gevraagd.
Het schetsontwerp is in Q2 2025 voorgelegd aan de stakeholders voor een laatste review. Verder heeft het college in april besloten dat het schetsontwerp wordt vastgesteld door de gemeenteraad. De vaststelling van het schetsontwerp door de gemeenteraad staat geagendeerd voor 23 september 2025.
32
We zien dat er extra tijd benodigd is tussen het masterplan en uitvoeringsontwerp om alle eisen van de stakeholders te borgen. De huidige planning is opgesteld in overleg met de hoofdstakeholders, waarbij er rekening wordt gehouden met de processen en producten die benodigd zijn vanuit die partijen. De oplevering van het plein voorzien in Q1 2028 in plaats van Q1 2026. Wat willen we bereiken? Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en (kennis)instellingen op de Kenniswerf om te komen tot een Hotspot voor Delta Innovatie (HDI). Wat gaan we daarvoor doen? Vaststellen Ontwikkelvisie Kenniswerf Vaststellen Ontwikkelvisie Kenniswerf in co-creatie met HZ, Scalda en Dockwize en versterking van de uitvoeringskracht. Stand van zaken De door de partners gedragen ontwikkelvisie Kenniswerf is door de gemeenteraad op 27 juni 2024 vastgesteld. Fiche 1D Wind in de Zeilen In vervolg op de Wet Voorkeursrecht Gemeenten en het Voorbereidingsbesluit realiseren van verwervingen en uitplaatsingen van bedrijven in het kader van de uitvoering van het fiche 1D Wind in de zeilen. Stand van zaken De eerste verwervingen hebben plaatsgevonden en een tweetal loodsen in het gebied zijn gesloopt. Met alle eigenaren van percelen waarop het Voorkeursrecht is gevestigd worden gesprekken gevoerd.
Opstellen Kennis & Innovatieagenda Hotspot Delta Innovatie Opstellen Kennis & Innovatieagenda voor de Hotspot voor Delta Innovatie en bepalen van strategie naar aanleiding van de Ontwikkelvisie Kenniswerf. Stand van zaken Om een planning voor deze werkzaamheden te maken is de inzet van een medewerker kennis & innovatie noodzakelijk. De krapte op de arbeidsmarkt maakt dat deze medewerker in 2024 niet is gevonden, maar in maart 2025 is gestart.
33
Wat willen we bereiken? Een aantrekkelijke gemeente voor bewoners en bezoekers, waar evenementen zorgen voor reuring en dynamiek. Wat gaan we daarvoor doen? Evenementenvisie 2030 Opstellen uitvoeringsbeleid van de Evenementenvisie 2030. Stand van zaken De evenementenvisie is in 2023 afgerond, waarbij in 2025 wordt gewerkt aan het opstellen van het evenementenbeleid met bijbehorend uitvoeringsprogramma. In 2024 heeft dit niet plaatsgevonden door het ontbreken van capaciteit en heeft de aandacht gelegen op het verbeteren van de relatie met de evenementen organisatoren, het opleveren van de nieuwe subsidieregels evenementenbeleid (incl. beoordelingskader) en het opstarten van het digitaliseringsproces voor de evenementenvergunningen.
Wat willen we bereiken? Bevorderen van een gevarieerd en kwalitatief horeca aanbod dat bijdraagt aan de reuring, dynamiek en economische versterking van de binnenstad. Wat gaan we daarvoor doen? Nieuw horecabeleid Nieuw horecabeleid vaststellen, dat afgestemd is op onder meer de evenementenvisie en andere beleidsdocumenten die te maken hebben met de versterking van de binnenstadseconomie. Stand van zaken Door andere prioritering van werkzaamheden is de start van het op te stellen horecabeleid verplaatst naar het eerste kwartaal van 2025 en wordt uiterlijk in het 4de kwartaal 2025 opgeleverd.
3.2.3 Cultuur Wat willen we bereiken? Verbreding en versterking cultureel aanbod in Vlissingen, vertaald in onder meer een cultureel programma in de Machinefabriek op het Scheldekwartier.
34
Wat gaan we daarvoor doen? Haalbaarheid cultureel programma Machinefabriek Vlissingen Uitvoering van haalbaarheidsonderzoek 'Haalbaarheid cultureel programma Machinefabriek Vlissingen', mede in relatie tot de ambities van de Regio Deal North Sea Port District. Het onderzoek richt zich op inhoud, governance en financiële stabiliteit. Tevens tijdelijk beheer en placemaking. Stand van zaken