4.2 rvs Investeringsvolume openbare verlichting

Registratiekenmerk: 2298096 / 2589040 Onderwerp: investeringen voor openbare verlichting De raad besluit: 1) Het voor led-armaturen benodigde investeringsvolume ad € 1.334.779 beschikbaar te stellen. 2) Het voor masten benodigde investeringsvolume ad € 326.410 beschikbaar te stellen. 3) Vanaf 2026 een structurele bezuiniging op energiekosten openbare verlichting door te voeren van € 80.000 ten gunste van taakstelling analyse begroting. 4) De 7e begrotingswijziging 2611237 vast te stellen. Dit voorstel is voor de wijziging van de begroting en rechtmatigheid van de uitvoering daarvan onder voorbehoud van goedkeuring door de Provincie Zeeland als toezichthouder. Samenvatting Na een eerste ervaring in 2024, waarin we in zeer korte tijd 714 armaturen hebben vervangen, blijkt dat het tempo waarmee de Led-armaturen kunnen worden aangebracht veel hoger ligt dan vooraf gedacht. Om die reden kan het geplande meerjaars investeringsbudget (2025-2028) geheel al in 2025 worden uitgegeven. Met deze investering wordt gewerkt aan het verminderen van storingen in de openbare verlichting en brengen we het energieverbruik naar verwachting met 40% naar beneden. Ook zullen in 2025 830 oude masten worden vervangen en worden aangesloten. De raad wordt gevraagd dit investeringsvolume versneld ter beschikking te stellen.

Inleiding In 2024 is gestart met het verder aanbrengen van Led-armaturen in de openbare ruimte. Led is energiezuiniger en minder storingsgevoelig. In het verleden was ± de helft van het aantal armaturen al in Led aangebracht. In 2024 is een versneld traject opgestart waarbij in eerste instantie gedacht werd om het project over 4-5 jaar uit te smeren vanwege de capaciteit bij de aannemer die dit aanbrengt. In 2024 is in het laatste kwartaal een fors aantal armaturen vervangen en is in overleg met de aannemer onderzocht hoe snel we het resterende deel operationeel kunnen krijgen. Dit blijkt dus heel veel sneller te kunnen als vooraf gedacht. Het verbruik in kW/h zal naar verwachting in 2026 met 40% dalen als we eind 2025 geheel over zijn naar Led, waardoor we ook besparen op het energieverbruik. In de begroting 2026 zal een verlaagde raming op basis van verminderd energieverbruik voor openbare verlichting structureel worden doorgevoerd. In de begroting 2025-2028 is voor de jaren 2025-2027 voor Led-armaturen een investering van jaarlijks € 500.000 opgenomen. Voor 2028 is een bedrag van € 334.779 becijferd maar abusievelijk nog niet in de begroting opgenomen. Voor masten geldt dat we in 2024 436 stuks hebben aangeschaft die we samen met de 394 in 2025 aan te schaffen masten allemaal kunnen laten plaatsen en laten aansluiten.

Hiervoor is in de begroting 2025-2028 per jaar voor de jaren 2025-2027 een investering van jaarlijks € 400.000 opgenomen. Wat willen we bereiken? De gehele openbare verlichting in Led-uitvoering operationeel hebben eind 2025. Tevens willen we in 2025 830 masten vervangen en aangesloten hebben. Dit zijn masten die ouder zijn dan 40 jaar.

Auteur: C van de Ketterij Telefoonnummer: +31118487265

Registratienummer nota: 2298096 / 2589040

Relatie met uitvoering strategische visie Vlissingen 2040 ‘Blik op de toekomst’ en Omgevingsvisie Vlissingen 2040 We geven invulling aan een schone stad en een circulaire economie: We gaan samen minder energie gebruiken, die tegelijk uit meer duurzame bronnen komt. We geven als gemeente daardoor zelf het goede voorbeeld met energiebesparende maatregelen. Wat gaan we ervoor doen? De resterende conventionele armaturen vervangen door een Led-variant. De verouderde masten vervangen en aansluiten. Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? Het niet aanbrengen van Led-armaturen in de openbare verlichting zal het aantal storingen in de openbare verlichting niet verminderen. Daarnaast zal het verbruik in kW/h niet dalen als we geen Led armaturen aanbrengen en daardoor zal ook de hoogte van de energierekening niet dalen. Het aanbrengen van Led-armaturen levert naar verwachting een besparing op het verbruik in kW/h op in 2026 van rond de 40% (± € 80.000). Het later in de tijd aanbrengen van de Led-armaturen zal tegen de dan geldende prijs zijn, die naar verwachting hoger is dan de prijs die in 2025 geldt. Dit voorstel is voor de wijziging van de begroting en rechtmatigheid van de uitvoering daarvan onder voorbehoud van goedkeuring door de Provincie Zeeland als toezichthouder.

Artikel 12 De art 12 inspecteur heeft eerder zijn goedkeuring gegeven voor deze investeringen omdat dekking niet kostenverhogend is. Wat mag het kosten? De bij de investering van € 1.334.779 voor Led-armaturen behorende jaarlijkse kapitaalslast is € 80.086,74 Met het vervangen van masten is € 326.410 gemoeid. De bijbehorende jaarlijkse kapitaalslast is € 11.424,35 Wat is de dekking? De gehele dekking voor de kapitaalslasten is gevonden in het bestaande exploitatiebudget van Openbare verlichting 601101. Wat en hoe gaan we communiceren? Is publicatie in het gemeenteblad en/of opname in de decentrale regelingenbank vereist? Voor dit besluit is geen specifieke publicatie vereist. Het kan wel gebruikt worden als voorbeeld van “het goede voorbeeld geven als gemeente”. Het is bruikbare content voor communicatie over duurzaamheid. Bijlage(n) 2611237 7e Begrotingswijziging Vertrouwelijkheid Intern

Blad 2 behorend bij 2298096 / 2589040