4.1 rvs Budgetoverhevelingen septembercirculaire en slotbegrotingswijziging 2025 bijlage 4 overzicht begrotingssaldo

Overzicht begrotingssaldo - tot en met 20e wijziging 2025 en de 1e wijziging 2026 Raadsdatum 14-nov-2024 13-nov-2025 12-dec-2024 12-dec-2024 14-nov-2024 30-jan-2025 30-jan-2025 30-jan-2025 13-mrt-2025 15-apr-2025 22-mei-2025 26-jun-2025 26-jun-2025 26-jun-2025 26-jun-2025 26-jun-2025 1-jul-2025 23-sep-2025 23-sep-2025 13-nov-2025 13-nov-2025 16-dec-2025

Zaaknummer 2481606/2548471 2705183/2738604 2517436/2561238 2517436/2561238 2572402/2579509 2418357/2571435 2583712/2585583 2576196/2586707 2298096/2589040 2597726/2614550 2622874/2622881 2651787/2651788 2661495/2661499 2674288/2674290 2669828/2669840 2651367/2652682 2592059/2663053 2638677/2677059 2638677/2677059 2685438/2750099 2701140/2742683 2731996/2757577

Begrotingswijzigingen 2025, bedragen x € 1.000 (- = nadeel) Begrotingssaldo primitief 2025 Concept begrotingssaldo primitief 2026 1e raadswijziging - 2e berap 2024 structurele doorwerking 2e raadswijziging - 2e berap 2024 structurele doorwerking 3e raadswijziging - Wmo 4e raadswijziging - Circulaire economie 5e raadswijziging - Toeristenbelasting en grafrechten 6e raadswijziging - Rescue 2025 7e raadswijziging - Openbare verlichting LED 8e raadswijziging - Huisvesting Oekraïners 9e raadswijziging - Kredieten Herinrichting Karolingische burg 10e raadswijziging - OLAZ jaarrekening 2024, begr.wijz.25,begr.26 11e raadswijziging - Verwerking begrotingswijziging Orionis 2025-2 12e raadswijziging - jaarresultaat GGD 2024 13e raadswijziging - samengaan VRZ en GGD 14e raadswijziging - Renovatie korfbalvelden Bonedijke 15e raadswijziging - 1e herziening grexen 16e raadswijziging - bestuursrapportage voor- en nadelen 17e raadswijziging - bestuursrapportage herschikkingen 18e raadswijziging - meicirculaire 2025 19e raadswijziging - 2e herziening grondexploitaties 20e raadswijziging - Slotbegrotingswijziging 2025

16-dec-2025

2731996/2757577

1e raadswijziging 2026 - Slotbegrotingswijziging 2025 structurele doorwerking Concept begrotingssaldo

2025 290

2026

2027

2028

479

295

324

31 0 0 -61 183 0 0 0 0 0 -29 108 -208 0 0 2.899 0 239 -2.218 4.440

5.673

2029 Opmerkingen Begroting 2025 294 Concept begroting 2026 Betreft voor-en nadelen van de 2e berap 2024 Betreft budgetoverhevelingen vanuit de 2e berap 2024, geen effect op het begrotingssaldo Betreft een wijziging t.l.v. een reserve, geen effect op het begrotingssaldo. Betreft nieuw beleid. Aangenomen amendementen tijdens de begrotingsraad van 14-11-2024 Dit is een onttrekking aan de reserve Maritiem, geen effect op het begrotingssaldo Dekking binnen bestaande budgetten, toevoeging € 80.000 aan taakstelling begrotingsanalyse Ten laste van reserve/rijksbijdrage Kapitaallasten nieuwe kredieten Gaat ten gunste/laste van een voorziening Betreft financiele gevolgen begrotingswijziging 2025-2 Orionis Bestemming jaarresultaat 2024 GGD incidentele kosten tbv samenvoegen GR VRZ en GR GGD Zeeland Kapitaallasten tgv begrotingssaldo Betreft voor-en nadelen van de bestuursrapportage 2025 Betreft herschikking van budgetten, geen effect op het begrotingssaldo Resultaat Meicirculaire 2025 Betreft voor- en nadelen, budget neutrale mutaties, septembercirculaire, budgetoverhevelingen

-526

-340

-819

-911 Betreft budget neutrale mutaties, septembercirculaire, budgetoverhevelingen

-47

-45

-495

-617