3.5 Rvs 2e Berap 2022 bijlage 1 rapport

54

17.

BIJLAGE 4 MAJEURE PROJECTEN

Scheldekwartier

Status per 30 sept Antwoord / Toelichting ■ Concrete parkeeroplossingen bij toenemende bewoners in het plangebied vragen aandacht ■ Het risico dat er geen sluitende businesscase voor de Machinefabriek te maken is blijft aanwezig ■ Het risico is aanwezig dat AM een rechtsgang start n.a.v. het beëindigen van de ORO Bestevaer. Daarover is al verschillende malen correspondentie gevoerd. Om een rechtsgang niet boven de markt te laten hangen, is AM te kennen gegeven dat partijen waarmee de gemeente een juridisch conflict heeft, worden uitgesloten van deelname aan komende marktgangen. Hiermee wordt een definitief standpunt t.a.v. een rechtsgang uitgelokt ■ Het risico dat bezwarenprocedures bij bestemmingsplannen tot vertraging leiden neemt toe omdat steeds meer mensen in het Scheldekwartier gaan wonen ■ Het risico is dat de Bunkerboot niet wordt verplaatst, terwijl dat wel is afgesproken t.b.v. de ontwikkeling Koperslagerij ■ Het verwerven van de kade lukt niet waardoor de realisatie van plot I+ (kanaaleiland) niet lukt ■ Het oplopen van levertijden van bouwmaterialen kan leiden tot langere bouwtijden of stilleggen ontwikkelingen ■ Toenemende rentekosten maken financiering woningen voor particulieren lastiger waardoor de verkoop van woningen afneemt

Stand van zaken Organisatie

De gewenste snelheid van ontwikkeling van het Scheldekwartier, vraagt een omvangrijke inzet vanuit veel verschillende disciplines. Daar zit spanning op omdat we te maken hebben met verschillende deadlines en prioriteiten. Bij ruimtelijke ordening, verkeer, inkoop en vergunningen, ligt er veel werk. Bovendien maken vraagstukken als stikstof, Didam arrest en onderlinge afhankelijkheden in de bestemmingen het er niet eenvoudiger op. Het is een hele uitdaging om op alle vlakken te zorgen voor voldoende bemensing voor het Scheldekwartier. Mede ook door vertrek van collega’s. In het afgelopen jaar heeft zich dat nog duidelijker gemanifesteerd en leidt dat bijvoorbeeld tot vertraging in ruimtelijke procedures en daardoor ook mogelijk vertraging in grondverkoop en start bouw. De herbestemming van de Machinefabriek is complex omdat dit alle beleidsvelden van de gemeente raakt (oa. accommodatiebeleid, parkeerexploitatie, cultuur). Hier spelen veel belangen. Volgend de ontwikkeling in het Scheldekwartier neemt ook het aantal belanghebbenden (bewoners/gebruikers) ín het gebied toe. Dit vraagt meer en andere (project)communicatie van de diverse disciplines en projectleiding.

Stand van zaken Tijd

De werkzaamheden van het project liggen in zijn algemeenheid op schema, het tempo in de herontwikkeling is hoog. Bijzondere aandacht vraagt de besluitvorming van de herbestemming van de Machinefabriek. Dit is een bijzonder kritisch pad geworden waar vertragingen grote effecten hebben op de voortgang van het gehele Scheldekwartier, waardoor realisatie machinefabriek en verkoop plots rondom de Machinefabriek onder druk staat. Uitgangspunt is oplevering parkeergarage in de machinefabriek uiterlijk medio 2025.

Stand van zaken Informatie

Loopt conform vastgestelde projectopdracht, te weten: ■ De bestuurlijk opdrachtgever wordt in een twee wekelijks overleg, en indien nodig tussentijds, door de ambtelijk opdrachtgever en projectleider geïnformeerd over actuele zaken ■ De ambtelijk opdrachtgever wordt wekelijks en indien nodig tussentijds door de projectleider geïnformeerd over actuele zaken ■ Het college en de gemeenteraad worden via de reguliere P&C cyclus geïnformeerd over de voortgang.

55

17.

BIJLAGE 4 MAJEURE PROJECTEN

Scheldekwartier

Status per 30 sept Antwoord / Toelichting ■ De raad stelt twee maal per jaar de herziening van de grondexploitatie vast. (inclusief presentatie)

Stand van zaken Communicatie

Loopt conform vastgestelde projectopdracht, te weten: ■ Conform b&w-besluit gebiedspromotie (d.d. 4 juli 2017); ■ Informatiebijeenkomsten in het kader van formele procedures, als onderdeel van de verschillende deelontwikkelingen; ■ Specifieke bijeenkomsten/overleggen met belanghebbenden / buren als onderdeel van de verschillende deelontwikkelingen. ■ De geplande fysieke bijeenkomsten zijn als gevolg van Corona tot nader orde uitgesteld. Informeren van bewoners over de uitvoering gaat nu per brief. ■ Aanvullende inzet op sociale media, een groot bouwbord geplaatst en kleinere bouwborden geplaatst in Scheldewijk en Timmerplein. ■ Vele artikelen en interviews met landelijke en regionale media. ■ In het derde kwartaal van 2022 is een drukbezochte netwerkbijeenkomst in de vorm van een seminar georganiseerd.

Stand van zaken Kwaliteit

Loopt conform vastgestelde projectopdracht. Bij de uitwerking / realisatie wordt een hoog ambitieniveau nagestreefd. Kaders hiervoor zijn verwoord in de Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier, Beeldkwaliteitsplan Scheldekwartier, Handboek openbare ruimte en locatiepaspoorten per deelplotontwikkeling.

Belangrijke besluiten tot volgende rapportage moment

N.v.t.

De belangrijkste relevante besluiten die de komende periode (tot en met 31 december 2022) voor besluitvorming worden voorgelegd zijn: Scheldewijk: ■ Ondertekening overeenkomst Edelweis ■ Besluit ontwerpbestemmingsplan plot I, J en K Scheldewerf: ■ Besluit Koop- en ontwikkelovereenkomst blok D ■ Bestluit vaststelling ontwerp herinrichting voormalige scheepshelling Kop van het Dok ■ Besluit Ontwikkelstrategie Machinefabriek Scheldestad: ■ Besluit herinrichting Speeltuin Oude Stad ■ Besluit ontwerpbestemmingsplan voormalige postkantoorlocatie

Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen

N.v.t.

Inhoudelijk: n.v.t. Organisatie: n.v.t. Tijd: n.v.t. Communicatie/informatie: n.v.t. Kwaliteit: n.v.t.

Overige opmerkingen

N.v.t.

n.v.t.

56

17.

BIJLAGE 4 MAJEURE PROJECTEN

17.2 Omgevingswet Omgevingswet

Status per 30 sept Antwoord / Toelichting

Projectbesluit

Programmabegroting 2017-2021. Projectvoorstel Implementatie Omgevingswet vastgesteld door het college d.d. 18 april 2017. ■ Collegeopdracht 14 januari 2020. ■ Projectopdracht (directie) 25 juni 2020. ■ Projectplan (AOG) 10 november 2020 (Verseon-nr: 123648). ■ ■

Projectresultaat

n.v.t.

De doelstelling van dit project is om de Omgevingswet binnen de gemeentelijke organisatie (intern) van Vlissingen tijdig te implementeren.

Bestuurlijk opdrachtgever

n.v.t.

Wethouder Coen Bertijn

Ambtelijk opdrachtgever

n.v.t.

Directeur Ruimte en Samenleving Robert Hendrikse

Stand van zaken Project

n.v.t.

- Voor het vergunningenproces hebben we met een begeleider van de Vereniging van Nederlanse Gemeenten een zelf assessment uitgevoerd. Als vervolg op het zelfassessment wordt er een indringende keten test (IKT) uitgevoerd. In deze test wordt de gereedheid getest voor de gehele vergunningenketen. - Leden van het projectteam nemen deel aan de verschillende overleggen die tussen gemeente, provincie, GGD, RUD plaatsvinden over de Omgevingswet. Dit met als doel tot samenwerkingsafspraken te komen en te leren van elkaar. Samenwerkingsafspraken zijn nog niet bekrachtigd. We gaan door op huidige basis in 2023 met enkel een uitwisseling van taken met RUD vanwege noodzakelijke omzetting van 'inrichtingen' naar 'milieubelastende activiteiten'. Er wordt nog steeds "geleerd" van elkaar via werkgroepen die zijn ingesteld via het Samenwerkingsplatform Omgevingswet Zeeland (SPOZ). - Er wordt extra inzet gedaan op het maken van alle benodigde koppelingen tussen verschillende applicaties en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Zie verder ook risico's. - Voor de omgevingsvisie waren er in maart participatiebijeenkomsten met mede-overheden en organisaties uit de stad en omgeving. Die hebben extra inhoud en richting gegeven aan de opgaven die we in de Verkenning omgevingsvisie hebben geformuleerd. - Het projectplan voor het Omgevingsplan is vastgesteld door de ambtelijk opdrachtgever.

De kerngroep is gestart met de inventarisatie van zowel de bestemmingsplannen als de verordeningen van het eerste deelgebied, namelijk de Kenniswerf en het Stationsgebied.

Stand van zaken Geld

De werkzaamheden lopen conform financiële planning. Gemeenten worden gecompenseerd voor de implementatie van de Omgevingswet. Vlissingen ontvangt op basis van de meicirculaire eenmalig een bedrag van € 332.075. De bezetting van de deelprojecten blijft een continu punt van aandacht. Het vinden van (tijdelijk) personeel in een krappe arbeidsmarkt blijft een knelpunt. Per 1 oktober 2022 is een (tijdelijke) nieuwe projectleider voor het project Omgevingswet van start gegaan.

Stand van zaken Risico's -De leverancier van de applicatie voor vergunningverlening, toezicht en handhaving is afgesproken termijnen voor implementatie en aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) niet nagekomen. Dit komt door gebrek aan menskracht bij de leverancier, een complexe digitale omgeving en een grote hoeveelheid werk in één keer. Om ervoor te zorgen dat afspraken worden nagekomen, is er intensief overleg tussen een ervaren ICT-projectleider, namens de gemeente, en de leverancier. Dit moet ervoor zorgen dat voor de inwerkingtreding de software getest is, ermee geoefend is en de inrichting aansluit bij de gebruikers.

57

17.

BIJLAGE 4 MAJEURE PROJECTEN

Omgevingswet

Status per 30 sept Antwoord / Toelichting -De implementatie van de Omgevingswet vraagt een behoorlijke inzet van circa 30 mensen in de organisatie. Daarbuiten zijn er nog mensen minder intensief betrokken. Tot nu toe zijn er middelen beschikbaar binnen de begroting om vervanging in te huren, maar de arbeidsmarkt is krap, waardoor er niet altijd vervanging te vinden is. Dit levert vertraging op in het proces van het Omgevingplan 1.0.

Stand van zaken Organisatie

Zie risico's

Stand van zaken Tijd

Minister De Jonge stuurt aan op inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023. De Eerste Kamer moet nog een besluit nemen op het ontwerp-koninklijk besluit waarin de datum van 1 januari 2023 is vastgelegd. Dit besluit wordt pas in november 2022 verwacht. Dat betekent dat koppelingen die noodzakelijk zijn bij inwerkingtreding van de wet op tijd gereed zijn. Voor het oefenen van het vergunningenproces is beperkte tijd tot aan 1 januari 2023, waardoor het mogelijk is dat het proces na 1 januari 2023 nog geoptimaliseerd wordt.

Stand van zaken Informatie

De overleggen van het project verlopen conform afspraak.

Stand van zaken Communicatie

De communicatie naar initiatiefnemers/bewoners over de wijzigingen van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt in Q4 van 2022 opgepakt. Hiervoor wordt de toolkit van de VNG benut. In SPOZverband (Zeeland breed) wordt verkend wat samen opgepakt wordt. Intern communiceren we regelmatig via Visnet over actualiteiten of sluiten we aan bij teams om toelichting te geven.

Stand van zaken Kwaliteit

Geen bijzonderheden.

Belangrijke besluiten tot volgende rapportage moment

N.v.t.

- Besluit over lijst verplichte participatie (Q1 2023); - Besluit over participatiebeleid (Q1 2023);

Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen

N.v.t.

geen

Overige opmerkingen

N.v.t.

geen

58

17.

BIJLAGE 4 MAJEURE PROJECTEN

17.3 Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand Revitalisering gemeentelijk Status per accommodatiebestand 30 sept Antwoord / Toelichting Projectbesluit

N.v.t.

Bestuursopdracht 13 september 2018 Projectopdracht 14 mei 2020 (verseon, 1204869)

Projectresultaat

N.v.t.

Met het vaststellen van het Accommodatieplan op hoofdlijnen door de gemeenteraad, is het resultaat van dit project, conform de bestuursopdracht, als volgt vastgelegd: Voor het einde van 2026 hebben we een beheersbaar, onderhouden en vitaal gemeentelijk accommodatiebestand inclusief een structurele totale bezuiniging van € 1,5 miljoen op de totale exploitatiekosten van gemeentelijke accommodaties.

Bestuurlijk opdrachtgever

N.v.t.

wethouder Coen Bertijn

Ambtelijk opdrachtgever

N.v.t.

Jeroen van Delden

Stand van zaken Project

n.v.t.

■

Het Accommodatieplan op hoofdlijnen (AoH) is door de raad vastgesteld op 30 september 2021. Als onderdeel van het AoH is het opstellen van een Uitvoeringsagenda voorzien en het instellen van een voorziening t.b.v. het beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed op basis van actuele Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP’s) met actuele marktconforme prijzen. Hiertoe is overgegaan omdat niet langer kan worden uitgegaan van de ‘normale’ indexatie van bouwkosten zoals eerder voorgesteld. Dit heeft meer tijd gekost, maar levert wel een betrouwbaarder beeld op van de structurele (onderhouds)lasten van betreffende accommodaties. De MJOP’s worden voorgelegd aan het college en vormen de basis van de begroting van 2023 e.v. voor de gemeentelijke accommodaties. Een uitvoeringsagenda van de activiteiten uit het AoH is voor Q1 2023 voorzien.

■

In 2022 zijn of worden een aantal panden afgestoten door verkoop of sloop (bijvoorbeeld Mae-Uku, woningen Verkuyl Quakkelaarstraat, het Spui, het oud-Archief en de sloop van de Willem Roelofslaan). Desondanks blijft het behalen van de taakstelling achter op de begroting. Eerder is aangeven dat onder andere Covid-19, de afstemming met gebruikers en het uitblijven van besluitvorming hieraan ten grondslag lagen. Daar moeten nu nog een aantal ontwikkelingen aan worden toegevoegd zoals bijvoorbeeld het Didam-arrest in relatie tot de uitgifte van onroerend goed, de vorming van buurtteams en de ontwikkeling rondom de nieuwbouw van de scholen. Door de onderlinge afhankelijk van projecten en samenhangende accommodaties is het niet mogelijk geweest alle beoogde accommodaties af te stoten door verkoop of sloop. Als we daar ook de oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande neveneffecten zoals lange levertijden, samenleving en raad. Bij het aanbieden van de uitvoeringsagenda in Q1 2023 en de daaropvolgende kaderbrief zal hierop nader worden ingegaan. - De uitval van de projectleider a.i. en door het vooralsnog uitblijven van de aanstelling van een nieuwe projecteider, lijkt op dit moment kritisch te worden voor de aansturing van het volledige project en in het bijzonder voor een aantal deelprojecten.

Vooral de coördinatie van het totale project (AoH) richting de projectgroep en de project overstijgende afstemming tussen de projecten die samenhangen met de uitvoering van het AoH komen hiermee onder druk te staan. Dit gaan ten koste van een duidelijke taak en rolopvatting en lijdt tot vertraging en inefficiënte (beheers)processen.

Stand van zaken Geld

Taakstelling Ten opzichte van de vorige rapportage zijn er een aantal resultaten geboekt in het afstoten en slopen van accommodaties. Dit heeft geleid tot een bijplussing van de taakstelling met € 24.000. De taakstelling wordt verhoogt,

59

17.

BIJLAGE 4 MAJEURE PROJECTEN

Revitalisering gemeentelijk Status per accommodatiebestand 30 sept Antwoord / Toelichting omdat we voor de afgestoten locaties meer opbrengsten mislopen t.o.v. de vervallen kosten die we ervoor hebben. Echter, onder andere het Didam-arrest, kwalitatief onvoldoende inschrijving bij verkooptrajecten en vertraging door langere afstemming met gebruikers bijv. over vervangende huisvesting hebben ertoe geleid dat niet alle geplande transacties zijn gerealiseerd. De resterende taakstelling van 2022 van € 329.000 nemen we in deze bestuursrapportage op als eenmalig verlies. Bestemmingsreserve Voor de bestemmingsreserve geldt dat door de geplande verkoopresultaten in 2022, onder aftrek van gemaakte verkoopkosten en frictiekosten, het saldo ca. € 1.2 miljoen wordt. In het vastgestelde Accommodatieplan op hoofdlijnen is een prognose opgenomen m.b.t. de verdere ontwikkeling van de bestemmingsreserve en de taakstelling. Stand van zaken Risico's

Eerder genoemde risico's als onrust bij gebruikers komen o.b.v. de gesprekken met gebruikers regelmatig voor. Vooral uit de gesprekken met gebruikers waarvan de accommodatie o.b.v. het AoH zal worden afgestoten blijkt deze onrust. Dit leidt tot een langere voorbereidingstijd v.w.b. het afstoten van accommodaties omdat gebruikers ook op bestuurlijk niveau het gesprek willen aangaan. Door de huidige ontwikkelingen in de bouwwereld en de oorlog in Oekraïne doen zich wel nieuwe risico's voor die de uitvoering van dit project en de haalbaarheid van de opdracht, bedreigen ■ Prijsstijgingen (wordt meegenomen in de begroting 2023-2026); ■ Leverantie- en capaciteitsproblemen: het is een reëel risico dat de uitvoering van diverse bouw- n of uitvoeringswerkzaamheden hierdoor vertragen, waarmee het realiseren van nieuwe accommodaties en het daardoor kunnen afstoten van overbodige accommodaties in gevaar komt; ■ We formuleren op dit moment beleid in het kader van het Didamarrest.

Vervolgens zal dit arrest van invloed zijn op de af te stoten accommodaties omdat de verkoopprocedures hoogstwaarschijnlijk meer tijd zullen vergen; ■ Een ander risico is de (inhoudelijk logische) koppeling van de sportzaal in de Machinefabriek met de ontwikkeling van een nieuwe brede school in het Scheldekwartier en de verdere besluitvorming rondom de invulling van de Machinefabriek en de huidige gemeentelijk (afstootbare) accommodaties die hierin voorzien. Vertraging in de besluitvorming of uitvoering van voornoemde onderdelen betekent vertraging op de ontwikkeling van de sportzaal en daarmee op het afstoten van de accommodatie Baskensburg.

Stand van zaken Organisatie

Uitval van de projectleider en de projectleider a.i. die in oktober is uitgevallen. hebben geleid tot onduidelijkheid binnen de projectgroep over bezetting, taken en rollen in relatie tot het uitvoeren van het AoH. Tevens leidt dit tot vertraging van de uitvoering van het project.

Stand van zaken Tijd

Besluitvorming over MJOP’s is voorzien in raadvergadering november 2-22. Raadsbehandeling uitvoeringsagenda is voorzien in Q1-2023, inhoudelijke voorbereiding van diverse onderdelen loopt. De uitval van de projectleiders leidt tot vertraging in de realisatie van het project.

Stand van zaken Informatie

Met betrekking tot informatie is door uitval van de projectleiding onduidelijkheid over afstemming tussen taken, rollen en verantwoordlijkheden binnen het projectteam. Op korte termijn wordt naar vervanging gezocht van de projectleider.

Stand van zaken Communicatie Stand van zaken Kwaliteit Belangrijke besluiten tot volgende rapportage moment

N.v.t.

Vaststellen begroting 2023-2026 met geactualiseerde MJOP's en voorziening onderhoud.

Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen

N.v.t.

De planning die is opgesteld n.a.v. het AoH moeten worden geactualiseerd waarmee een actueel beeld ontstaat over de doorlooptijden. Wanneer dit is vertaald naar een uitvoeringsagenda zal college en raad verzocht worden hierop in Q1 2023 te besluiten.

Overige opmerkingen

N.v.t.

60