3.4 Rvs Zienswijze 3e en 4e begrotingswijziging 2022 Orionis Walcheren

Registratiekenmerk: 2202599 / 2202603 Onderwerp: Zienswijze 3e en 4e begrotingswijziging 2022 Orionis Walcheren

De raad besluit: 1. als zienswijze aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren aan te geven: a. kennis te nemen van de oplegnotitie van de voorgelegde begrotingswijzigingen; b. in te stemmen met de 3e begrotingswijziging 2022 Orionis Walcheren, met meerjarenraming, op de punten: i. bijstelling van de Rijksvergoeding (BUIG) voor uitkeringen; ii. inzet voor ontheemden Oekraïne en kosten van leefgeld; iii. Inzet voor energietoeslag en de kosten van de toeslag zelf; iv. hogere doorbelasting I&A samenwerking. c. niet in te stemmen met de 3e begrotingswijziging 2022 Orionis Walcheren, met meerjarenraming, op de punten: i. reiskostenvergoeding woon/werkverkeer; ii. verhoging van de inzet op vroegsignalering; iii. verhoging van het budget bijzondere bijstand. d. in te stemmen met de 4e begrotingswijziging 2022 Orionis Walcheren. 2. het (meerjarig) nadelig saldo voortvloeiend uit de verwerking van de 3e en 4e begrotingswijziging 2022 Orionis Walcheren voor de gemeente Vlissingen van in 2022: € 1.542.120, in 2023: € 925.660, in 2024: € 999.094 en in 2025 € 1.103.024 beschikbaar te stellen aan Orionis Walcheren en ten laste te brengen van het begrotingssaldo van de gemeente Vlissingen; 3.

ten behoeve van de regeling 'eenmalige energietoeslag' een budget voor de uitbetaling en uitvoeringskosten van deze regeling van € 4.386.282 aan Orionis Walcheren te verstrekken, onder de voorwaarde van besteding van deze middelen overeenkomstig door de gemeente Vlissingen vastgestelde kaders, beleid en/of regelgeving; 4. de 15e begrotingswijziging van de gemeente Vlissingen vast te stellen; 5. kennis te nemen van de 'Voorgangsrapportage Werkleerbedrijf september 2022'; 6. bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12 inspecteur, waarbij het voorstel met instemming van de provincie Zeeland is voorgelegd. Samenvatting Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Orionis Walcheren heeft de 3e en 4e begrotingswijziging 2022 Orionis Walcheren aangeboden. De gemeenteraad wordt gevraagd haar zienswijze op de begrotingswijzigingen te geven. Aan het Algemeen Bestuur (AB) van GR Orionis Walcheren wordt voorgesteld gedeeltelijk in te stemmen met de 3e begrotingswijziging en in te stemmen met de 4e begrotingswijziging. Inleiding Het DB van GR Orionis Walcheren heeft de 3e begrotingswijziging 2022 (Doc. Nr. 2206794) met meerjarenbegroting en de 4e begrotingswijziging 2022 (Doc. Nr. 2206796) aangeboden.

Omdat de begrotingswijzigingen, door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, worden ze gezamenlijk aangeboden met een oplegnotitie (Doc. Nr. 2202629). De raad wordt gevraagd haar zienswijze op de begrotingswijzigingen te geven.

Auteur: H Hoogedoorn Telefoonnummer: +31118729654

Registratienummer nota: 2202599 / 2202603

Wat willen we bereiken? Orionis Walcheren geeft op een zo efficiënt en effectief mogelijke wijze, binnen de gestelde (financiële) kaders, uitvoering aan haar taken. Het doel is dat inwoners van Vlissingen zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud: zo mogelijk via regulier betaald werk. Voor iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning (tijdelijk) niet redt, is de Participatiewet van kracht. Ook wordt door Orionis Walcheren aan inwoners schuldhulpverlening en ondersteuning met gemeentelijke minimaregelingen geboden. Onderdelen uit deze begrotingswijzigingen stellen Orionis Walcheren in staat uitvoering te geven aan haar taken/opdracht. Relatie met uitvoering strategische visie Vlissingen 2040 n.v.t. Wat gaan we ervoor doen? In februari 2022 is de 2e begrotingswijziging 2022 Orionis Walcheren opgesteld. Ruim een half jaar later blijkt een verdere aanpassing voor deze begrotingswijziging nodig. 3e begrotingswijziging Over de voorgelegde 3e begrotingswijziging 2022 (Doc. Nr. 2206794) is het voorstel aan de raad een positieve zienswijze te adviseren op de onderdelen:  bijstelling van de Rijksvergoeding (BUIG) voor uitkeringen; De belangrijkste oorzaak voor de extra bijdrage is de bijstelling van het BUIG budget voor het financieren van de uitkeringslasten.

Aangezien de werkelijke lasten voor de uitkeringen (solidariteit van toepassing) hoger zijn dan het Rijksbudget, is een extra gemeentelijke bijdrage noodzakelijk. Deze bijstelling heeft meerjarige gevolgen. Het aandeel voor Vlissingen hierin bedraagt voor 2022 € 691.100, voor 2023 € 829.200, voor 2024 € 931.100 en voor 2025 € 1.034.800.  inzet voor ontheemden Oekraïne en kosten van leefgeld; Voor Vlissingen bedragen deze kosten voor 2022 € 456.000. Deze uitgave is budgetneutraal. Er staat namelijk een directe Rijksvergoeding tegenover deze gestegen kosten.  inzet voor energietoeslag en de kosten van de toeslag zelf; Deze uitgave is naar verwachting ook budgetneutraal. Het Rijk heeft geld aan de gemeenten beschikbaar gesteld via de algemene uitkering, bedoelt om alle huishoudens van de gemeenten met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum een eenmalige uitkering te kunnen verstrekken van € 1.300. Aan gemeente Vlissingen is er in totaal € 4.386.282 toegekend. Per saldo zou de regeling voor de gemeente geen extra kosten met zich moeten meebrengen en zou de Rijksvergoeding voldoende dekking bieden.  hogere doorbelasting I&A samenwerking. De gestegen bijdrage houdt verband met de overstap van I&A samenwerking van Middelburg en Vlissingen op Microsoft365.

De overgang en het gebruik van dit product leiden tot een verhoging van de kosten voor Orionis Walcheren, als klant van I&A samenwerking. Deze kosten worden vervolgens doorberekend aan de gemeenten. Het aandeel van gemeente Vlissingen hierin bedraagt voor 2022 € 84.520, voor 2023 € 96.460, voor 2024 € 67.994 en voor 2025 € 68.224. Orionis Walcheren heeft geen invloed in die zin over de overstap van I&A samenwerking. Daarbij is de uitgave noodzakelijk om de systemen van I&A samenwerking te kunnen blijven gebruiken. Het advies is deze kosten mee te nemen in de positieve zienswijze voor de begrotingswijziging.

Blad 2 behorend bij 2202599 / 2202603

Daarnaast wordt er een negatieve zienswijze geadviseerd op de onderdelen:  reiskostenvergoeding woon/werkverkeer; Orionis Walcheren heeft aangegeven voor haar werknemers een reiskostenvergoeding woon/werkverkeer aan te willen bieden vanaf 2023. De totale meerkosten voor de 3 gemeenten hiervan zijn naar schatting € 211.000 per jaar. Hierbij is er rekening gehouden met een stijging van het fiscale tarief. De kosten zijn een schatting, omdat dit afhankelijk zal zijn van een wisselend werknemersbestand en het wel/niet thuiswerken van medewerkers. Orionis Walcheren berekent in de begrotingswijziging deze kosten door aan de gemeenten. Voor Vlissingen zou deze kostenpost voor 2023 € 111.830 bedragen, voor 2024 € 112.083, voor 2025 € 112.463 en voor 2026 € 112.758. Deze kosten vallen onder de organisatie van de eigen bedrijfsvoering van Orionis Walcheren. Deze regeling is namelijk geen wettelijke verplichting. Bij een eerdere begrotingswijziging, waar aanvullend budget gevraagd voor het bij te houden van het werknemersbestand, zijn deze kosten uiteindelijk als niet Ontkoombaar en Onuitstelbaar (O&O) verklaard. Dit houdt in dat deze kosten niet ten lasten gebracht mochten worden op het tekort van het sociaal domein.

Het voorstel is om een negatief advies te adviseren voor de doorberekening aan de gemeenten met als argument dat deze kosten binnen de eigen bedrijfsvoering verrekend moeten worden van Orionis Walcheren en daarmee niet tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage moeten leiden.  verhoging van de inzet op vroegsignalering; Deze wettelijke taak is onderdeel van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) welke overgedragen is aan Orionis Walcheren in de GR Orionis Walcheren. Op dit moment bedraagt de gemeentelijke bijdrage voor Vlissingen op dit onderdeel € 95.670. Vanuit werkafspraken van Orionis Walcheren wordt er tot op heden gewerkt op basis van scenario's met bijbehorende acties passend binnen het beschikbare budget van de gemeenten voor deze taak. Om uitvoering te geven aan deze taak wordt er gewerkt met scenario's waarbij op- en afschaling van scenario's plaats vindt. Uit evaluatie komt naar voren dat het bereik van de inzet van deze taak door Orionis Walcheren boven het landelijk gemiddelde ligt. Allen geeft dit nog niet de effectiviteit van de huidige uitvoering aan. Het bereik houdt namelijk alleen in of een inwoner wel/niet de telefoon op neemt. Op basis van een laatste evaluatie stelt Orionis Walcheren dat er een wijziging van budget nodig is voor een uitbreiding van de uitvoeringstaken.

Voor Vlissingen zou dit voor 2022 € 43.583 extra betekenen en vanaf 2023 zou dit € 86.920 extra zijn ten aanzien van het huidige budget. Alleen blijkt uit evaluaties dat er tot op heden niet volledig binnen de eerder afgesproken scenario's gewerkt wordt. Zo zou één van de acties tot op heden niet uitgevoerd worden, met als reden dat dit mede door de corona epidemie gepauzeerd zou zijn. Daarbij is de meting van effectiviteit van de uitgezette acties niet compleet, waardoor er geen beeld is of een bepaalde actie binnen de gemeente beter werkt dan een andere. Het is het advies om een negatieve zienswijze op dit onderdeel af te geven en de huidige werkafspraak te handhaven; namelijk uitvoering te geven aan de wettelijke taak passend binnen het beschikbare budget. Met komende evaluaties wordt de effectiviteit per actie duidelijker in kaart gebracht om een goed beeld te kunnen vormen wat wel en niet werkt, voordat er sprake is van een voorstel tot wijziging van het beschikbare budget.

Blad 3 behorend bij 2202599 / 2202603



verhoging van het budget bijzondere bijstand. De verhoging van het budget, voor Vlissingen zou dit € 205.000 bedragen, is op basis va een aanname over de verwachte toestroom op deze kostenpost. Als reden wordt hiervoor de huidige inflatie gegeven. Er zijn echter nog geen cijfers op Walcheren die de stijging van 10% op dit budget aantonen. De daadwerkelijke kosten kunnen lager- of hoger liggen. Daarbij geldt ook dat er vanuit het Rijk aangekondigd is om een aanvullend bedrag voor kosten uit de bijzondere bijstand aan de gemeenten toe te kennen ter compensatie voor incidentele meerkosten als gevolg van de inflatie. Meer informatie hierover moet nog volgen. De bijzondere bijstand wordt per gemeente naar daadwerkelijk gemaakte kosten afgerekend met Orionis Walcheren. Een negatief advies over dit onderdeel hoeft in die zin dan ook niet direct gevolgen te hebben voor de andere Walcherse gemeenten. Het is dan ook niet het advies om op de zaken vooruit te lopen en deze kostenpost op voorhand met een geschat percentage te verhogen. Het advies is om de maatregelen vanuit het Rijk af te wachten voordat er een (structurele) aanpassing op deze kostenpost gemaakt wordt.

4e begrotingswijziging Voor de voorgelegde 4e begrotingswijziging (Doc. Nr. 2206796) is het voorstel om een positieve zienswijze te adviseren. Deze begrotingswijziging gaat over een bijstelling van de prognose op basis van daadwerkelijke cijfers. Deze bijstelling bedraagt voor 2022 voor de Walcherse gemeenten € 1.440.000. Voor Vlissingen is de bijdrage € 766.500. De kwantificering vanaf 2023 wordt met een eerstvolgende begrotingswijziging 2023 verwacht en is nog niet in deze begrotingswijziging opgenomen. Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? Bijstelling BUIG budget Begin oktober 2022 heeft het Rijk het definitieve BUIG budget voor 2022 en het voorlopige BUIG budget 2023 bekend gemaakt. Voor 2022 wordt het budget Walchers nog verder naar beneden vastgesteld. Dit betekent dat er bij de jaarrekening 2022 een extra bijdrage van de gemeenten noodzakelijk is. Voor 2023 zijn de verdeelmaatstaven die ten grondslag liggen aan het BUIG budget aangepast. Dit leidt tot een stijging van het Rijksbudget voor de Walcherse gemeenten in 2023. Deze bijstelling was te laat voor verwerking in deze begrotingswijziging maar zal met andere mutaties verwerkt worden in de eerst volgende begrotingswijziging 2023. Meerjarige gevolgen 4e begrotingswijziging In de 4e begrotingswijziging zijn de financiële gevolgen opgenomen van de ontwikkelingen in het werkleerbedrijf voor 2022.

Gezien de grote onzekerheid over deze ontwikkelingen is het voor Orionis Walcheren op dit moment niet mogelijk om de gevolgen voor 2023 verder te kwantificeren. Orionis Walcheren heeft de opdracht gekregen om hier mee aan de slag te gaan en zo snel als mogelijk de financiële gevolgen voor 2023 verder in kaart te brengen en te verwerken in een 1e begrotingswijziging 2023. Werkleerbedrijf In het vervolgproces rond het werkleerbedrijf houdt het bestuur van Orionis Walcheren het implementatieplan tegen het licht, en stelt bij waar nodig. De afgelopen periode heeft alleen geleerd dat onzekerheden alleen maar toenemen, anticiperen lastig is en ook de bandbreedte van mee- en tegenvallers groter wordt.

Blad 4 behorend bij 2202599 / 2202603

Energietoeslag De grootte van de doelgroep is gebaseerd op CBS statistieken. Deze cijfers komen uit 2020 en kunnen achterhaald zijn. Er is een risico dat de doelgroep groter blijkt te zijn dan in eerste instantie verwacht wordt en dat daardoor niet meer uitgekomen wordt met het beschikbaar gestelde budget vanuit het Rijk. Eventuele meerkosten zullen ten lasten worden gebracht bij de gemeente. Het is nog niet bekend of deze kosten terugkomen van het Rijk. Reiskostenvergoeding Er is een risico voor Orionis Walcheren dat door het bekostigen van deze regeling vanuit huidige budgetten, er minder ruimte over blijft voor bijvoorbeeld het aannemen van nieuwe krachten. Hoe groot dit risico is, is onbekend. Daarnaast: als er besloten wordt voor deze regeling wel een positieve zienswijze af te geven, dan moet de financiële dekking door de gemeente in het klassiek domein gevonden worden. Afwijkend advies van andere gemeenten Het risico bij een gedeeltelijke negatieve zienswijze is dat dit de samenwerking met de andere 2 gemeenten bestuurlijk onder druk kan zetten, wanneer de andere 2 gemeenten een andere zienswijze afgeven. Daarnaast kunnen de verschillen tussen de gemeenten groter worden in termen van uitvoering van taken dan wel de inrichting van financiën.

In het kader van de bezuinigingsopgave van gemeente Vlissingen is het echter onoverkomelijk om op bepaalde punten andere keuzes te maken. Wat mag het kosten? 3e begrotingswijziging Financieel betekent deze 3e begrotingswijziging 2022 van Orionis voor de gemeente Vlissingen in meerjarig perspectief het volgende (- = voordeel): Aandeel i/ Wijzigin Wijzigin Wijzigin Wijzigin Vlissinge Omschrijving s g 2022 g 2023 g 2024 g 2025 Ten laste van n Bijstelling 1.034.80 BUIG budget s 691.100 829.200 931.100 0 extra bijdrage 53% I&A samenwerkin exploitatiebijdra g s 84.520 96.460 67.994 68.224 ge 53% 4e begrotingswijziging Financieel betekent deze 4e begrotingswijziging 2022 van Orionis voor de gemeente Vlissingen het volgende: Wijziging Wijziging Wijziging Wijziging Ten laste Aandeel Omschrijving i/s 2022 2023 2024 2025 van Vlissingen Bijstelling extra werkleerbedrijf s 766.500 n.t.b. n.t.b. n.t.b. bijdrage 53% Totaal (nadelig) saldo voor Vlissingen

s

1.542.120 925.660

999.094

extra bijdrage / 1.103.024 exploitatiebijdrage 53%

Het hierboven schematisch weergegeven (meerjarig) nadelig saldo wordt ten laste gebracht van het begrotingssaldo van de gemeente Vlissingen. De specifieke onderdelen zijn in deze nota onder het kopje ‘wat gaan we er voor doen’ inhoudelijk toegelicht.

Blad 5 behorend bij 2202599 / 2202603

Artikel 12 Dit voorstel moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de artikel 12-inspecteur en de toezichthouder via een O&O formulier (Doc. Nr. 2202638). De raad wordt gevraagd in te stemmen met het bijgevoegde O&O formulier (Doc. Nr. 2202638). Dit voorstel is dan ook onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12-inspecteur en de Provincie Zeeland als toezichthouder. Wat en hoe gaan we communiceren? Is publicatie in het gemeenteblad en/of opname in de decentrale regelingenbank vereist? Na besluitvorming en na goedkeuring door de artikel 12-inspecteur en de Provincie Zeeland als toezichthouder, zal het AB van Orionis Walcheren van de zienswijze in kennis worden gesteld. Het AB van Orionis Walcheren zal de deelnemende gemeenten vervolgens informeren over hun besluit van de 3e en 4e begrotingswijziging 2022. Bijlagen 2202629 2206794 2206796 2206811 2202631

Oplegger bij begrotingswijziging 3 en 4 3e begrotingswijziging 2022 Orionis Walcheren 4e begrotingswijziging 2022 Orionis Walcheren 15e begrotingswijziging gemeente Vlissingen Voortgangsrapportage WLB september 2022

Vertrouwelijkheid Intern

Blad 6 behorend bij 2202599 / 2202603