3.4 rvs Uitbreidingsplan MuZEEum bijlage 2 begr en dekking

ACTUELE BEGROTING Vernieuwing Zeeuws maritiem muZEEum aug-22 italics=reeds uitgegeven A. DE ZEEREIS / Lampinshuis Voorbereiding Haalbaarheidsonderzoek Ruimte studie Concept + storyline Uitwerking verhaallijnen Uitwerking beeldbepalende elementen subTotaal Vormgeving Schetsontwerp ruimtelijk en grafisch Voorlopig ontwerp incl architectkosten lichtontwerp definitief ontwerp + bestek subTotaal Ontruiming Collectie verplaatsing/opslag Voorbereiding bouw

Actueel aug '22

Gefaseerde uitvoering

€ € € € €

€ € € € €

10.000 15.000 51.908 34.000 14.000 €

€ € € €

€

124.908

36.000 63.770 7.500 38.000

€ € € € €

€

€ € €

15.000 82.500

€ € €

5.000 57.500

Voorbereiding productie Productie inrichting Productie AV + interactives Herinrichting objecten Open depot Overig

€ € € € € €

37.500 558.475 231.600 8.000 20.000 46.650

€ € € € € €

37.500 494.795 167.960 8.000 10.000 46.650

€ € € €

Subtotaal diverse kosten SubTOTAAL Lampsinshuis Onvoorzien 10%/6% Projectmanagement extern

€ €

subTotaal Vormgeving concept en uitwerking ruimtelijk en grafisch definitief ontwerp + bestek

€ € € €

15.000

€

1.302.903 € €

€

€ €

2.000

€

145.270

€

14.000

€

827.405

€

11.000

€

1.122.583

€

1.239.938

2.500 3.500 5.000

67.355 50.000

1.431.077

€

€ €

999.725

78.174 50.000

TOTAAL Lampsinshuis B. EDUCATIE- EN VERGADERRUIMTE / Scheldezaal & Tobagozaal Voorbereiding Vooronderzoek € Concept €

18.000

5.000 5.000 5.000

124.908

8.000 € 6.000

subTotaal Realisatie Schilderwerk en vloeren Bouwkundige aanpassingen Licht + uitlichtingskosten

subTotaal Diverse kosten Reiskosten Beeldrecht Vertaalkosten

€ 36.000 63.770 7.500 38.000

145.270

8.000 € 10.000 €

10.000 15.000 51.908 34.000 14.000

-

-

€ € €

-

-

subTotaal Realisatie Bouwkundige aanpassingen + akoestiek Inrichting Presentatiemiddelen meubilair

€ € € € €

16.000 18.000 5.000 16.000

subTotaal subTotaal Educatie en vergaderruimte Onvoorzien 10% Projectmanagement 5%

€

subTotaal Tuinpaviljoen Onvoorzien 10% Projectmanagement 5%

€ € € € € € €

€ € € € € €

6.000

€

41.000

€

6.000

€

6.600

€ €

5.000 3.000 5.000 8.000 460.000

€ € € € € 481.000

€

13.000

€

553.150

€

13.000

€

17.500

€

18.375

€

2.500

€

3.500

€

23.000

48.100 24.050

7.500 25.000

€ € € €

3.250 2.438

€ €

€

€ € € €

7.000 12.000 2.000 15.000

€ € € € €

875 -

2.500 -

500 1.000 2.000

36.000

10.000 70.000 30.000 10.000

€ € € € €

7.500 10.000

32.500

5.000

Subtotaal

5.000 3.000 5.000 -

€

Subtotaal Vormgeving Schetsontwerp ruimtelijk en grafisch Voorlopig ontwerp lichtontwerp Definitief ontwerp + bestek

€ € € €

600 -

45.100

38.188

Subtotaal Realisatie Licht en techniek Inrichting AV ondersteuning Overig

2.000 2.500 3.500 €

subTotaal Herinrichting overig € *duurzame aanpassingen o.a. isolerend glas, isolatie, installaties door gemeente E. DUIKEXPEDITIE ONDERWATER ARCHEOLOGIE / Pakhuizen onder Voorbereiding Vooronderzoek € Concept + storyline € 2.500 Uitwerking concept € 2.500 Uitwerking beeldbepalende elementen € -

€ € € €

-

39.000

€ Onvoorzien 10% Projectmanagement 5%

€

€

€

Totaal Tuinpaviljoen D. INRICHTING OVERIG Duurzame aanpassingen* Herinrichting werkruimte collectiebeheer Pakhuizen Ontwerp aanpassing entree Realisatie aanpassing entree

€ € € €

4.100

TOTAAL Educatie- en vergaderruimte C. TUINPAVILJOEN Tuinpaviljoen Schetsontwerp Onderzoek Voorlopig ontwerp Definitief ontwerp Realisatie

2.000

120.000

2.000 15.000 6.000 -

Diverse kosten Reiskosten Beeldrecht Vertaalkosten

€ € €

1.000 1.500 1.000

Subtotaal Subtotaal Duikexpeditie Onvoorzien 10% Projectmanagement 5%

€ €

subTotaal Vormgeving Schetsontwerp ruimtelijk en grafisch Voorlopig ontwerp ruimtelijke vormgeving lichtontwerp definitief ontwerp + bestek subTotaal Realisatie Licht en techniek Inrichting AV ondersteuning Overig subTotaal Diverse kosten Reiskosten Beeldrecht Vertaalkosten

3.500

€

164.500 € €

€

€ € € €

€ € € € €

€ € € €

€ € € €

€ € € €

€ € € € €

€ € €

€ €

€ € €

30.500

€

35.000

€

2.500

€

-

€

83.000

4.000 45.000 28.000 6.000

-

€

3.500

€

-

€

168.000

€

85.500

€

90.000

€

20.000

16.800 8.400

TOTAAL

€

-

120.000

1.000 1.500 1.000

1.500

2.500 -

36.000

10.000 70.000 30.000 10.000

€ 2.975 1.525

8.500

7.000 12.000 2.000 15.000 €

500 500 500

189.175

2.500 6.000 -

subTotaal Subtotaal Pakhuizen Onvoorzien 10% Projectmanagement 5%

€ 16.450 8.225

TOTAAL Duikexpeditie VOC F. MARITIEME WERELD VAN NU / Pakhuizen boven Voorbereiding Vooronderzoek Concept + storyline Uitwerking concept Uitwerking beeldbepalende elementen

€ € €

€ € €

4.500 -

193.200

G MARKETING- EN COMMUNICATIE HEROPENING

Opening Aanpassing huisstijl Promotiecampagne

€ € €

15.000 15.000 50.000

TOTAAL H PROJECTMANAGEMENT+VERWERVINGSKOSTEN Projectmanagement intern Verwervingskosten

€ € € €

€ €

5.000 5.000 10.000

80.000

62.183 26.650

€ €

62.183 26.650

TOTAAL

€

88.834

€

88.834

EINDTOTAAL RAMING KOSTEN

€

2.618.723

€

1.511.747

TOTALEN HERINRICHTING Actueel aug '22 A De zeereis / Lampsinshuis € 1.431.077 B Educatie- en vergaderruimte / Schelde- en Tobagozaal € 45.100 C Tuinpaviljoen* € 553.150 D Inrichting overig € 38.188 E Presentatie Pakhuizen bovenwater € 193.200 F Presentatie Pakhuizen onderwater € 189.175 G Marketing en verwervingskosten € 80.000 H Projectmanagement en verwervingskosten* € 88.834 TOTAAL € * realisatie door gemeente

Gefaseerde uitvoering € 1.239.938 € 6.600 € 13.000 € 18.375 € 90.000 € 35.000 € 20.000 € 88.834 2.618.723

€

1.511.747