3.4 rvs Financiering en exploitatieopzet parkeren Machinefabriek

Registratiekenmerk: 2402509 / 2443886 Onderwerp: Parkeergarage Machinefabriek; besluit investering, exploitatie- en financieringsopzet

De raad besluit: 1. Het krediet ad. € 22,0 miljoen voor de realisatie van de parkeergarage in de Machinefabriek vanuit de programmabegroting beschikbaar te stellen aan het college. 2 Het college op te dragen aan te vangen met realisatie en vervolgens exploitatie van de parkeergarage in de Machinefabriek. 3. Het college opdracht te geven om via de Kadernota 2025 de gemeenteraad een voorstel voor te leggen om de huidige parkeertarieven bij te stellen Samenvatting De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven om te komen tot een budgetneutrale inpassing van de nieuw te realiseren parkeergarage Machinefabriek. Om de parkeergarage te realiseren stelt de gemeenteraad het investeringskrediet ad. € 22,0 miljoen beschikbaar. Dit krediet is voor de voorbereiding, de bouw en bijkomende kosten. De gemeenteraad geeft het college opdracht aan te vangen met de bouw en vervolgens exploitatie. Het college krijgt tevens de opdracht om in de Kadernota de gemeenteraad een voorstel voor te leggen om het parkeertarief per 1 januari 2025 gemeente-breed bij te stellen, met daarin verwerkt de exploitatie van parkeergarage Machinefabriek. Realisatie van de parkeergarage vangt in kwartaal 3 2024 aan en de exploitatie start in de tweede helft van 2025. De parkeergarage biedt ruimte aan 600 tot 650 voertuigen.

Inleiding Het Scheldekwartier is volop in ontwikkeling, waarbij er de komende jaren nog honderden huizen gerealiseerd worden, onder meer rondom het Dok. Daarnaast krijgt de Machinefabriek zijn definitieve bestemming met verschillende functies. Beide ontwikkelingen zorgen voor een parkeervraag in het Scheldekwartier. Om deze parkeervraag te kunnen faciliteren heeft de gemeenteraad op 29 juni 2023 besloten om in de Machinefabriek onder meer een parkeergarage voor 600 tot 650 auto's te realiseren. Dit is in lijn met de eerder gekozen strategie en ambities vanuit de door de gemeenteraad vastgestelde Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier. De parkeergarage heeft primair een functie voor het Scheldekwartier en zal daarnaast ook in de bredere mobiliteits- en parkeerstrategie van de gemeente een prominente rol gaan spelen. De realisatie van de parkeergarage is van cruciaal belang voor de voortgang van de ontwikkeling van het Scheldekwartier rondom het Dok en voor de herbestemming van de Machinefabriek. In de programmabegroting 2024 – 2027 (vastgesteld 16 november 2023) heeft de gemeenteraad besloten € 22,0 miljoen als investering op te nemen. Bij haar besluit van 29 juni 2023 heeft de gemeenteraad het college de opdracht gegeven te komen tot een budgetneutrale parkeergarage in de Machinefabriek en hiervoor een separaat voorstel voor te leggen.

Door het gespecialiseerde adviesbureau Spark is een financierings- en exploitatieopzet voor de parkeergarage Machinefabriek opgesteld (bijgevoegd: 2405105). Op basis van het vigerende beleid en een toekomstbestendige exploitatie zijn reële inschattingen gemaakt ten aanzien van ontwikkelingen en gebruik. Naar aanleiding van de behandeling van voorliggend voorstel in de commissie Ruimte van 20 februari 2024 is als belangrijkste wijziging doorgevoerd dat de stichtingskosten in overeenstemming zijn gebracht met investeringsvraag (van €18,5 miljoen naar € 22,0 miljoen), waarmee de BBV berekening en financierings- en exploitatieopzet nu uitgaan van hetzelfde Auteur: J Beenhouwer Telefoonnummer: +31118487230

Registratienummer nota: 2402509 / 2443886

investeringsbedrag voor realisatie. Dit is de voornaamste aanpassing die het financiële verschil veroorzaakt tussen het voorstel van februari 2024 en het voorliggende. Daarnaast is het dubbelgebruik voor de 60 parkeerplaatsen voorzien voor Hotel De Timmerfabriek vervallen en is rekening gehouden met een gelijke vergoeding voor de Woningen IV (2e auto Scheldewijk) als voor de andere woningbouw rondom de Machinefabriek. Sturing via parkeertarieven (opbrengsten) Het college heeft een externe benchmark (zie bijlage **) uit laten voeren naar de parkeeruurtarieven in de gemeente Vlissingen in verhouding tot de regio en vergelijkbare kernen. Hieruit komt naar voren dat parkeren in Vlissingen relatief goedkoop is, zeker in vergelijking met de buurgemeenten Middelburg en Veere. Om de exploitatie van de parkeergarage Machinefabriek kostenneutraal in de parkeerexploitatie op te nemen is een parkeeruurtarief van circa €2,15 voor het gehele parkeerareaal nodig. Dit is een beperkte stijging ten opzichte van de huidige tarieven (€2,00). Het college krijgt van de gemeenteraad opdracht om via de Kadernota 2025 een integrale afweging ten aanzien van het parkeeruurtarief aan de gemeenteraad voor te leggen en dit vervolgens te vertalen in de verordening parkeernormeringen welke in kwartaal 4 2024 voorgelegd wordt aan de gemeenteraad.

Een herzien parkeeruurtarief kan vervolgens per 1 januari 2025 van kracht zijn Realisatie parkeergarage Machinefabriek is onontkoombaar en onuitstelbaar Met het oog op de (1) noodzaak van de parkeergarage voor de ontwikkeling van de Machinefabriek en het Scheldekwartier, (2) het over een exploitatieperiode van 40 jaar passende financiële perspectief en de (3) invloed die er op de exploitatie uitgevoerd kan worden middels de jaarlijks door de gemeenteraad vast te stellen parkeertarieven, acht het college de investering, realisatie en exploitatie afgewogen, onontkoombaar en onuitstelbaar. Wat willen we bereiken? Conform de Ontwikkelvisie Scheldekwartier de realisatie van de parkeergarage (600-650 plaatsen) in de Machinefabriek om te voorzien in de parkeerbehoefte die de ontwikkeling van het Scheldekwartier met zich meebrengt. Relatie met uitvoering strategische visie Vlissingen 2040 ‘Blik op de toekomst’ en Omgevingsvisie Vlissingen 2040 De parkeergarage in de Machinefabriek wordt primair gerealiseerd voor de omliggende ontwikkelingen op het Scheldekwartier. Het Scheldekwartier is een majeure gebiedsontwikkeling die op verschillende onderdelen invulling geeft aan de ambities vanuit de gemeentelijke Strategische Visie 2040. Een goed mobiliteitsnetwerk - met daarbij behorend parkeervoorzieningen - draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de leefomgeving en economische vitaliteit.

Wat gaan we ervoor doen? Het krediet van 22,0 mln. beschikbaar stellen, zodat het college verder kan met de voorbereiding en realisatie van de parkeergarage. Aan de raad zal via de kadernota 2025 een voorstel worden voorgelegd voor aanpassing van de parkeertarieven. Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? Contractuele afspraken derden en samenhang met vervolg ontwikkeling Scheldekwartier en Machinefabriek Wanneer niet aangevangen wordt met de voorbereidingen voor realisatie in kwartaal 3 2024 heeft dit gevolgen voor het moment van oplevering medio 2025. De verplichting tot oplevering in augustus 2025 van een deel van de parkeerplaatsen is een gemeentelijke verplichting vanuit voor

Blad 2 behorend bij 2402509 / 2443886

de ontwikkeling van het Timmerplein gesloten koop- en ontwikkelovereenkomsten, waar niet op eigen terrein voorzien kan/kon worden in voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein. Daarnaast kan zonder de nieuwe parkeergarage niet aangevangen worden met de uitwerking voor de naast de Machinefabriek gelegen deelplots en het in de Machinefabriek beoogde programma. Immers, de parkeergarage is hiervoor door zijn omvang en impact bepalend. Na besluitvorming door de gemeenteraad wordt ingezet op het vastleggen van de definitieve privaatrechtelijke afspraken met derden, waaronder Damen-KSG, als afnemer van parkeerrechten. Het door de gemeenteraad vastgestelde perspectief, volgend uit de financierings- en exploitatieopzet, geldt hiervoor als basis. Uitstel besluitvorming en realisatie parkeergarage Naast directe financiële gevolgen (doorschuiven opbrengsten bouwplots in grondexploitatie + realisatie alternatief voor Timmerfabriek) en gevolgen voor de voortgang van het Scheldekwartier, heeft uitstel - want afstel is niet mogelijk – ook grote negatieve effecten voor het aanzien van de herbestemmingsopgave van de Machinefabriek. Het inhuizen van andere functies in de Machinefabriek zal voorlopig niet mogelijk zijn. Het Scheldekwartier gaat rondom het Dok “op slot”.

Artikel 12 De begrote verzwaring van de lasten in de begroting (naast de verhoging van de baten) is reeds door de inspecteur goedgekeurd Wat mag het kosten? In de programmabegroting 2024 - 2027 is voor de jaarschijven 2024 en 2025 in totaal € 22,0 miljoen beschikbaar voor de realisatie van de parkeergarage in de Machinefabriek met een omvang van 600 tot 650 parkeerplaatsen. De gemeenteraad stelt middels voorliggend besluit de gehele investering ter beschikking aan het college ten behoeve van de realisatie van de parkeergarage. Na de aanbesteding en realisatie is zicht op de daadwerkelijke realisatiekosten en kan op basis hiervan het financieel kader geactualiseerd worden. De gemeenteraad kan dit vervolgens betrekken in haar besluitvorming rondom de parkeertarieven. Wat is de dekking? De dekking van de te maken (jaarlijkse) lasten komt uit baten van de verkoop van parkeerkaarten en abonnementen. Hiertoe doet het college bij de Kadernota een voorstel ten aanzien van de baten binnen de parkeerexploitatie Wat en hoe gaan we communiceren? Is publicatie in het gemeenteblad en/of opname in de decentrale regelingenbank vereist? Het voorliggende besluit is vooral gericht op bedrijfseconomische- en financieringsaspecten. Er zal geen actieve communicatie plaats vinden.

In de voorliggende periode zal wel – via diverse kanalen – actief gecommuniceerd worden over de vorderingen omtrent de realisatie van de parkeergarage. Tevens wordt de communicatie richting voorziene en te voorziene afnemers ingevuld. Bijlage(n) 1.2443970: financiering- en exploitatieopzet parkeergarage Machinefabriek (Spark)(nog update 2.2444567: BBV berekening verwerking investering en exploitatieparkeergarage Machinefabriek 3.2443948: benchmark parkeertarieven Vlissingen in regionale context Vertrouwelijkheid Intern

Blad 3 behorend bij 2402509 / 2443886