Document · PDF

3.4 rvs 1e Berap 2024 bijlage 1 bestuursrapportage

Commissie Ruimte 20 juni 2024, gemeente VlissingenBij agendapunt: 1e Bestuursrapportage 202416.161 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Door andere prioritering van werkzaamheden is de start van het op te stellen horecabeleid voorzien in het eerste kwartaal van 2025.

6.2.2 Wonen en bouwen Wat willen we bereiken? Voldoende kwalitatieve huisvesting voor studenten in Vlissingen. Wat gaan we daarvoor doen? Uitgangspunten visie Kenniswerf Uitgangspunten, waar van toepassing, opnemen in de nog vast te stellen visie Kenniswerf en/of bij de ontwikkeling van de binnenstad. Stand van zaken Onderdeel van de Ontwikkelvisie Kenniswerf is het huisvesten van studenten in een campusachtige omgeving. Ook wonen voor langere termijn wordt onderzocht (kenniswerkers). Een aantal uitgangspunten is vastgelegd in het Volkshuisvestelijk programma 2024-2028. Dit programma wordt, na het doorlopen van de inspraakprocedure, ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad op 27 juni 2024.

Wat willen we bereiken? Gedragen kleinschalige complexgewijze huisvesting van internationale werknemers. Wat gaan we daarvoor doen? Kleinschalige complexgewijze huisvesting van internationale werknemers De benodigde middelen voor onderzoek faciliteren. Stand van zaken De vergunningaanvraag voor de bouw van een complex op Baskensburg-West is sinds eind maart 2024 onherroepelijk. De grond wordt per 2 september 2024 afgenomen. Voor die tijd dient de gemeente de benodigde werkzaamheden uit te voeren, waaronder de realisatie van de ontsluitingsweg. Om deze laatste stap te kunnen nemen en ons aan de afspraken met de ontwikkelaar en de omgeving te kunnen houden is op dit moment een extra kredietaanvraag voor deze onderdelen in voorbereiding.

Vergunningen realisatie van complexgewijze huisvesting Aan de gemeenteraad voorleggen om desbetreffende vergunningen te verlenen voor de realisatie van complexgewijze huisvesting. Stand van zaken Initiatiefnemer Uitzicht Souburg heeft de vergunningsaanvraag voor de realisatie van 218 bedden ingetrokken.

6.2.3 Ruimtelijke ordening Wat willen we bereiken? Het Stadslandgoed inrichten op een ruimtelijk, maatschappelijk en economische verantwoorde wijze. Met als doel een goede landschappelijke inpassing van de in het gebied gelegen voorzieningen. In het gebied gelegen voorzieningen (JCV, recreatieve voorzieningen en onderzoeksinstellingen en bedrijven gericht op duurzaamheidsvraagstukken). Wat gaan we daarvoor doen? Afsluiten convenant financiering Stadslandgoed Het afsluiten van een convenant over de financiering van het Stadslandgoed. Vervolgens zal gestart worden met het opstellen van een inrichtingsplan. Het opstellen van dit inrichtingsplan zal op een participatieve manier plaats vinden. Stand van zaken Er is nog geen overeenstemming over de financiering en samenwerking tussen Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen en de gemeente Vlissingen. Hierdoor is het afsluiten van een convenant nog niet gelukt. Er is een opdracht verstrekt aan een extern bureau. Zij helpen ons om te komen tot de kaders voor het opstellen van een inrichtingsplan. Aansluitend wordt het inrichtingsplan op een participatieve manier opgesteld.

Wat willen we bereiken? Een ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde invulling van het NollebosWestduinpark op basis van het in 2021 vastgestelde streefbeeld. Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoerings- en financieringsplan Nollebos- Westduinpark We geven in 2024 nog geen invulling aan het uitvoerings- en financieringsplan voor het gebied als geheel (vanwege het ontbreken aan financiële middelen en capaciteit). 33

Stand van zaken

Wat willen we bereiken? Een ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde invulling van het Arsenaalgebied. Wat gaan we daarvoor doen? Visie Arsenaalgebied Een visie ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad. Deze visie geeft richting aan de toekomstige functionele en stedenbouwkundige mogelijkheden in dit gebied. Besluitvorming over de vervolgstappen in de ontwikkeling van het gebied. Stand van zaken De ontwerp-visie heeft ter inzage gelegen en er zijn 82 zienswijzen ingediend. Aangezien er veel tegenstrijdige belangen in het gebied zijn, is de kans aanwezig dat de besluitvormingsfase langer gaat duren.

Wat willen we bereiken? Stedenbouwkundige verantwoorde invulling van het gebied Baskensburg-West met de meest gewenste en benodigde functies (ruimtelijk, financieel en functioneel haalbaar). Wat gaan we daarvoor doen? Baskensburg-West We stellen de ruimtelijke, functionele en financiële kaders vast voor toekomstige ontwikkelingen in het gebied Baskensburg. We faciliteren de bouw van de huisvesting van arbeidsmigranten in het gebied. We maken heldere afspraken met de diverse (sport)verenigingen in het gebied over de toekomstige ontwikkelmogelijkheden. Stand van zaken Zoals bij het onderdeel complexgewijze huisvesting is aangegeven, is voor dit onderdeel van Baskensburg-West extra krediet nodig en is de vergunning voor het complex sinds 20 maart 2024 onherroepelijk. Het Moskeebestuur heeft een reserveringsovereenkomst getekend voor de duur van 2 jaar, waarbinnen zij een omgevingsplan moet indienen voor de bouw van een nieuwe moskee. 34

Deze overeenkomst moet nog door de gemeente ondertekend worden. De gemeenteraad wordt in het najaar van 2024 een voorstel aangeboden om voor het complete plangebied een integrale grondexploitatie Baskensburg-West vast te laten stellen.

6.2.4 Continue taken Wat willen we bereiken? Continue taken Wat gaan we daarvoor doen? Binnenstad We werken het deskundigenadvies uit over het zo optimaal mogelijk organiseren van die samenhangende functies, die de positie van de Vlissingse (binnenstads) economie versterken. Te denken valt aan functies voor city-marketing, evenementen, toerisme, retail en cultuur. Stand van zaken Door prioritering in werkzaamheden is het deskundigenadvies nog niet uitgevraagd.

Aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling (ZIS) en gelden Just Transition Fund (JTF) We brengen aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling (ZIS) gericht bij bedrijfsleven onder de aandacht en stimuleren de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen hiertoe. Ook maken we de Just Transition Fund gelden bij bedrijven en instellingen bekender. Stand van zaken ZIS: De subsidiemogelijkheden worden expliciet, via nieuwsbrieven, onder de aandacht gebracht van de Vlissingse Bedrijven Club. Sommige bedrijven worden vanuit de gemeente rechtstreeks benaderd als de indruk bestaat dat er voor hen interessante subsidiemogelijkheden zijn. Met Impuls Zeeland is contact gezocht om er voor te zorgen dat zij bedrijven met raad en daad bijstaat bij het indienen van een subsidieaanvraag. JTF: We constateren dat een aantal aanvragen van Vlissingse bedrijven is toegekend.

6.3 Programma Sociale Samenhang Mijlpalen Sociale samenhang In dit programma hebben we in de eerste maanden de volgende mijlpalen gerealiseerd: •

in april heeft de gemeenteraad beslist over de vorming en inzet van historische reserve centrumtaken;

•

in de jaren 2020-2023 zijn grote veranderingen neergezet met onder andere de realisatie van Buurtteams Vlissingen en de aanvullende zorg Wmo. Onze aandacht gaat nu naar het consolideren van de behaalde resultaten;

•

In het kader van Kerngezond Vlissingen hebben we de resultaten van 2 jaar samenwerking medisch - sociaal domein gevierd, zoals de implementatie van Welzijn op Recept+ en de trainingen positieve gezondheid voor professionals.

6.3.1 Ontwikkelagenda sociaal domein Wat willen we bereiken? Inzicht in ontwikkelingen in het sociaal domein. Wat gaan we daarvoor doen? Dashboard sociaal domein Dashboard ontwikkelen en inrichten. Stand van zaken De technische inrichting van het datawarehouse is klaar. De eerste KPI’s zijn gevisualiseerd in een eerste versie van het dashboard. Dit om ervaring op te doen met de werking van het dashboard, de kwaliteit van de data en de toepassing in de praktijk. Op basis van deze proefperiode wordt het dashboard verder ingericht en uitgebreid.

6.3.2 Artikel 12-traject sociaal domein en werk & inkomen Wat willen we bereiken? Een betaalbaar en duurzaam aanbod van zorg en ondersteuning. Wat gaan we daarvoor doen? Vervolgopdrachten in het kader van artikel 12 We geven uitvoering aan de vervolgopdrachten in het kader van artikel 12, onder meer voor jeugd en Wmo. Stand van zaken De projecten uit het investeringsfonds sociaal domein vragen een intensieve voorbereiding. Deze vraagt meer tijd dan aanvankelijk voorzien. De oorzaken hiervan zijn gelegen in de complexiteit van de opgaven, de afstemming met meerdere betrokken partijen bij het opstarten van vernieuwende initiatieven en krapte op de arbeidsmarkt waardoor het vinden van de juiste kennis en expertise bemoeilijkt wordt.

6.3.3 Zeeuwse samenwerking sociaal domein Wat willen we bereiken? Meer regie en sturing in het sociaal domein en minder bestuurlijke drukte en efficiëntere inzet van capaciteit. Wat gaan we daarvoor doen? Governance structuur voor inkoop van jeugdhulp, beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang In overleg met de gemeenten in Zeeland komen tot een gedragen governance structuur voor de inkoop van jeugdhulp, beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. We leggen de nieuwe governancestructuur in 2024 aan de gemeenteraad voor. Stand van zaken Er is Zeeuws breed nog geen unanimiteit bereikt over de best passende Governance voor de inkoop van Jeugdhulp, Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang. Vanuit Vlissingen is de vervolgstap het verder operationaliseren van de partnerschapsafspraken in procedures en werkafspraken en onderzoeken of deze ook doorgetrokken kunnen worden naar Jeugd. Deze lijn zal Zeeuws breed worden afgestemd.

Wat willen we bereiken? In control zijn bij de Zeeuwse vraagstukken en de samenwerking in het sociaal domein. Wat gaan we daarvoor doen? Bijdrage aan de regio (sociaal domein) We leveren een bijdrage aan de regio, zodat Zeeuws-breed voldoende capaciteit kan worden vrijgemaakt. Stand van zaken Vlissingen levert een substantiële bijdrage aan de Zeeuwse samenwerking sociaal domein.

6.3.4 Sportbeleid en activering Wat willen we bereiken? Gezonde en vitale inwoners. Wat gaan we daarvoor doen? Sportakkoord II Uitvoering geven aan het Sportakkoord II. Stand van zaken Als gevolg van capaciteitsproblemen ontstaat druk op de uitvoering van het lokaal sportakkoord.

6.3.5 Preventie, vroegsignalering en toegang sociaal domein Wat willen we bereiken? Inwoners met meerdere problemen ondersteunen, waarbij alle betrokken partijen goed samenwerken en tot een gecoördineerde aanpak komen. Wat gaan we daarvoor doen? Wams In de tweede helft van 2024 richten we de Wams in. Vanaf 2025 voeren we de wet uit.

Stand van zaken De Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein is controversieel verklaard. Wanneer de wet wel behandeld wordt, is nog niet bekend.

6.3.6 Werk en inkomensregelingen Wat willen we bereiken? Grip en sturing op de taken die de gemeente heeft gedelegeerd aan Orionis Walcheren. Wat gaan we daarvoor doen? Gewijzigde GR Orionis Walcheren Wij leggen in 2024 een gewijzigde GR Orionis Walcheren voor aan uw raad. Stand van zaken De aangepaste GR Orionis Walcheren wordt in december 2024 aan uw raad voorgelegd. Dit proces is vertraagd door de evaluatie.

Wat willen we bereiken? Actueel armoedebeleid. Wat gaan we daarvoor doen? Actueel armoedebeleid Aan de hand van de resultaten uit de armoedemonitor herijken we het huidige armoedebeleid en bieden we een nieuw beleidsplan in 2024 aan de gemeenteraad aan. Stand van zaken De resultaten van de armoedemonitor worden begin juli 2024 opgeleverd. Aan de hand van deze monitor zal het lokaal armoedebeleid worden herzien. Het beleidsplan zal in december 2024 voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Wat willen we bereiken? Als maatschappelijke organisatie een bijdrage leveren aan de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wat gaan we daarvoor doen? SROI/banenafspraak 16 kandidaten plaatsen en begeleiden en hiermee voldoen aan de SROI/banenafspraak. Stand van zaken Op basis van het aantal Fte binnen de gemeente Vlissingen zouden we 16 mensen via de banenafspraak werkzaam moeten en willen hebben. Op dit moment hebben we, volgens het doelgroepregister, 4 medewerkers in dienst. Daarnaast hebben we 10 medewerkers via Orionis aan het werk. In de komende tijd bekijken we waar we extra werkplekken kunnen creëren om aan de doelstelling te kunnen voldoen.

6.3.7 Maatwerkdienstverlening 18+ Wat willen we bereiken? Doorontwikkeling van de aanvullende zorg binnen de Wmo als onderdeel van de Vlissingse zorgdriehoek. Wat gaan we daarvoor doen? Raamovereenkomst 'Wmo: aanvullende zorg' Samen met onze strategische partners geven wij verder uitvoering aan de raamovereenkomst 'Wmo: aanvullende zorg' op basis van de uitgangspunten van Positieve Gezondheid. We investeren in het contractmanagement en beoordelen of we de raamovereenkomst Wmo per 1 januari 2025 willen verlengen. Stand van zaken Momenteel zijn wij bezig met het evalueren van de raamovereenkomst, naar verwachting ronden wij de evaluatie af aan het eind van Q2 2024.

6.3.8 Jeugdhulp Wat willen we bereiken? Passende zorg en ondersteuning aan kwetsbare jeugdigen en gezinnen binnen financieel houdbare kaders. Wat gaan we daarvoor doen? Actielijnen Regiovisie Jeugdhulp Zeeland 2023-2028 en aanbesteding jeugdhulp 2025 – 2028 Wij leveren een bijdrage aan de actielijnen van de Regiovisie Jeugdhulp Zeeland 2023-2028 en de aanbesteding jeugdhulp 2025 – 2028 met een scherp oog voor de belangen van de Vlissingse cliënten en de goede werking van onze lokale infrastructuur. Wij monitoren maandelijks de uitgaven voor jeugdhulp en sturen bij op de beheersbaarheid hiervan. Stand van zaken De bijdragen aan de actielijnen van de Zeeuwse regiovisie jeugdhulp en de voorbereiding van de aanbesteding zijn in proces. We worden dit jaar echter geconfronteerd met hogere lasten dan voorzien bij vaststelling van de begroting 2024. Dit wordt vooral veroorzaakt door de inflatie en volumeontwikkelingen (PxQ). Daarnaast is sprake van financiële gevolgen van een aantal externe ontwikkelingen bij met name Jeugdzorg Plus, verhoging van de landelijke tarieven bij GI’s en indexering van tarieven pleegzorg.

6.3.9 Geëscaleerde zorg 18+ Wat willen we bereiken? Inwoners die aangewezen zijn op beschermd wonen en opvang komen op een verantwoorde manier zelfstandig in de wijk te wonen. Wat gaan we daarvoor doen? Convenant Weer Thuis op Walcheren De werkafspraken van het convenant Weer Thuis op Walcheren samen met de samenwerkingspartners verder uitwerken. Stand van zaken Het convenant Weer Thuis op Walcheren heeft vertraging opgelopen. De intentie was vaststelling in Q1. Inmiddels is het convenant gereed en begin Q2 vastgesteld. Direct daarna wordt gestart met het verder uitwerken van de werkafspraken en het schrijven van een plan van aanpak voor het verkrijgen van een deel van het regiobudget voor de borging van Team Thuis (inzet toegang) en de inzet van onafhankelijke clientondersteuning daarbij.

6.3.10 Geëscaleerde zorg 18Wat willen we bereiken? Voorkomen dat kwetsbare jeugd- en gezinsproblematiek escaleert naar crisis en/of gedwongen kader. Wat gaan we daarvoor doen? Expertise van GI’s Wij maken afspraken over goede aansluiting van de expertise van GI’s bij de lokale infrastructuur van regieteam en Buurtteams Vlissingen. Stand van zaken Aanvullende afspraken op de bestaande samenwerking tussen de GI’s en onze lokale teams zijn nog niet gemaakt. De afspraken over de GI-inzet op dit punt zijn mede afhankelijk van de Zeeuwse werkgroep Omzetgarantie JB West en hier wordt nog aan gewerkt. Daarnaast ligt er een verband met het Toekomstscenario Gezins- en Kinderbescherming waarvoor Zeeland een proefregio is geweest. Voor ons is belangrijk dat aanvullende afspraken meerwaarde hebben voor de doorontwikkeling van de eigen lokale teams.

6.3.11 Continue taken Wat willen we bereiken? Continue taken Wat gaan we daarvoor doen? Wet inburgering In 2024 wordt er een nieuw contract omtrent de wettelijk verplichte leerroutes onder deze wet, in Zeeuwse samenwerking, opgezet. Het huidige contract loopt in 2024 af. Daarnaast worden de lopende contracten voor de andere wettelijke taken geëvalueerd en waar nodig herijkt. Onder andere door de toegenomen taakstelling, vanuit het Rijk voor het aantal op te nemen statushouders, is dit noodzakelijk. Daarnaast moeten er beleidsregels opgesteld worden. Voor deze taken wordt een projectleider aangetrokken, waarvoor de benodigde middelen zijn opgenomen in de kadernota. Stand van zaken Op dit moment wordt het nieuwe contract wat is opgezet in samenwerking met de Zeeuwse gemeenten afgesloten, deze zal in gaan per 01 augustus 2024. Per 02 april 2024 is een beleidsmedewerker inburgering gestart welke de taken zal opnemen die wij vanuit de Wet inburgering 2021 moeten uitvoeren. 42

Arbeidsmarkt. Wind in de Zeilen: fiche I impuls werkzoekenden De omscholingstrajecten zijn begonnen in 2020. Omdat de effecten tot nu toe onvoldoende zijn, start er in 2024 een project om de omscholings- en ontwikkeltrajecten verder vorm te geven. Op deze wijze verbetert de in- door- en uitstroom. Stand van zaken Het project wordt uitgebreid en verbeterd. Vanaf 2024 wordt ingezet op sociale activering van statushouders en inburgeraars. En hun integratie naar (vrijwilligers-)werk. Door personele wijzigingen en gebrek aan personele capaciteit is het plan vertraagd. Beide issues zijn inmiddels opgelost. Naar verwachting wordt de eerste helft van 2024 gestart met de uitvoering van de verlenging en verbetering van het plan.

6.4 Programma Bestuur Mijlpalen Bestuur Ten aanzien van het programma bestuur zijn er voor het eerste kwartaal van 2024 op de diverse onderwerpen geen bijzondere mijlpalen te melden. Later dit jaar zijn er wel de Europese Parlementsverkiezingen 2024 waar dit eerste kwartaal al een begin is gemaakt met de voorbereidingen.

6.4.1 Burgerparticipatie Wat willen we bereiken? We zorgen dat iedereen inbreng en invloed kan hebben op zijn leefomgeving en mee kan doen. Wat gaan we daarvoor doen? Participatiebeleid en Participatie- en inspraakverordening Het participatiebeleid en de Participatie- en inspraakverordening wordt geëvalueerd. Stand van zaken Gezien de wisseling van personeel is de oorspronkelijke planning niet haalbaar, het zal moeten worden bijgesteld naar 2025.

6.4.2 Continue taken Wat willen we bereiken? Continue taken

Wat gaan we daarvoor doen? Lokale Inclusie Agenda Vaststellen van de Lokale Inclusie Agenda en deze vervolgens implementeren in ons beleid. Stand van zaken In de vastgestelde strategische visie 2040 'Blik op de toekomst' is de Inclusieve samenleving als belangrijke ambitie opgenomen en ook in het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen kunnen we meer!’ is het een duidelijke opdracht. We zijn genoodzaakt om het opstellen van de Lokale Inclusie Agenda (LIA) tijdelijk te onderbreken door capaciteitsissues. Ondanks de tijdelijke onderbreking boekt het bevorderen van een inclusieve samenleving in Vlissingen wel vooruitgang. De bewustwording is gegroeid en deze positieve ontwikkeling is ook terug te zien in onze gemeente en daarvoor blijft het college zich ook inzetten.

Paragrafen 7.1 Majeure projecten Majeur project implementatie omgevingswet Majeur project Omgevingswet Toelichting

Projectbesluit

Programmabegroting 2017-2021. Projectvoorstel Implementatie Omgevingswet vastgesteld door het college d.d. 18 april 2017. Collegeopdracht 14 januari 2020. Projectopdracht (directie) 25 juni 2020. Projectplan (AOG) 10 november 2020 (Verseon-nr: 123648).

Projectresultaat

De doelstelling van dit project is om de Omgevingswet binnen de gemeentelijke organisatie (intern) van Vlissingen tijdig te implementeren. (beoogde inwerkingtreding, 1 januari 2024)

Bestuurlijk opdrachtgever

Wethouder Coen Bertijn

Ambtelijk opdrachtgever

Directeur Ruimte en Samenleving

Projectleider

Projectleider Omgevingswet

Belangrijke besluiten tot volgend rapportagemoment

Nu de omgevingswet is ingevoerd en de omgevingsvisie is vastgesteld, zal later dit jaar (Q3 of uiterlijk Q4) een voorstel tot decharge worden voorgelegd, waarbij een aantal zaken (m.n. opstellen omgevingsplan) als restpunten en als college project wordt afgerond”.

Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen

Geen voorstel voorzien

Overige opmerkingen

MP implementatie omgevingswet stand van zaken communicatie Stand van zaken

MP implementatie omgevingswet stand van zaken geld Stand van zaken

MP implementatie omgevingswet stand van zaken informatie Stand van zaken

MP implementatie omgevingswet stand van zaken kwaliteit Stand van zaken

MP implementatie omgevingswet stand van zaken organisatie Stand van zaken

MP implementatie omgevingswet stand van zaken risico's Stand van zaken

MP implementatie omgevingswet stand van zaken tijd Stand van zaken

Majeur project revitalisering gemeentelijk accommodatiebeleid

Majeur project Revitalisering Toelichting gemeentelijk accommodatiebestand Projectbesluit

Bestuursopdracht 13 september 2018 Projectopdracht 14 mei 2020 (verseon, 1204869)

Projectresultaat

Met het vaststellen van het Accommodatieplan op hoofdlijnen is het resultaat van dit project als volgt vastgelegd: Voor het einde van 2026 hebben we een beheersbaar, onderhouden en vitaal gemeentelijk accommodatiebestand inclusief een structurele totale bezuiniging van € 1,5 miljoen op de totale exploitatiekosten van gemeentelijke accommodaties. Op basis van het deelproject organisatiestructuur zal, aan het einde van het project, het beheer rondom accommodaties op een efficiëntere en doelmatigere wijze georganiseerd zijn.

Bestuurlijk opdrachtgever

Wethouder Coen Bertijn

Ambtelijk opdrachtgever Directeur Bedrijf & Beheer Projectleider

Projectleider Vastgoed

In afstemming met het college zal in september het raadvoorstel "Actualisatie en uitvoeringsplanning Belangrijke besluiten tot Accommodatieplan op Hoofdlijnen" (AoH) worden behandeld. In dit raadsvoorstel wordt de actuele stand van volgend zaken van dit project weergegeven op basis van het eerder door de raad vastgestelde AoH. Tevens zal er rapportagemoment ook aan de hand van de uitvoeringsplanning een doorkijk worden gegeven over geplande ontwikkelingen van het gemeentelijk accommodatiebestand. Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen

Het vaststellen van de uitvoeringsplanning leidt tot het verruimen van de uitvoeringsperiode waarin ook de samenhang met andere projecten die van invloed zijn op het AoH geborgd is.

Overige opmerkingen

MP Revitalisering gem. accomm. stand van zaken communicatie Stand van zaken

MP Revitalisering gem. accomm. stand van zaken geld Stand van zaken Taakstelling: Als gevolg van het afstoten van accommodaties zijn de bijbehorende exploitatielasten en huuropbrengsten ten gunste van deze taakstelling gebracht. De taakstelling over 2023 van € 501.000 op het sportbeleid/accommodaties is in 2023 niet gerealiseerd. In de 2e bestuursrapportage 2023 hebben we het restant over 2023 van € 501.000 eenmalig afgeraamd. De taakstelling 2024 bedraagt € 682.000. Bestemmingsreserve: De hoogte van de bestemmingsreserve bedraagt per 31-12-2023 € 534.928 In 2023 is het pand van Mae-Uku verkocht. De eigendomsoverdracht van het voormalig Archief is in voorbereiding. Het pand aan de Flamingoweg 51, de voormalige Fransiscusschool, is inmiddels gesloopt. Onttrekking in 2023 zijn de sloopkosten en 48

afboeking van de boekwaarden van € 116.000. Voor wat betreft 2024 staan aan geraamde verkoopopbrengsten het voormalig Archief, Hellebardierstraat 2, opgenomen ten bedrage van € 660.000. Ook staat de verkoop van het Zwaantje met als verwachte verkoopopbrengst € 250.000 opgenomen. Tevens staat de sloop van de panden aan de Falckstraat met als besparing € 26.760 en de sloop van de Van Bossestraat (voormalig Marcusschool), met een besparing van € 28.078 gepland.

MP Revitalisering gem. accomm. stand van zaken informatie Stand van zaken

MP Revitalisering gem. accomm. stand van zaken kwaliteit Stand van zaken

MP Revitalisering gem. accomm. stand van zaken organisatie Stand van zaken De projectorganisatie kampt helaas nog met enige capaciteitsproblemen, want niet bij alle aandachtsgebieden is op dit moment een medewerker beschikbaar. Daaraan wordt intern hard gewerkt.

MP Revitalisering gem. accomm. stand van zaken risico's Stand van zaken Risico's als onrust bij gebruikers komen regelmatig voor. Vooral uit de gesprekken met gebruikers waarvan de accommodatie o.b.v. het AoH zal worden afgestoten en/of waarbij gebruikers geherhuisvest zullen worden in een vervangende accommodatie. Aspecten als toekomstig uitrustingsniveau van de accommodatie en nieuwe huurprijs zijn de onderwerpen van gesprek waarover de gebruikers zorgen hebben. Dit leidt tot een langere voorbereidingstijd v.w.b. het afstoten van accommodaties omdat gebruikers ook op bestuurlijk niveau het gesprek willen aangaan. Ook het uitstellen van de uitvoering en het naar verwachting pas later realiseren van bijv. de 49

machinefabriek of sporthal Weyevliet leidt tot onrust bij gebruikers omdat er voor langere tijd onduidelijkheid blijft bestaan over herhuisvesting. Door de ontwikkelingen in de bouwwereld en de oorlog in Oekraïne doen zich ook nieuwe risico's voor die de uitvoering van dit project en de haalbaarheid van de opdracht bedreigen: • Leverantie- en capaciteitsproblemen: het is een reëel risico dat de uitvoering van diverse bouw- en/of uitvoeringswerkzaamheden hierdoor vertragen waarmee het realiseren van nieuwe accommodaties en het daardoor kunnen afstoten van overbodige accommodaties in gevaar komt. • Het Didam arrest is van invloed op de af te stoten accommodaties doordat de verkoopprocedures simpelweg meer tijd kosten en het risico bestaat dat er meer gegadigden zijn voor gemeentelijk vastgoed. • Een ander risico is de (inhoudelijk logische) koppeling van de sportzaal in de Machinefabriek met de ontwikkeling van een nieuwe brede school in het Scheldekwartier, de verdere besluitvorming rondom de invulling van de Machinefabriek en de huidige gemeentelijk (afstootbare) accommodaties die hierin voorzien. Vertraging in de besluitvorming of uitvoering van voornoemde onderdelen betekent vertraging op de ontwikkeling van de sportzaal en daarmee op het afstoten van de accommodatie Baskensburg.

• Binnen het deelproject “Realisatie Sporthal Weyevliet”, die ter vervanging dient van een deel van Sporthal Baskensburg, was er enige vertraging ontstaan door de vacante functie van deelprojectleider. Inmiddels is deze vacature ingevuld en kan er verdere uitvoering worden gegeven aan de voorgenomen realisatie van deze sporthal. Hierin zal ook de communicatie richting de gebruikers verder ter hand worden genomen.

MP Revitalisering gem. accomm. stand van zaken tijd Stand van zaken Inmiddels wordt de ontstane vertraging van zowel de voorbereiding als de uitvoering van de deelprojecten gestaag ingelopen. Dit betekent bijvoorbeeld dat de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden ter hand zullen worden genomen en dat er gestart kan worden met de voorbereidingen van het project Weyevliet. Op dit moment wordt het door de raad vastgestelde AoH geactualiseerd en zal deze actualisatie in September 2024 richting de raad worden gebracht. Voorzien wordt dat de doorlooptijd van dit project met twee tot drie jaar verlengd wordt en dat daarmee het eind van het project voorzien wordt in 2027/2028.

Majeur project Scheldekwartier Majeur project Scheldekwartier

Toelichting

Projectbesluit

Het projectbesluit Scheldekwartier is vastgesteld op 10 oktober 2019. In 2030 is de herstructurering van het Scheldekwartier afgerond. Het Scheldekwartier is dan een levendig, duurzaam en maritiem stadsdeel, waarbij de rijke industriële geschiedenis voelbaar en beleefbaar is. Het Scheldekwartier omvat circa 1.600 woningen, 35.000 m2 bruto vloeroppervlakte (b.v.o.) commerciële en niet-commerciële voorzieningen (waaronder een school), een nieuwe ontsluiting van de stad, een nieuwe dokbrug, nieuw aangelegde kades en een stadshaven. Daarnaast is ruime aandacht voor behoud en herontwikkeling van industrieel erfgoed. Er wordt een gedifferentieerd woningbouwprogramma ontwikkeld, verdeeld over de verschillende deelplannen:

Projectresultaat

•

Gestapeld: 1.109 eenheden waarvan 211 goedkoop/sociaal, 348 middenduur en 550 duur;

•

Grondgebonden: 486 eenheden waarvan 94 goedkoop/sociaal, 253 middenduur en 139 duur;

•

Totaal: 1.595 eenheden waarvan 305 goedkoop/sociaal, 601 middenduur en 689 duur.

Naast het woningbouwprogramma gaat de grex uit van een programma van circa 35.400 m2 b.v.o. voor commerciële en niet commerciële voorzieningen inclusief een school. Dat is als volgt verdeeld: •

Werken: 3.550 m2 b.v.o.

•

Winkels/horeca: 3.050 m2 b.v.o.

•

Zorgvoorzieningen: 12.000 m2 b.v.o.

•

Recreatie, Leisure, cultuur, onderwijs: 16.800 m2 b.v.o.

Bestuurlijk opdrachtgever

Wethouder Wilfried Boonman

Ambtelijk opdrachtgever

Directeur Ruimte en Samenleving

Projectleider

Projectleider Scheldekwartier

Belangrijke besluiten tot volgend rapportagemoment

•

Financiering en exploitatie parkeergarage Machinefabriek

•

Koop- en Ontwikkelovereenkomst Touwslagerij-Parkzijde

Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen Overige opmerkingen

MP Scheldekwartier stand van zaken communicatie Stand van zaken

MP Scheldekwartier stand van zaken geld Stand van zaken De grondexploitatie voor het Scheldekwartier wordt twee maal per jaar herzien op basis van de voortgang van het project. De grondexploitatie kent een omvangrijk planeconomisch negatieve eindwaarde. Hoewel de perspectieven in de vastgoedmarkt de afgelopen periode negatiever zijn geworden, wordt op het Scheldekwartier onverminderd voort gegaan met de ontwikkeling. De ontwikkelstrategie om per plot te sturen op kwaliteit, prijs, programma en 51

fasering maakt dit mogelijk. Inmiddels zijn voor 803 woningen gronden verkocht, (deels) opgeleverd en deels in aanbouw. De volgende verkoopovereenkomsten zijn in voorbereiding: - 24 vrije sector huurwoningen Aan de Singel (koopovereenkomst nog te ondertekenen door college) - 24 vrije sector koopappartementen blok D Timmerplein - 14 vrije sector grondgebonden woningen Parkzijde blok I. De marktgang voor de Postkantoorlocatie (Stenen Beer) (maximaal 35 appartementen) is in voorbereiding.

MP Scheldekwartier stand van zaken informatie Stand van zaken

MP Scheldekwartier stand van zaken kwaliteit Stand van zaken

MP Scheldekwartier stand van zaken organisatie Stand van zaken De gewenste snelheid van ontwikkeling van het Scheldekwartier, vraagt een omvangrijke inzet vanuit veel verschillende disciplines. Stikstof, het Didam-arrest, de instabiele woningmarkt en maatregelen vanuit de Rijksoverheid ten aanzien van de woningmarkt en huurregulering zorgen maken het complexer. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor kwetsbaarheid wanneer specifieke (externe) kennis benodigd is of om vertrek van medewerkers op te vangen. In het afgelopen jaar heeft dit zich gemanifesteerd met als gevolg vertraging in ruimtelijke procedures en daardoor mogelijke vertraging in grondverkopen. Ondanks het voorgaande wordt er vooral gestaag voort gegaan met de gebiedsontwikkeling, omdat er een stevige kern staat binnen de gemeentelijke projectorganisatie. Aandachtspunt voor de komende periode is het toenemende belang van omgevingsmanagement richting bewoners en partners in het Scheldekwartier, gelet op de status van het project.

MP Scheldekwartier stand van zaken risico's Stand van zaken

Er is een actuele risicoanalyse welke twee maal per jaar wordt geactualiseerd. Daar het project voort gaat nemen de risico's in omvang en impact in algemene zin af. Het volgende risico is aanwezig maar lijkt vooralsnog beheersbaar: •

Het risico van onbekendheid met restobjecten en verontreiniging in de bodem is door het bouwrijp maken fors afgenomen, maar blijft aanwezig.

De volgende risico’s zijn aanwezig en vragen de komende periode ambtelijk en bestuurlijk de aandacht: •

De bouwkosten zijn zeer dynamisch en worden mogelijk niet meer voldoende gecompenseerd door de stijging van de VON-prijzen. Het risico dat de compensatie van de stijging van de VON-prijzen onvoldoende is neemt toe. Hierdoor ontstaat druk op de grondprijzen.

•

Het project blijft onderlinge afhankelijkheden kennen. Tegenvallers op het ene vlak, kunnen onmiddellijk effect hebben op andere terreinen.

•

De ontwikkeling van de deelplots Kleine Kappen, Machineplein en Van Dishoeckhuis afhankelijk van de parkeeroplossing in de Machinefabriek, waarvan besluitvorming vertraagd.

•

Concrete parkeeroplossingen bij toenemende bewoners in het plangebied vragen aandacht middels het invoeren van een nieuw parkeerregime en communicatie hieromtrent naar ontwikkelaars en bewoners.

•

Het risico dat er geen sluitende businesscase voor de Machinefabriek te maken is blijft aanwezig.

•

Het risico dat bezwarenprocedures bij omgevingsplannen tot vertraging leiden neemt toe omdat steeds meer mensen in het Scheldekwartier gaan wonen.

•

Het risico is dat de Bunkerboot niet wordt verplaatst, terwijl dat wel is afgesproken t.b.v. de ontwikkeling Koperslagerij.

•

Het oplopen van levertijden van bouwmaterialen en tekort aan personeel kan leiden tot langere bouwtijden of stilleggen ontwikkelingen.

•

Toenemende rentekosten maken financiering van woningen voor particulieren en beleggers lastiger waardoor de verkoop van woningen afneemt.

•

Netcongestie, waardoor functies anders dan woningen geen grootverbruikaansluiting voor elektra verkrijgen, kan leiden dat niet-wonen programma niet gerealiseerd kan worden of ernstig vertraagd.

MP Scheldekwartier stand van zaken tijd Stand van zaken De projecten binnen het Scheldekwartier liggen in zijn algemeenheid op schema, het tempo in de herontwikkeling blijft onverminderd hoog. Wel zien we door een terugvallende woningmarkt (in vergelijking met 2 jaar geleden) vertraging in verkoop van bouwgrond ontstaan. Ondanks dit wordt er stug doorgebouwd in het Scheldekwartier en valt het project geenszins stil. De slimme ontwikkelstrategie, waarbij per plot besloten wordt over programma, prijs en kwaliteit, biedt hiervoor de handvatten. Daarnaast zien we dat, doordat

er meer mensen in het Scheldekwartier wonen, er ook andere vragen / vragen over tijdelijke situaties spelen die veel ambtelijk inzet vraagt. Bijzondere aandacht vraagt de besluitvorming van de herbestemming van de Machinefabriek. Dit is een bijzonder kritisch pad geworden waar vertragingen grote effecten hebben op de voortgang van het gehele Scheldekwartier, waardoor realisatie Machinefabriek en verkoop plots rondom de Machinefabriek onder druk staat. Uitgangspunt is oplevering parkeergarage in de Machinefabriek uiterlijk in het najaar van 2025. Voor overige functies wordt stap voor stap toegewerkt naar een passende én ambitieuze invulling. Hiervoor worden momenteel verkenningen en studies uitgevoerd. De voortgang van de realisatie van de parkeergarage in de Machinefabriek is cruciaal voor continuering van de voorziene aanpak conform de Ontwikkelingsvisie en grondexploitatie. Uitstel van besluitvorming heeft aanzienlijke impact op tijd, geld, kwaliteit en communicatie.

7.2 WIZ (Wind in de zeilen) WIZ fiche 1D Ontwikkeling Kenniswerf (1) Vaststellen ontwikkelvisie Kenniswerf in co-creatie met HZ, Scalda en Dockwize. Stand van zaken

WIZ fiche 1D Ontwikkeling Kenniswerf (2) In vervolg op de Wet voorkeursrecht gemeenten en het voorbereidingsbesluit verwerft het college actief percelen op basis van een gekozen strategie. Stand van zaken

WIZ fiche 1D Ontwikkeling Kenniswerf (3) Opstellen Kennis & Innovatieagenda voor de Hotspot voor Delta Innovatie en bepalen van strategie naar aanleiding van de Ontwikkelvisie Kenniswerf. Zie ook 6.2.2 Economische Ontwikkeling van het programma Aantrekkelijke Stad voor meer informatie. Stand van zaken Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, is de inzet van een medewerker Kennis & Innovatie noodzakelijk. Deze medewerker is nog niet beschikbaar. Het wervingstraject wordt opgestart. Zodra deze medewerker is geworven zal een planning worden opgesteld.

WIZ fiche 1F Bereikbaarheid Door gebrek aan ambtelijke capaciteit heeft het Masterplan in 2023 substantiële vertraging opgelopen. Om verdere vertraging richting de uitvoering van de kwaliteitsimpuls te voorkomen zal in overleg met de directe stakeholders de planvormingsfase worden heroverwogen. Stand van zaken Om verdere vertraging richting de uitvoering te voorkomen, is er in overleg met de belangrijkste stakeholders opnieuw naar de projectopzet en planning gekeken. Het streven is om dit jaar voor het voorplein (station tot de sluizen) een breed gedragen visie in de vorm van een ontwerp af te ronden. Er is een bureau (Movaris) in de arm genomen, dat ervaren is in ontwikkelingen van stationsgebieden en mobiliteitsknooppunten.

WIZ fiche 1H Zorg: Gezondheidscentrum We voeren met partners het inhoudelijk concept Kerngezond in, in drie samenwerkingsverbanden in Vlissingen. Zie ook 6.3.15 Volksgezondheid van het programma Sociale Samenhang voor meer uitleg over het fiche zorg. Stand van zaken

WIZ fiche 1I: Werkzoekenden naar werk in de regio De omscholingstrajecten zijn begonnen in 2020. Omdat de effecten tot nu toe onvoldoende zijn, start er in 2024 een project om de omscholings- en ontwikkeltrajecten verder vorm te geven. Op deze wijze verbetert de in-, door- en uitstroom. (zie 6.3 programma Sociale Samenhang). Stand van zaken Het project wordt uitgebreid en verbeterd. Vanaf 2024 wordt ingezet op sociale activering van statushouders en inburgeraars. En hun integratie naar (vrijwilligers-)werk.

WIZ fiche 1J: Aardgasvrije wijken De subsidie is ontvangen en daarmee is het fiche afgerond. De uitvoering van het project Aardgasvrije Wijk Vlissingen is nu belegd in de lijnorganisatie van de gemeente Vlissingen. Voortgang verloopt via de planning en control cyclus van de gemeente. Stand van zaken

7.3 Taakstelling 2024-2027 Voortgang taakstelling In onderstaande tabel zijn de taakstellingen uit de programmabegroting 2024 voor sport- en overige accommodaties en organisatie-overhead opgenomen. (bedragen x € 1.000)

2024 1-1-2024

2025

30-4-2024 1-1-2024

2026

30-4-2024 1-1-2024

2027

30-4-2024 1-1-2024

30-4-2024

Programma Sociale Samenhang Sport - en overige accommodaties

682

683

Organisatie - overhead

205

225

Totaal taakstelling

887

907

908

Programma Overhead

Toelichting op de voortgang van de taakstellingen: Sport- en overige accommodaties De stand van de taakstelling van sport- en overige accommodaties bedraagt per 30 april 2024 € 682.000. In het eerste kwartaal 2024 is daar geen wijziging in gekomen. In 2024 wordt een taakstelling gerealiseerd van het Zwembad Vrijburg en worden Westerzicht 66, Gymzaal van Duijvenvoorde, Falkstraat 2 en Falckstraat 4 gesloopt waardoor nieuwe taakstellingen worden gerealiseerd. Organisatie - overhead De taakstelling wordt organisatie breed opgepakt daarbij wordt gekeken hoe deze structureel ingevuld kan gaan worden. In de 2e bestuursrapportage rapporteren we over de voortgang van deze taakstelling.

Bijlagen Bijlage 1: Reserves & voorzieningen

Reserves Het overzicht van de Reserves en Voorzieningen is gebaseerd op de concept jaarrekening 2023. bedragen x € 1.000

Jaarrekening 2023

Primitieve begroting 2024

Begrotingswijzigingen 2024 1e bestuursrapportage 2024 Stand per

Omschrijving

1-1-2024

Storting

Onttrekking

Algemene reserve*

-43.964

8.772

-579

Storting

Onttrekking

Storting

Onttrekking 30-4-2024 -35.771

-10

2.068

Bestemmingsreserves Reserve grondexploitatie Reserve bomruimingen

2.078

Reserve Sociaal Domein Reserve centrumtaken

24.198 48.325

Reserve frictiekosten algemeen

834

Reserve revitalisering accommodaties

535

Reserve geluidsaneringen

326

Reserve maritieme en/of cultuur hist. evenementen

100

Reserve Wind in de zeilen

2.384

14.097

Reserve organisatie doorontwikkeling

1.866

-71

621

440

Reserve GBE Aqua

10.420

9.294

Reserve degeneratievergoeding glasvezel

1.559

Reserve omgevingswet

1.189

Reserve stadslandgoed Nieuwerve

2.623

Reserve opvang vluchtelingen

5.977

Reserve Budgetoverhevelingen**

3.658 360

464 -100

-1.500

100 4.449

-523

Reserve Visserijkade

Reserve Investeringsfonds Soc Domein

-300

19.430 -74

969 543 1.061 19.714

1.607 1.189 2.623

-557

1.809

557

-1.289

7.785 2.369 690 360

Reserve regiobudget centrumtaken

16.070

Reserve kapitaallasten programma 1

326

543

690

24.173 834

Reserve transitievisie

Reserve kapitaallasten

-25 -48.325

16.070

1.000

Reserve Doorcentr. beschermd wonen Vlissingen

8.058

Totaal Bestemmingsreserves

84.089

24.931

-2.661

-1.689

54.631

-47.868

111.433

Totaal Reserves

40.124

33.703

-3.240

-1.689

54.631

-47.868

75.662

* onttrekking primitieve begroting 2024 is exclusief begrotingssaldo primitieve begroting 2024 (€ - 2,2 miljoen) ** alleen de budgetoverhevelingen die O&O zijn goedgekeurd, zijn reeds onttrokken uit de reserve

Voorzieningen bedragen x € 1.000

Jaarrekening 2023 Primitieve begroting 2024 Begrotingswijzigingen 2024 1e bestuursrapportage 2024 Stand per

Omschrijving

1-1-2024

Dotatie

Vermindering

Dotatie

Vermindering

Dotatie

Vermindering 30-4-2024

Verliesvoorziening grondexploitaties Verliesvoorziening grondexploitaties

2.362

Totaal

2.362

2.362 0

2.362

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Voorziening pensioenbijdragen wethouders (APPA)

3.779

Voorziening spaarverlof

1.202

3.779 1.202

Voorziening wachtgeld oud-bestuurders

Voorz. Regeling v Vervr. Uittred-RVU

3.835

Voorziening precario kabels en leidingen Voorziening salarisgarantie voormalig personeel Bibliotheek Vlissingen* Totaal

-84

156 9.145

174

179

-236 0

-320

-80 0

174

8.999

Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is Voorziening achterstallig onderhoud Voorziening leges Tariefegalisatievoorziening GRP Egalisatievoorziening Afval Totaal

5.023

-67

4.956

280

6.826 706

2.643

-3.050

12.835

2.643

-3.117

299 0

5.535

Onderhoudsvoorzieningen Voorziening groot onderhoud kades

598

Voorziening groot onderhoud accommodaties

916

598 916

Totaal

1.514

Totaal voorzieningen

25.856

2.643

-3.437

174

18.410

* Dit was de Voorziening frictiekosten voormalige bibliotheek (titel van deze voorziening is gewijzigd in de jaarstukken 2023). De begrote onttrekking o.b.v. de begroting 2024 veroorzaakt een negatief saldo. Bij de tweede bestuursrapportage zal gekeken worden wat het juiste bedrag dient te zijn.

Bijlage 2: Overzicht lopende kredieten In onderstaand overzicht staan de lopende kredieten per 30 april 2024 vermeld. Op de peildatum van de 1e bestuursrapportage 2024, 30 april 2024, zijn nog niet alle kredieten opgevraagd.

Programma

Lopende kredieten (bedragen x € 1.000)

Begroot

Gerealiseerd tm 2024

Restant

Leefbaarheid

Verkeersmaatregelen GVVP

100

Parkeerverwijssysteem

2.618

2.616

Rioolgemalen 2022

Rioolgemalen 2023

100

Ondergrondse afvalopslag 2023

141

Ondergrondse afvalopslag 2024

130

116

PMD containers 2022

116

Herinr Noorderbegraafpl-cycl ruimen

127

139

-12

Herstel natte infrastr Kenniswerf f4

2.850

2.849

Wijkontsluiting incl. rotonde Sk

1.802

1.326

476

Hoofdinfrastructuur Souburg fase 2

4.156

3.985

171

Marie Curieweg Souburg fase 2

780

375

405

Nieuwe brug over het Dok Sk

3.329

3.318

Herinrichting Voltaweg - Marconiweg

100

Riolering Bloemenbuurt 1

950

1.506

-556

Riolering Molenweg fase 3 t/m 5

Voorb. Bloemenbuurt 2/3

150

105

Riolering Schubertlaan

1.294

909

385

Riolering Paauwenburg NoordOost

417

456

-39

Riolering Coosje Buskenstr (SARCC)

750

564

186

3.250

415

2.835

-85

Voorbereiding Walstraat Noord

505

277

228

Herinr Coosje Buskenstr eo (SARCC)

450

397

Huisvuilauto AF 6

280

Riolering Fietspad Gerbrandystraat

226

162

Ritthem

Voorber. Van Steveninckstraat

Riolering Van Dishoeckstraat e.o.

120

-70

Riolering Westerzicht-klimaatadaptie

429

346

Riolering Edisonweg

424

399

Riolering Pr Hendrikweg+Stationsgeb

926

888

Riolering Gildeweg

448

195

253

Riolering Oude Bin.stad+Schutterystr

500

135

365

Aanpass begraafcap. Noorderbegraafpl

204

206

-2

Selectief toegangssysteem binnenstad

225

116

109

Herinr Oude Veerhavenweg-P Hendrikwg Herinr PH/OV/Edisonweg-deel subs PZ

Krediet Wrijfgording Kade 1a

Nieuwbouw de Tweemaster-Kameleon

5.139

4.990

148

Nieuwbouw de Parelburcht

5.356

4.320

1.036

Nieuwbouw gymzaal Braamstraat

3.165

2.417

748

Voorb nieuwbw school Scheldekwartier

-13

Achterst onderh. Bloemenbuurt fase 1

400

375

Achterstallig onderhoud Edisonweg

210

Achterst oh C Busken-/Walstr (SARCC)

191

Achterst. onderhoud Prins Hendrikweg

Voorber. infrastr maatr div locaties

-2

Vb herinr boulev Evertsen en Bankert

180

244

-64

Riolering Stadhuis eo

Riolering Kromwegesingel

447

534

-87

Riolering Vrijburgstraat

Voorb.Hermesweg

110

Riolering Oranjeplein

141

124

1.000

-3

Led verv verl buitensport duurzaam

270

393

-123

Renovatie loods sportcomplex Souburg

-2

Vrachtauto klein groen Wijk BE7

Vrachtauto klein m kraan SOR SO11/12

Vrachtauto klein met kraan WE1

Nieuwbouw school Scheldekwartier Achterst oh Paauwenburg NO

Transportwagen SOR10

Veegwagen SO4/15

Voorber krediet sporthal Baskensburg

100

VRI NwZBsewg/Wvliet+Bburgwg/Rburgln

200

197

Loods buitensport sportpark Irislaan

215

Voorb.Hoofdstructuur Paauw

100

Voorb.Marnixplein

Wegen krediet Vrijburgstraat

240

228

Wegenkrediet Gildeweg

171

Wegenkrediet Singel

651

Wegenkrediet Vlissingsestraat

Ombouw VRI's naar I VRI's

100

Leermiddelen en Meubilair Sipo

130

Voorzieningen onderwijshuisvesting

Voorb. Dishoeckstr. / Glacisstr.

130

128

Voorb. Paardenstraat e.o.

100

Voorb. Wielingenlaan

332

155

177

Voorb. 1e Binnenhavenweg/kades

100

2.300

2.280

Rioolkrediet Molenweg Fase 5

Voorber. Kred. Bloemenbuurt Fase 2-3

100

Voorber. Kred. Steveninckstr/Priest

Voorber. Kred. J.de Moorstraat

Uitvoer.plan nw afvalinzamelsysteem

453

398

Rioolkrediet Schutterijstraat

Verv. modems OGC Aantrekkelijke Stad

Overhead

225

1.374

1.351

Woningverbetering ouderenhuisvesting

145

Afkoopsom bouwrijp maken Law Delta

688

-688

Voorbereiding nieuwbouw Stadsbeheer

1.117

1.225

-107

Nieuwbouw Stadsbeheer

10.756

3.204

7.552

180

163

1.031

653

378

Herinrichting Ravesteynplein

Vervangen zaaksysteem Verseon Hybride werken 2022-2024 Verplichtingenadministratie Totaal

150

65.917

36.575

29.342

Afsluiten kredieten In deze bestuursrapportage sluiten we de volgende kredieten af (deze kredieten zijn daarom niet meer opgenomen in bovenstaand overzicht): •

Hoogwerker incl aanhangwagen AHBE 11

•

Riolering Singel 3

•

Riolering Scheldestraat e.o fase 2

•

Riolering Adriaen Coortelaan e.o.

•

Achterstallig onderhoud A. Coortelaan

Nieuw krediet Het vernieuwen van het kunstgrasveld aan de Irislaan zal in 2024 worden uitgevoerd en daarvoor is een nieuw krediet geopend. De investering bedraagt € 1.000.000 en de afschrijvingslast van € 33.333 wordt gedekt uit de reserve Wind In de Zeilen. Het bedrag is in 2024 uit de Reserve Wind in de Zeilen overgebracht naar de reserve Kapitaallasten. Hiermee geven we uitvoering aan het amendement 'Krediet kunstgrasveld complex Irislaan'.

Kredieten uit 2025 naar voren halen In 2024 worden 2 kredieten uit 2025 opgevraagd. Hiermee halen we deze kredieten dus één jaar naar voren. Het gaat om de volgende kredieten: •

Uitvoeringsplan nieuw afvalinzamelsysteem In de (meerjaren) begroting 2023-2026 hadden we ten onrechte een aantal kredieten niet meegenomen in de tabel investeringen bij programma Leefbaarheid. Deze kredieten zijn bij de raadsvergadering van 26 januari 2023 alsnog door de raad beschikbaar gesteld. Eén van deze kredieten was het krediet ‘Uitvoeringsplan nieuw afvalinzamelsysteem’ voor een bedrag van € 453.000 in 2023 en een bedrag van € 901.000 in 2024. We informeerden de raad al eerder over dit krediet met de raadsinformatiebrief op 8 september 2023 (kenmerk 2175240). Bij het opstellen van de (meerjaren) begroting 2024-2027 is het bedrag voor 2024 per abuis in jaarschijf 2025 terecht gekomen. Met deze bestuursrapportage willen we het krediet terug zetten naar het oorspronkelijke jaarschijf 2024, zodat we de uitgaven op een rechtmatige wijze kunnen doen. De kapitaallasten die hieruit voortvloeien zijn in de (meerjaren) begroting 2024-2027 vanaf jaarschijf 2026 verwerkt. Dit blijft ongewijzigd, aangezien het krediet niet in 2024 maar in 2025 afgesloten gaat worden. De daadwerkelijke kapitaallasten zullen, conform de financiële verordening, het jaar na afsluiting ontstaan. Dit blijft dan zoals begroot vanaf 2026.

•

Kunstgrasveld Bonedijke Het aanleggen van een kunstgrasveld bij Sportveld Bonedijke zal worden vervroegd naar 2024. Door de aanleg van een tennispark in 2025 moet het kunstgrasveld eerder zijn aangelegd. Het betekent dat de kapitaallasten van € 58.719 een jaar eerder starten. Het vervroegen van de aanleg van het kunstgrasveld Bonedijke naar 2024 heeft tevens als voordeel, dat de aanleg van een nieuw kunstgrasveld aan de Irislaan, de vernieuwing van toplaag van twee andere kunstgrasvelden aan de Irislaan en de vernieuwing van een toplaag van een kunstgrasveld in het Sportpark Vrijburg tezamen met het kunstgrasveld Bonedijke, gezamenlijk kan worden aanbesteed waardoor aanbestedingsvoordelen behaald kunnen worden vanwege schaalvoordelen.

Bijlage 3: Begrotingswijzigingen

Aansluiting 5e begrotingswijziging 5e begrotingswijziging 2024: voor- en nadelen 2024 t/m 2027 per programma (bron financieel pakket):

Bovenstaand overzicht gedeeld door € 1.000 en saldo toegevoegd Programma Prog 1 Leefbaarheid

Lasten 2024

Baten 2024

Saldo

Lasten 2025

942

1.538

596

1.203

Baten 2025 Saldo 1.280

Lasten 2026 421

Baten 2026 Saldo 557

136

Lasten 2027 -136

Baten 2027 Saldo Wijziging 0

136 2024-5

Prog 2 Aantrekkelijke Stad

4.639

99 -4.540

-354

-55

299

-354

-55

299

-354

-55

299 2024-5

Prog 3 Sociale Samenhang

56.070

53.558 -2.512

1.123

580

-543

930

370

-560

744

150

-594 2024-5

Prog 4 Bestuur

-1.678

324

2.002

154

0 2024-5

Prog 5 Overhead

1.559

1.671

113

946

845

-102

-138

-85

-149

-85

64 2024-5

613

4.955

4.341

-578

-465

113

-530

-459

-557

-463

94 2024-5

62.146

2.339

328

-453

Prog 6 Algemene Dekkingsmiddelen

Het begrotingssaldo is onderdeel van Algemene Dekkingsmiddelen: Totaal Prog 6 Algemene Dekkingsmiddelen

4.341

113

Algemene dekkingsmiddelen

5.024

-382

-372

-315

682

-495

-443

-409

Begrotingssaldo

Aansluiting 5e begrotingswijziging 2024 (saldo bovenstaand tabel) met tabel 2.2 Resultaten 1e bestuursrapportage 2024 (onderstaand tabel)

Aansluiting 6e begrotingswijziging 6e begrotingswijziging: Budgettair neutrale wijzigingen (bron: financieel pakket):

De 6e begrotingswijziging bevat budgettair neutrale wijzigingen. Deze wijzigingen vinden plaats binnen het programma en hebben geen effect op het resultaat.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14255645/1