Document · PDF

3.4 Ontwerp-beleidsplan 2022-2025 Veiligheidsregio Zeeland bijlage Benchmark VeiliheidsRegio Zeeland door onderzoeksbureau Berenschot

Commissie Algemeen en Sociaal 2 december 2021, gemeente VlissingenBij agendapunt: Ontwerp-beleidsplan 2022-2025 Veiligheidsregio Zeeland18.197 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Berenschot

61287- Vertrouwd ijk

Figuur 14. Beheersen van risico’s: personele kosten per 10.000 inwoners € 70.000 € 60.000 € 50.000 € 40.000 € 30.000 € 20.000

■ ■ ■ ■ ■

€ 10.000 €0 X

VRZLD

gemiddelde

De onderstaande maatstaven en prestatie-indicatoren geven aan dat de Veiligheidsregio Zeeland per 10.000

inwoners een redelijk gemiddeld aantal adviezen heeft gegeven op aangevraagde bouwvergunningen. Absoluut gezien is het aantal adviezen op aangevraagde bouwvergunningen en het aantal gebruiksvergunningen lager dan gemiddeld. Oorzaken liggen op het terrein van het bouwklimaat in Zeeland en daarnaast zijn er ook adviezen

gegeven, die niet zijn geregistreerd en dus niet in deze optelling zijn meegenomen. De implementatie van Squit

(digitaal VTH-systeem) zal ertoe bijdragen dat alle productie vanaf 2020 zal worden geteld. De afdeling heeft in 2018 vooral prioriteit gesteld in het tijdig afhandelen van deze adviezen.

Het aantal gegeven adviezen voor evenementen is een optelling van de adviezen van de afdeling risico- en crisisbeheersing (222 adviezen) en de adviezen van de GHOR (168 adviezen). Het aantal gegeven adviezen voor

evenementen per 10.000 inwoners ligt in de buurt van het gemiddelde. Adviezen door de Veiligheidsregio Zeeland worden vaak onderhands gegeven tijdens de APV overleggen die georganiseerd worden door de

gemeente. De registratie van het aantal adviezen op evenementen tijdens deze overleggen vindt niet plaats. De preventisten worden hierop gemiddeld 4 uur per maand ingezet. De speciale evenementen, waar extra tijd aan wordt besteed buiten de APV overleggen om, worden wel geregistreerd en staan in het overzicht vermeld.

Het totaal aantal controles (op bouwvergunningen, gebruiksvergunningen en evenementen) per 10.000 inwoners is iets hoger dan het gemiddelde. Het aantal controles op bouwvergunningen is gemiddeld. Een opmerking hierbij is dat deze controles alleen plaatsvinden op verzoek van de gemeente in overleg met de preventist. Controles

vinden in dit kader plaats op basis van een individuele afweging door de preventist en zijn dus niet beleidsmatig geprioriteerd door de VRZ. Verder is de registratie van dit soort controles niet op orde. Vanaf 2020 is dit wel het geval. De prioritering ten aanzien bouwcontroles zal in 2020 worden opgesteld.

Het aantal controles op de gebruiksvergunningen en op evenementen is lager dan gemiddeld. De oorzaak die hieraan ten grondslag is de krapte in de personele bezetting. De prioriteit lag nadrukkelijk bij de advisering op vergunning aanvragen en het uitvoeren van controles tijdens de bouwfase. In 2019 is hierop ingegrepen met het

beschikbaar komen van 1 extra fte voor het team WWR. De risicovolle objecten zijn geprioriteerd in de meerjarenplanning die bestuurlijk is vastgesteld vanaf 2017 tot en

met 2023. De "markante objecten" zijn hierin opgenomen. De indicatoren die betrekking hebben op 'Brandveilig leven' komen voor de Veiligheidsregio Zeeland allebei lager

uit dan gemiddeld. Voor brandveilig leven en het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten was 1 fte beschikbaar in 2018. Verder waren er uren verdeeld over diverse medewerkers binnen het team WWR (0,76fte). De uren voor brandveilig leven die niet zijn belegd bij de fulltime medewerker, zijn vanwege de krapte niet of

nauwelijks uitgevoerd. Inmiddels is dit in 2019 veranderd, en zijn de 1,76 fte belegd bij twee personen. De

Berenschot

61287- Vertrouwd ijk

verwachting is dat dit de productie ten goede komt. Andere veiligheidsregio's hebben gemiddeld meer formatie

beschikbaar voor het uitvoeren van deze taken.

Maatstaven en prestatie-indicatoren

Uw organisatie

Gemiddelde referentiegroep

Aantal relevante incidenttypen uit de handreiking regionaal risicoprofiel

Aantal gegeven adviezen op aangevraagde bouwvergunningen in 2018

769

924

-17%

Aantal gegeven adviezen op aangevraagde bouwvergunningen in 2018 per 10.000 inwoners

Aantal afgegeven gebruiksvergunningen voor bouwwerken in 2018

187

192

-2%

Aantal gegeven adviezen voor evenementen in 2018

390

504

-23%

Aantal gegeven adviezen voor evenementen in 2018 per 10.000 inwoners

Aantal controles op bouwvergunningen (door brandweer)in afgelopen jaar

272

Aantal controles op de gebruiksvergunningen (door brandweer) in 2018

805

1142

-30%

Aantal controles op evenementen (door brandweer) in 2018

-26%

Totaal aantal controles (optelling)

1.116

1.313

-15%

Totaal aantal controles (optelling) per 10.000 inwoners

Aantal markante objecten waar toezicht is gehouden in 2018

464

576

-20%

Aantal georganiseerde voorlichtingsbijeenkomsten in het kader van 'Brandveilig leven' in 2018

293

-66%

Aantal bezochte objecten in het kader van 'Brandveilig leven' in 2018

224

442

-49%

Berenschot

% verschil

61287- Vertrouwd ijk

4.4 Voorbereiden op verlenen van hulp en zorg Onder het voorbereiden op verlenen van hulp en zorg vallen in algemene zin de voorbereiding van de brandweer

en de multi-kolom op inzet bij incidenten. Binnen dit proces horen de volgende sub-processen:

Organiseren van operationele beschikbaarheid Beheer en onderhoud brandweer en geneeskundig specifieke hulpmiddelen Vakbekwaam worden en blijven

Voorbereiden op opgeschaalde situaties Opstellen operationele plannen en procedures

Besluitvorming t.b.v. multidisciplinaire crisisbeheersing/rampenbestrijding Het proces voorbereiden op verlenen van hulp en zorg vindt plaats bij zowel brandweerzorg als bij de regionale crisisorganisatie. Vanwege de indeling van VeRA is het niet mogelijk om een onderscheid aan te brengen in de kosten voor de brandweerzorg en voor de crisisorganisatie. Het sub-proces besluitvorming t.b.v. multidisciplinaire

crisisbeheersing/rampenbestrijding valt onder de multidisciplinaire crisisorganisatie. De overige sub-processen bevatten deels kosten voor brandweerzorg en deels voor de multidisciplinaire crisisorganisatie of de GHOR. De kosten voor het voorbereiden op verlenen van hulp en zorg zijn voor de Veiligheidsregio Zeeland € 177.752.

Deze kosten liggen 51% boven het gemiddelde van de veiligheidsregio's in de benchmark.

Figuur 15. Voorbereiden op verlenen van hulp en zorg: personele kosten per 10.000 inwoners € 180.000 € 160.000 € 140.000 € 120.000 € 100.000 € 80.000

€ 60.000 € 40.000 € 20.000 €0 X

H X

■ ■ II X

VRZLD

gemiddelde

De Veiligheidsregio Zeeland heeft in dit proces hogere kosten dan gemiddeld. Het grote geografische gebied met

beperkte onderlinge infrastructuur verklaart een deel van deze hoge kosten. Dit gekoppeld met een lage bevolkingsdichtheid in het grote landoppervlakte heeft de veiligheidsregio hier een schaalnadeel. Omdat de aanrijdtijden binnen de regio vanwege het water langer zijn, is de inzetbare capaciteit relatief ruimer dan in

andere veiligheidsregio's. Een mogelijke verklaring voor de hogere kosten in dit proces is dat de veiligheidsregio relatief veel vrijwilligers heeft die opgeleid en geoefend moeten worden, en ook relatief veel kazernes. In de begroting van 2020 zijn bovendien tijdelijk meer kosten opgenomen voor het vakbekwaam worden en blijven, omdat er meer vrijwilligers

opgeleid worden dan in voorgaande jaren. In onderstaande grafiek zijn de kosten voor het sub-proces vakbekwaam worden en blijven per 10.000 inwoners weergegeven. Hieruit blijkt dat de kosten voor dit sub-proces relatief hoog zijn.

Berenschot

61287- Vertrouwd ijk

Figuur 16. Vakbekwaam worden en blijven: personele kosten per 10.000 inwoners € 80.000 € 70.000 € 60.000 € 50.000 € 40.000 € 30.000 € 20.000 € 10.000 €-

I X

VRZLD

Gemiddelde

In onderstaande grafiek zijn de kosten voor het proces voorbereiden op verlenen van hulp en zorg gedeeld door

het aantal kazernes per veiligheidsregio, om in aanvulling op de bovenstaande figuren een beeld te vormen. Hieruit blijkt dat de kosten voor het voorbereiden op verlenen van hulp en zorg per kazerne in Veiligheidsregio

Zeeland laag zijn in vergelijking met de andere veiligheidsregio's.

Figuur 17. Voorbereiden op verlenen van hulp en zorg: personele kosten per kazerne € 300.000 € 250.000 € 200.000 € 150.000 € 100.000 € 50.000 €-

II X

VRZLD

Gemiddelde

Berenschot

61287- Vertrouwd ijk

In onderstaande grafiek zijn de kosten voor het sub-proces vakbekwaam worden en blijven gedeeld door het

aantal kazernes per veiligheidsregio. Hieruit blijkt dat de personele kosten voor vakbekwaam worden en blijven per kazerne in Veiligheidsregio Zeeland ook laag zijn in vergelijking met de andere veiligheidsregio's.

Figuur 18. Vakbekwaam worden en blijven: personele kosten per kazerne € 70.000 € 60.000 € 50.000 € 40.000 € 30.000 € 20.000 € 10.000 €-

II X

VRZLD

Gemiddelde

Het totaal aantal objecten waarvoor preparatieve plannen beschikbaar zijn, is 3074 objecten. Dat is meer dan gemiddeld. In dit totaal zijn de volgende categorieën opgenomen:

2796 DBK panden

30 BRZO-bedrijven/multi-plannen 248 waterongevallenkaarten.

Maatstaven en prestatie-indicatoren

Uw organisatie

Gemiddelde referentiegroep

Aantal piketten mono/multi inclusief GHOR en brandweer (2019) 2

Waarvan aantal functies in 10/16 piket (IM, brandonderzoek, schoon naar huis) (2019)

97%

Aantal voertuigen dat de VR t.b.v. algemeen gebruik en groen (multi-)voertuigen heeft (2019)

-8%

Totaal aantal objecten met preparatieve plannen (2019)

3.074

1.747

76%

% verschil

2 Deze indicator is bij andere veiligheidsregio's als volgt aangeduid: Aantal functionarissen gemiddeld in piket (2019).

Berenschot

61287- Vertrouwd ijk

4.5 Brandweerprocessen De brandweerprocessen omvatten verschillende sub-processen, namelijk:

Bestrijden van brand en emissie gevaarlijke stoffen

Redden en technische hulpverlening Werkzaamheden op of t.b.v. de meldkamer (o.a. intake en uitgifte).

De Veiligheidsregio Zeeland heeft voor de brandweerprocessen € 149.319 kosten per 10.000 inwoners. Dit is

vrijwel gelijk aan het gemiddelde (+ 4%). In onderstaande grafiek zijn de kosten voor de meldkamer apart weergegeven. In de loop van 2020 werkt de

Veiligheidsregio Zeeland samen met Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in de gezamenlijke meldkamer in Bergen op Zoom. Dat betekent dat de kosten voor deze meldkamer opgenomen zijn in de kosten voor brandweerprocessen, maar dat de Veiligheidsregio Zeeland geen eigen formatie in dienst heeft voor de meldkamer. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft de formatie voor de meldkamer in dienst, en

Veiligheidsregio Zeeland draagt hier op basis van inwoneraantal verhoudingsgewijs aan bij voor de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. In vergelijking met de andere veiligheidsregio's in de benchmark heeft de Veiligheidsregio Zeeland meer

vrijwilligers dan gemiddeld. Een belangrijk deel van de kosten voor vrijwilligers zijn toegedeeld aan de

brandweerprocessen. Het feit dat de Veiligheidsregio Zeeland veel vrijwilligers inzet voor de brandweerprocessen

en geen 24-uursdiensten heeft, zorgt voor een lager kostenniveau in vergelijking met veiligheidsregio's met minder vrijwilligers. Medewerkers die een functie hebben binnen de Veiligheidsregio Zeeland, hebben relatief vaak ook een

repressieve functie. Dit kunnen zowel medewerkers van de afdeling brandweer zijn als van de afdeling risicobeheersing. Veiligheidsregio Zeeland kent vier dagdiensten waarvan de eerste uitruk vanuit het

beroepspersoneel met een 'koude (voorbereidende)' functie beschikbaar wordt gesteld voor de repressie. Omdat de daadwerkelijke uitruk aanzienlijk lager is dan de beschikbaarheid van het personeel voor de repressie, waarbij door betrokkenen de voorbereidende taken ook tijdens de diensttijd kunnen worden uitgevoerd, is geen rekening gehouden met de verdeling van de kosten over de 'voorbereidende taken' en 'bestrijding van brand'. Er

zijn dus geen kosten toebedeeld aan de brandweerprocessen. De fte's van deze medewerkers met repressieve

functie zijn toegerekend aan de processen beheersen van risico's en voorbereiden op verlenen van hulp en zorg.

Figuur 19. Brandweerprocessen: personele kosten per 10.000 inwoners € 200.000 € 180.000 € 160.000 € 140.000 € 120.000 € 100.000 € 80.000 € 60.000 € 40.000 € 20.000

€0 X

VRZLD

brandweerprocessen

Berenschot

61287- Vertrouwd ijk

De onderstaande indicatoren geven weer dat de Veiligheidsregio Zeeland een groot aantal basiseenheden

tegelijkertijd kan inzetten per 10.000 inwoners. Hierbij speelt het grote aantal vrijwilligers waarschijnlijk een rol. Ook blijkt dat het aantal uitrukken voor brand per 10.000 inwoners redelijk gemiddeld is, en dat er wat minder uitrukken voor hulpverlening zijn per 10.000 inwoners. In de Veiligheidsregio Zeeland wordt ook gebruik gemaakt van TS4'en, zodat ook bij minder bezetting uitgerukt

kan worden. Bij de indicator 'Aantal basiseenheden (TS6) dat tegelijkertijd kan worden ingezet', tellen we drie TS4'en mee als twee TS6'en, zodat de slagkracht van de brandweerorganisatie zo goed mogelijk blijkt uit dit cijfer

en de vergelijkbaarheid behouden blijft. De gemiddelde opkomsttijd in Veiligheidsregio Zeeland ligt in de buurt van het gemiddelde, ondanks dat er minder beroepsbrandweerposten zijn in Veiligheidsregio Zeeland dan gemiddeld. De veiligheidsregio voldoet aan

de (opkomst)eisen gesteld aan de regionale crisisorganisatie vastgelegd in het besluit personeel veiligheidsregio's

en onderliggende ministeriële beschikking. In onderstaande indicatoren is terug te zien dat het aantal kazernes in de Veiligheidsregio Zeeland hoger ligt dan

gemiddeld. Per 10.000 inwoners ligt het aantal kazernes zelfs 118% boven het gemiddelde. Ook in verhouding

met het landoppervlakte van de veiligheidsregio ligt het aantal kazernes relatief hoger dan gemiddeld. Bovendien heeft de Veiligheidsregio Zeeland een relatief groot aantal repressieve voertuigen. Dit past bij het beeld dat de kosten voor het voorbereiden op verlenen van hulp en zorg relatief hoog zijn. Een verklaring voor

het grotere aantal repressieve voertuigen is het relatief grote landoppervlakte van Veiligheidsregio Zeeland en het doorsnijden van het gebied door water, waardoor bereikbaarheid bemoeilijkt wordt.

Het aantal specialistische voertuigen en het aantal voertuigen t.b.v. algemeen gebruik en groen (multi-)voertuigen ligt in de buurt van het gemiddelde. Het gemiddelde aantal repressieve voertuigen per kazerne ligt wat onder het

gemiddelde.

Berenschot

61287- Vertrouwd ijk

Maatstaven en prestatie-indicatoren

Uw organisatie

Gemiddelde referentiegroep

In hoeveel procent van de uitrukken werd in het afgelopen jaar de opkomsttijd overschreden?

41%

31%

34%

Aantal basiseenheden (TS6) dat tegelijkertijd kan worden ingezet (2019)

62%

Aantal basiseenheden (TS6) dat tegelijkertijd kan worden ingezet (2019) per 10.000 inwoners

1,73

0,84

106%

Aantal uitrukken voor brand in 2018

1.603

1.912

-16%

Aantal uitrukken voor brand in 2018 per 10.000 inwoners

Aantal uitrukken voor hulpverlening in 2018

901

1.510

-40%

Aantal uitrukken voor hulpverlening in 2018 per 10.000 inwoners

-24%

Gemiddelde opkomsttijd voor prio-1 incidenten in 2018 (minuten)

9,80

9,03

Aantal kazernes in de VR (2019)

72%

Aantal kazernes in de VR (2019) per 10.000 inwoners

1,7

0,8

118%

Aantal kazernes in de VR (2019) per km2 landoppervlakte

0,036

0,025

48%

Aantal OvD-gebieden binnen VR (2019)

6,0

4,6

31%

Aantal HoVD-piketten binnen veiligheidsregio (2019)

2,0

2,1

-4%

Aantal repressieve voertuigen (TS, HV en RV) (2019)

20%

Aantal repressieve voertuigen (TS, HV en RV) (2019) per 10.000 inwoners

2,12

1,40

52%

Gemiddeld aantal repressieve voertuigen (TS, HV en RV) (2019) per kazerne

1,2

1,8

-30%

Aantal specialistische voertuigen (niet-TS/RV/HV) (2019)

-20%

Berenschot

% verschil

61287- Vertrouwd ijk

4.6 GHOR-processen De GHOR-processen bestaan uit twee sub-processen, namelijk:

Het regisseren van geneeskundige opgeschaalde zorg Het coördineren van geneeskundige opgeschaalde zorg. De Veiligheidsregio Zeeland besteedt € 12.758 per 10.000 inwoners aan GHOR-processen. Dit is in vergelijking

met andere veiligheidsregio's een laag bedrag (-23%). De Veiligheidsregio Zeeland heeft voor de GHORprocessen eigen formatie in dienst van 5,63 fte.

Een aantal andere veiligheidsregio's heeft de GHOR volledig uitbesteed aan bijvoorbeeld de GGD. Daardoor is een deel van de kosten in die betreffende veiligheidsregio's toe te schrijven aan overhead. We zien dat

veiligheidsregio's die GHOR-taken uitbesteden in het algemeen duurder zijn dan veiligheidsregio's die de formatie van de GHOR binnen de eigen organisatie hebben ondergebracht.

Figuur 20. GHOR-processen: personele kosten per 10.000 inwoners € 40.000 € 35.000 € 30.000 € 25.000 € 20.000 € 15.000

€ 10.000 € 5.000 €X

VRZLD

Gemiddelde

Het aantal piketten voor de GHOR-processen is ten opzichte van het gemiddelde wat lager. Ook het aantal betaalde piketfunctionarissen is lager dan gemiddeld. De Veiligheidsregio Zeeland heeft voor de GHOR ook

externen in de piketten, dus niet alleen medewerkers die in dienst zijn van de Veiligheidsregio Zeeland.

Uw organisatie

Gemiddelde referentiegroep

Aantal piketten (2019)

-29%

Aantal betaalde piketfunctionarissen (2019)

-18%

Maatstaven en prestatie-indicatoren

Berenschot

% verschil

61287- Vertrouwd ijk

4.7 Bevolkingszorg Bevolkingszorg is als proces op een later moment toegevoegd aan de benchmark, waardoor de gegevens hierover niet van alle 12 veiligheidsregio's bekend zijn. Onderdelen van bevolkingszorg zijn crisiscommunicatie, acute

bevolkingszorg (voorzien in opvang en verzorging van de bevolking, en het registreren van slachtoffers en

schadegevallen tijdens rampen en crises) en herstelzorg voor de bevolking (in de nafase). De Veiligheidsregio Zeeland heeft in vergelijking met de andere veiligheidsregio's waarvan de kosten voor

bevolkingszorg bekend zijn, lage personele kosten. Het gaat om € 4.812 per 10.000 inwoners, en dat is 26% minder dan gemiddeld.

Figuur 21. Bevolkingszorg-processen: personele kosten per 10.000 inwoners € 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000

■

€X

VRZLD

Gemiddelde

Berenschot

61287- Vertrouwd ijk

4.8 Normaliseren van de situatie Onder het proces normaliseren van de situatie valt het evalueren van de geleverde hulp en zorgverlening n.a.v.

een incident. Hier valt in ieder geval onder het evalueren van brandweeroptreden, het evalueren van opleiden,

trainen en oefenen en het leren van evalueren. Daarnaast valt hieronder ook het leveren van emotionele nazorg

en ketenevaluatie. Het opnieuw uitruk gereed maken valt ook onder de nazorg. De personele kosten voor normaliseren van de situatie zijn voor Veiligheidsregio Zeeland € 2.845 per 10.000

inwoners. Dit is 11% hoger dan gemiddeld.

Figuur 22. Normaliseren van de situatie: personele kosten per 10.000 inwoners € 5.000 € 4.000 € 3.000

€ 2.000 € 1.000 €0 X

VR ZLD

gemiddelde

In 2018 werden er in totaal 77 incidentevaluaties uitgevoerd. Dit cijfer is opgebouwd uit de volgende soorten

incidentevaluaties.

30 brandonderzoeken uitgevoerd door brandonderzoekers. Daarnaast is er in 185 gevallen bij meldingen van woningbranden contact geweest tussen brandonderzoekers en de bevelvoerder. 7 incidentevaluaties van GRIP-incidenten.

2 grote evaluaties MOTO (een systeemtest en een oefening bij de Westerscheldetunnel). Alle andere multidisciplinaire oefeningen worden ook geëvalueerd, en deze zijn niet meegenomen in dit cijfer. Monodisciplinaire evaluaties, voor de brandweer (3), Bevolkingszorg (7) en GHOR (22).

6 evaluaties van C-evenementen. Deze evenementen worden door de gemeenten en veiligheidsregio gezamenlijk geëvalueerd. In vergelijking met de veiligheidsregio's in de benchmark heeft Veiligheidsregio Zeeland meer incidentevaluaties.

Maatstaven en prestatie-indicatoren

Uw organisatie

Gemiddelde referentiegroep

Gemiddeld aantal incidentevaluaties (inclusief brandonderzoek) in 2018

Berenschot

% verschil 9%

61287- Vertrouwd ijk

4.9 Overige kosten primair proces De overige kosten worden gesplitst in vier categorieën, namelijk overige personele kosten, ICT-kosten,

huisvestingskosten en overige materiële kosten. De huisvestingskosten worden in een aparte paragraaf behandeld (4.10). De andere drie categorieën volgen hieronder.

Het totale bedrag voor overige kosten primair proces per 10.000 inwoners bedraagt € 263.867 per 10.000 inwoners. Dit is 4% minder dan het gemiddelde van de veiligheidsregio's in de benchmark. Onder de overige personele kosten vallen onder andere de reis-en verblijfkosten, piketkosten,

opleidingsbudgetten, toelagen en kosten boventallig personeel. De overige personele kosten primair proces zijn

in onderstaande grafiek weergegeven en bedragen voor Veiligheidsregio Zeeland € 37.428 per 10.000 inwoners. Dat is 24% minder dan gemiddeld.

Figuur 23. Overige personele kosten primair proces per 10.000 inwoners € 100.000 € 80.000 € 60.000 € 40.000 € 20.000 €-

lil ■ XXX

11111111

VRZLD

gemiddelde

Onderdeel van de overige personele kosten primair proces zijn zoals hierboven beschreven de piketkosten. Dit

zijn de kosten die gemaakt worden voor het hebben van piketten, en kosten voor zowel internen als externen in

de piketten zijn hierin meegenomen. Uit onderstaande grafiek blijkt dat de Veiligheidsregio Zeeland in

vergelijking met de andere veiligheidsregio's in de benchmark de hoogste kosten per 10.000 inwoners heeft voor de piketten (+ 77%). In de tabel op pagina 24 is te zien dat het aantal functies in 10/16 piket (IM, brandonderzoek, schoon naar huis)

en het gemiddeld aantal functionarissen in piket in de buurt van het gemiddelde ligt. Vanwege het relatief lage aantal inwoners, is het aantal functies in 10/16 piket in Veiligheidsregio Zeeland relatief hoog per 10.000 inwoners. Daarnaast wordt de bereikbaarheid bemoeilijkt door de geografie van Veiligheidsregio Zeeland (de eilandenstructuur en het water dat de regio doorsnijdt). Hierdoor zijn relatief wat meer piketfunctionarissen nodig

om passende opkomsttijden te houden.

Berenschot

61287- Vertrouwd ijk

Figuur 24. Piketkosten per 10.000 inwoners € 20.000 € 18.000

€ 16.000 € 14.000 € 12.000 € 10.000 € 8.000 € 6.000 € 4.000 € 2.000 €x

VRZLD

gemiddelde

De ICT-kosten betreffen onder andere de huur-en leasingkosten van hard -en software inclusief licenties en

back-up voorziening, afschrijvingen voor hard- en software, onderhoud en beheer en kosten van alle data en telefooncommunicatie. De ICT-kosten primair proces bedragen voor de Veiligheidsregio Zeeland € 28.564 per 10.000 inwoners, dat is 49% meer dan gemiddeld.

Een mogelijke verklaring voor de hogere ICT-kosten in het primair proces is dat er gebruik gemaakt wordt van een

digitaal systeem voor het registreren van vakbekwaamheid, en de uren van vrijwilligers worden daarin geregistreerd. Hiervoor worden licenties per vrijwilliger bekostigd, en het grote aantal vrijwilligers leidt tot hogere

kosten.

Figuur 25. ICT-kosten primair proces per 10.000 inwoners € 35.000 € 30.000 € 25.000 € 20.000 € 15.000 € 10.000 € 5.000 €0 X

gemiddelde

Berenschot

VR ZLD

61287- Vertrouwd ijk

De overige materiële kosten betreffen onder andere hulpmiddelen, materialen, onderhoudsbusjes, kantoorinventaris en kantoorkosten, rentelasten, bestuurskosten en kosten voor warme opleidingen. De overige

materiële kosten primair proces bedragen voor de Veiligheidsregio Zeeland € 173.999 per 10.000 inwoners, dat is 14% meer dan gemiddeld in de benchmark.

Ook hier heeft het relatief grote aantal vrijwilligers een effect op de kosten, met name als het gaat om de kosten voor warme opleidingen. Dit betreft bijvoorbeeld de huur van oefenobjecten en trainingsfaciliteiten.

Figuur 26. Overige materiële kosten primair proces per 10.000 inwoners

€ 200.000 € 150.000 € 100.000 € 50.000 €0

II X

gemiddelde

Berenschot

VR ZLD

61287- Vertrouwd ijk

4.10

Huisvestingskosten

In de vragenlijst van de benchmark zijn de huisvestingskosten van de veiligheidsregio's onderdeel van de "overige

kosten". De veiligheidsregio's is gevraagd een bedrag in te vullen en vervolgens door middel van een procentuele verdeling een deel toe te kennen aan het primair proces en een deel aan de overhead.

De totale omvang van huisvestingskosten van de veiligheidsregio's in deze benchmark is sterk verschillend. Het belangrijkste verschil is of de huisvestingskosten geheel of gedeeltelijk zijn opgenomen in de begroting van de

veiligheidsregio, of dat de huisvestingskosten ergens anders liggen (bijvoorbeeld bij gemeenten). Een enkele veiligheidsregio heeft in de vergelijkingsgroep alle huisvesting gecentraliseerd. Bij andere regio's valt

lokale huisvesting (deels) onder de gemeenten. De kosten daarvan zijn dan niet of slechts gedeeltelijk zichtbaar in de begroting van de veiligheidsregio. Om die reden zijn de huisvestingskosten slechts beperkt vergelijkbaar.

Wij hebben de grafieken voor de volledigheid opgenomen. Op grond van bovenstaande verschillen zijn de kosten tussen de regio's nauwelijks tot niet met elkaar te vergelijken. De Veiligheidsregio Zeeland heeft 13 van de 65 kazernes in eigendom. De overige kazernes zijn in eigendom van

de gemeenten. Het groot onderhoud wordt gedaan door de gemeenten en wordt betaald door gemeenten. Klein onderhoud wordt betaald door de Veiligheidsregio Zeeland. De huisvestingskosten liggen door deze constructie onder het gemiddelde in de benchmark.

Figuur 27. Huisvestingskosten totaal (primair proces & overhead) per 10.000 inwoners € 100.000 € 80.000 € 60.000 € 40.000

€ 20.000 €0 X

VR ZLD

gemiddelde

Berenschot

61287- Vertrouwd ijk

5. Uitkomsten overhead 5.1 Inleiding De personele kosten van de overhead zijn onderverdeeld in de benchmarkcategorieën van Berenschot. Daarnaast heeft de overhead net als het primair proces overige kosten. In dit hoofdstuk wordt in een tabelvorm een

overzicht gegeven van de formatie, en van de overige kosten.

5.2 Personele kosten overhead De totale omvang van de overhead voor uw organisatie is 59,07 fte. De totale kosten van de overhead, personeel en materieel, bedragen 19% van de totale kosten van uw organisatie. Dit is lager dan het gemiddelde in de referentiegroep (21%).

De kosten voor de overhead zijn berekend per fte van de totale organisatie. Hierbij is rekening gehouden met

de vrijwilligers door deze met een factor op te tellen bij de totale omvang van de organisatie3. De totale overhead formatie ligt met 16,3% ongeveer 15% lager dan het gemiddelde in referentiegroep

(19,2%). Omgerekend naar fte's bedraagt dit verschil 6,1 fte. De categorie bestuurszaken en bestuursondersteuning (+0,75 fte) heeft een hogere formatie dan gemiddeld. Opvallende categorieën in uw organisatie waar de formatie lager is dan in de referentiegroep zijn:

secretariaten primair proces (-2,99 fte), personeel en organisatie (-1,28 fte) en financiën en control (-1,39 fte). De overige categorieën liggen rond het gemiddelde van de referentiegroep van de benchmark, al kunnen de

relatieve verschillen soms groot zijn. Dit komt omdat op sommige categorieën relatief weinig formatie wordt ingezet, waardoor kleine afwijkingen zorgen voor grote (relatieve) verschillen.

De Veiligheidsregio Zeeland heeft een absoluut bedrag van € 102.400 begroot voor inhuur in de overhead. Dit komt neer op € 207 per fte van de totale organisatie. Gemiddeld begroten de veiligheidsregio's in de

benchmark € 1.059 per fte van de totale organisatie voor inhuur in de overhead in de begroting. Veiligheidsregio Zeeland begroot daarmee 80% minder dan het gemiddelde voor inhuur in de overhead.

Overheadformatie

VR Zeeland

Gemiddelde referentiegroep

Afwijking %

Afwijking (fte)

Directie en management primair proces

3,0%

3,1%

-5%

-0,34

Secretariaat primair proces

1,2%

2,6%

-54%

-2,99

Bestuurszaken en bestuursondersteuning

1,8%

1,4%

25%

0,75

Personeel en organisatie

1,7%

2,3%

-27%

-1,28

Financiën en control

2,0%

2,7%

-25%

-1,39 -0,11

Informatisering en automatisering

2,8%

2,9%

-2%

Juridische zaken

0,4%

0,2%

46%

0,24

Communicatie

0,9%

1,0%

-8%

-0,16

Kwaliteitszorg

0,1%

0,2%

-76%

-0,38

Facilitaire dienst

2,2%

2,1%

0,21

Inkoop

0,3%

0,6%

-46%

-0,62

Totale overheadformatie

16,3%

19,2%

-15,1%

-6,08

In de volgende figuur zijn de kosten per overhead categorie per fte in uw organisatie afgezet tegen het

gemiddelde in de referentiegroep. Hierbij komt hetzelfde beeld naar voren als in de voorgaande tabel.

3 Voor alle overhead categorieën geldt dat een vrijwilliger meetelt als 0,125 fte, met uitzondering van de categorie 'personeel en organisatie', waar een vrijwilliger meetelt als 0,25 fte.

Berenschot

61287- Vertrouwd ijk

Figuur 28. Personele kosten overhead (per fte] € 5.000

€ 4.000

€ 3.000

€ 2.000

€ 1.000

€0

■ Uw organisatie

- Gemiddelde benchmark

z zzz x^ z z 5.3 Overige kosten overhead De overige kosten in de overhead zijn op dezelfde manier toegedeeld als de overige kosten voor de primaire processen. Toelichting op de huisvestingskosten is te vinden in paragraaf 4.10. In onderstaande grafiek zijn de overige kosten voor de overhead weergegeven per fte. Daaruit blijkt dat deze

kosten voor de Veiligheidsregio Zeeland in het algemeen wat lager liggen dan gemiddeld. De grafieken die

volgen, geven ook de overige kosten weer, maar dan per 10.000 inwoners. Op deze manier zijn de kosten te

vergelijken met de overige kosten van het primair proces. Ook uit deze grafieken blijkt dat de Veiligheidsregio Zeeland relatief lage kosten heeft voor overige personele kosten overhead en overige materiële kosten overhead. De ICT-kosten overhead per 10.000 inwoners zijn ook lager dan het gemiddelde.

Figuur 29. Overhead - algemene kosten (per fte] € 4.000 € 3.000 € 2.000

■ Uw organisatie

- Gemiddelde benchmark

€ 1.000

€0 Overige personele kosten overhead

ICT-kosten overhead

Overige materiële kosten overhead

Berenschot

61287- Vertrouwd ijk

Figuur 30. Overige personele kosten (overhead] per 10.000 inwoners € 30.000 € 25.000 € 20.000 € 15.000 € 10.000 € 5.000 €0 X

mul — X

VR ZLD

Gemiddelde

Figuur 31. ICT-kosten (overhead] per 10.000 inwoners € 40.000 € 35.000 € 30.000 € 25.000 € 20.000 € 15.000 € 10.000 € 5.000 €-

—

11 X

VRZLD

gemiddelde

Figuur 32. Overige materiële kosten (overhead] per 10.000 inwoners € 35.000 € 30.000 € 25.000 € 20.000 € 15.000 € 10.000 € 5.000 €0

lil X

VRZLD

lil lllll X

gemiddelde

Berenschot

61287- Vertrouwd ijk

6. Inkomsten 6.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de inkomsten van de veiligheidsregio Zeeland vergeleken met die van andere

veiligheidsregio's. De veiligheidsregio's worden in hoofdzaak gefinancierd vanuit twee bronnen:

de Brede doeluitkering rampenbestrijding (Bdur), die door het Rijk rechtstreeks aan de veiligheidsregio wordt

uitgekeerd en gemeentelijke bijdragen, waarvoor gemeenten op hun beurt bijdragen ontvangen in de algemene uitkering

van het gemeentefonds. Het rijk probeert de uitgaven van gemeenten zo goed mogelijk te benaderen door de algemene uitkering te verdelen over clusters en sub-clusters. Eén van die clusters is het cluster Openbare Orde & Veiligheid met daaronder het sub-cluster Brandweer & Rampenbestrijding (B&R).

6.2 Inkomsten van Veiligheidsregio Zeeland Kijken we naar de totale inkomsten van de Bdur en de uitkering die de gezamenlijke gemeenten in het sub-cluster

Brandweer & Rampenbestrijding ontvangen, dan ontstaat onderstaand beeld. De totale inkomsten voor Zeeland

bedragen € 33,3 mln4 als onderdeel van de algemene uitkering en € 6,3 mln5 uit de doeluitkering.

Figuur 33. Totale inkomsten (2020) Amsterdam-Amstelland Rotterdam-Rijnmond Utrecht Haaglanden Midden- en West-Brabant Noord- en Oost-Gelderland Brabant-Zuidoost Hollands-Midden Friesland Groningen Kennemerland Gelderland-Midden Noord-Holland-Noord Limburg-Zuid Brabant-Noord Twente Gelde rland-Zuid Limburg-Noord Ijsselland Drenthe Zeeland Zuid-Holland-Zuid Flevoland Zaanstreek-Waterl and Gooi en Vechtstreek

■ Gemeentefonds B&R ■ Bdur

€-

€20

€40

€60

€80

€100

€120

€140

Miljoenen

4 Septembercirculaire 2019, uitkeringsjaar 2020 5 Beschikking Rijksbijdrage 2019, uitkeringsjaar 2020, 3 december 2019

Berenschot

61287- Vertrouwd ijk

Berekenen we de inkomsten per inwoner dan ontstaat een heel ander beeld:

Figuur 34. Totale inkomsten per inwoner [2020] Am ste rd am-Am ste Hand Zeeland

Kennemerland Rotterdam-Rijnmond Groningen

Haaglanden Friesland Limburg-Zuid Gooi en Vechtstreek

Limburg-Noord Drenthe Gelderland-Zuid

■ Gemeentefonds B&R per inwoner

Brabant-Zuidoost Midden- en West-Brabant

■ Bdur per inwoner

Noord-Holland-Noord Ijsselland Zuid-Holland-Zuid

Hollands-Midden Utrecht

Gelde rland-Midden Noord- en Oost-Gelderland Brabant-Noord Twente Zaanstreek-Waterland Flevoland

€-

€ 40,00

€ 20,00

€ 60,00

€ 80,00

€ 100,00

€ 120,00

€ 140,00

De relatief hoge inkomsten per inwoner zijn met name het gevolg van het hoge risicoprofiel van de regio, het

kleine aantal inwoners en het grote aantal (73) kernen met meer dan 500 adressen. Vaak ligt er een rechtstreekse relatie tussen enerzijds het aantal kernen en anderzijds het aantal brandweerposten en vrijwilligers en dus ook de kosten.

6.3 Inkomsten van gemeenten in Zeeland De inkomsten in het sub-cluster Brandweer & Rampenbestrijding zijn onderdeel van de algemene uitkering en

daarom vrij besteedbaar. In de praktijk worden deze inkomsten wel vaak betrokken bij de beeldvorming over de kosten van de veiligheidsregio. Uit onderstaand beeld blijkt dat in 2020 alle gemeenten meer ontvangen in het

cluster B&R dan dat ze uitgeven. Gemeenten maken echter ook andere kosten. In Zeeland betreft het dan met name kosten voor FLO (€ 0,37 mln in 2018) en de eigenaarslasten van huisvesting. De gebruikerslasten van huisvesting liggen bij VRZ en zijn daarom onderdeel van de gemeentelijke bijdrage.

Figuur 35. Gemeentelijke bijdrage 2020 c g

z 2 1

□

z z

ILI

z s

/ z zz zz

■

■ Gemeentefonds sub-cluster Brandweer & Rampenbestrijding 2020 ■ Gemeentelijke bijdrage 2020

Berenschot

61287- Vertrouwd ijk

Bijlage 1. Definities primaire processen Besturende processen Beleid vormen Onder 'beleid vormen' valt het opstellen van beleid voor de organisatie. Er zijn 3 verplichte planfiguren (regionaal

risicoprofiel, regionaal crisis beleidsplan, regionaal crisisplan) waarvan het beleidsplan en het crisisplan uit dit bedrijfsproces komen. Ook het dekkingsplan komt voort uit dit proces.

Sturen, beheersen en verantwoorden In deze benchmark wordt deze VeRA-categorie niet gebruikt. De kosten en formatie voor dit proces moeten

worden opgenomen onder de categorie overhead (Directie en management primair proces).

Overige dienstverlening VR (geen plek in format benchmark) Soms maken ook andere organisaties deel uit van de veiligheidsregio (zoals de GGD of de ambulancedienst). Deze organisatieonderdelen zijn bij de meeste andere veiligheidsregio's echter geen onderdeel van de begroting. De formatie en kosten voor deze 'extra' organisatieonderdelen voor de betreffende veiligheidsregio's kunnen in dit

proces ingevuld worden. Dit vanwege praktische redenen in het Exceldocument.

Beheersen van risico’s

Analyseren van risico’s Dit betreft de formatie die zich bezighoudt met het uitvoeren van analyses op het gebied van risico's voor de

fysieke veiligheid in de openbare ruimte. Hier valt het opstellen en onderhouden van het Regionaal risicoprofiel en het Brandrisicoprofiel onder.

Verlenen van adviezen Dit betreft het opstellen van adviezen t.b.v. vergunningverlening en handhaving aan bevoegd gezag gericht op

fysieke veiligheid. Hieronder valt ook het leveren van verschillende beredeneerde aanbevelingen aan bevoegd gezag om een bepaalde keuze te maken, veelal in de vergunningsverlening. Het gaat om adviseren over

ruimtelijke ordening en infrastructuur, omgevingsvergunningen, evenementenvergunningen, vergunningen vervoer gevaarlijke stoffen, advies geven over rapporten externe veiligheid, advies geven over totstandkoming van

regelgeving en overige advisering.

Toezicht houden Dit betreft het uitvoeren van toezicht gericht op fysieke veiligheid. Op basis van de verzamelde informatie over de

vraag of een object of evenement voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel

en het eventueel naar aanleiding daarvan adviseren van bevoegd gezag (Advies tot handhaving). Hieronder valt toezicht en handhaving ruimtelijke ordening en infrastructuur, toezicht op omgevingsvergunningen, toezicht op

evenementenvergunningen, toezicht op het vervoer van gevaarlijke stoffen, adviseren tot handhaving en ander toezicht.

Communiceren over risico’s Dit betreft de coördinatie en uitvoering van de externe communicatie met burgers en bedrijven over risico's

(risicocommunicatie) en handelingsperspectief ten tijde van incidenten of bij dreiging. Het gaat hier ook over alle

(voorlichtings-)activiteiten rondom de thema's Brandveilig leven en Brandveilig gebruiken. Hieronder kan ook het

Berenschot

61287- Vertrouwd ijk

voorlichten van omwonenden vallen kort na een incident. Materieel en materiaal (rook cabine) en ontwikkelen communicatiemateriaal wordt uit de betreffende bedrijfsprocessen betrokken.

Voorbereiden op verlenen van hulp en zorg

Organiseren van operationele beschikbaarheid Dit betreft het organiseren van de beschikbaarheid van sleutelfunctionarissen, operationele eenheden, materieel

en materiaal ten behoeve van de hulp- en zorgverlening. Hieronder valt het onderhouden en implementeren van het dekkingsplan en het voorbereiden van de basisbrandweerpelotons en de specialistische brandweerpelotons. Inzetbaarheid valt hieronder en gaat over de logistieke planmatige kant (denk aan Piketten en piketroosters,

Inzetbare sleutelfunctionarissen en operationele eenheden, Inzetbaar materiaal en materieel).

Beheer en onderhoud brandweer en geneeskundig specifieke hulpmiddelen Hier valt onder het beheren en onderhouden van tankautospuiten, hulpverleningsvoertuigen, piketauto's, geneeskundige combinatie en de in deze voertuigen aanwezige materialen, dusdanig dat inzetbaarheid is gegarandeerd.

Vakbekwaam worden en blijven Het opleiden (vakbekwaam worden), trainen en oefenen (vakbekwaam blijven) van sleutelfunctionarissen en operationele eenheden dusdanig dat zij bij een inzet in staat zijn effectief het incident te bestrijden, respectievelijk te coördineren en leiding te geven.

Voorbereiden op opgeschaalde situaties Het zorgdragen voor de vergaring van preparatieve informatie, wat de veiligheidsregio in staat stelt om conform artikel 2.4.1, lid 1 een totaalbeeld op te bouwen over de aard van de betrokken objecten en over de verantwoordelijkheden voor de grootschalige incidentbestrijding rond deze objecten. Daarnaast het nemen van

operationele maatregelen om voorbereid te zijn op bepaalde grootschalige incidenten. Hier valt ook onder het

bepalen wie waar voor verantwoordelijk is (taakverdeling en regievoering binnen de keten).

Opstellen operationele plannen en procedures Dit betreft het opstellen en actueel houden van operationele planvorming documenten en procedures. Hieronder

vallen actuele rampenbestrijdingsplannen, incidentbestrijdingsplannen, bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen, calamiteitenplannen, handboeken en operationele procedures. Let op: er vindt nadrukkelijk informatie-

uitwisseling plaats met Adviseren rondom objectgegevens. Dit is echter een ander beschouwingsniveau: informatiearchitectuur versus bedrijfsarchitectuur.

Besluitvorming t.b.v. multidisciplinaire crisisbeheersing/rampenbestrijding Dit betreft de coördinatie en leiding van een grootschalig incident vanuit CoPl, ROT, RBT (afhankelijk van de

opschaling). Hieronder valt de inzet van de brandweer voor coördinatie en leiding geven bij GRIP-incidenten alsmede het geven van crisisinformatie aan burgers.

Brandweerprocessen Let op: Wanneer de veiligheidsregio een Gemeenschappelijke (bedrijfs)brandweer heeft die ook de

basisbrandweerzorg uitvoert voor (een deel van) de gemeenten binnen de veiligheidsregio, dan tellen we een

percentage van de kosten van de Gemeenschappelijke brandweer mee dat met deze taken in verhouding is. Deze kosten nemen we op als personele kosten - inhuur binnen de brandweerprocessen.

Berenschot

61287- Vertrouwd ijk

Bestrijden van brand en emissie gevaarlijke stoffen Dit betreft het naar aanleiding van een melding daadwerkelijk uitrukken en bestrijden van een brand en/of emissie

van gevaarlijke stoffen. Hier valt ook onder het beperken van economische schade, in stand houden vitale

infrastructuur en beperken van milieu effect schade. Het ontsmetten van mens, dier, voertuigen en infrastructuur hoort hierbij. Waarnemen en meten van gevaarlijke stoffen hoort hierbij, alsmede waarschuwen van de bevolking.

Redden en technische hulpverlening Dit betreft de processen van het opsporen en bevrijden van slachtoffers bij een ramp, alsmede het verlenen van

levensreddende eerste hulp en het toegankelijk maken en opruimen.

Werkzaamheden op oft.b.v. de meldkamer (o.a. intake en uitgifte) Dit betreft de processen intake en uitgifte die worden uitgevoerd door brandweercentralisten, alsmede de

werkzaamheden die specifieke ten behoeve van de meldkamer worden uitgevoerd en niet onder andere

processen kunnen worden ondergebracht.

GHOR-processen

Regisseren geneeskundige opgeschaalde zorg Het regisseren van de gezondheidszorg voorafgaand aan daadwerkelijke rampen en crises, alsmede van de voorbereiding daarop, met als doel dat slachtoffers onder alle omstandigheden verantwoorde zorg kan worden geboden door een samenhangende zorgketen, in nauwe samenwerking met andere hulpdiensten. Let op: in tegenstelling tot de brandweerprocessen (§ 0) zijn in VeRA bij de GHOR zowel de koude mono-taken

als de warme taken apart omschreven. In deze benchmark volgen we deze keuze. Let op: Eventuele capaciteit die vanuit de GHOR ingezet wordt voor multi-processen, wordt gerekend tot het

proces 'Voorbereiden op verlenen van hulp en zorg' - Voorbereiden op opgeschaalde situaties of Besluitvorming

t.b.v. multidisciplinaire crisisbeheersing/rampenbestrijding (zie § 3.3.3).

Coördineren geneeskundige opgeschaalde zorg Het coördineren van de gezondheidszorg tijdens rampen en crises met als doel dat slachtoffers onder alle omstandigheden verantwoorde zorg kan worden geboden door een samenhangende zorgketen, in nauwe samenwerking met andere hulpdiensten. Let op: de manier waarop de GHOR is georganiseerd binnen de veiligheidsregio kan sterk uiteenlopen. Wanneer

de GHOR-processen uitbesteed zijn, vragen wij zo zuiver mogelijk de GHOR-kosten op te nemen bij dit primaire proces, en de kosten voor overhead bij de overhead onder te brengen. Wanneer het niet mogelijk is om deze

splitsing te maken, dan kunnen de totale kosten voor uitbesteding opgenomen worden bij GHOR-processen in het primaire proces.

Bevolkingszorgprocessen Let op: De bevolkingszorgprocessen kunnen bij de veiligheidsregio en/of bij de gemeente liggen. We vragen om dit op te nemen in de toelichting.

Crisiscommunicatie Het geven van voorlichting aan de bevolking tijdens rampen en crises.

Berenschot

61287- Vertrouwd ijk

Acute bevolkingszorg Het voorzien in opvang en verzorging van de bevolking, en het registreren van slachtoffers en schadegevallen

tijdens rampen en crises.

Herstelzorg (nafase) Het verzorgen van nazorg voor de bevolking in de nafase van rampen en crises.

Normaliseren van de situatie (nazorg)

Evalueren van hulp en zorgverlening Het evalueren van de geleverde hulp en zorgverlening n.a.v. een incident. Hier valt in ieder geval onder het evalueren van brandweeroptreden, het evalueren van opleiden, trainen en oefenen en het leren van evalueren. Daarnaast valt hieronder ook het doen van brandonderzoek, het leveren van emotionele nazorg en ketenevaluatie. Het opnieuw uitruk gereed maken valt ook onder de nazorg.

Berenschot

61287- Vertrouwd ijk

Bijlage 2. Definities Overheadprocessen Directie en management primair proces Directie/bestuur De directie en het bestuur van de veiligheidsregio die zich bezighouden met het bestuur van de organisatie en het

lijnmanagement. Niet de formatie van hun secretariaat. Dit valt onder Bestuurszaken en bestuursondersteuning.

Let op: alleen het deel dat zich bezighoudt met het opstellen van het regionaal risicoprofiel, het regionaal crisis beleidsplan, het regionaal crisisplan en het dekkingsplan, valt onder 'Besturende processen' in de primaire processen.

Lijnmanagement tweede laag Onder lijnmanagement verstaan wij alle functionarissen die als hoofdtaak een leidinggevende rol vervullen in de lijn van de organisatie. Zij hebben een hiërarchische verantwoordelijkheid. Indicatoren daarvoor zijn het houden

van functionerings- en beoordelingsgesprekken of deelname aan MT. Coördinatoren, projectleiders, opzichters en meewerkend voormannen rekenen wij niet (evt. een deel van hun tijd) tot het lijnmanagement indien zij geen

functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren. Leidinggevenden die deels of volledig leidinggeven aan overheadafdelingen (stafafdelingen) dienen naar verhouding van tijd te worden toegerekend aan de

desbetreffende overheadafdelingen.

Lijnmanagement derde laag Wanneer een lijnmanager behorend tot de derde laag (o.a. teamleiders) een substantieel deel van zijn/haar tijd aantoonbaar productieve uren maakt, deelt u deze tijd toe aan het primair proces. Indien deze persoon

functionerings- en beoordelingsgesprekken houdt, deelt u de tijd die hij/zij leiding geeft toe aan lijnmanagement derde laag. Productieve uren blijken uit de begroting/realisatie of zijn bijvoorbeeld vastgelegd in een target.

Lijnmanagement overige lagen Wanneer een lijnmanager niet behorend tot de tweede of derde laag een substantieel deel van zijn/haar tijd aantoonbaar productieve uren maakt, deelt u deze tijd toe aan het primair proces. Indien deze persoon

Secretariaten primair proces Secretariaten primair proces Alle secretariaten in het primaire proces die rechtstreeks voor het primaire proces werkzaam zijn.

Let op, niet de secretariaten van de overheadafdelingen (anders ontstaat een dubbeltelling). Secretariaten van de overheadafdelingen dienen te worden verdeeld over de verschillende overheadcategorieën waar ze werk voor

verrichten.

Overige secretariaten primair proces Alle secretariaten in het primaire proces die niet rechtstreeks voor het primair proces werkzaam zijn.

verrichten.

Berenschot

61287- Vertrouwd ijk

Bestuurszaken en bestuursondersteuning Management Bestuurszaken en -ondersteuning Leidinggevende(n) m.b.t. Bestuurszaken en bestuursondersteuning.

Medewerkers Bestuurszaken en -ondersteuning Bestuursondersteuning directie, bestuurlijke samenwerking, beleidscoördinatie, voorbereiding

overleggen/commissies internationale samenwerking. Ook de formatie voor een afdeling Onderzoek en Statistiek neemt u hier op.

Secretariaat bestuur en directie Secretariaat bestuur/bestuurszaken, secretariaat directie.

Personeel en Organisatie Management Personeel en Organisatie Leidinggevende(n) m.b.t. Personeel en Organisatie.

Beleid/ advies P&O/ HRM Beleidsmedewerkers Personeel en Organisatie (incl. intern organisatieadvies), personeelsconsulenten, HRM adviseurs, HR control, interne opleidingen en loopbaanadviseurs, werving en selectie adviseurs.

Personeels- en salarisadministratie Personeels- en salarisadministratie (incl. functioneel beheer), budgetbeheer (controle facturen inhuur derden,

facturering uitgeleend personeel etc.), aanstellingen (benodigde documenten verzamelen, aanstellingsbrief).

Let op, indien uw personeels- en salarisadministratie (deels) belegd is bij derden (zoals RAET), deze kosten opnemen onder taken belegd bij derden.

Overige P&O-taken Dit betreft onder andere de volgende P&O-taken: arbocoördinatie/BHV-coördinatie, RI&E et cetera.

Secretariaat Personeel en Organisatie P&O-secretariaten (inclusief OR-ondersteuning, maar niet de tijdsbesteding van de OR-leden).

Financiën en Control Management Financiën en Control Leidinggevende(n) m.b.t. Financiën en Control.

Controlling/beleid/ advies/ planning & control Controllers, beleidsmedewerkers Financiën en Control, financieel adviseurs en specialisten, medewerkers planning

en control (ook project control), rapportage en analyse, begrotingscyclus, risicomanagement, algemene uitkeringen, integrale advisering m.b.t. financiën etc.

Berenschot

61287- Vertrouwd ijk

Financiële administratie Administratieve functies (financiële administratie/projectadministratie), crediteuren- en debiteurenadministratie, kassierswerkzaamheden, beheer tussenrekeningen.

AO/1C, interne accountantsdienst/EDP-audit AO/IC, interne accountantsdienst/ EDP-audit, financiële audits.

Overige F&C-taken Dit betreft onder andere de volgende F&C-taken: treasury/verzekeringen, rechtmatigheidsonderzoek, btwcompensatiefonds, Walvis.

Secretariaat Financiën en Control F&C-secretariaten.

Informatisering en Automatisering Management Informatisering en Automatisering Leidinggevende(n) m.b.t. Informatisering en Automatisering.

Beleid en advies Informatisering en Automatisering (Doorontwikkelen van en adviseren over l&A-beleid, opstellen ICT-jaarplan en ICT-investeringsplan, adviseren over informatiebehoefte, informatievoorziening en informatiestromen van en binnen de organisatie in relatie tot

ICT, opstellen informatieplan, opstellen en coördineren ICT-beveiligingsbeleid, opstellen projectenkalender/portfolio management, demand management, informatiearchitecten. Service management (opstellen van procedures en planning), contract- en leveranciersmanagement externe ICTpartijen, handhaving rondom ICT-beleid, rapportages, implementatie, technische ICT-architecten.

Systeem- en netwerkbeheer (incl. internet/intranet) Verantwoordelijk voor continuïteit, beveiliging, het gebruik van werkplekken, werkplekbeheer, servers, storage, netwerk, (beheer/ restore back-ups), data- en telecommunicatie.

Het technisch beheer en onderhoud van de internetsite en het internet/intranet. Let op, niet de inhoud van de site. Dit valt onder Communicatie.

Helpdesk Eerstelijns support, ondersteunen gebruikers bij ICT-gerelateerde vragen en problemen, en mobiele telefonie.

Applicatiebeheer (niet: functioneel beheer] Het technisch goed laten functioneren van de applicaties, software voor de werkplek, server of data/telefonie. Dit omvat o.a. installatie software, technische aanpassingen in applicaties, DBA-werkzaamheden, ontsluiten databases

en gegevensaanlevering (in- en extern).

ICT-projecten/ applicatie ontwikkeling Projectmanagement op het gebied van gebruikers applicatieontwikkeling en op het gebied van werkplek, servers en data/telefonie. Inhuur op ICT-projecten opnemen bij de materiële kosten van informatisering en automatisering onder de regel Projecten.

Berenschot

61287- Vertrouwd ijk

DIV Geheel van (ondersteunende) activiteiten met betrekking tot informatiebeheer, de creatie, verwerving, distributie, opslag en het behoud van documenten, zowel fysiek als digitaal.

Secretariaat Informatisering en Automatisering Secretariaat Informatisering en Automatisering

Juridische zaken Management Juridische zaken Leidinggevende(n) m.b.t. Juridische zaken.

Medewerkers Juridische zaken Juridisch medewerkers en juridisch controllers. Ook de (centrale) ondersteuning van de Commissie Beroep en

Bezwaar valt hieronder. Let op, het betreft hier uitsluitend juridische zaken die niet direct aan een product zijn te relateren. Concreet betekent dit dat het veelal alleen gaat om de centrale juridische staf.

Secretariaat Juridische zaken Secretariaat juridische afdeling (en).

Communicatie Management Communicatie Leidinggevende(n) m.b.t. Communicatie.

Beleid en advies Communicatie Beleidsmedewerkers/adviseurs Communicatie.

Uitvoering Communicatie Interne communicatie (personeelsblad), externe communicatie, verzenden persberichten, beantwoorden publieksvragen, beheer internet en intranet (de inhoud, niet de techniek), communicatie in projecten, speeches en

voorwoorden, eindredactie brieven, advisering en bewaking huisstijl.

Secretariaat Communicatie Secretariaat Communicatie.

Kwaliteitszorg Management Kwaliteitszorg Leidinggevende(n) m.b.t. Kwaliteitszorg.

Medewerkers Kwaliteitszorg Medewerkers Kwaliteitszorg (centrale systeem- en kwaliteitsaudits) en centrale klachtencoördinator, interne

procesbeschrijving en optimalisatie.

Secretariaat Kwaliteitszorg Secretariaat Kwaliteitszorg.

Berenschot

61287- Vertrouwd ijk

Facilitaire dienst Management Facilitaire Dienst Leidinggevende(n) m.b.t. Facilitaire Dienst