3.3 Rvs Kaderbrief 2023

Registratiekenmerk: 2097920 / 2135012 Onderwerp: Kaderbrief 2023 De raad besluit; 1. De kaderbrief 2023 vast te stellen; 2. Het college opdracht te geven om een sluitende meerjarenbegroting 2023-2026 voor het klassieke domein op te stellen; 3. Het college opdracht te geven om de taakstellingen voortkomend uit het artikel 12 traject en zoals vastgelegd in de huidige meerjarenbegroting daadwerkelijk te realiseren; 4. Bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12 inspecteur en instemming van de provincie Zeeland als toezichthouder. Samenvatting Het startpunt voor deze kaderbrief is het bestaande beleid zoals opgenomen in de Programmabegroting 2022 en vastgestelde begrotingswijzigingen. Vanuit deze startpositie houden we in deze kaderbrief rekening met de voorschriften vanuit het artikel 12 traject, waaronder de jaarlijkse eigen bijdrage aan de sanering van de algemene reserve. Het inhoudelijk kader bepalen we door de uitwerking van de actiepunten, voortkomend uit het coalitieakkoord "Samen kunnen we meer!". De kaderbrief geeft het college het mandaat dit inhoudelijk en financieel perspectief verder uit te werken in een aan de gemeenteraad aan te bieden Programmabegroting. Inleiding Het startpunt voor deze kaderbrief is het bestaande beleid zoals opgenomen in de Programmabegroting 2022 en vastgestelde begrotingswijzigingen.

Vanuit deze startpositie houden we in deze kaderbrief rekening met de voorschriften vanuit het artikel 12 traject, waaronder de jaarlijkse eigen bijdrage aan de sanering van de algemene reserve. Het inhoudelijk kader bepalen we door de uitwerking van de actiepunten, voortkomend uit het coalitieakkoord "Samen kunnen we meer!". De gebruikelijke uitsplitsing van het meerjarig begrotingssaldo 2023 – 2026 in enerzijds het saldo Sociaal domein en anderzijds het saldo Klassiek domein heeft vanwege de herijking van de algemene uitkering (met bijna een halvering van het aantal clusters) in de door ons last minute verwerkte meicirculaire 2022 nog niet plaats kunnen vinden. Dit vereist namelijk een zorgvuldige analyse, zorgvuldige toerekening van lasten en baten en afstemming met de inspecteur. Deze uitsplitsing zullen we wel bij de programmabegroting 2023 -2026 presenteren. Het resultaat na bestemming is negatief 4 miljoen in 2023 en loopt op tot 8,4 miljoen in 2026. Wat willen we bereiken? De kaderbrief geeft het college het mandaat dit inhoudelijk en financieel perspectief verder uit te werken in een aan de gemeenteraad aan te bieden concept programmabegroting. Wat gaan we ervoor doen? De kaderbrief gaat in op het financiële meerjarenperspectief van de gemeente. Daarnaast geeft de kaderbrief inzicht in de acties die voor ons liggen in het jaar 2023.

Auteur: SS Schot Telefoonnummer: +31118487506

Registratienummer nota: 2097920 / 2135012

Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? Het gepresenteerde begrotingsresultaat is onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12 inspecteur en de provincie Zeeland als toezichthouder. Wat mag het kosten? N.v.t. Wat en hoe gaan we communiceren? Nadat de raad de kadernota heeft vastgesteld wordt dit gecommuniceerd in een reguliere persbijeenkomst en intern via visnet. Bijlage(n) Vertrouwelijkheid Intern

Blad 2 behorend bij 2097920 / 2135012