3.3 rvs jaarstukken 2022 bijlage 1 rapport
Tekst van het document
26
3.
JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD
de Westbeer/Coosje Buskenstraat en de openbare ruimte op het Scheldekwartier zijn daarvan de sprekende voorbeelden. Vlissingen maakt ook werk van een betere huisvesting van arbeidsmigranten en faciliteert de initiatiefnemers. Hoe beter deze welkome, nieuwe arbeidskracht zich thuis voelt, des te langer hij in Vlissingen en omgeving werkt en woont. We boeken vooruitgang in de uitvoering van de projecten van Wind in de Zeilen. Vlissingen neemt lokaal zelf het initiatief en is bij regionale projecten nauw betrokken. Het gaat hier om de fiches Law Delta (het ontwerp-bestemmingsplan voor het Justitieel Complex Vlissingen), de Kenniswerf (met een traject voor een ontwikkelvisie en met een gedragen plan voor het Delta Climate Center als belangrijke pijlers). Ook zijn er stappen gezet met het opstellen van een Masterplan voor het Stationsgebied, afgestemd op de ontwikkelingen in de Kenniswerf. De samenwerking van zorgaanbieders binnen het concept Kerngezondcentra loopt op schema. De aanwas voor de omscholingsklassen rondom fiche Arbeidsmarkt lopen is minder dan verwacht. We zoeken naar aanpassingen van het fiche. Een overzicht van de fiches in Wind in de Zeilen is te vinden in paragraaf 3.16. Beleidsindicatoren Onderstaande gegevens zijn ontleend aan de meest recente gegevens uit waarstaatjegemeente.nl. Beleidsindicatoren
Omschrijving
Periode
Vlissingen
Nederland
Bron
Vestigingen (van bedrijven)
per 1.000 inw.15-65jr
- Begroting 2022
2020
127,8
158,4
LISA
- Jaarrekening 2022
2021
137,4
165,1
x € 1.000
2020
167
270
Gemiddelde WOZ waarde
x € 1.000
2021
181
290
Gemiddelde WOZ waarde
x € 1.000
2022
199
317
ABF - Systeem Woningvoorraad
Nieuw gebouwde woningen
aantal per 1.000 woningen 2019
3,2
9,2
ABF - Systeem Woningvoorraad
2022
4,8
9,3
2021
77,8
70,1
2022
78,1
70,3
- Begroting 2022
2021
855
733
- Jaarrekening 2022
2022
946
823
- Begroting 2022 Gemiddelde WOZ waarde
CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
-Jaarrekening 2022:
- Begroting 2022 - Jaarrekening 2022 Demografische druk
%
- Begroting 2022 - Jaarrekening 2022 Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
-
CBS Bevolkingsstatistiek
€ COELO, Groningen COELO, Groningen
€
- Begroting 2022
2021
855
810
- Jaarrekening 2022
2022
946
905
27
3.
JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD
Beleidsindicatoren
Omschrijving
Banen
per 1.000 inw.15-65jr
Periode
Vlissingen
Nederland
Bron
- Begroting 2022
2020
656,4
795,9
LISA
- Jaarrekening 2022
2021
683
805,5
3.2.2 WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? 3.2.2.1 Economische promotie Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente. Wat wil de raad bereiken? 1. Het actief positioneren van het wonen, werken, studeren en recrëeren in Vlissingen, zodat welvaart en welzijn van inwoners, bezoekers, werknemers en studenten verbetert. 2. Vlissingen op de kaart zetten als maritieme evenementenstad en daarmee bezoekers (meerdaags) naar de stad trekken. Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
Status
1. Inrichten van de citymarketingorganisatie samen met de partners en onder begeleiding van een kwartiermaker. Uitvoering geven aan het jaarplan Citymarketing Vlissingen samen met de beleidsvelden Communicatie, Economie en Toerisme.
Toelichting Omdat de citymarketeer pas in Q4 van 2022 is geworven en begonnen, hebben we nog niet alle geplande activiteiten kunnen uitvoeren.
2. In het kader van de Tall Ships Races komen in de zomer 2022 een aantal grote zeilschepen naar Vlissingen en meren aan in de havens. De komst, het verlenen van ligplaatsen en het in verband hiermee organiseren van maritieme activiteiten wordt gefaciliteerd.
3.2.2.2 Economische ontwikkeling Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid. Wat wil de raad bereiken? 1. Een betere bereikbare stad (en regio) met het openbaar vervoer en aanvullende slimme mobiliteit, die goed op elkaar aansluit. 2. Stedenbouwkundig verantwoorde invulling van voormalige sportvelden Baskensburg met meest gewenste en benodigde functies (ruimtelijke en functioneel haalbaar). 3. Vlissingen is gastvrij en is aantrekkelijk voor toeristen. 4. De binnenstad heeft een sterke, economische positie en vergroot daardoor de aantrekkingskracht van de binnenstad. 5. Een aantrekkelijke en aaneengesloten winkel- en horecabestand in de binnenstad. 6. Een compact en aantrekkelijk boodschappen- en winkelgebied in Oost-Souburg. 7. Evenementen bij laten dragen aan het aantrekkelijker maken van Vlissingen voor inwoners, ondernemers en bezoekers. 8. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de (zee)havens. 9. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen op de Kenniswerf (onder andere door spinoff Delta Climate Center en ontwikkel-, test- en demo locatie en het inzetten van fondsen impuls). Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
Status
1. Uitvoering geven aan fiche F Bereikbaarheid uit het compensatiepakket ‘Wind in de Zeilen’ (Ontwikkeling Stationsomgeving Vlissingen).
Toelichting De ontwikkeling en oplevering van het Masterplan Stationsgebied, waarin een integrale aanpak wordt beschreven voor de ruimtelijke herontwikkeling van het Stationsgebied, is vertraagd. Het verwachte oplevermoment van eind 2022 / begin 2023 is bijgesteld naar medio 2023.
28
3.
JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD
Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
Status
Toelichting Deze vertraging is veroorzaakt doordat we meer tijd en energie hebben gestoken in het benodigde commitment bij de stakeholders voor de uitgangspunten van de herontwikkeling. Ook heeft de vertraging te maken met de relatie die is gelegd tussen het Stationsgebied en de ontwikkelingen op de Kenniswerf. In november 2022 zijn deze uitgangspunten bestuurlijk vastgesteld in de bestuurlijke kickoff 'Ontwikkeling Stationsgebied'. We hebben in 2022 de geplande mobiliteitspilots opgestart en we hebben mogelijkheden onderzocht naar een juiste uitstraling van het gebied als mobiliteitshub.
2. Uitvoeren verkeerskundig onderzoek voor noordwestelijke hoek en besluitvorming over de inrichtingstekening voor dit deel van het gebied laten plaatsvinden. - Na besluitvorming gemeenteraad over inrichtingstekening: 1. omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan voor complexgewijze huisvesting voor complexgewijze huisvesting Baskensburg (Delfaerde); 2. bestemmingsplan; 3. grondexploitatie voor voormalige sportvelden Baskensburg.
Bij onderdeel 1. begeleiden we de realisatie van de projecten, die geselecteerd zijn op basis van de procedure uit het beleidskader Huisvesting internationale werknemers 2020. We hebben door prioritering van werkzaamheden op dit moment geen capaciteit om uitvoering te geven aan de onderdelen 2. en 3.
3. - Samen met de ondernemers een plan van aanpak maken om nieuwe doelgroepen effectief te benaderen. - Samen met ondernemers en andere steden opstarten van een promotiecampagne met de toeristische positionering als uitgangspunt.
Het plan van aanpak wordt opgepakt samen met de citymarketeer. Deze is in Q4 2022 gestart. Hierdoor is de afstemming vertraagd opgestart. Voor Zeeland is in Q3 een toeristisch marketingplan Zeeland ontwikkeld. De doelen zijn gesteld. Mede door corona en de aanstelling van de citymarketeer in Q4 2022 starten we de promotiecampagnes pas in 2023 op.
4. We ondersteunen de Vlissingse Ondernemers Centrale (Vloc) in haar verdere professionalisering om de binnenstad aantrekkelijk en toegankelijk te houden voor bezoekers. 5. Samen met stakeholders zorgen we voor de inzet van een projectleider Compacte Binnenstad. 6. Een compact en aantrekkelijk boodschappen- en winkelgebied in Oost-Souburg hiervoor samen met ondernemersvereniging onderzoek en toekomstbeeld (laten) opstellen.
In overleg met Actief Ondernemend Souburg is vastgesteld dat er momenteel geen behoefte is aan een dergelijk onderzoek. Er is nauwelijks leegstand en er blijft animo om te ondernemen. Als de situatie wijzigt kan een onderzoek weer op zijn plaats zijn.
7. Actualiseren van het evenementenbeleid.
We stellen het nieuwe evenementenbeleid in 2023 vast. Dit heeft meer tijd nodig, mede om de geleerde lessen vanuit de gehouden evenementen en de evenementenevaluatie 2022 in te passen en op een zorgvuldige wijze draagvlak te verkrijgen voor het beleid.
8. Faciliteren van bedrijven in (zee)havens om vestiging en uitbreiding te realiseren (onder andere gelet op rapportages stikstof).
29
3.
JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD
Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
Status
9. - Faciliteren vestiging Delta Climate Center, doorontwikkeling ontwikkel-, test en demolocatie KAAP en groei/vestiging passende bedrijvigheid. - Besluitvorming ontwikkelvisie en grondexploitatie begin 2022 (indien eind 2021 niet gelukt). - Sturing middels Stuurgroep Wind in de Zeilen.
Toelichting De founders van het Delta Climate Center hebben, op 1 december 2022 een gedragen plan opgeleverd aan de Stuurgroep Wind in de Zeilen. Besluitvorming hierover heeft in deze Stuurgroep plaatsgevonden in Q1 2023. Voor de ontwikkelvisie en grondexploitatie Kenniswerf zie paragraaf 3.2.2.3. Fysieke bedrijfsinfrastructuur.
3.2.2.3 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid. Wat wil de raad bereiken? 1. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen op de Kenniswerf. 2. Een aantrekkelijkere uitstraling van het winkelgebied. Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
Status
Toelichting
1. Zie programma Leefbaarheid, 3.1.2.3 2. Samen met Rijk, Provincie, Impuls, Dockwize, kennisinstellingen en bedrijfsleven een ontwikkelplan maken. Om zo een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen op de Kenniswerf te verwezenlijken.
Begin 2022 hebben we besloten om een ontwikkelvisie Kenniswerf op te stellen in co-creatie met de belangrijke sleutelspelers in het gebied: HZ, Scalda en Dockwize. Dit om te komen tot een meer integrale visie. De verwachting is dat de ontwikkelvisie, inclusief grondexploitatie in 2023 ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd.
3.2.2.4 Cultuur Tot dit taakveld behoren activiteiten die het culturele leven in Vlissingen voor bewoners en toeristen versterken. Wat wil de raad bereiken? 1. Vlissingen cultureel aantrekkelijker maken door 2022 aan te merken als themajaar. 2. Cultuur-infrastructuur in Vlissingen op peil houden. Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
Status
Toelichting
1. In samenwerking en in overleg met maatschappelijke en culturele organisaties een aansprekend programma uitvoeren. 2. Onderzoek laten doen naar structurele mogelijkheden om podium De Piek nieuwe huisvesting te geven in Vlissingen.
3.2.2.5 Wonen en bouwen Wat wil de raad bereiken? 1. Een prettig woon- en leefklimaat voor alle inwoners. 2. Project aanpak woonfraude. 3. Voldoende woningen voor alle doelgroepen in de diverse woonmilieus. 4. Voldoende en kwalitatief hoogwaardige huisvesting voor (inter)nationale werknemers.
30
3.
JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD
Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
Status
1. Wij actualiseren de huisvestingsverordening.
Toelichting Wij hadden meer tijd nodig om de actuele jurisprudentie in deze verordening te verwerken. Daarnaast willen wij deze verordening ter inzage leggen, wat de planning heeft beïnvloed. Wij leggen de huisvestingsverordening in 2023 aan uw raad voor.
2. Wij stellen het projectplan aanpak woonfraude (2022-2026) vast en starten met de meerjarige uitvoering. 3a. Wij stellen een nieuwe Woonvisie op.
Wij vinden het van belang om de regionale actuele ontwikkelingen op het gebied van wonen in de Vlissingse Woonvisie op te nemen. Zodat onder andere de Zeeuwse Woondeal in de visie geborgd is. Daarnaast willen wij deze verordening ter inzage leggen, wat de planning heeft beïnvloed. Wij leggen de Woonvisie in 2023 aan uw raad voor.
3b. Wij stellen nieuw woonwagenbeleid op als onderdeel van de Woonvisie.
Wij leggen de Woonvisie (inclusief het woonwagenbeleid) in 2023 aan uw raad voor.
3c. Wij onderzoeken de mogelijkheden voor uitbreiding van woonwagenstandplaatsen. 4a. Wij begeleiden de realisatie van de projecten, die vergunningen toegekend hebben gekregen op basis van de selectieprocedure uit het beleidskader Huisvesting internationale werknemers 2020.
De genoemde vergunningen hebben betrekking op de uitwerking van de plannen en niet op de omgevingsvergunningen.
4b. De initiatiefnemers bereiden hun aanvraag omgevingsvergunning voor. Na indiening van de aanvraag, wordt deze in behandeling genomen en de gebruikelijke procedurestappen doorlopen.
3.2.2.6 Ruimtelijke ordening Tot dit taakveld behoren taken op grond van de wet Ruimtelijke Ordening. Wat wil de raad bereiken? 1. Een ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde invulling van het gebied Spuikom. 2. Een stedenbouwkundig, maatschappelijk en economisch verantwoorde invulling voor het Arsenaalgebied. 3. Een ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde invulling van het Nollebos/Westduinpark. 4. Een goed geordende fysieke leefomgeving in Vlissingen die voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. 5. Het op ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde wijze vestigen van het Justitieel Complex Vlissingen (JCV) op de voormalige Markaz-locatie. Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
Status
Toelichting
1. Uitvoering van het (participatie)proces om te komen tot de Visie Spuikom.
We doorliepen het participatieproces met veel participatie vanuit betrokkenen bij de Spuikom. Er was een actieve klankbordgroep en een tussentijds reactiemoment (bespiegeling) met de bevolking en de gemeenteraad. We voorzien de besluitvorming over de Visie Spuikom in de 1e helft van 2023.
2. De uitvoering van het participatieproces om te komen tot de visie. Besluitvorming over de visie Arsenaalgebied is voorzien in september 2022.
We hebben het 1e deel van het participatieproces doorlopen en gaan in maart 2023 naar de bewoners van de gemeente Vlissingen om daar informatie op te halen. In het kader van zorgvuldigheid van het proces hebben we voorzichtige stappen gemaakt,
31
3.
JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD
Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
Status
3. Het uitvoerings- en financieringsplan voor het Nollebos/Westduinpark wordt opgesteld. Voor het opstellen van dit plan is wel aanvullende capaciteit nodig.
Toelichting waardoor we later in de tijd uitkomen. We verwachten voor de zomer een conceptvisie Arsenaalgebied aan uw raad voor te leggen. Op basis van het coalitie-akkoord zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld. We hebben echter nog geen projectleider gevonden. In 2023 zoeken we verder naar de invulling van deze functie. In 2022 heeft de provincie subsidie toegekend voor de realisatie van sport-, spel- en biodiversiteitsvoorzieningen in het gebied. Dit onderdeel wordt in 2023 uitgevoerd.
4. Zie hiervoor de paragraaf majeure projecten 3.10. 5. Besluitvorming over locatiekeuze JCV en facilitering van de benodigde ruimtelijke ontwikkeling van dit initiatief.
3.2.2.7 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie. Het gaat hier niet over de uitgifte van bedrijventerreinen. Wat wil de raad bereiken? 1. Voldoende woningen bouwen voor alle doelgroepen. Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
Status
Toelichting
1. Zie hiervoor de paragraaf grondbeleid.
3.2.2.8 Continue taken Van de taken die we continu uitvoeren, brengen we er een aantal onder uw aandacht. Hieronder geven wij u een overzicht* van de taken die structureel worden uitgevoerd en waar bijzonderheden over te vermelden zijn. Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
Status
1. Huis van Techniek. In het kader van economisch structuurversterking is het belangrijk dat jeugd in het kader van hun beroepsoriëntatie kennismaakt met de mogelijkheden, die een keuze voor techniek voor hen kan betekenen. Daarom participeert de gemeente structureel in de activiteiten van het Huis van de Techniek. Het Huis van de Techniek is het centrale punt voor het stimuleren van kiezen, leren en werken in techniek in Zeeland. Hier is vanaf 2022 structureel een bedrag van € 7.500 beschikbaar voor. 2. Invoering bedrijveninvesteringszone centrum Vlissingen 2022. Als gevolg van COVID-19 is besloten om in 2021 geen nieuw Bedrijveninvesteringszone Centrum Vlissingen in te voeren. Wanneer de draagvlakmeting eind 2021 succesvol verloopt, kan er per 1-1-2022 een nieuwe periode van 5 jaar BIZ in het centrum van Vlissingen worden ingevoerd. 3. Ruimtelijke ordening/ ondernemen. Wijzigingsplan bedrijventerrein Souburg II: voormalig wegtrace Veerhavenweg (A58 - spoorwegovergang) bestemmen tot bedrijventerrein.
32
Toelichting We hebben de structurele bijdrage nog niet geformaliseerd. We doen dit op basis van een activiteiten- en businessplan. Het Huis van de Techniek zit in een transitiefase. Onderdeel van deze transitiefase is het opstellen van een nieuw activiteiten- en businessplan. We hebben het definitieve nieuwe plan in het afgelopen jaar nog niet ontvangen.
3.
JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD
Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
Status
4. Kerkenvisie. Opstellen van de Kerkenvisie die inzicht biedt in de huidige toestand van kerkgebouwen binnen de gemeente en inventarisering en waardering van het cultureel erfgoed als start voor het opstellen van een erfgoedvisie (2022).
Toelichting Wegens vertraging in de projectorganisatie bij Erfgoed Zeeland is het ons niet gelukt de Kerkenvisie in december 2022 aan de raad voor te leggen.
* Dit overzicht is niet limitatief
33
3.
JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD
3.2.3 WAT HEEFT HET GEKOST? In het onderstaande overzicht hebben we de geraamde (begroting na wijziging) en werkelijke (realisatie) lasten en baten opgenomen. Bij een positief saldo zijn de lasten hoger dan de baten. Bij een negatief saldo zijn de baten hoger dan de lasten. Een positief bedrag in de laatste kolom is een voordeel.
Begroting na wijziging
Exploitatie (bedragen * € 1.000) Aantrekkelijke Stad
Verschil tussen begroting en realisatie
Realisatie
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
43.922
22.518
21.404
29.053
16.349
12.704
8.700
In hoofdstuk 4.7 Toelichting op het overzicht van baten en lasten geven we op productniveau een toelichting op het resultaat per programma.
3.2.4 INVESTERINGEN In het onderstaande overzicht staan de in 2022 onderhanden kredieten. Wij verwachten dat de restanten op de kredieten voldoende zijn om de investeringen uit te voeren. Wanneer dit niet het geval is dan lichten wij dit toe (zie laatste kolom). In de kolom 'afsluiten' geven we aan of we de kredieten in het lopende jaar hebben afgesloten. Indien we hier niets vermelden, loopt het krediet nog door naar het volgende jaar.
Omschrijving
Begroot
Werkelijk t/ m 2022
Restant
Afsluiten
Werkelijk 2022
Investering geluid & verlichting VOC
48
48
-
2022
48
Erfpachtovk P-plaatsen Visserijkade
-
155
-155
2022
155
Erfpacht 2e Binnenhavenw-VBC Deurloo
-
25
-25
2022
25
34
3.
JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD
Omschrijving
Begroot
Werkelijk t/ m 2022
Restant
Afsluiten
Werkelijk 2022
Herinrichting Ravesteynplein
1.374
1.190
184
462
Prog 2 Aantrekkelijke Stad
1.422
1.418
4
690
De overschrijdingen lichten we toe bij 4.8 Begrotingsrechtmatigheid investeringen. 3.2.5 RESERVES EN VOORZIENINGEN In onderstaand overzicht zijn de op dit programma betrekking hebbende reserves en voorzienigen weergegeven. Daar waar besluitvorming over de aanwending van een bestemmingsreserve heeft plaatsgevonden, is dat opgenomen onder de claims. Reserves / voorzieningen
Stand per 1/1
Toevoeging
Onttrekking
Stand per 31/12 Claimbedrag
-
592
592
-
-
50
25
75
-
-
(bedragen x € 1.000) Reserve grondexploitatie Reserve maritieme en/of cult hist evenem/act Reserve Wind in de zeilen
2.450
303
-
2.753
2.753
Reserve omgevingswet
-
1.034
33
1.001
1.001
Reserve stadslandgoed Nieuwerve
-
250
-
250
250
Totaal reserves
2.500
2.204
700
4.004
4.004
Voorziening leges
500
-
150
350
350
Voorziening frictiekosten voormalige bibliotheek
510
35
281
263
263
Voorziening onderhoud Muzeeum
192
-
192
-
-
Totaal voorzieningen
1.202
35
623
613
613
Programma Aantrekkelijke Stad
3.702
2.238
1.323
4.617
4.617
De mutaties van de reserves en voorzieningen lichten we in hoofdstuk 4.4 Toelichting op de balans (onderdeel vaste passiva). De mutaties op de reserves zijn incidenteel.
35
3.
JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG
3.3.1 WAT WILDEN WE BEREIKEN? In het programma Sociale Samenhang werken we aan het maatschappelijk belang van een goed functionerend, samenhangend en vooral ook betaalbaar stelsel van ondersteuning voor onze inwoners. Doel is een samenleving waarin iedereen zoveel mogelijk participeert vanuit eigen mogelijkheden (‘eigen kracht’), zelf regie voert en de mogelijkheden krijgt om talenten en kwaliteiten te ontwikkelen. Dat is niet altijd vanzelfsprekend en soms is ondersteuning nodig. Als ondersteuning nodig is, dan streven we ernaar dat ondersteuning geboden wordt vanuit een effectieve en efficiënte ondersteuningsinfrastructuur. Waar mogelijk in de vorm van algemene voorzieningen, zoveel mogelijk in de eigen woonomgeving en waar nodig met aanvullende individuele voorzieningen. Sport, welzijn, gezondheid, passend onderwijs en onderwijsachterstandenbeleid spelen hierbij een cruciale rol. Wanneer inwoners niet op eigen kracht en/of met behulp van het eigen netwerk maatschappelijk kunnen participeren, of gebruik kunnen maken van algemene voorzieningen, zetten we individuele voorzieningen in zoals uitkeringen, jeugdhulp, hulpmiddelen of begeleiding. Dat doen we via onze eigen lokale toegang.
Voor inwoners met psychische of psychosociale problemen of voor inwoners die, al dan niet in verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, de thuissituatie hebben verlaten, voorziet de gemeente in de behoefte aan beschermd wonen en opvang. Dit alles gebeurt onder de paraplu van wetgeving, zoals de Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet Publieke gezondheid en de Wet passend onderwijs. Om het bovenstaande stelsel aan voorzieningen te kunnen inrichten en in stand te kunnen houden is veel tijd en geld nodig. De gemeente moet in de komende jaren een maximale bijdrage leveren om het huidige tekort, dat bij ongewijzigd beleid verder toeneemt, te reduceren. Gedurende de transformatieperiode ligt de rol van de gemeente bij regie, koersbepaling en strakke sturing. In relatief korte tijd zal een gedragsverandering in het sociaal domein gerealiseerd moeten worden. Een gedragsverandering die gevolgen heeft voor alle betrokkenen, de uitvoerende organisaties, onze eigen organisatie en de inwoners. De ontwikkelagenda sociaal domein biedt ons de inhoudelijke kaders daarvoor, het plan van aanpak artikel 12 laat het ambitieniveau en de inspanningen zien om binnen deze kaders te komen tot een structureel sluitende begroting.
Het plan van aanpak artikel 12 is als ambitieniveau vertaald in maatregelen, inclusief financiële taakstelling. De inhoud van die maatregelen en de financiële taakstellingen zijn vertaald in deze begroting. Via de in het rapport artikel 12 2019 genoemde hefbomen hebben we met elkaar een ambitieniveau geformuleerd van € 8,1 miljoen voor de te realiseren bezuinigingen vanaf 2023. Wij zullen ons vanzelfsprekend maximaal inspannen om deze bezuinigingen te realiseren. Met deze ambities konden we echter niet de taakstelling van € 15,1 miljoen realiseren om in 2023 het tekort tot nihil te hebben teruggebracht. Bij het realiseren van de benodigde gedragsverandering leggen we nadrukkelijk ook de relatie met andere domeinen, zoals het ruimtelijke domein en het medische domein. In 2022 ontwikkelen we in Vlissingen drie Kerngezond-centra (integrale gezondheidscentra, fiche Zorg - Wind in de Zeilen). In samenwerking met zorgverzekeraar CZ, lokale partners en VWS wordt het inhoudelijke concept uitgewerkt. Met datagaring en data-analyse houden we al deze ontwikkelingen bij ten behoeve van sturing op zowel inhoud - kwalitatieve sociale samenhang – als financiële beheersbaarheid. Realisatie programma Sociale Samenhang 2022 In paragraaf 3.3.2 leest u wat wij in 2022 hebben gedaan om de ambities te realiseren.
Beleidsindicatoren Onderstaande gegevens zijn ontleend aan de meest recente gegevens uit waarstaatjegemeente.nl.
36
3.
JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG
Beleidsindicatoren
Omschrijving
Periode
Vlissingen
Nederland
aantal per 1000 jongeren
2019
22
13
2021
19
8
Bron
Verwijzingen Halt - Begroting 2022 - Jaarrekening 2022
Winkeldiefstallen
aantal per 1.000 inwoners
- Begroting 2022
2019
3
2,3
- Jaarrekening 2022
2022
3,3
2,3
- Begroting 2022
2019
1,2
2,3
- Jaarrekening 2022
2022
0,8
1,4
Diefstallen uit woning
Geweldsmisdrijven
2020
7
4,6
2022
6,3
4,6
- Begroting 2022
2020
8,3
6,2
- Jaarrekening 2022
2022
8,4
6
2020
44
53,2
2021
45
53,3
- Begroting 2022
2019
1,4
2,4
- Jaarrekening 2022
2021
2,4
2,7
CBS - Criminaliteit
%
- Jaarrekening 2022
Relatief verzuim
CBS - Criminaliteit
aantal per 1.000 inwoners
- Begroting 2022
Absoluut verzuim
CBS - Diefstallen
aantal per 1.000 inwoners
- Jaarrekening 2022
Functiemenging
CBS - Diefstallen
aantal per 1.000 inwoners
- Begroting 2022 Vernieling
Stichting Halt
CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research
per 1.000 leerlingen DUO/Ingrado
per 1.000 leerlingen
- Begroting 2022
2019
9
26
- Jaarrekening 2022
2021
12
20
- Begroting 2022
2020
2,2
1,7
- Jaarrekening 2022
2021
2,6
1,9
2016
56,3
48,7
2020
55,4
49,3
2019
2
1
2020
2
1
2019
10
6
DUO/Ingrado
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO % + MBO) %
Niet-sporters
%
- Begroting 2022
- Jaarrekening 2022 Jongeren met delict voor rechter
- Jaarrekening 2022 - Begroting 2022
Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM
%
- Begroting 2022
Kinderen in uitkeringsgezin
DUO/Ingrado
Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
%
37
Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
3.
JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG
Beleidsindicatoren
Omschrijving
Periode
Vlissingen
Nederland
2021
10
6
2019
2
2
2021
2
2
2020
65,6
68,4
2022
69,5
72,2
- Begroting 2022
2020
624,5
459,7
- Jaarrekening 2022
2021
586,2
431,2
- Begroting 2022
2020
105,6
202
- Jaarrekening 2022
2020
105,6
202
2020
14
11,9
2022
12,6
10,7
2020
1,8
1,2
2022
1,8
1,1
2020
0,6
0,4
2022
0,4
0,3
2020
1040
700
2022
680
640
- Begroting 2021
-
onbekend
-
- Jaarrekening 2021
-
onbekend
-
- Jaarrekening 2022 Werkloze jongeren
%
- Begroting 2022
- Jaarrekening 2022 Netto arbeidsparticipatie
- Jaarrekening 2022
Lopende re-integratievoorzieningen
Jongeren met jeugdhulp
CBS Beleidsinformatie Jeugd
%
- Jaarrekening 2022
CBS Beleidsinformatie Jeugd
%
- Begroting 2022
- Jaarrekening 2022
CBS Beleidsinformatie Jeugd
per 10.000 inw
- Begroting 2022
- Jaarrekening 2022 Melding kindermishandeling
CBS - Participatiewet
% van alle jongeren tot 18 jaar
- Begroting 2022
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo
CBS - Participatiewet
per 10.000 inw 15-64jr
- Jaarrekening 2022
Jongeren met jeugdreclassering
CBS Arbeidsdeelname
per 10.000 inwoners
- Begroting 2022
Jongeren met jeugdbescherming
Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
%
- Begroting 2022
Personen met een bijstandsuitkering
Bron
CBS - Monitor sociaal domein Wmo
%
38
-
3.
JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG
3.3.2 WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? 3.3.2.1 Ontwikkelagenda sociaal domein Wat wilde de raad bereiken? 1. Kaders stellen en sturen op het realiseren van een efficiënte en effectieve ondersteuningsinfrastructuur. 2. Inwoners, in- en externe professionals worden zich bewust van het gevraagde gedrag en omgangsvormen binnen het sociaal domein. 3. Een eenduidige werkwijze ontwikkelen voor alle professionals die werken in de gemeente Vlissingen gericht op integraal (samen)werken en alleen doen wat echt nodig is. Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
Status
Toelichting
1a. Uitvoeringsprogramma 2022 uitvoeren. 1b. Eind 2022 stand van zaken van de gerealiseerde veranderingen en targets in beeld brengen. 1c. Nieuw uitvoeringsprogramma voor de jaren 2023-2024 opstellen.
In 2021 en 2022 hebben wij een aantal grote veranderingen binnen het sociaal domein in gang gezet: de Aanvullende Zorg Wmo, Buurtteams Vlissingen en de ontwikkeling van Kerngezond. Samen vormen die de Vlissingse Zorgdriehoek. Daarnaast is door het Rijk een aantal besluiten genomen waardoor de beoogde veranderingen binnen Beschermd Wonen en Jeugd zijn vertraagd. Deze veranderingen hebben veel tijd gekost waardoor het uitvoeringsprogramma 2023-2024 nog niet tot stand is gekomen. Wij zetten de lijn van de ingezette veranderingen door.
2a. Leidende principes - handvaten voor de vertaling van beleid naar praktijk formuleren en vaststellen, hierdoor worden inwoners, in- en externe professionals zich bewust van het gevraagde gedrag en omgangsvormen binnen het sociaal domein. 2b. Vanaf 2022 hebben vastgestelde leidende principes een duidelijke plek in opdrachten, uitvoering communicatie en verantwoording. 3. Het Vlissings model voor ondersteuning en zorg vertalen in een eenduidige werkwijze. Van buiten naar binnen, de gemeente Vlissingen weet wat er leeft bij haar inwoners, professionals en overige externe stakeholders.
3.3.2.2 Artikel 12-traject sociaal domein en werk & inkomen Wat wilde de raad bereiken? 1. Een steviger grip op kostenbeheersing en –ontwikkeling. Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
Status
1. Plan van aanpak artikel 12 uitvoeren.
Toelichting 1. Orionis: de organisatie is door omstandigheden niet in staat geweest om de doelstellingen zoals opgenomen in het Plan van Aanpak 2022 te realiseren. We zijn met de directie van Orionis in gesprek om te kijken hoe we deze doelstellingen in 2023 alsnog op kunnen pakken. 2. Implementatie maatregelen Jeugd. Gezien de omvang van de te implementeren maatregelen
39
3.
JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG
Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
Status
Toelichting in samenhang met maatregelen die door het Rijk worden voorbereid (de hervormingsagenda Jeugd), loopt de implementatie door tot in de 1e helft van 2023. 3. Onderzoek exogene factoren. Het onderzoek is voor de zomer 2022 tot stilstand gekomen. Verschillende inzichten bij de gemeente en het bureau enerzijds en langdurige uitval vanwege ziekte bij het bureau anderzijds waren hier debet aan. De opdracht wordt uitgezet bij een andere partij, de uitkomsten worden in 2023 verwacht.
3.3.2.3 Zeeuwse samenwerking sociaal domein Wat wilde de raad bereiken? 1. Regie en sturing op een goed functionerend, samenhangend en betaalbaar stelstel van ondersteuning voor onze inwoners. Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
Status
1. Vanuit mede-eigenaarschap door middel van een actieve participatie in de verschillende onderdelen van de samenwerkingsstructuur, het samenwerken vormgeven en invullen en daarmee de gewenste effecten realiseren.
Toelichting Dit proces loopt en vraagt af- en overeenstemming op Zeeuws niveau.
3.3.2.4 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Alle kinderen (van 0-23 jaar ) moeten dezelfde kansen krijgen zich, op basis van de eigen talenten en kwaliteiten, te ontwikkelen. Door vanaf 4 jaar naar school te gaan en (passend) onderwijs te volgen. Sommige kinderen hebben daarbij hulp en ondersteuning nodig. Wij zijn, in nauwe samenwerking en afstemming met het onderwijs, gestart met de verbetering en versoepeling van de aansluiting Onderwijs en Jeugdhulp door de inzet van buurtteams op de scholen. Dit is gefinancierd vanuit de specifieke rijksmiddelen Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Om mee te kunnen doen in de samenleving is het van belang dat jongeren beschikken over een startkwalificatie. Daarom is de monitoring en begeleiding op scholen met oog op verzuim, thuiszitten en vervroegd schoolverlaten voortgezet. Extra formatie in de vorm van de thuiszitterscoach is ingezet vanuit het NPO. Wij zijn verantwoordelijk voor het bieden van adequate onderwijshuisvesting, afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de betreffende wijk. De uitgangspunten voor de keuzes zijn vastgelegd in een Strategisch Huisvestingsplan 2020-2039 en waarvan de uitvoering ter hand is genomen. Kinderopvang vervult een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen.
Als een kind zorg of specifieke hulp nodig heeft, werkt de kinderopvang nauw samen met de gemeente en (jeugd)zorg en biedt ‘kind nabije zorg’ in de dagelijkse omgeving van het kind aan. Voor– en vroegschoolse educatie in de kinderopvang is gefinancierd vanuit het onderwijsachterstandenbeleid. Om ieder kind zoveel mogelijk naar school te laten gaan met een zelfde startpositie worden landelijk budgetten beschikbaar gesteld aan gemeenten om onderwijsachterstanden te voorkomen. In nauw overleg met betrokken partijen is het gemeentelijk budget verdeeld voor aanvullende programma’s. Wij blijven verantwoordelijk voor het vervoer van leerlingen met een beperking naar onderwijsinstellingen. We waren voornemens om in 2022 de Verordening Leerlingenvervoer te actualiseren. In 2022 is er wel een start gemaakt, maar vaststelling van de Verordening door de raad vindt plaats in het 2e kwartaal van 2023.
40
3.
JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG
Voor de economische ontwikkeling van Vlissingen zijn onze inwoners en ondernemers nodig voor de arbeidsmarkt. Samen met onze ondernemers hebben we een verantwoordelijkheid om het (beroeps)onderwijs in Vlissingen te behouden en versterken. Om de kansen op werk en deelname aan de samenleving te vergroten zijn de rijksmiddelen uit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs opnieuw beschikbaar gesteld. Daarmee hebben wij educatie geboden aan onder andere analfabeten, laaggeletterden, vrijwillige inburgeraars om hun basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheden) te vergroten. Door de komst van Oekraïense kinderen is er veelvuldig overleg geweest met buurtgemeenten en schoolbesturen over de organisatie van het onderwijs en de toeleiding van deze kinderen. 3.3.2.5 Sportbeleid en activering Wat wilde de raad bereiken? 1. Welzijn, leefstijl en participatie inwoners bevorderen door zoveel mogelijk inwoners te laten sporten en bewegen. 2. Welzijn, leefstijl en participatie inwoners bevorderen door bevorderen van een gezonde actieve leefstijl van basisschool kinderen. Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
Status
Toelichting
1. Uitvoering van het uitvoeringsplan van het Sportakkoord. 2. Uitvoering brede impuls combinatiefuncties.
3.3.2.6 Samenkracht en burgerparticipatie Hiervoor verwijzen wij u naar paragraaf 3.4.2.3. Burgerparticipatie van programma 4 Bestuur. 3.3.2.7 Wet Inburgering Wat wilde de raad bereiken? 1. Nieuwkomers kunnen zo snel mogelijk meedoen in de samenleving, het liefst via betaald werk. Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
Status
Toelichting
1. De nieuwe regietaken zijn ondergebracht bij in de integrale toegang. Er zal een brede intake afgenomen bij de inburgeraars en aan de hand daarvan taal-, financieel ontzorgings-, inburgeringsen participatietrajecten worden uitgezet bij de verschillende samenwerkingspartners in de regio. De voortgang hiervan zal nauwgezet gemonitord worden.
3.3.2.8 Preventie, vroegsignalering en toegang sociaal domein Wat wilde de raad bereiken? 1. Efficiënter en effectiever organiseren van preventie, participatie en vroegsignalering in de vertrouwde woonomgeving van onze inwoners en daarmee instroom in individuele maatwerkvoorzieningen (vanuit de Wmo, Jeugdwet en PW) voorkomen. 2. Generalistische basishulp is beschikbaar in de buurten, afgestemd op de samenstelling en de ondersteuningsvragen van de inwoners. 3. Inwoners die het op eigen kracht niet redden, begeleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning.
41
3.
JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG
Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
Status
Toelichting
1. Organiseren en doorontwikkeling van buurtteams. 2. Voorbereiding voor de structurele borging van de buurtteams per 2023 in eigen regie organiseren. 3a. Vormgeven integrale toegang. 3b. Verder ontwikkelen regieteam voor domeinoverstijgende casussen waar risicofactoren en veiligheidsaspecten spelen.
3.3.2.9 Werk en inkomensregelingen Wat wilde de raad bereiken? 1. De (wettelijke) taken die Orionis Walcheren voor de Walcherse gemeente(n) uitvoert vinden tenminste binnen de Rijksbudgetten plaats. De gemeente(n) verstrekt geen extra gemeentelijke bijdrage aan Orionis Walcheren. De gemeente voldoet aan de gemeentelijke taakstelling op het cluster inkomen en participatie in het kader van de artikel 12-procedure en Orionis Walcheren draagt daar volledig aan bij. 2. Er moet zoveel als mogelijk een match ontstaan tussen de ondersteunde werkzoekenden en de toekomstige, nieuwe banen. Daarmee daalt de regionale werkeloosheid en kunnen de nieuwe banen zoveel mogelijk vervuld worden door regionale, capabele werknemers. Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
Status
Toelichting
1. Implementeren verbetervoorstellen uit quick scan en KplusV onderzoeken. Aanpassen bedrijfsconcept Werkleerbedrijf en doorontwikkeling van de SWinfrastructuur gericht op rendementsverbetering.
Mede door de energiecrisis, de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en het COVID-19 zijn de doelstellingen in 2022 niet gehaald. Via het DB/AB Orionis wordt actie ondenomen om deze doelstellingen in 2023 alsnog te halen.
2. De uitwerking en uitvoering van het fiche I ‘Arbeidsmarkt – impuls werkzoekenden’ krijgt conform het door de stuurgroep Wind in de Zeilen vastgestelde plan van aanpak gedurende de periode 2021 tot en met 2023 zijn beslag.
Door de krapte op de arbeidsmarkt zien we minder instroom en minder uitstroom. 2023 gebruiken we om enkele wijzigingen in de uitvoering van het fiche Arbeidsmarkt door te voeren. We leggen medio 2023 een voorstel hiertoe ter besluitvorming voor aan de Stuurgroep Wind in de Zeilen.
3.3.2.10 Maatwerkvoorziening (Wmo) Wat wilde de raad bereiken? 1. We willen effectieve en efficiënte Aanvullende zorg bieden aan de inwoners van Vlissingen die dit echt nodig hebben. Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
Status
1. Implementatie van de aanbesteding Aanvullende zorg.
Toelichting De verwachting is dat de vraag naar Wmovoorzieningen deels zal afzwakken, maar in welke mate is lastig te voorspellen. Voor 2022 is er geen sprake van een tekort.
3.3.2.11 Maatwerkdienstverlening 18Wat wilde de raad bereiken? 1. Een effectief en efficiënt aanbod van jeugdhulp. 2. Vermindering van de uitgaven aan jeugdhulp.
42
3.
JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG
Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
Status
Toelichting
1. Mede-sturen op de verbeterpunten uit de evaluatie Aanbesteding 2020-2024. Bijdragen aan uitvoering van de huidige Transformatieagenda jeugd en bijdragen aan het opstellen van de Zeeuwse agenda jeugd 2023-2026. 2. Mede-sturen op de verbeterpunten uit de evaluatie Aanbesteding 2020-2024. Gemeentelijk sturen op minder instroom naar jeugdhulp door inzet buurtteams, toegang en afspraken met huisartsen en onderwijs.
3.3.2.12 Geëscaleerde zorg 18+ Wat wilde de raad bereiken? 1. Sluitende overgang van zorg in een instelling naar zorg thuis. 2. Voorkomen van instroom naar instellingen en bevorderen van (duurzame) uitstroom uit instellingen met specifiek aandacht voor een passend zorglandschap voor de inwoners van Vlissingen. 3. Meer regie, grip, koersbepaling en sturing op de taken maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen. 4. Een goed functionerend, samenhangend en betaalbaar stelsel van ondersteuning voor onze inwoners. Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
Status
Toelichting
1. We gaan het product Intensieve Begeleiding Thuis herbeoordelen waarbij gelet wordt op aansluiting tussen het Zeeuwse en lokale zorglandschap en indien nodig aanpassen. Deelname aan project Weer Thuis (hoogstwaarschijnlijk in samenwerking met Middelburg en Veere).
Wij onderzoeken momenteel de aansluiting tussen het Zeeuwse en lokale zorglandschap. Dit heeft op zich laten wachten vanwege de nieuwe inrichting van de aanvullende zorg.
2. We gaan in het kader van het deelproject ambulantisering plan van aanpak artikel 12 de pilot ambulantisering vaststellen en starten met de uitvoering daarvan. Hierbij is het de ambitie om aansluiting te zoeken bij het project Weer Thuis
De gesprekken in het kader van Weer Thuis lopen. Er is in 2022 nog geen overeenstemming bereikt met de betrokken organisatie over de inrichting van een aparte pilot. Dit maakt onderdeel uit van plan van aanpak 2023.
3. We gaan de samenwerkingsafspraken ten aanzien van de onderwerpen maatschappelijke opvang en beschermd wonen in het kader van de Norm voor Opdrachtgeverschap / Uitvoeringsagenda verder uitwerken. We gaan onderzoeken hoe de samenwerking met betrekking tot de centrumtaak Vrouwenopvang het best ingericht kan worden.
De gesprekken hierover tussen gemeenten lopen nog. Deze duren langer doordat het wetgevingstraject vertraging heeft opgelopen. Wij kunnen deze gesprekken pas afronden wanneer het landelijke wettelijke kader (Wmo 2015, invoering van woonplaatsbeginsel) en het financiële kader (objectief verdeelmodel) is vastgesteld. Wij verwachten dat dit op 1 januari 2024 het geval is. Wij streven ernaar de samenwerkingsafspraken op 1 januari 2025 vast te stellen en te implementeren. Er worden tijdelijke afspraken gemaakt met de 13 gemeenten voor de aanbesteding Beschermd Wonen 2024 (en eventueel 2025) die gelden totdat de nieuwe governance in werking treedt.
4. Voor de centrumtaak Beschermd Wonen treedt per 1-1-2023 de nieuwe governance zoals vastgelegd in de Norm voor Opdrachtgeverschap BW-MO in werking. In 2022 wordt dit verder voorbereid.
Idem.
3.3.2.13 Geëscaleerde Zorg 18- (Jeugd) Tot dit taakveld behoren jeugdbescherming en jeugdreclassering en kinderbeschermingsmaatregelen opgelegd door de rechtbank, uitgevoerd door een gecertificeerde instelling (GI). Wat wilde de raad bereiken?
43
3.
JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG
1. Een effectief en toekomstbestendig aanbod van GI-taken. Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
Status
Toelichting
1a Erop sturen dat geen vrijwillige casuïstiek naar GI's gaat. 1b Sturen op het voorkomen van escalerende problematiek in gezinnen door inzet van het Regieteam complexe casuïstiek en inzet op preventie via buurtteams in samenwerking met andere algemene voorzieningen, onderwijs, doorbraakaanpak, armoedebeleid enz.
3.3.2.14 Volksgezondheid Wat wilde de raad bereiken? 1. Een toekomstbestendige zorginfrastructuur en basisgezondheidszorg dichtbij huis. Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
Status
Toelichting
1a. We implementeren met partners het inhoudelijk concept Kerngezond in 3 samenwerkingsverbanden. 1b. We positioneren onze Buurtteams in de Kerngezondcentra en zorgen voor goede aansluiting van onze Integrale Toegang. 1c. We begeleiden de fysieke realisatie.
3.3.2.15 Continue taken Van de taken die we continu uitvoeren, willen we er een aantal onder uw aandacht brengen. Hieronder geven wij u een overzicht* van de taken die structureel worden uitgevoerd. Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
Status
1. Volksgezondheid. Op basis van data (gezondheidsmonitor, MQ-scan), besprekingen van de wijkbeelden kerngezond en de speerpunten van de nieuwe landelijke nota volksgezondheid geven we uitvoering aan gezondheidsbeleid passend binnen de kaders van de ontwikkelagenda sociaal domein. De uitvoering van het preventieve gezondheidsbeleid is nauw verweven met de ontwikkeling van de buurtteams en kerngezondcentra en met andere onderdelen van de programmabegroting, zoals sportbeleid en activeringen de omgevingswet. 2. Opbouwwerk, jongerenwerk, risico-aanpak. De activiteiten worden in een nieuwe integrale en eenduidige werkwijze vanuit de buurtteams georganiseerd. 3. Algemeen en school maatschappelijk werk, onafhankelijke cliëntondersteuning. De activiteiten worden in een nieuwe integrale en eenduidige werkwijze vanuit de buurtteams georganiseerd. 4. Mantelzorg. De ondersteuning van mantelzorgers wordt vanuit de Buurtteams verzorgd. De Mantelzorgwaardering is (ingegeven door bezuinigingen) in 2021 voor het eerst in een andere vorm en voor een lager bedrag uitgegeven: tegoedbonnen ter waarde van € 35, te besteden bij lokale ondernemers. Hier gaan we in 2022
44
Toelichting
3.
JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG
Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022? mee door. Door de verbreding van de toegang (inclusief toegang BW) is er vanuit mantelzorgondersteuning ook meer aandacht voor mantelzorgers en naasten van inwoners met een psychische kwetsbaarheid.
Status
Toelichting
5. Schuldhulpverlening. 2021 heeft in het teken gestaan van de implementatie van de 4 wetstrajecten in het schuldendomein ter ondersteuning van het voorkomen en oplossen van schuldenproblematiek. In 2022 zal, conform het uitvoeringsprogramma ontwikkelagenda sociaal domein, gestart worden met het inbedden van een gedeelte van de taken Schuldhulpverlening en Minimabeleid in de gemeentelijke integrale toegang. De bedoeling is dat per 1 januari 2023 inwoners voor nieuwe vragen over minimaregelingen en schuldhulpverlening bij de integrale toegang terecht kunnen.
In de gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren is vastgelegd dat alle taken en bevoegdheden (vallend onder de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) zijn ondergebracht bij Orionis Walcheren. Om de regie op deze wetgeving terug te halen naar de gemeente, moeten wij de vaststelling van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren afwachten.
6. Nationaal Programma Onderwijs. Er wordt vanuit gegaan dat extra middelen (Nationaal Programma Onderwijs) die beschikbaar komen vanuit het Rijk budgetneutraal beschikbaar kunnen worden gesteld voor het onderwijs op basis van de bestaande capaciteit.
Wij hebben meer voorbereidingstijd nodig voor de start van het buurtteam in het onderwijs. Ook zijn er nog geen afspraken gemaakt over monitoring en evaluatie van de inzet buurtteams in het onderwijs. Door het besluit van de minister de bestedingsperiode van Nationaal Programma Onderwijs te verlengen tot medio 2025 is dat geen probleem. Dit heeft geen consequenties voor de omvang van het budget.
7. Leerplicht. Monitoring en begeleiding van kinderen en jongeren door Regionaal Bureau Leerlingzaken om verzuim, thuiszitten of vervroegd schoolverlaten terug te dringen en te voorkomen.
Wij bieden Vervroegd School Verlaters jaarlijks een KICK-programma aan zodat zij alsnog hun startkwalificatie kunnen halen. Dit jaar is het programma niet gestart door een gebrek aan deelnemers. Veel kandidaten werken al omdat de werkgevers, door de krapte op de arbeidsmarkt, afzien van een vereiste startkwalificatie. De inspanningen hiervoor vanuit het Regio Bureau Leerlingzaken vallen binnen het reguliere leerplichtbudget. Het KICK-programma wordt gefinancierd vanuit Perspectief op Werk. Het schrappen van het programma heeft geen budgettaire gevolgen.
8. Onderwijsachterstandenbeleid. Continueren van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid conform Onderwijsachterstanden Beleidsplan 2019-2022, raadsvoorstel 1106717 d.d. 12-09-2019. 9. Leerlingenvervoer. We zijn voornemens om in 2022 de Verordening Leerlingenvervoer te actualiseren.
Wij waren voornemens om de Verordening leerlingenvervoer in 2022 te actualiseren. Dit is door de vele andere werkzaamheden niet op tijd gelukt. In 2022 is al wel een start gemaakt met het actualiseren.
10. Doelgroepenvervoer. We verwachten in 2022 de resultaten van een onderzoek naar mogelijkheden om te komen tot een toekomstbestendig doelgroepenvervoerbeleid
Gelet op de ontwikkelingen omtrent de Regionale Mobiliteitsstrategie is dit onderzoek niet meer uitgevoerd.
* Dit overzicht is niet limitatief
45
3.
JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG
3.3.3 WAT HEEFT HET GEKOST? In het onderstaande overzicht hebben we de geraamde (begroting na wijziging) en werkelijke (realisatie) lasten en baten opgenomen. Bij een positief saldo zijn de lasten hoger dan de baten. Bij een negatief saldo zijn de baten hoger dan de lasten. Een positief bedrag in de laatste kolom is een voordeel.
Exploitatie (bedragen * € 1.000) Sociale Samenhang
Begroting na wijziging
Verschil tussen begroting en realisatie
Realisatie
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
159.577
34.487
125.090
139.864
32.397
107.467
In hoofdstuk 4.7 Toelichting op het overzicht van baten en lasten geven we op productniveau een toelichting op het resultaat per programma.
3.3.4 INVESTERINGEN Dit programma bevat geen investeringen. 3.3.5 RESERVES EN VOORZIENINGEN In onderstaand overzicht zijn de op dit programma betrekking hebbende reserves en voorzienigen weergegeven. Daar waar besluitvorming over de aanwending van een bestemmingsreserve heeft plaatsgevonden, is dat opgenomen onder de claims.
46
17.623
3.
JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG
Reserves / voorzieningen
Stand per 1/1
Toevoeging
Onttrekking
Stand per 31/12 Claimbedrag
Reserve centrumtaken
22.005
13.619
-
35.624
35.624
Reserve revitalisering accommodaties
451
201
1
652
652
(bedragen x € 1.000)
Reserve opvang vluchtelingen
-
2.014
-
2.014
2.014
Totaal reserves
22.456
15.835
1
38.290
38.290
Programma Sociale Samenhang
22.456
15.835
1
38.290
38.290
De mutaties van de reserves en voorzieningen lichten we in hoofdstuk 4.4 Toelichting op de balans (onderdeel vaste passiva). De mutaties op de reserves zijn incidenteel.
47
3.
JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 4: BESTUUR
3.4.1 WAT WILDEN WE BEREIKEN? Met onze inwoners, ondernemers en instellingen willen we werken aan wat we gezamenlijk belangrijk vinden voor de gemeente Vlissingen. We geven daaraan richting op basis van een gezamenlijk vastgestelde strategische koers voor Vlissingen. Onze werkwijze om de programmadoelen te bereiken kenmerkt zich door: het samen doen, de dialoog opzoeken, de participatie bevorderen en 'van buiten naar binnen denken'. Samen met de regio willen we het stedelijke gebied op Walcheren versterken en binnen het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) de bestuurlijke krachten bundelen. Maar de wereld om ons heen stopt niet bij deze grenzen. De overheid moet zich positioneren als onderdeel van een veranderende (informatie)samenleving. Met het rijk, provincies, waterschappen en andere gemeenten willen we meer samenwerken aan de complexe opgaven waar we als overheden voor staan. Samen kunnen we meer bereiken als één overheid. Uiteraard geldt dit in het bijzonder voor het compensatiepakket 'Wind in de Zeilen'; gemeente, provincie en rijk bewaken de komende jaren gezamenlijk in een aparte stuurgroep de voortgang en integraliteit van de uitvoering van dit pakket. Waar ruimte ontstaat voor nieuw beleid, zal de gemeenteraad aan de voorkant van processen worden betrokken, zodat hij goed in positie komt en blijft.
Als het gaat om de samenwerking tussen bestuur en organisatie accepteren en respecteren we een duidelijke rolverdeling tussen gemeenteraad, college en organisatie. De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners en ondernemers, stelt de kaders vast en controleert het bestuur. Het college bestuurt collegiaal de gemeente. De ambtelijke organisatie adviseert onafhankelijk, bereidt de besluiten voor en voert deze uit. We zijn in deze rolverdeling transparant over de manier waarop we met bevoegdheden omgaan. De gemeente wil zich ontwikkelen tot een integrale overheid; een servicegerichte èn betrouwbare organisatie zonder onnodige drempels en procedures. Bestuur en organisatie inspireren, stimuleren en faciliteren daarbij inwoners, ondernemers en instellingen en zoeken actief de dialoog en samenwerking. Bestuur en organisatie tonen zich een betrouwbare partner: we zeggen wat we doen en doen wat we beloven. We zeggen het ook als iets niet kan en we zoeken dan samen naar oplossingen, in het belang van Vlissingen. Realisatie programma Bestuur 2022 Wij geven onder 3.4.2. wat wij in 2022 hebben gedaan om de ambities te realiseren. Wij lichten volgens dit systeem alleen zaken toe, die we niet of niet volledig gerealiseerd hebben (rode kruis). Wij willen hierna echter toch een paar onderwerpen kort toelichten, die we wél gerealiseerd hebben.
Participatie maakt inmiddels standaard onderdeel uit van veel planontwikkeling, beleidsontwikkeling en gemeentelijke projecten. Hoewel de besluitvorming over het participatiebeleid en de Participatieverordening is voorzien in mei 2023 worden de bewoners ook nu al op verschillende manieren de gelegenheid geboden om te participeren. Bijvoorbeeld in de ontwikkeling Omgevingsvisie, Spuikom en de aardgasvrije wijk. Het betrekken van inwoners, ondernemers en organisaties bij onderwerpen die spelen in onze gemeente zorgt in veel gevallen voor meer draagvlak. Ook zijn we gestart met het bieden van online participatie met het platform Doemeevlissingen. Online participatie is een aanvulling op de methodieken van participatie, het is geen vervanging van de fysieke vormen van participatie. Het pakket Wind in de zeilen vraagt nog steeds veel aandacht op het gebied van externe communicatie. Wij hebben in afstemming met het Rijk en de provincie een kernboodschap opgesteld. Daarnaast adviseren we de andere betrokken overheidsorganisaties, die verder van de inwoners af staan, over de lokale kennis en ervaring. We zoeken continue naar samenhang in de communicatie tussen de verschillende fiches. Op deze manier willen wij het pakket Wind in de zeilen steeds zichtbaar en concreet maken voor de inwoners van Vlissingen en Zeeland.
Vanuit de Visie op Dienstverlening 2022-2025 is er het afgelopen jaar gewerkt met het bijbehorende Actieprogramma. De visie met heldere klantbeloften geeft de komende jaren richting aan de invulling van de dienstverlening door onze gemeente en de doorontwikkeling van de organisatie en medewerkers.
48
3.
JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 4: BESTUUR
Wij stellen inwoners en ondernemers centraal in de dienstverlening van onze gemeente. Vanuit het Actieprogramma zijn er verschillende activiteiten opgezet. Zo is in 2022 een vervolg gegeven aan de campagne 'Gastvrij Vlissingen', met als hoogtepunt de Week van de Dienstverlening. In deze week namen meer dan 200 medewerkers deel aan workshops en inspiratiesessies. Ook is er vanuit het Actieprogrammaprogramma een tweejaarlijkse MysteryCalling en MysteryMailing uitgevoerd waaraan alle teams van de gemeente deelnamen. Ook is een digitaal klantenpanel ontwikkeld dat tevens wordt gebruikt als participatieplatform. In dit platform DoeMee Vlissingen hebben de inwoners en ondernemers vanuit hun perspectief is gekeken naar de levering van onze diensten. De uitkomsten van de onderzoeken zijn meegenomen in ontwikkelde acties op gebied van Dienstverlening voor 2023. 3.4.2 WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? 3.4.2.1 Strategische visie In 2022 is gestart met de uitvoering van de strategische visie 2040. Dit betekent dat bestaand beleid bij evaluatie-momenten aan deze visie getoetst is en waar nodig aangepast is en dat nieuw beleid hierop gebaseerd is. Zo zijn ook de bestuurlijke prioriteiten voor de komende 4 jaar, vastgelegd in het nieuwe coalitieakkoord 2022-2025, getoetst aan de strategische visie.
3.4.2.2 Implementatie Wet Open Overheid (WOO) Wat wil de raad bereiken? Op een effectieve en efficiënte wijze tijdig voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wijzigingswet Wet Open Overheid (WOO). Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
Status
1. De implementatie en vervolgens de uitvoering van de WOO ter hand nemen, een contactfunctionaris aanwijzen, medewerkers opleiden en het beheer en onderhoud van informatiesystemen borgen.
Toelichting Er zijn WOO-contactpersonen aangewezen en geïnstrueerd. De informatie over de WOO-contactpersoon is vermeld op de gemeentelijke website bij het onderdeel over de WOO. ■ Er is een analyse uitgevoerd welke processen geraakt worden door de 11 benoemde informatie categorieën (zie onder 3.17). ■ Het is mogelijk gemaakt een verzoek om informatie langs de elektronische weg in te dienen. Hiervoor is een webformulier vastgesteld en in gebruik genomen. ■ Het mandaatbesluit is geactualiseerd; het mandaat om te besluiten op WOB-verzoeken is aangepast aan de WOO. ■ Er zijn voorbereidingen gestart voor de aanschaf van een anonimiseringstool (nodig voor het publiceren van geanonimiseerde informatie). ■
Meer over de Wet Open Overheid vindt u in de paragraaf WOO (3.17) 3.4.2.3 Burgerparticipatie Wat wil de raad bereiken? Meer draagvlak bij inwoners en ondernemers voor visievorming, beleidsontwikkeling, ruimtelijke plannen e.d. Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
Status
1. We gaan meer naar mensen toe om informatie op te halen en samen te werken.
49
Toelichting
3.
JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 4: BESTUUR
Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
Status
Toelichting
2. Het participatiebeleid en de participatieverordening worden ter besluitvorming voorgelegd.
De inspraakperiode voor de ontwerp participatie- en inspraakverordening Vlissingen 2023 was met 2 weken verlengd tot en met 31 januari 2023.
3. We doen de eerste ervaringen op met een digitaal platform en evalueren in december de eerste ervaringen hiermee.
Eerste ervaringen zijn opgedaan. Maar digitaal platvorm, DoeMeeVlissingen, is nog te kort actief om te kunnen evalueren.
3.4.2.4 Dienstverlening Wat wil de raad bereiken? Inwoners en ondernemers krijgen op een klantvriendelijke en servicegerichte wijze producten en diensten geleverd. Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
Status
Toelichting
1. Het opstellen van een ontwikkelprogramma Visie op Dienstverlening 2022-2025. 2. Uitvoering van de nulmeting doelstellingen en ambities 2022-2025. 3. Het uitvoeren van het ontwikkelprogramma.
3.4.2.5 Hostmanship ‘Gastvrij Vlissingen’ Wat wil de raad bereiken? Inwoners en ondernemers ervaren een gastvrije gemeente Vlissingen. Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
Status
Toelichting
1. Met inzet van trainingen en workshops medewerkers handvatten geven om gastvrijheid vorm te geven.
3.4.2.6 Burgerzaken Zie voor het onderdeel Burgerzaken paragraaf 3.4.2. Continue taken. 3.4.2.7 Continue taken Van de taken die we continu uitvoeren, willen we er een aantal onder uw aandacht brengen. Hieronder geven wij u een overzicht*. Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
Status
1. Burgerzaken - Verkiezingen. In 2022 vinden verkiezingen plaats voor de gemeenteraad. Mogelijk vraagt dit vanwege in acht te nemen coronamaatregelen extra inzet. Daarbij is het noodzakelijk om het aantal stemlokalen uit te breiden, de toegankelijkheid hiervan te verbeteren, te zorgen voor voldoende bemensing van de stemlokalen en de verkiezingsborden te vervangen. 2. Griffie - Verkiezingen. Als de PZC een Zeeuwse kieswijzer lanceert voor de verkiezingen voor de gemeenteraad zal Vlissingen hierin participeren. Daarnaast zullen er op beperkte schaal initiatieven ontplooid worden om de verkiezingen te ondersteunen. Te denken valt hierbij
50
Toelichting
3.
JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 4: BESTUUR
Nr. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022? aan het organiseren van een uitslagenavond. Voor de nieuwe raadsleden worden opleidingen georganiseerd.
Status
3. Griffie - Raadszaal. In 2022 wordt een plan gemaakt om het interieur van de raadszaal te vernieuwen. Voor de uitvoering van dit plan worden in de Programmabegroting 2023-2026 middelen gevraagd.
Toelichting
Uitvoering staat later gepland. De planning is nu dat er middelen gevraagd worden in de Programmabegroting 2024 -2027.
* Dit overzicht is niet limitatief
51
3.
JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 4: BESTUUR
3.4.3 WAT HEEFT HET GEKOST? In het onderstaande overzicht hebben we de geraamde (begroting na wijziging) en werkelijke (realisatie) lasten en baten opgenomen. Bij een positief saldo zijn de lasten hoger dan de baten. Bij een negatief saldo zijn de baten hoger dan de lasten. Een positief bedrag in de laatste kolom is een voordeel.
Exploitatie (bedragen * € 1.000) Bestuur
Begroting na wijziging
Verschil tussen begroting en realisatie
Realisatie
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
5.072
644
4.428
4.979
1.012
3.968
460
In hoofdstuk 4.7 Toelichting op het overzicht van baten en lasten geven we op productniveau een toelichting op het resultaat per programma. 3.4.4 INVESTERINGEN In het onderstaande overzicht staan de in 2022 onderhanden kredieten. Wij verwachten dat de restanten op de kredieten voldoende zijn om de investeringen uit te voeren. Wanneer dit niet het geval is dan lichten wij dit toe (zie laatste kolom). In de kolom 'afsluiten' geven we aan of we de kredieten in het lopende jaar hebben afgesloten. Indien we hier niets vermelden, loopt het krediet nog door naar het volgende jaar.