3.3 Financiering gemeentelijk rioleringsplan bijlage 4 presentatie

Financiering rioolzorg

Financiering rioleringszorg • 3 smaken: • Geld lenen (activeren) • Rioolheffing (Ideaal Complex) • Tussenvariant of overgangsfase • Besluit Begroting en Verantwoording

Financiering rioleringszorg • Activeren tot 2014 • Raadsbesluit 2014 – toewerken naar Ideaal Complex • Kosten direct betalen vanuit de heffing • Nu in de overgangssituatie • Ideaal Complex bereiken in 2029

Activeren en Ideaal Complex • Activeren • Verspreiding van lasten • Lenen en rente • Ideaal Complex • Dekken uit heffing • Overgangsperiode

Rekenvoorbeeld methode Afschrijven met rentepercentage van 2% Afschrijven met rentepercentage van 3% Ideaal Complex

investering € 286 miljoen € 286 miljoen € 286 miljoen

€ € €

rente 113 miljoen 169 miljoen -

totale kosten € 399 miljoen € 455 miljoen € 286 miljoen

Openbare ruimte • Integraal aanpakken • Samenwerkingsverbanden • 2014 t/m 2022: 54 km riolering vervangen of verbeterd

Planning • Inspraak en participatieprocessen • Voortgang nutsbedrijven • Corona periode en personele wisselingen

Uitgangspunten bij verschillende varianten om naar Ideaal Complex toe te werken. • Functionerend rioolsysteem • Tarief ontwikkeling zo geleidelijk mogelijk • Integraal werken in openbare ruimte • Gezonde financiële situatie • Kostendekkingsberekening GRP 2023 referentie • Saldo inkomsten en uitgaven op termijn in evenwicht • Uitkomsten zijn weergegeven in de hoogte heffing

Omschrijving van verschillende varianten variant naam

omschrijving

00

GRP 2023

kostendekkingsberekening conform GRP jan 2023

01

rente

rentepercentage aangepast met 0,5%

02

tijd

Ideaal Complex 5 jaar later realiseren

03

investeringen investeringen 25% naar beneden brengen

04

voorziening

voorziening versneld leegmaken (4 jaar tijd) in 2027

05

combinatie

combinatie van 02 en 03

Varianten

verloop rioolheffing

€ 320,00

€ 300,00

€ 280,00

€ 260,00

€ 240,00

€ 220,00

€ 200,00 2023

2024

GRP23

2025

2026

rente

2027

2028

2029

tijd

investering

2030

2031

voorziening

2032

2033

combinatie

2034

2035

Voorstel • Combinatie Scenario met aangepaste hoogte investeringen en later realiseren van Ideaal Complex.

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084

heffing eigenaren

€450,00

€400,00

€350,00

€300,00

€250,00

€200,00

€150,00

€100,00

€50,00

€-

activeren gelijke tarieven activeren verlaagde tarieven GRP 2023 combinatie scenario