3.2 rvs realisatie nieuwbouw scholen en gymzaal Souburg zuid

Registratiekenmerk: 1324539 Onderwerp: Realisatie nieuwbouw scholen en gymzaal Souburg zuid conceptbesluit De raad besluit; 1.Aanvullend budget te verlenen ad € 2.160.000 voor de realisatie van de beide scholen en gymzaal in Oost-Souburg en; 2.Hiervoor: a. de incidentele kosten tijdelijke huisvesting 2021-2023 ad € 1.420.000 die op grond van de BBV over drie jaar verspreid mogen worden (474.000,-- in elk jaar), voor 2021 eenmalig ten laste te brengen van de begroting 2021 via de 2e Bestuursrapportage 2021, en voor 2022 en 2023 in de meerjarenbegroting 2022-2025 en; b. een resterend aanvullend investeringskrediet ad € 740.000 beschikbaar te stellen en; c. de met dit krediet gemoeide kapitaallasten ad € 29.600 eveneens mee te nemen in de meerjarenbegroting 2022-2025 (zie bijgaand concept raadsvoorstel verseonnr 1324537). Samenvatting De aanbestedingsprocedure voor de beide scholen en gymzaal in Oost-Souburg is recent afgerond. Er zijn twee inschrijvers geselecteerd die respectievelijk de beide scholen en gymzaal gaan realiseren. Alle inschrijvingen echter en dus ook de geselecteerde inschrijvingen zijn boven het beschikbare budget zoals dat eerder nog in juli 2020 beschikbaar is gesteld. De huidige bouwmarkt heeft de prijzen fors opgestuwd, waardoor aanvullend krediet noodzakelijk is voor de daadwerkelijke realisatie van de scholen en gymzaal.

De gemeenteraad wordt voorgesteld dit aanvullend krediet beschikbaar te stellen en daarmee de realisatie mogelijk te maken. Inleiding Recent is een belangrijke en laatste fase in het aanbestedingstraject voor de beide scholen en gymzaal (drie gebouwen) bereikt. Na een lang voortraject zijn de Engineer & Build fases voor de realisatie van de drie gebouwen gegund. De beide scholen worden gerealiseerd door Buko Bouwsytemen BV te Vuren en de gymzaal door Bouwbedrijf De Delta BV te Middelburg. Verloop aanbestedingsprocedure Na de begin 2020 mislukte Design & Build aanbestedingsprocedure hebben in de 2e helft van 2020 de geselecteerde architect en adviseurs samen met de scholen en gemeente onder begeleiding van Hevo in een relatief korte periode een voorlopig ontwerp plus (VO/plus) opgesteld. In dit ontwerp is door alle partijen steeds gezocht naar een optimum van te realiseren eisen met in achtneming van het maximaal beschikbare budget. Op basis van dit ontwerp is ook een voorlopige kostenraming gemaakt. Deze raming dateert van december 2020 en is passend binnen het genormeerde begrotingskader (€ 2.500,-- /m2 BVO). De voor dit kader benodigde middelen zijn in de gemeenteraadsvergadering van 2 juli 2020 door de gemeenteraad beschikbaar gesteld.

Met dit VO-plus als uitgangspunt is vervolgens in januari 2021 een niet-openbare Europese aanbesteding gestart om partijen te zoeken voor de Engineer & Build fases. De daarop ontvangen inschrijvingen (vier voor de beide schoolgebouwen en drie voor de gymzaal) zijn beoordeeld op prijs en kwaliteit. Op basis van in de gunningsleidraad opgenomen prijs en kwaliteitscriteria is aan twee partijen de opdrachten voorlopig gegund. Aan Buko Bouwsystemen BV de beide schoolgebouwen en aan De Delta BV de gymzaal. Inschrijvingen en budget

Auteur: H.J. van Pelt Telefoonnummer: 0118-487134 Datum document:

Registratienummer nota: 1324537 Beslissingsbevoegdheid:Gemeenteraad

Alle ontvangen inschrijvingen blijken ver boven het eerder gehanteerde begrotingskader van € 2.500 per m2 BVO uit te komen. Ook de geselecteerden inschrijvingen van Buko en Delta komen boven de eerder berekende kostenraming uit. Rekening houdend met aanvullend gevraagde eisen (kinderopvang en NOM) en daarbij bijbehorende budgetten vanuit kinderopvang en schoolbesturen zijn de totaal geraamde bouwkosten € 9.140.000. De voorlopig gegunde inschrijvingen bedragen een totaal van € 11.111.000. Een totaal overschrijding dus van € 1.971.000 (ruim 21%) ten opzichte van de eerdere begrotingskaders van € 2.500/m2BVO). Als gevolg van deze overschrijding en hogere overige kosten wordt nu aanvullend budget van € 2.160.000 gevraagd om de scholen en gymzaal werkelijk te kunnen gaan realiseren. In het raadsbesluit van 2 juli 2020 waarbij de gemeenteraad het totaalkrediet heeft opgehoogd tot € 11.990.00 is onder de kanttekeningen aangegeven dat: ‘Met de indexering naar het prijsniveau 2021 is de verwachting dat de gemeente kan voldoen aan de zorgplicht om voldoende middelen beschikbaar te stellen voor ‘sobere en doelmatige’ onderwijshuisvesting. De aanbestedingsprocedure voor de scholen Souburg zuid zal uitwijzen of het budget toereikend is in de huidige gespannen bouwmarkt.

Indien de normbedragen niet toereikend blijken te zijn, wordt nieuwe besluitvorming noodzakelijk.’ Helaas blijkt dat de huidige bouwmarkt in heel korte tijd met ontzettend grote prijsstijgingen te maken heeft. Voor dit project blijkt een reële budgetraming in december 2020 zes maanden later in de markt met ruim 20% te moeten worden verhoogd. Deze prijsontwikkeling wordt met name veroorzaakt door extreem hogere grondstofprijzen. Met name hout (+16 tot 31%), metaal (+5 tot 11%) maar ook andere kostencomponenten stijgen enorm (uit: BDB bouwkostendata update juni 2021). In het recent op 1 juli 2021 vastgestelde Strategisch Huisvestingsplan onderwijs (SHP) 2020-2039 is besloten onder 1.i ‘uit te gaan van een marktconform kostenbedrag per m2 Bruto Vloeroppervlakte’. In het SHP zelf wordt als financieel uitgangspunt voor nieuwbouw gerekend met € 2.950 m2/BVO. In dat licht bezien zijn de huidige inschrijvingen marktconform en passend en verantwoord. Wat willen we bereiken? Het doel van dit voorstel is de noodzakelijke middelen beschikbaar te stellen om de beide scholen en gymzaal conform planning te kunnen realiseren eind 2022. Wat gaan we ervoor doen? Nadat de gemeenteraad op 30 september 2021 akkoord is met het krediet, gaat de volgende fase in waarin de inschrijvers tot het technisch en uitvoerend ontwerp komen.

Daarna start de feitelijke bouwfase, naar verwachting eind 2021 en oplevering eind 2022. Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? De prijsvorming voor de inschrijvingen is met de gunning aan de beide inschrijvers contractueel vastgelegd. In het werk is echter altijd sprake van meer- en minder werk. Dit wordt in principe binnen het krediet opgelost. Voor de feitelijke start van de bouw moeten de bestaande gebouwen nog worden gesloopt. Naar verwachting vindt dit in het 4e kwartaal plaats. In het 4e kwartaal is ook voorzien dat gestart wordt met de bouwwerkzaamheden. Dit proberen we op te lossen in overleg met betrokken partijen. Het college heeft op 27 juli jongstleden besloten de omgevingsvergunningen te verlenen. De kans bestaat altijd dat belanghebbenden bezwaar aan tekenen en dat kan gevolgen hebben voor de planning. Mochten bezwaren worden ingediend, zullen deze beoordeeld worden op effect en risico op de planning maar hier kan uiteraard niet op vooruit gelopen worden. Wat mag het kosten?

Blad 2 behorend bij 1324537

Het op 2 juli 2020 door de gemeenteraad beschikbaar gestelde totaalbudget voor de realisatie van de beide scholen en gymzaal bedraagt € 11,990 miljoen. Op basis van de inschrijvingen voor de bouw en de ramingen van de overige kosten is een aanvullend budget benodigd van € 2,16 miljoen. Voor een uitgebreide specificatie wordt verwezen naar de vertrouwelijke bijlage (verseon 1324664). Budget 2 juli 2020 € 11.990.000 Verhoging bouwkosten - 1.971.000+ Verhoging overige kosten 189.000+ - 2.160.000+ Totaal benodigd € 14.150.000 Bovenop dit ‘gemeentelijk’ bedrag investeren de kinderopvang en de schoolbesturen in opvangruimte en ‘Nul Op de Meter’ voor totaal € 1.000.000, generaal totaal budget derhalve € 15.100.000. Van het benodigde krediet ad € 14.150.000 is eerder uitgegaan dat dit in de volle omvang geactiveerd kon worden. Naar nu blijkt mogen in het kader van de BBV, Besluit Begroting en Verantwoording de kosten voor de tijdelijke huisvesting niet worden geactiveerd en daarmee over 40 jaar worden afgeschreven. Deze kosten zijn in totaal € 1.420.000 en moeten direct ten laste van de exploitatie komen. Dit leidt tot het volgende overzicht: Totaal benodigd budget : € 14.150.000 Kosten tlv exploitatie: - 1.420.000-/Krediet excl.

overige kosten € 12.730.000 Reeds eerder beschikbaar - 11.990.000-/Nog bij te ramen krediet € 740.000 De kapitaallasten over de investering van € 740.000 bedragen jaarlijks € 29.600. Deze structurele kosten worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2022-2025. De incidentele kosten ad € 1.420.000 mogen over maximaal drie jaar worden betaald; 474.000,-- in respectievelijk 2021, 2022 en 2023. Dit bedrag van 474.000,-- wordt daarom voor 2021 via de 2e bestuursrapportage 2021 ten laste gebracht van de begroting 2021. Voor 2022 en 2023 gebeurt dit via de meerjarenbegroting 2022-2025. Wat en hoe gaan we communiceren? Nu n.v.t.

Blad 3 behorend bij 1324537