3.2 rvs programmabegroting 2025-2028 gemeente Vlissingen

Registratiekenmerk: 2481606 / 2548471 Onderwerp: programmabegroting 2025-2028 gemeente Vlissingen

De raad besluit: 1. De programmabegroting 2025 vast te stellen; 2. De investeringen 2025 beschikbaar te stellen; 3. Een aanvullend bedrag van € 1 miljoen beschikbaar te stellen voor uitbreiding van startersleningen; 4. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2026-2028; 5. Kennis te nemen van de investeringsplanning 2026-2028. Dit voorstel (of specifieke beslispunten) is onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12 inspecteur en instemming van de provincie Zeeland als toezichthouder. Samenvatting Via dit voorstel wordt de Programmabegroting 2025 - 2028 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Inleiding Jaarlijks stelt de gemeenteraad de programmabegroting vast. Deze programmabegroting volgt op de in juli 2024 vastgestelde kadernota 2025. De presentatie en inhoud van de begroting hebben we aangepast, waarmee we invulling hebben gegeven aan de opzet zoals deze onder begeleiding van de Argumentenfabriek tot stand is gekomen. In het kader van uitvoering van de motie “Begrijpbare begroting” hebben we het programma leefbaarheid en het programma bestuur anders opgesteld. Deze werkwijze zal de komende begrotingen nog verder worden doorgevoerd. We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en kunnen een sluitende begroting presenteren. Met deze sluitende begroting komen we een stap dichter bij het afscheid van de artikel 12 status.

Het college wil graag weer ‘op eigen benen staan’ en heeft daarvoor lastige keuzes moeten maken. Wij gaan met de artikel 12 inspecteur in gesprek over de sanering en het op peil brengen van onze algemene reserve en ons weerstandsvermogen. In deze begroting hebben we het bij de kadernota aangenomen amendement 'Verhoging inkomensgrens armoedebeleid’ meegenomen. Dit houdt dat wij de inkomensgrens vanaf 1-1-2025 structureel kunnen verhogen van 110% naar 120%. Hierdoor kunnen meer inwoners een beroep doen op allerlei regelingen voor armoedebestrijding. Het maken van lastige keuzes zoals bijstelling van de jeugdhulp, de Wmo en het aanpassen van het investeringsniveau betekent wel dat we scherper aan de wind gaan varen bij deze onderdelen. Dat houdt uiteraard een risico in. Additioneel nemen we uitbreiding voor startersleningen op in deze begroting. We breiden de starterslening uit om uitvoering te geven aan de strategische visie, het coalitieakkoord en het volkshuisvestingsprogramma. Door het budget voor de starterslening uit te breiden met een bedrag van €1 miljoen, bieden we kansen aan starters op de Vlissingse woningmarkt en zorgen we voor doorstroming.

Auteur: DKJ Hamelink Telefoonnummer: +31118729697

Registratienummer nota: 2481606 / 2548471

Wat willen we bereiken? Het vaststellen van de programmabegroting 2025 waaronder het autoriseren van de baten en lasten per programma voor het jaar 2025 inclusief de bijbehorende kredieten voor het jaar 2025. Daarnaast kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2026 tot en met 2028. Relatie met uitvoering strategische visie Vlissingen 2040 ‘Blik op de toekomst’ en Omgevingsvisie Vlissingen 2040 De strategische visie 2040 is verwerkt in deze programmabegroting 2025. Wat gaan we ervoor doen? Het vaststellen van de programmabegroting 2025. Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? Deze programmabegroting is de jaarlijkse uitwerking van de door de gemeenteraad in juli vastgestelde kadernota 2025. Via de 1e en 2e bestuursrapportage wordt de raad geïnformeerd over de voortgang en stand van zaken van de uitvoering van deze programmabegroting, zowel wat betreft de jaarlijks terugkerende uitvoeringszaken als de opgenomen investeringen en -lopendekredieten. De jaarstukken zijn het sluitstuk van deze P&C-cyclus waarmee het college verantwoording aflegt: Wat hebben we bereikt in het begrotingsjaar, wat hebben we gedaan en wat heeft het gekost. In deze programmabegroting geven we aan dat jaarlijks in de uitvoering van de investeringsplanning vertragingen zullen voorkomen. Vooraf is niet aan te geven bij welk project dat zal plaats vinden.

Daarom wordt jaarlijks met een onderuitputting van kapitaallasten rekening gehouden. Het indicatief verwachte financieel effect van deze temporisering hebben we verwerkt in de begroting. Inflatie en rente zijn onderdelen die we niet zelf in de hand hebben en kunnen daarom grote invloed hebben op onze financiële positie. Uiteraard moeten we ook de algemene uitkering en de rijksbijdragen die we ontvangen als risico bestempelen. Wijzigingen in deze ontvangsten zijn vaak van behoorlijke betekenis. Ook ontwikkeling van de volumes op bijvoorbeeld jeugd en Wmo kan zowel een positief als negatief effect hebben op de begroting. Artikel 12 De programmabegroting 2025 hebben we onder voorbehoud van goedkeuring verstrekt aan de artikel 12 inspecteur. We gaan met de inspecteur in gesprek om ons weerstandvermogen op peil te brengen. Onderdeel hiervan is de sanering van onze algemene reserve. Wat mag het kosten? Aan dit besluit zijn geen specifieke kosten verbonden. Wat is de dekking? Niet van toepassing Wat en hoe gaan we communiceren? Is publicatie in het gemeenteblad en/of opname in de decentrale regelingenbank vereist? Na vaststelling van de programmabegroting 2025 verstrekken we deze aan de artikel-12 inspecteur en aan de toezichthouder, provincie Zeeland.

Via de link Programmabegroting 20252028 | Programmabegroting 2025-2028 | Vlissingen (begrotingsapp.nl) wordt de website publiek toegankelijk.

Blad 2 behorend bij 2481606 / 2548471

Bijlage(n) Persbericht (2559181) Overzicht moties vreemd aan de orde van de dag (2548414) Vertrouwelijkheid Intern

Blad 3 behorend bij 2481606 / 2548471