3.2 Rvs Herinrichting Karolingische Burg

Registratiekenmerk: 2622874 / 2622881 Onderwerp: Herinrichting Karolingische Burg De raad besluit: 1. de Karolingische Burg te herinrichten en hiervoor het bijgevoegde Plan van Aanpak als kader te gebruiken; 2. om te kiezen voor het hogere investeringsbudget en hiervoor een krediet van 731.800 beschikbaar te stellen; 3. in te stemmen met de in de bijlage opgenomen begrotingswijziging; 4. kennis te nemen van de in de bijlage opgenomen stand van het begrotingssaldo. Dit voorstel is voor de wijziging van de begroting en rechtmatigheid van de uitvoering daarvan onder voorbehoud van goedkeuring door de Provincie Zeeland als toezichthouder. Samenvatting In het coalitieakkoord 2022-2026 is de ambitie opgenomen om Vlissingen cultureel te versterken, met de Karolingische Burg als belangrijk project. Op 13 oktober 2023 kwamen ruim 40 inwoners bijeen om mee te denken over de invulling. In november 2023 werd een motie aangenomen om een plan van aanpak, met financiële onderbouwing, op te stellen. Dit plan werd later in 2024 opgesteld en in januari 2025 positief ontvangen door de raadswerkgroep. Er is momenteel geen financiële dekking. De gemeenteraad wordt verzocht krediet beschikbaar te stellen.

Inleiding In het coalitieakkoord 2022-2026, ‘Samen kunnen we meer’, is het programma ‘Aantrekkelijke stad’ opgenomen, waarin de ambitie wordt uitgesproken om Vlissingen cultureel sterk op de kaart te zetten. Een belangrijk onderdeel hiervan is het verkennen van de mogelijkheden van de Karolingische Burg in Oost-Souburg, samen met de inwoners van Souburg. Op 13 oktober 2023 vond de eerste beeldvormende bijeenkomst met de raadswerkgroep over de invulling van de Karolingische Burg plaats in de Historische Kerk. Ruim 40 enthousiaste inwoners kwamen samen om actief mee te denken over de toekomstige invulling. Op 16 november 2023 werd er de motie 'Karolingische Burg' aangenomen in de raadsvergadering (agendapunt 8.2), waarin het college wordt verzocht om in 2024 een plan van aanpak voor de herinrichting van de Karolingische Burg, inclusief financiële onderbouwing, op te stellen. We zijn in 2024 met dit plan aan de slag gegaan. Daarnaast is in de raadsvergadering van 14 november 2024 een amendement aangenomen. Meer details hierover zijn te vinden onder 'Wat mag het kosten'. Het plan van aanpak werd in het derde en vierde kwartaal van 2024 opgesteld en afgestemd met verschillende interne betrokkenen. Op dinsdag 28 januari 2025 werd de conceptversie van het plan besproken met de raadswerkgroep, die positief reageerde op de voorgestelde aanpak.

Het college heeft het plan van aanpak voor de herinrichting van de Karolingische Burg op 15 april 2025 vastgesteld. Voor de herinrichting van de Karolingische Burg, met het gewenste ambitieniveau, is momenteel geen financiële dekking beschikbaar. De gemeenteraad wordt verzocht krediet beschikbaar te stellen om dit mooie project te kunnen realiseren en betekenis te geven aan de gemeentelijke ambitie om de culturele beleefbaarheid te vergroten.

Auteur: M Waterman Telefoonnummer: +31118252054

Registratienummer nota: 2622874 / 2622881

Er wordt een investeringsbudget tussen de € 485.000 en € 732.000 verwacht (zie ook onder 'Wat mag het kosten'), waarbij een hoger budget vanzelfsprekend leidt tot een hogere beoogde kwaliteit. In het Plan van Aanpak zijn zowel een 'maximale' als een 'minimale' variant doorgerekend. In de minimale variant zijn enkele kostendrukkende elementen uit de maximale variant weggelaten of aangepast, zoals de betonnen zittribune. Dit is gedaan om de impact van verschillende 'bouwstenen' op de kosten te verduidelijken. Het verschil in de structurele lasten tussen de minimale variant (laag investeringsbudget) en maximale variant (hoog investeringsbudget) is relatief klein, terwijl het eenmalige effect bij de minimale variant juist hoger is. Dit biedt extra aanleiding om te kiezen voor de maximale variant. Bovendien is het belangrijk om de wensen en ideeën uit de omgeving zoveel mogelijk in te passen. Een uitgebreid participatietraject rechtvaardigt dan ook een ambitieuzer plan dan alleen basisaanpassingen. Wat willen we bereiken? Het doel is om de Karolingische Burg in 2025/2026 te herinrichten via een participatietraject. Relatie met uitvoering strategische visie Vlissingen 2040 ‘Blik op de toekomst’ en Omgevingsvisie Vlissingen 2040 De gemeente streeft ernaar om binnen stedelijke woongebieden cultuur en beleving te bevorderen.

Dit betekent dat we een rustige sfeer willen behouden, maar tegelijkertijd ruimte willen geven voor kleinschalige sociale activiteiten, zoals rommelroutes en straatactiviteiten. De herinrichting van de Karolingische Burg biedt juist de perfecte kans om de culturele beleefbaarheid te vergroten. Door deze herinrichting wordt ook bijgedragen aan de gemeentelijke ambitie op sociaal en gezondheidsperspectief. De gemeente wil in groene, openbare ruimtes plekken creëren die toegankelijk zijn voor verschillende doelgroepen en functies, die tegelijkertijd uitnodigen om elkaar te ontmoeten en in beweging te komen. Het combineren van functies en voorzieningen, zoals evenementen en speelvoorzieningen, vergroot de aantrekkelijkheid van de locatie. De herinrichting van de Karolingische Burg speelt dus een sleutelrol in het realiseren van een levendige, gezonde en verbonden gemeenschap. Wat gaan we ervoor doen? Na de besluitvorming door de gemeenteraad zullen de stappen, zoals opgenomen in het Plan van Aanpak, worden gezet om de herinrichting van de Karolingische Burg te realiseren. Het in de bijlage opgenomen Plan van Aanpak dient hierbij als leidraad. Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? De risico's en aandachtspunten zijn opgenomen in het Plan van Aanpak.

Eén van de belangrijkste is dat de werkelijke kosten voor de herinrichting afhangen van de nog te maken keuzes in het ontwerp en de uitkomst van de aanbesteding. Ook kent de kostenraming een aantal stelposten en is daarmee een grove inschatting. Het gevolg kan zowel positief zijn (overgebleven budget) als negatief (meer middelen nodig of keuzes maken op basis van de beschikbare financiële middelen). Daarnaast omvat het plan het onderzoeken van subsidiemogelijkheden, waarbij de verkenning al is begonnen, maar tot nu toe nog geen concreet resultaat heeft opgeleverd. Wat mag het kosten? Op basis van het Plan van Aanpak wordt een investeringsbudget tussen de € 485.000 (laag) en € 732.000 (hoog) verwacht, waarbij een hoger budget vanzelfsprekend leidt tot een hogere beoogde kwaliteit. Dit budget is gebaseerd op een schetsontwerp, dat een eerste realistische en zo maximaal mogelijke vertaling vormt van de ideeën die zijn voortgekomen uit de eerste beeldvormende bijeenkomst. De uitgaven vertalen zich naar de volgende kredietaanvragen en exploitatie effect:

Blad 2 behorend bij 2622874 / 2622881

Beheer en onderhoud De (extra) kosten voor beheer en onderhoud zijn nu moeilijk in te schatten, omdat het schetsontwerp te globaal is. De kosten hangen af van het inrichtingsniveau en de definitieve inrichting. Beheerders worden betrokken bij de verdere uitwerking van de schetsontwerpen. Bij het civieltechnisch Voorontwerp (VO) en de besluitvorming over het Definitief Ontwerp (DO) worden de kostenraming en onderhoudskosten duidelijk. Op dat moment zal worden beoordeeld of het huidige onderhoudsbudget toereikend is. Amendement SGP en PSR 'herinrichting Karolingische Burg' - 14 november 2024 De gemeenteraad heeft via een amendement van de SGP en PSR besloten € 100.000, - te reserveren voor achterstallig onderhoud van de ringburgwal Karolingische Burg. Het achterstallig onderhoud van de Karolingische Burg leidt tot verdere achteruitgang en verlies van cultuurhistorische waarde. Dit Plan van Aanpak voorziet in de herinrichting van de Karolingische Burg. Na positieve besluitvorming wordt beoordeeld in hoeverre er maatregelen nodig zijn voor het achterstallig onderhoud en in welke mate het amendement nog uitgevoerd moet worden. Wat is de dekking? De kapitaallasten, structureel € 38.510, - worden ten laste van het begrotingssaldo gebracht.

Dit voorstel is voor de wijziging van de begroting en rechtmatigheid van de uitvoering daarvan onder voorbehoud van goedkeuring door de Provincie Zeeland als toezichthouder. Wat en hoe gaan we communiceren? Is publicatie in het gemeenteblad en/of opname in de decentrale regelingenbank vereist? Het raadsvoorstel wordt geagendeerd voor behandeling in de commissie Fin/Ruimte van 8 mei 2025 en gemeenteraad van 22 mei 2025. Na de besluitvorming door het college volgt een toelichting tijdens het wekelijkse persmoment. Bijlage(n) 1. Plan van Aanpak Herinrichting Karolingische Burg (februari 2025) 2. Begrotingswijziging 3. Stand van het begrotingssaldo Vertrouwelijkheid Intern

Blad 3 behorend bij 2622874 / 2622881