3.2 rvs Bestuursrapportage 2025 bijlage 1 rapportage

Het stationsgebied gaat functioneren als motor voor economische groei. De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien. Wat willen we bereiken? Toekomstbestendig en aantrekkelijk vestigingsklimaat op bedrijventerreinen. De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien.

42

5.2.3 Fysieke bedrijfsinfrastructuur We hebben in 2025 geen uitvoeringsmaatregelen voor dit taakveld.

5.2.4 Cultuur Wat willen we bereiken? Verbreding en versterking cultureel aanbod in Vlissingen, vertaald in onder meer een cultureel programma in de Machinefabriek op het Scheldekwartier. De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien.

5.2.5 Wonen en bouwen Wat willen we bereiken? Kleinschalige complexgewijze huisvesting van internationale werknemers. Wat gaan we daarvoor doen? We stellen beleid vast voor de complexgewijze huisvesting van internationale werknemers In 2025 stellen we beleid vast met als doel de slagingskans van complexgewijze huisvesting van deze doelgroep te verbeteren en de verwachte toename van huisvesting voor deze doelgroep in het algemeen, kwalitatief en kwantitatief, te vergroten. Dan kijken we ook naar de mogelijkheid van het maken van regionale afspraken. Stand van zaken De evaluatie van het beleid is in het tweede kwartaal van 2025 goedgekeurd door het college en de raad is daarover geïnformeerd. De aanbevelingen worden in 2025/2026 uitgevoerd. De Walcherse colleges hebben, met subsidie van de provincie Zeeland, in 2025 opdracht gegeven voor een verdiepend onderzoek naar deze doelgroep in de regio Walcheren en die resultaten worden in het 4de kwartaal van 2025 gepresenteerd. Deze resultaten worden meegenomen in de uitvoering van de aanbevelingen in 2026. Wat willen we bereiken? Uitbreiding van het woningaanbod in Ritthem. De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien.

43

Wat willen we bereiken? We gebruiken de wettelijke mogelijkheden om woningen beschikbaar te stellen aan (jonge) inwoners met een sociale en/of economische binding aan Vlissingen. We gaan de Vlissingse Huisvestingsverordening wijzigen, zodanig dat we voorrang kunnen gaan geven aan jonge starters, woningzoekenden met een sociaalmaatschappelijke en/of economische binding aan de gemeente Vlissingen en aan mensen uit cruciale beroepsgroepen, zoals onderwijzers, verpleegkundigen en politieagenten met een baan maar nog geen woning in Vlissingen. Wat gaan we daarvoor doen? Vaststellen Huisvestigingsverordening We evalueren de huisvestingsverordening 2024 en passen de nieuwe Huisvestingsverordening hierop aan, mede naar aanleiding van uitvoeringsmaatregel 12 (Hoofdstuk 3) uit het Volkshuisvestingsprogramma Vlissingen 2024-2028. De aangepaste verordening leggen we voor aan de raad. Stand van zaken De huisvestingsverordening is geëvalueerd en de resultaten zijn in het tweede kwartaal voorgelegd aan het college. De aanpassing van de verordening wordt uitgesteld tot de Wet versterking regie volkshuisvesting in werking treedt. Zo kunnen we de verplichte aanpassingen van deze wet meenemen in de huisvestingsverordening. De huidige huisvestingsverordening voldoet en de evaluatie toont aan dat aanpassing van de huidige voorwaarden niet noodzakelijk is.

Wat willen we bereiken? We willen dat ook mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben, aantrekkelijk, en waar mogelijk zelfstandig, kunnen wonen en verblijven in Vlissingen. Tevens willen we voldoen aan onze (verwachte) wettelijke verplichting uit het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting. Wat gaan we daarvoor doen? (Wettelijk verplichte) woonzorgvisie We stellen in 2025 de woonzorgvisie vast. Stand van zaken Het traject om te komen tot het hoofdstuk wonen met zorg in het Volkshuisvestingsprogramma loopt volop. Het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting, dat bepaalt wat er in dat hoofdstuk wonen met zorg moet komen te staan, wordt eind juni/begin juli behandeld door de Tweede Kamer, en dient daarna nog behandeld te worden door de Eerste Kamer. De verwachting is dat de Tweede Kamer via amendementen wijzigingen aan gaat brengen in het wetsvoorstel. Bovendien lopen er Zeeuwse en Walcherse trajecten die cijfermatige input opleveren voor het hoofdstuk wonen

44

met zorg. We wachten deze ontwikkelingen af, zodat we in één keer een volledig document kunnen laten vaststellen. Gelet op de doorlooptijd voor participatie en besluitvorming, zal vaststelling daarom niet plaatsvinden in 2025. De verplichting voor gemeenten om een volkshuisvestingsprogramma incl. wonen en zorg te hebben, zal naar verwachting eind 2026 zijn.

5.2.6 Ruimtelijke ordening Wat willen we bereiken? Een door de inwoners gedragen herinrichting van de ‘Karolingische Burg’ in Oost-Souburg. De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien. Wat willen we bereiken? Een ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde invulling van het Nollebos Westduinpark op basis van het in 2021 vastgestelde streefbeeld. De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien. Wat willen we bereiken? Het op ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde wijze vestigen van het Justitieel Complex Vlissingen (JCV), ingepast in het Stadslandgoed. De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien. Wat willen we bereiken? Het Stadslandgoed inrichten op een ruimtelijk, maatschappelijk en economische verantwoorde wijze. We richten het Stadslandgoed in op een ruimtelijk, maatschappelijk en economische verantwoorde wijze. Met als doel een goede landschappelijke inpassing van de in het gebied gelegen voorzieningen (JCV, recreatieve voorzieningen en onderzoeksinstellingen en bedrijven gericht op duurzaamheidsvraagstukken). Wat gaan we daarvoor doen? Financiering en realisatie van het Stadslandsgoed In 2025 onderzoeken we de mogelijkheden om de financiering van het Stadslandgoed sluitend te krijgen.

We kijken naar mogelijkheden van een gefaseerde aanleg en spreiding van onderhoudskosten om te komen tot een sluitende begroting. Stand van zaken Vanwege het ontbreken van capaciteit (projectleiding) heeft deze ontwikkeling tijdelijk stil gelegen. In de zomer van 2025 wordt een nieuwe projectleider verwacht.

45

5.2.7 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) We hebben in 2025 geen uitvoeringsmaatregelen voor dit taakveld.

5.2.8 Continue taken Continue taken Ontwikkelen van een Augmented Reality Tour Omschrijving (toelichting) We ontwikkelen een Augmented Reality Tour (d.m.v. QR codes te lezen informatie over de omgeving) in de binnenstad over kunst, muurschilderingen en maritieme historie. Stand van zaken Stand van zaken (toelichting) De ontwikkeling van de vijf augmented reality (AR) tours in Vlissingen betrof een incidentele technische licentie van 1 jaar. Dit jaar wordt capaciteit en bestaand werkbudget vrijgemaakt vanuit het (te actualiseren) uitvoeringsprogramma Toerisme. De exacte termijn voor de realisatie van de tours is op dit moment nog niet bekend. Uitvoering geven aan het Volkshuisvestingsprogramma Vlissingen 2024-2028 Omschrijving (toelichting) We voeren de in 2025 geplande uitvoeringsmaatregelen uit het Volkshuisvestingsprogramma Vlissingen 2024-2028 uit. Stand van zaken Stand van zaken (toelichting) Wij werken aan een aantal uitvoeringsmaatregelen, zoals de starterslening en de evaluatie huisvesting internationale werknemers. Er zijn ook uitvoeringsmaatregelen die vertragen, zoals het aanpassen van de huisvestingsverordening m.b.t. urgentiegroepen. Dit komt doordat wij voor het regelen van urgentie voor urgentiegroepen afhankelijk zijn van het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting. Het wetgevingsproces daarvan is nog niet afgerond.

46

5.3 Programma Sociale Samenhang Mijlpalen Sociale samenhang In dit programma hebben we de volgende mijlpalen gerealiseerd: •

Wij hebben een impuls gegeven en kaders gesteld ten behoeve van het versterken van de relaties tussen de partijen uit de Vlissingse Zorgdriehoek en overige maatschappelijke partners sport, cultuur, onderwijs, werk en inkomen.

•

De uitvoering van het Sportakkoord II verloopt volgens planning. De focus ligt op vitale sportaanbieders, motorische vaardigheden bij basisschoolleerlingen en betere toeleiding van niet-sporters. Er zijn al mooie stappen gezet, met ruimte voor verdere ontwikkeling richting eind 2025.

•

Er zijn inmiddels twee inburgercoaches in dienst gekomen. Zij gaan met asielmigranten actief op zoek naar mogelijkheden om participatieactiviteiten te doen. Ook starten maximaal 75 statushouders met inburgerings- en integratietrajecten op de arbeidsmarkt.

•

Er wordt gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor het sociaal domein. We hebben netwerkbijeenkomsten met onze ketenpartners gehad en ook inwoners gevraagd om input. Hiermee kan in december besluitvorming in de raad plaatsvinden over een breed gedragen beleidsplan.

•

Er wordt ook gewerkt aan een lokale inclusieagenda. Ook hier hebben netwerkbijeenkomsten met onze ketenpartners gehad en ook inwoners gevraagd om input. Hiermee kan in december besluitvorming in de raad plaatsvinden over een breed gedragen inclusie agenda.

•

We hebben een nieuw contract doelgroepenvervoer afgesloten voor de duur van 6 jaar met tweemaal een verlengingsoptie van 1 jaar. In 2025 implementeren wij het nieuwe contract doelgroepenvervoer. Dit omvat het leerlingenvervoer, het leerlingenvervoer GGZ en het Wmo-vervoer.

•

De evaluatie van de inzet van het client en naastenperspectief is gereed. Hierop volgt een addendum op de regiovisie.

•

De inhoudelijke uitwerking Skaeve Huse is door ons vastgesteld met als doel voor deze doelgroep een passende woonplaats te realiseren, met voldoende woonplekken en de juiste begeleiding. In 2025 volgt een locatieonderzoek.

•

De IZA ketenaanpakken Kansrijke Start en Welzijn op Recept zin gerealiseerd en geïmplementeerd.

•

We zetten actief in op bestaanszekerheid in de gemeente met bijzondere aandacht voor jongeren door de start van 2 pilots nl. Money start en het jongeren Perspectief fonds.

47

5.3.1 Toekomstbestendig en betaalbaar sociaal domein Wat willen we bereiken? Een betaalbaar en duurzaam aanbod van zorg en ondersteuning. De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien. Wat willen we bereiken? Een kwalitatieve analyse van de huidige situatie en trends om beleid met meer focus vorm te geven in het sociaal domein. De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien. Wat willen we bereiken? Een toekomstbestendige inrichting van het sociaal domein. De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien.

5.3.2 Onderwijs en leerling zaken We willen kinderen de kans bieden om zich optimaal te ontwikkelen en op te groeien tot zelfredzame inwoners met aandacht voor gezin, school en omgeving.

Wat willen we bereiken? Kinderen en jongeren de kans bieden om zich optimaal te ontwikkelen en op te groeien tot zelfredzame inwoners. Dit doen we door de prioriteiten benoemd in het Manifest Kansengelijkheid op Walcheren verder uit te werken. Vanuit dit commitment werken wij de door ons benoemde prioriteiten verder uit: 1. alle kinderen doen mee: iedereen mag groeien/zich ontwikkelen; 2. aandacht voor kwetsbare kinderen: we geven prioriteit aan kinderen en jongeren die dit het hardst nodig hebben op schoolniveau met het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB); 3. voorkomen dat kinderen/jongeren uitvallen of thuiszitten. De school is een afspiegeling van de maatschappij van kinderen en jongeren (eigen ‘buurt’) en daarmee belangrijke ‘vindplaats’ van jeugd. De gemeente is verantwoordelijk voor een goede aansluiting van onderwijs en zorg. Daarom zijn en blijven we, ook in 2025, in gesprek op regionaal, Walchers en lokaal niveau over diverse aspecten die de aansluiting onderwijs en zorg raken. Uiteenlopend van werkafspraken tussen professionals, de inzet van collectieve preventieve programma’s (zie taakveld 8), de consequenties van de Hervormingsagenda Jeugd en de Regiovisie Jeugd, de verkenning van alternatief passend onderwijsaanbod (zie taakveld 11) tot de gesprekken op bestuurlijk niveau met scholen en hun samenwerkingsverbanden (REA).

De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien.

48

5.3.3 Sportbeleid en activering Wat willen we bereiken? Gezonde en vitale inwoners. De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien.

5.3.4 Wet inburgering Wet inburgering Sinds 1 januari 2022 is de wet inburgering 2021 in werking getreden. Waar de verantwoordelijkheid en regie bij de oude wet inburgering 2013 lag bij de inburgeraar is die met de komst van de nieuwe wet verschoven naar de gemeente. Het doel van de wet inburgering 2021 is dat inburgeraars zo snel mogelijk mee doen in Nederland. De inburgeraar haalt het voor hem of haar hoogst haalbare niveau van de Nederlandse taal en volgt een duaal traject wat inhoudt dat naast het volgen van Nederlandse taallessen er zo snel mogelijk gestart wordt met (vrijwilligers)werk. Elke inburgeraar start zijn of haar integratie met het volgen van een taalcursus. Daarnaast is het belangrijk dat de inburgeraar zo snel mogelijk mee doet in de maatschappij en start met (vrijwilligers)werk wanneer het taalniveau dit toelaat. Het is de bedoeling dat de inburgeraar wordt begeleidt naar participatieactiviteiten in de buurt, zo contact maakt met de inwoners van gemeente Vlissingen en hierdoor onderdeel uitmaakt van de samenleving. Dit vraagt in 2025 extra aandacht en inzet. Daarnaast investeren we, vanuit het fiche Impuls werkzoekenden van Wind in de Zeilen, op inburgering en integratie van statushouders richting arbeidsmarkt (zie taakveld Werk en inkomensregelingen). Wat willen we bereiken? Inburgeraars nemen volwaardig deel aan onze maatschappij.

De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien.

5.3.5 Preventie, vroegsignalering en toegang sociaal domein We blijven investeren in preventie en vroegsignalering. We gaan uit van de eigen kracht van onze inwoners, de samenredzaamheid in de buurten en het normaliseren van ondersteuningsvragen. We willen dat inwoners omkijken naar elkaar, gezond en zelfredzaam zijn en zich veilig voelen in hun omgeving. Veel ondersteuningsvragen kunnen inwoners met elkaar en/of met vrijwillige inzet oplossen. Wanneer nodig, vullen we aan met professionele inzet. De ondersteuning is in de woonomgeving van inwoners georganiseerd, waar mogelijk collectief en waar noodzakelijk individueel. Voor onze inwoners is de ondersteuningsinfrastructuur met een beperkt aantal partijen toegankelijk en overzichtelijk. Het principe Positieve Gezondheid vormt de basis voor de wijze waarop wij onze inwoners benaderen. We hebben een brede benadering op de ondersteuningsbehoefte van de inwoners en dragen we bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. 49

Inzet op preventie vanuit het plan van aanpak Brede SPUK 2024-2026 Met het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA), het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Hoofdlijnen Sportakkoord II zijn op landelijk niveau afspraken vastgelegd die vervolgens lokaal en regionaal zijn uitgerold. We ontvangen een Brede Specifieke Uitkering (SPUK) om diverse afspraken uit deze akkoorden ook uit te kunnen voeren. Dit doen we vanuit het plan van aanpak Brede SPUK 2024-2026, dat bestaat uit de volgende thema’s: •

Kansrijk opgroeien;

•

Mentale gezondheid;

•

Vitaal leven;

•

Sociale basis.

Het versterken van de sociale basis is daarbij een randvoorwaarde. We zetten onder andere in op het versterken van het netwerk, grip op geldzaken en bestrijden van armoede van een inwoner. We benutten de kracht van sport, bewegen, cultuur en de omgeving als middel om aan andere opgaven te werken. We leggen nadrukkelijk de verbinding door de samenwerking actief op te zoeken en te stimuleren en opgaven integraal uit te werken. Inzet van de GALA-afspraken is dat activiteiten elkaar zoveel mogelijk versterken. Het GALA wordt in samenhang met het Sportakkoord en het Integraal Zorg Akkoord uitgevoerd. Collectieve inzet en laagdrempelige ondersteuning door Buurtteams Vlissingen We streven ernaar dat iedereen 'Positief Gezond' is, voor zichzelf en voor elkaar kan zorgen en mee kan doen in de samenleving. We willen dat zoveel mogelijk inwoners in Vlissingen kunnen deelnemen in de samenleving en daarom versterken we vroegsignalering, preventie en participatie. We organiseren dit vanuit Buurtteams Vlissingen. Buurtteams Vlissingen biedt daarvoor ondersteuning ter versterking van de zelfredzaamheid, de eigen kracht en het netwerk van onze inwoners, van 0 tot 100+ jaar en op alle leefgebieden, zoals vanuit Welzijn op Recept in samenwerking met huisartsen en ondersteuning aan mantelzorgers.

Er is een preventief collectief aanbod vanuit het plan van aanpak Brede SPUK 2024-2026 voor het voorkomen van ondersteuningsvragen, het activeren van inwoners en het bevorderen van de samenredzaamheid in de buurten. Buurtteams Vlissingen vormt samen met de Kerngezondcentra en de aanvullende zorg de Vlissingse zorgdriehoek. De buurtteams staan dicht bij onze inwoners en zijn gemakkelijk benaderbaar. Het is erop gericht om samen met onze inwoners vragen op te lossen. Buurtteams Vlissingen heeft een groot netwerk met vrijwillige inzet en partners in en rondom het onderwijs en veiligheid. Mocht er toch meer nodig zijn bij ondersteuningsvragen dan is er een nauwe samenwerking tussen Buurtteams Vlissingen en de gemeentelijke toegang. De gemeentelijke toegang kan anderzijds ook een beroep op deze teams doen als de ondersteuning weer wat lichter kan of als iemand het weer zelf kan regelen. Toegang tot sociaal domein Er komt de komende periode veel op ons af in het sociaal domein: de Hervormingsagenda Jeugd, Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, het Integraal Zorgakkoord (IZA), Gezond, Actief Leven Akkoord (GALA), het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen, de Doorcentralisatie Beschermd Wonen. Het laten slagen van deze programma's vergt een basis waarin dit kan landen: Een goed werkende toegang en lokale teams.

Vanuit de ontwikkelagenda en het uitvoeringsprogramma sociaal domein werken we al naar een nieuwe integrale werkwijze (integraliteit in kijken en handelen is standaard). De eerste stappen daartoe zijn gezet in bijvoorbeeld in de ontwikkeling van Buurtteams Vlissingen en het regieteam. We versterken de lokale ontwikkelingen passend bij de nieuwe opdrachten vanuit het Rijk. Het regieteam is specifiek benoemd als voorloper op de integrale toegang waarin er gewerkt wordt voor de doelgroep 0-100+ jaar met meervoudige complexe problematiek en werkt wet 50

en domeinoverstijgend. De noodzakelijke kaders voor het versterken van de aanpak meervoudige problematiek sociaal domein sluiten goed aan bij de visie en kaders van de gemeente Vlissingen. Het inrichten van deze kaders kan ondersteunend en leidend zijn in de doorontwikkeling van het regieteam waarin de integrale domein overstijgende aanpak verder vorm kan krijgen. Wat willen we bereiken? Preventie efficiënter en effectiever in de eigen woonomgeving organiseren. Daarmee de instroom naar individuele maatwerkvoorzieningen verminderen en voorkomen. De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien. Wat willen we bereiken? Inwoners met meerdere problemen ondersteunen, waarbij alle betrokken partijen goed samenwerken en tot een gecoördineerde aanpak komen. De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien.

5.3.6 Werk en inkomensregelingen Wij houden rekening met de menselijke maat door op een efficiënte en effectieve wijze te voldoen aan de wettelijke verplichtingen vanuit de Participatiewet, de schuldhulpverlening en het minimabeleid. De belangrijkste verbeteracties die we hiervoor verder gaan implementeren, richten zich op 3 hoofdthema’s: •

Invulling geven aan de beleidsregisserende rol van de gemeente; Aan de hand van de evaluatie van gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren is geconcludeerd dat de beleidsregisserende rol bij de gemeente versterking vraagt. Door middel van het opstellen beleidsplan Werk en Inkomen 2026 gaan we hier invulling aan geven.

•

Versterken aanpak schuldhulpverlening; Er is door het kabinet, de VNG, de NVVK en Divosa een gezamenlijk plan opgesteld om de schulphulpverlening in Nederland te versterken. Het plan leidt tot een hulpaanbod dat toegankelijker is en in iedere gemeente bestaat uit minimaal dezelfde elementen.

•

Maatschappelijk activeren van Statushouders richting arbeidsmarkt. In 2024 is het fiche Impuls werkzoekenden van Wind in de Zeilen verlengd tot en met 2026. Ook is de focus verlegd naar inburgering en integratie van Statushouders richting arbeidsmarkt. De tweede helft van 2024 is het gewijzigde fiche in werking getreden. In 2025 starten maximaal 75 statushouders met inburgerings- en integratietrajecten richting arbeidsmarkt.

Door bovengenoemde activiteiten en rendementsverbetering van het werk-leerbedrijf maken we samen met Orionis Walcheren stappen om inkomsten en uitgaven met elkaar in balans te brengen.

51

Wat willen we bereiken? Grip en sturing op de taken die de gemeente heeft gedelegeerd aan Orionis Walcheren door intensivering van de samenwerking en het benutten van bij Orionis beschikbare data. De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien. Wat willen we bereiken? Minder huishoudens met problematische schulden. De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien. Wat willen we bereiken? Meer statushouders participeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt. De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien.

5.3.7 Maatwerkdienstverlening 18+ Het belangrijkste doel is dat de aanvullende zorg (= ondersteuning binnen de Wmo) in de toekomst beschikbaar blijft voor onze inwoners en betaalbaar voor ons als gemeente. Vanuit het gedachtegoed van ‘reablement’ werken we eraan dat ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam en zelfstandig thuis kunnen wonen en functioneren. Dit doen we onder andere met behulp van ergotherapeuten. De aanvullende zorg is naast de Buurtteams en Kerngezond onderdeel van de ‘Vlissingse Zorgdriehoek’. Samen met onze strategische partners Naerebout Combinatie en Zeeuws Baken zorgen wij voor een toekomstbestendige zorginfrastructuur in Vlissingen waarbij de partijen elkaars aanbod versterken en onderling aanvullen. Vanaf 1 januari 2026 treedt er een wetswijziging in werking, waarmee het abonnementstarief in de Wmo wordt vervangen door een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Door deze wetswijziging dient de Verordening Wmo en Jeugd te worden aangepast. Vanuit onze wettelijke taak bekostigen wij als gemeente het Wmo vervoer. Hiermee willen wij zorgen dat inwoners kunnen (blijven) deelnemen aan het openbare leven. Met als belangrijk speerpunt het behouden en vergroten van zelfredzaamheid en zelfstandigheid voor inwoners. Het huidige contract loopt af in 2025.

Wat willen we bereiken? De ondersteuning vanuit de Wmo aanvullende zorg blijft in de toekomst beschikbaar voor onze inwoners en betaalbaar voor ons als gemeente. Wat gaan we daarvoor doen? Sturen op naleving van de contractafspraken Aanvullende Zorg We sturen door middel van monitoring en de inzet van contractmanagement en op de naleving van de contractafspraken Aanvullende Zorg.

52

Samen met onze strategische partners Naerebout Combinatie en Zeeuws Baken zorgen wij voor een toekomstbestendige zorginfrastructuur in Vlissingen waarbij de partijen elkaars aanbod versterken en onderling aanvullen. Vanuit het gedachtegoed van ‘reablement’ werken we eraan dat ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam en zelfstandig thuis kunnen wonen. Door inwoners in staat te stellen om huishoudelijke taken zelf te doen, zorgen we ervoor dat de schaarse personeelscapaciteit zo optimaal mogelijk wordt ingezet. Stand van zaken Bij het onderdeel 'schoon en leefbaar huis' is er sprake van een achterstand op de wachtlijst bij de Naerebout combinatie door krapte op de arbeidsmarkt. Hier worden gesprekken over gevoerd. Er heeft reeds een overname van een deel van de wachtlijst plaats gevonden door Zeeuws Baken en er is een wervingscampagne voor personeel gestart door de Naerebout combinatie. Wat willen we bereiken? Een verordening die is aangepast in verband met de wetswijziging per 1 januari 2026, waarin het abonnementstarief in de Wmo wordt vervangen door een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Wat gaan we daarvoor doen? Voorbereiding invoeren inkomensafhankelijke bijdrage voor Wmomaatwerkvoorzieningen We anticiperen op de wetswijziging per 1 januari 2026 (Wet vervanging abonnementstarief Wmo/invoering inkomensafhankelijke bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen) door het aanpassen van de Verordening, inclusief een eventuele actualisatie op basis van jurisprudentie. Stand van zaken De invoering van de inkomensafhankelijke bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorziening is uitgesteld vanwege een vertraging in het wetgevingstraject. Deze gaat in op 1 januari 2027. Wat willen we bereiken? Het opnieuw realiseren van betrouwbaar en kwalitatief goed doelgroepenvervoer voor de inwoners van gemeente Vlissingen. De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien.

53

5.3.8 Jeugdhulp Jeugdhulp bestaat uit jeugdhulp ambulant, jeugdhulp met verblijf, jeugdreclassering, jeugdbescherming, Pgb Jeugd en coördinatie & beleid jeugd. Jeugdhulp levert al vele jaren inhoudelijk en financiële zorgen op. Deze zorgen worden in toenemende mate onhoudbaar. Dit maakt structureel ingrijpen noodzakelijk. Op Zeeuws niveau vormen wij beleid op gezamenlijke beleidsthema’s. Deze thema’s bepalen wij mede door landelijke koersdocumenten zoals de Hervormingsagenda, het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming, het IZA (Integraal Zorgakkoord) en het GALA (Gezond Actief Leven Akkoord) . De gezamenlijke Zeeuwse ambities hebben de gemeenteraden vastgelegd in de Regiovisie Jeugdhulp Zeeland 2023-2028. Speerpunten die wij in 2025 verder ontwikkelen; •

De transitie naar het werken met sterke lokale teams (een of meerdere teams met professionals die uit meerdere disciplines bestaan, zelf basisondersteuning verleent en dat een intensieve samenwerking heeft met de gemeentelijke toegang, of onderdeel is van de gemeentelijke toegang.)

•

Een betere verbinding met (speciaal) onderwijs en jeugdhulp

•

De af- en ombouw van residentiele jeugdhulp

Naast de Zeeuwse samenwerking op beleidsthema’s kopen de Zeeuwse gemeenten jeugdhulp samen in. Op dit moment vindt hiervoor een nieuwe aanbesteding plaats. Vlissingen neemt hiervoor deel aan het kernteam. Er wordt gewerkt aan een herstructurering van het aanbod waarbij er ook aandacht is voor beheersmaatregelen. Deze maatregelen betreffen: •

Het toepassen van normalisering

•

Het afbakenen van jeugdhulp en het beperken van de reikwijdte

•

Het financiële afbakenen van jeugdhulp door ontwerpen van productie en/of budgetplafonds

•

Meer inzet op domein overstijgende aanpak (betrekken van aanpalende domeinen en/of wetgeving)

•

Het inzetten van gelijke instrumenten en methodieken om te bepalen of en welke jeugdhulp nodig is en het uniformeren/standaardiseren van werkwijzen

•

Verbeterde afspraken maken met wettelijk verwijzers (medisch, Gecertificeerde Instellingen (GI’s))

Op lokaal niveau leggen wij het accent op normaliseren, preventie, versoberen en voorkomen dat gekozen wordt voor herhaling of verzwaring van jeugdhulp met als doel de juiste inzet (inhoudelijk- en kosteneffectief). Wij starten met de opbouw van een sterk lokaal team. Wij optimaliseren werkprocessen en monitoren effecten van onze lokale aanpak. Voor vastgelopen casuïstiek gaan we werken met de doorbraakmethode. In 2025 bouwen we verder om jeugdigen en gezinnen passende, effectieve en efficiënte ondersteuning te bieden binnen financieel houdbare kaders. Gezien de historie, waarbij jeugdkosten jaarlijks blijven stijgen, is het mogelijk dat we niet binnen de financieel houdbare kaders blijven. Wij monitoren, analyseren en evalueren de effectiviteit, efficiëntie en kosten periodiek om zo dicht mogelijk bij het doel te blijven.

54

Wat willen we bereiken? Passende, efficiëntere en effectieve ondersteuning aan kwetsbare jeugdigen en gezinnen binnen financieel houdbare kaders. Wat gaan we daarvoor doen? Implementeren van innovaties in de zorg en het verlagen van de kosten Het realiseren van zorgvernieuwing en kostenvermindering gebaseerd op het Investeringsfonds Sociaal Domein 2024-2025 (begroting 2024-2027) en de landelijke hervormingsagenda Jeugd. Met beperkte investeringen die deels tijdelijk zijn realiseren we structurele verbeteringen en een vermindering van de kosten. Dat gaan we doen door ons onder andere te richten op het versterken van het lokale team, meer preventief werken, normalisatie van de jeugdhulp en voorkomen dat jeugdhulp die reeds eerder is ingezet wordt herhaald of verzwaard, zonder dat helder is of deze inzet effectief is. Voor cases die vastlopen stellen we de optie open om met onder andere de doorbraakmethode te komen tot een heldere, integrale analyse en een aanpak die passend is en de ontstane impasse kan doorbreken. Verder optimaliseren we onze processen en onze werkwijzen. Regionaal zetten we ons in om de nieuwe aanbesteding jeugdhulp, die in 2026 start, zo te organiseren dat ook aanbieders medeverantwoordelijke zijn voor de kwalitatieve en financiële doelstellingen.

Stand van zaken Het oorspronkelijke plan voor de aanbesteding van jeugdhulp per 1 januari 2026 kreeg onvoldoende steun van enkele Zeeuwse gemeenten, waaronder Vlissingen, vanwege zorgen over de inhoudelijke uitwerking en de kosten. Daarom is gekozen voor een alternatieve aanpak in twee stappen: eerst een tijdelijke aanbesteding voor 2026–2027 op basis van de huidige contracten, gevolgd door een structurele aanbesteding vanaf 2028, gebaseerd op de Hervormingsagenda en regiovisie, gericht op duurzame, toekomstbestendige jeugdhulp met gedeelde verantwoordelijkheid voor kwaliteit en kostenbeheersing.

5.3.9 Centrumtaken We geven in Vlissingen vorm aan de opgave die we hebben voor kwetsbare inwoners die (tijdelijk) gebruik moeten maken van beschermd wonen of maatschappelijke opvang. Dit doen we aan de hand van de ‘Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijk Opvang 2022-2025’ en de daaraan gekoppelde 'Uitvoeringsagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijk Opvang 2022-2025’. Met Weer Thuis op Walcheren zetten we een belangrijke stap voor kwetsbare inwoners waarvoor zelfstandig wonen niet vanzelfsprekend is. Samen met de woningcorporaties, de zorgaanbieders de toegang en buurtteams zetten we via Weer Thuis vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid een volgende stap richting een inclusieve samenleving waarbij iedereen naar vermogen mee kan doen. We voorkomen dat mensen die uit zorg komen een te grote overgang doormaken naar zelfstandig wonen waardoor de kans groot is dat het mis gaat. We begeleiding als het ware een zachte landing in de wijk. 55

In de regiovisie beschermd wonen en opvang hebben de Zeeuwse gemeenten met elkaar afgesproken de inhoudelijke transformatie van beschermd wonen en opvang te willen monitoren. Deze monitoring wordt ingericht en er wordt gewerkt aan een dashboard om de resultaten te kunnen tonen. De Zeeuwse gemeenten zien de tekorten op de maatschappelijke opvang en veilige opvang oplopen. Die tekorten worden op basis van partnerafspraken bekostigd uit middelen voor beschermd wonen. Het is belangrijk op te merken dat een deel van de financiering voor Veilig Thuis ook onder deze dekking valt. Het komende jaar zullen wij toetsen waar de tekorten vandaan komen. Randvoorwaardelijk is de verbinding met wonen = landelijk wordt aangestuurd op integrale benadering van het fysieke en sociale domein met als doel: •

Oplossen woningtekort (ook voor uitstroom Beschermd Wonen/ Maatschappelijke Opvang en Vrouwen Opvang)

•

Evenwichtige woningvoorraad die past bij de behoeften van mensen met een middeninkomen of laag inkomen

•

Goede spreiding van aandachtsgroepen over de regio

Wat willen we bereiken? Verankering en vertaling van landelijk beleid in lokaal visiedocument (doorontwikkeling regiovisie beschermd wonen en opvang in Zeeland 2026-2026). De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien. Wat willen we bereiken? Een evenwichtige spreiding van aandachtsgroepen over de regio (Randvoorwaardelijk is de verbinding met wonen). Wat gaan we daarvoor doen? Realisatieplan voor Opbouw-, Ombouw-, Afbouw en spreiding MO en BW Opstellen van een realisatieplan Opbouw-, Ombouw-, Afbouw en spreidingsplan van voorzieningen maatschappelijke opvang en beschermd wonen regio Zeeland met stakeholders.

Stand van zaken Op de oorspronkelijke projectplanning zit vertraging. Het project wordt conform inhoudelijke stappen uitgevoerd. Deze zal Q3 2025 worden aangeboden aan het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO). Regionale basismonitoring beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang De Zeeuwse gemeenten zien de tekorten op de maatschappelijke opvang en veilige opvang oplopen. Die tekorten worden op basis van partnerafspraken bekostigd uit middelen voor 56

beschermd wonen. Het is belangrijk op te merken dat een deel van de financiering voor Veilig Thuis ook onder deze dekking valt. Het komende jaar zullen wij toetsen waar de tekorten vandaan komen. Daarvoor is verdere inrichting van de regionale basismonitoring beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang noodzakelijk. Stand van zaken Het onderzoek naar de toegang tot maatschappelijke opvang en veilige opvang is afgerond. Op basis hiervan is gekozen voor een scenario waarbij de toegang bij de aanbieders blijft. Er worden wel aanvullende eisen gesteld als het gaat om monitoring en het te behalen resultaat. Het doel hiervan is om meer zicht en grip te krijgen op (de toegang van) deze voorzieningen.

5.3.10 Volksgezondheid GGD Een groot gedeelte van de uitvoering van de Wet publieke gezondheid hebben we belegd bij de gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland. De GGD geeft onder andere uitvoering aan de jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, medische milieukunde (waaronder PFAS-gerelateerde zaken) en psychosociale hulpverlening. Daarnaast zijn we verbonden aan de Zeeuwse Zorg Coalitie waarin de Zeeuwse gemeenten samenwerken met zorgaanbieders, verzekeraars en inwoners om de groeiende zorgkloof in Zeeland te dichten. Voor extra informatie verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen. Samenwerking Medisch en Sociaal Domein in Vlissingen Ook in 2025 zetten we in op de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein. Binnen Kerngezond nemen we gezamenlijk de verantwoordelijkheid om de zorg en ondersteuning in Vlissingen toekomstbestendig te maken. Vanuit GALA (Gezond Actief Leven Akkoord) en IZA (Integraal Zorgakkoord) zetten we in op positieve gezondheid en het realiseren en implementeren van de ketenaanpakken vanuit de gemeentelijke IZA-opgaven. Zeeuws worden ketenaanpakken uitgewerkt voor o.a. Valpreventie, Kansrijke Start, GGZ opgave en Overgewicht. In Vlissingen gaan we in 2025 in ieder geval verder aan de slag met Kansrijke Start en Welzijn op Recept. Kansrijke start is voor ons onderdeel van het bredere thema Kansrijk Opgroeien.

Met dit thema werken we aan: kinderen/jongeren de kans bieden om zich optimaal te ontwikkelen met aandacht voor gezin, school en omgeving. We organiseren bijeenkomsten om het netwerk beter in kaart te brengen en samen te werken. Gezamenlijke deskundigheidsbevordering en casuïstiekbespreking maken hier onderdeel van uit. Dit gaat in de gemeente Vlissingen ertoe leiden dat ieder kind de best mogelijke start van zijn of haar leven krijgt en een optimale kans op een goede toekomst. Met inzet en behulp van het gehele betrokken medische en sociale netwerk. Dat zij elkaar weten te vinden, elkaars mogelijkheden kennen en samen kunnen afstemmen wat het best passend is voor deze kinderen/gezinnen willen we ervoor zorgen dat het voor de gezondheid en ontwikkeling van een kind niet uitmaakt waar zijn of haar wieg staat, maar zich op fysiek, mentaal en sociaal gebied goed kan ontwikkelen. Voor Welzijn op Recept dragen we vanuit de lokale ervaringen bij aan het realiseren van een Zeeuwse keten. Kerngezond Kwalitatief goede en bereikbare zorg is belangrijk voor onze inwoners en levert bovendien 57

een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en het vestigingsklimaat. Met Kerngezond (het fiche Zorg vanuit WIZ) krijgt de zorginfrastructuur een impuls. De 3 onderdelen hangen met elkaar samen en versterken elkaar. •

Zeeuwse Zorginfrastructuur; binnen de Zeeuwse zorgcoalitie werken we met de andere Zeeuwse gemeenten, Provincie, zorgaanbieders en zorgverzekeraar samen aan een toekomstbestendige zorginfrastructuur.

•

Opleiden huisartsen en physician assistants (PA’s) in Zeeland: De Huisartsopleiding Nederland en het Erasmus MC werken samen met de Zeeuwse huisartsen zodat het praktijkgedeelte van de opleiding volledig in Zeeland ingevuld kan worden. De masteropleiding voor PA’s wordt verzorgd door de HAN University of Applied Sciences. In samenwerking met de HZ wordt, waar mogelijk, onderwijs in Vlissingen aangeboden.

•

Ontwikkelen 3 Kerngezond-centra in Vlissingen.

Met zorgverzekeraar CZ zijn we verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderdeel Kerngezondcentra. In nauwe samenwerking met Vlissingse huisartsen en betrokken zorgaanbieders ontwikkelen we Kerngezond in Vlissingen. Als gemeente zijn we ook participant in de samenwerking Kerngezond. Buurtteams Vlissingen en onze gemeentelijke Toegang Wmo & jeugd leveren hierin een belangrijke bijdrage. Wat willen we bereiken? Gezonde en vitale inwoners. De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien. Wat willen we bereiken? Kinderen/jongeren de kans bieden om zich optimaal te ontwikkelen met aandacht voor gezin, school en omgeving. De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien.

5.3.11 Lokale inclusie agenda We stellen samen met verschillende stakeholders, waaronder de raadswerkgroep, een Lokale Inclusie Agenda op en bieden deze ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. Dit is een verplichting die voortkomt uit de bekrachtiging van het VN-verdrag Handicap. Dit verdrag heeft als doel dat de wereld toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen. Achterstanden die mensen met een beperking ervaren om volwaardig mee te kunnen doen, moeten worden weggenomen. Het belang van het vaststellen van een Lokale Inclusie Agenda, is het inzetten op een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen en niemand wordt gediscrimineerd of uitgesloten. Van belang is dat er meer en blijvend aandacht wordt besteed aan de inclusie van zowel mensen met een beperking als mensen die om verschillende redenen worden gediscrimineerd of uitgesloten van volwaardige deelname aan de samenleving. De Gemeente Vlissingen werkt actief aan een inclusieve samenleving. Een samenleving waaraan iedereen optimaal kan deelnemen. Maakt niet uit hoe oud of hoe jong je bent, wat je culturele achtergrond, gender, seksuele voorkeur, levensvisie, inkomen, talenten en beperkingen zijn.

58

Wat willen we bereiken? Een vastgestelde Lokale Inclusie Agenda gericht op een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan meedoen en niemand wordt gediscrimineerd of uitgesloten. De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien.

59

5.4 Programma Bestuur Mijlpalen Bestuur Het programma bestuur loopt qua uitvoering volgens planning behoudens één aandachtspunt bij de telefonische bereikbaarheid.

5.4.1 Dienstverlening Wat zijn de indicatoren bij de beleidsdoelen voor het thema Dienstverlening? Indicatoren/activiteiten Telefonische dienstverlening De totale waardering van de telefonische dienstverlening is gebaseerd op: Reactietijd (opnemen, wachtstand en doorverbinden); Deskundigheid (verstrekte informatie, richtlijnen opnemen en afsluiten en doorvragen); Houding (vriendelijkheid, betrokkenheid en beleefdheid). bronnen: Onderzoek Mysteryguest – De Onderzoeksfabriek Kwartaalmonitoring telefoonsysteem TEAMS Stand van zaken Uit meetresultaten blijkt dat we in de eerste lijn de telefoon binnen de servicenorm opnemen. Echter het doorverbinden laat soms te wensen over. De bereikbaarheid aan de telefoon verdient dan ook de nodige aandacht. Met de komst van bellen via Teams is er een tool beschikbaar gesteld voor het meten van beschikbare data. Deze tool voldoet niet aan de verwachting. Zo kunnen de inkomende telefoontjes naar de eerste lijn goed gemeten worden maar de zogeheten doorverbindtijd is nog niet optimaal te meten. De servicenormen rondom telefonie zijn aangescherpt. Vanaf 2026 wordt jaarlijks een uitgebreid onderzoek rondom telefonie gehouden binnen de verschillende teams. Er wordt dan niet alleen gemeten op de reactietijd maar ook op de deskundigheid en houding van medewerkers.

Wat zijn de belangrijkste activiteiten voor het thema Dienstverlening? Indicatoren/activiteiten Jaarlijks integrale klantreizen Deze klantreis geeft het proces weer wat de klanten (inwoners, ondernemers, andere betrokkenen van de gemeente) doorlopen bij interacties met de gemeente Vlissingen

60

Stand van zaken Sinds 2023 worden er geen klantreizen meer uitgevoerd volgens het Actieplan Bouwen aan Dienstverlening. Voor 2026 worden klantreizen opnieuw een onderdeel van het Actieplan Bouwen aan Dienstverlening 2026-2030.

5.4.2 Participatie Wat zijn de indicatoren bij de beleidsdoelen voor het thema Participatie? De indicatoren van dit thema laten geen afwijkingen zien. Wat zijn de belangrijkste activiteiten voor het thema Participatie? Indicatoren/activiteiten Initiatieven ondersteunen, bekendheid geven aan deze initiatieven en het feit dat wij dit soort initiatieven willen faciliteren Stand van zaken Er wordt in de 2e helft 2025 extra bekendheid gegeven over de ondersteunende en faciliterende adviezen die wijkcoördinatoren kunnen bieden bij bewonersinitiatieven.

61

Paragrafen

62

6.1 Majeure projecten Majeur project revitalisering gemeentelijk accommodatiebeleid Majeur project Revitalisering Toelichting gemeentelijk accommodatiebestand Projectbesluit

Bestuursopdracht 13 september 2018 Projectopdracht 14 mei 2020 (verseon, 1204869)

Projectresultaat

Met het vaststellen van het Accommodatieplan op hoofdlijnen is het resultaat van dit project als volgt vastgelegd: Voor het einde van 2026 hebben we een beheersbaar, onderhouden en vitaal gemeentelijk accommodatiebestand inclusief een structurele totale bezuiniging van € 1,5 miljoen op de totale exploitatiekosten van gemeentelijke accommodaties. Op basis van het deelproject organisatiestructuur zal, aan het einde van het project, het beheer rondom accommodaties op een efficiëntere en doelmatigere wijze georganiseerd zijn.

Bestuurlijk opdrachtgever

Wethouder Coen Bertijn

Ambtelijk opdrachtgever Directeur Bedrijf & Beheer Projectleider

Projectleider Vastgoed

Belangrijke besluiten tot volgend N.v.t rapportagemoment Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen

In deze rapportage worden taakstellingen incidenteel afgeraamd omdat dit project langer doorloopt.

Overige opmerkingen

Revitalisering gem. accommodaties: financiën Stand van zaken Naar verwachting zullen er in de tweede helft van 2025 zo'n 6 panden worden afgestoten door sloop of verkoop. De taakstelling accommodaties voor 2025 bedraagt € 627.337 en kan in 2025 niet geheel worden gerealiseerd. Door een positief onderhandelingsresultaat van het zwembad is in 2025 een voordeel gerealiseerd van € 350.000. Daarnaast wordt bij de sloop van een aantal panden in 2025 een structureel voordeel behaald van € 35.990. De resterende taakstelling van € 241.337 zal in 2025 niet worden gerealiseerd en zal incidenteel worden afgeraamd.

63

Majeur project Scheldekwartier Majeur project Scheldekwartier

Toelichting

Projectbesluit

Het projectbesluit Scheldekwartier is vastgesteld op 10 oktober 2019. In 2030 is de herstructurering van het Scheldekwartier afgerond. Het Scheldekwartier is dan een levendig, duurzaam en maritiem stadsdeel, waarbij de rijke industriële geschiedenis voelbaar en beleefbaar is. Het Scheldekwartier omvat circa 1.600 woningen, 35.000 m2 bruto vloeroppervlakte (b.v.o.) commerciële en niet-commerciële voorzieningen (waaronder een school), een nieuwe ontsluiting van de stad, een nieuwe dokbrug, nieuw aangelegde kades en een stadshaven. Daarnaast is ruime aandacht voor behoud en herontwikkeling van industrieel erfgoed. Er wordt een gedifferentieerd woningbouwprogramma ontwikkeld, verdeeld over de verschillende deelplannen:

Projectresultaat

•

Gestapeld: 1.109 eenheden waarvan 211 goedkoop/sociaal, 348 middenduur en 550 duur;

•

Grondgebonden: 486 eenheden waarvan 94 goedkoop/sociaal, 253 middenduur en 139 duur;

•

Totaal: 1.595 eenheden waarvan 305 goedkoop/sociaal, 601 middenduur en 689 duur.

Naast het woningbouwprogramma gaat de grex uit van een programma van circa 35.400 m2 b.v.o. voor commerciële en niet commerciële voorzieningen inclusief een school. Dat is als volgt verdeeld: •

Werken: 3.550 m2 b.v.o.

•

Winkels/horeca: 3.050 m2 b.v.o.

•

Zorgvoorzieningen: 12.000 m2 b.v.o.

•

Recreatie, Leisure, cultuur, onderwijs: 16.800 m2 b.v.o.

Bestuurlijk opdrachtgever

Wethouder Wilfried Boonman

Ambtelijk opdrachtgever

Directeur Ruimte en Samenleving

Projectleider

Projectleider Scheldekwartier

Belangrijke besluiten tot volgend rapportagemoment

•

Koop- en ontwikkelovereenkomst Postkantoor (Stenen Beer)

•

Koop- en ontwikkelovereenkomst Touwslagerij Kanaalzijde

•

Verwerving talud Kanaal door Walcheren van Provincie Zeeland

Voorstellen voor Geen. bijsturingsmaatregelen Overige opmerkingen

64

6.2 WIZ (Wind in de zeilen) Fiches Omschrijving (toelichting) De activiteiten van deze paragraaf laten geen afwijkingen zien.

65

6.3 Taakstelling 2025-2028 Voortgang taakstelling In onderstaande tabel zijn de taakstellingen uit de programmabegroting 2025 voor sport- en overige accommodaties, sociaal domein en organisatie-overhead opgenomen. (bedragen x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

1-1-2025 30-6-2025 1-1-2025 30-6-2025 1-1-2025 30-6-2025 1-1-2025 30-6-2025 Programma Sociale Samenhang Sport - en overige accommodaties Voortgang taakstelling sociaal domein

627

0

628

592

592

592

592

592

2.660

127

605

542

1.285

1.222

3.630

3.567

225

0

225

0

100

100

100

100

Programma Overhead Organisatie - overhead

Toelichting op de voortgang van de taakstellingen: Sport- en overige accommodaties Naar verwachting zullen er in de tweede helft van 2025 zo'n 6 panden worden afgestoten door sloop of verkoop. De taakstelling accommodaties voor 2025 bedraagt € 627.337 en kan in 2025 niet geheel worden gerealiseerd. Door een positief onderhandelingsresultaat van het zwembad is in 2025 een voordeel gerealiseerd van € 350.000. Daarnaast worden bij de sloop van een aantal panden in 2025 een structureel voordeel behaald van € 35.990. De resterende taakstelling van € 241.337 zal in 2025 niet worden gerealiseerd en zal incidenteel worden afgeraamd. Voortgang taakstelling sociaal domein De taakstelling 2025 bedraagt € 2.660.000. Dit bedrag kan in 2025 niet volledig worden gerealiseerd. We brengen de compensatie van het Rijk voor de jeugdlasten voor 2025 van € 1,3 miljoen en een aantal kleinere voordelen rond Orionis (€ 139.000), Jeugd (€ 74.000) en Project sociaal domein (€ 63.000) ten gunste van de taakstelling. We ramen voor 2025 incidenteel € 957.000 af. Voor 2025 resteert daarmee een taakstelling van € 127.000 voor het Project Veranderplan Toegang. De update van de taakstellingen voor het sociaal domein voor 2026 en verder zijn opgenomen in de kadernota 2026.

Organisatie - overhead De taakstelling op de organisatie kunnen we realiseren door een aanbestedingsvoorstel op de digitalisering van het bouwarchief en door minder benodigd budget voor uitvoering van de Wet Open Overheid (WOO).

66

Bijlagen

67

Bijlage 1: Reserves & voorzieningen

68

Overzicht reserves (bedragen x € 1.000) Algemene reserve*

Jaarrekening 2024**

Primitieve begroting 2025

1-1-2025

Storting

-23.287

8.801

Onttrekking

Begrotingswijzigingen 2025 Storting

Onttrekking

Bestuursrapportage 2025

Stand per

Storting

30-6-2025

Onttrekking

-14.486

Bestemmingsreserves Reserve bomruimingen

2.070

-10

Reserve Sociaal Domein

19.173

-1.400

Reserve frictiekosten algemeen

834

Reserve revitalisering accommodaties

535

Reserve geluidsaneringen

326

Reserve maritieme en/of cultuur hist. evenementen

100

100

10.062

2.930

Reserve wind in de zeilen Reserve organisatie doorontwikkeling

2.060 -80

17.693 834

-71

464 326

882

200 -1.500

2.009

-469

13.501

-225

188

Reserve transitievisie

543

Reserve Visserijkade

1.118

Reserve GBE Aqua

19.714

19.714

Reserve degeneratievergoeding glasvezel

1.583

1.583

Reserve omgevingswet

1.410

1.410

Reserve stadslandgoed Nieuwerve

2.680

Reserve opvang vluchtelingen

4.793

Reserve budgetoverhevelingen

3.501

Reserve kapitaallasten programma 1

1.000

-33

967

Reserve kapitaallasten programma 2

690

-28

662

Reserve doorcentr. beschermd wonen Vlissingen

8.058

Reserve aanloopverliezen Machinefabriek

4.400

Reserve culturele invulling Machinefabriek

6.900

Reserve nieuwbouw stadsbeheer

543 468

1.585

2.680 2.074

-1.083

-125

5.658

-2.461

-300

740

8.058 -1.400

3.000 6.900

0

1.300

-51

Totaal Bestemmingsreserves

90.371

6.872

-3.562

-1.083

Totaal Reserves

67.084

15.673

-3.562

-1.083

-1.300

51

0

-2.891

709

-1.649

88.766

-2.891

709

-1.649

74.280

* storting primitieve begroting 2025 is exclusief begrotingssaldo primitieve begroting 2025 (€ 290.000) ** de beginstand is gebaseerd op de vastgestelde jaarrekening 2024, exclusief het rekeningresultaat 2024

69

Voorzieningen Overzicht voorzieningen (bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2024 1-1-2025

Primitieve begroting 2025 Begrotingswijzigingen 2025 Bestuursrapportage 2025 Stand per Dotatie

Vermindering

Dotatie

Vermindering

Dotatie

0

0

0

0

0

Vermindering 30-6-2025

Verliesvoorziening grondexploitaties Verliesvoorziening grondexploitaties

7.021

Subtotaal

7.021

7.021 0

7.021

-245

7

4.005

134

-103

-3

113

-37

-33

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Voorziening pensioenbijdragen wethouders (APPA)

4.243

Voorziening spaarverlof

1.686

Voorziening wachtgeld oud-bestuurders Voorziening Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) Voorziening precario kabels en leidingen Voorziening salarisgarantie voormalig personeel Bibliotheek Vlissingen Subtotaal

1.686

3.835

42 3.835

144 10.154

27

144 0

-386

0

0

0

-30

9.739

-1.484

2.803

Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is Voorziening achterstallig onderhoud Voorziening leges

4.527

-240

423

Tariefegalisatievoorziening GRP

6.521

Voorziening regiobudget centrumtaken

34.598

Egalisatievoorziening Afval

1.046

Subtotaal

47.113

423 2.611

-3.100

6.032 34.598

2.611

-3.340

0

-128

10

-128

10

929 -1.484

44.784

Onderhoudsvoorzieningen Voorziening groot onderhoud kades

805

454

-601

658

Voorziening groot onderhoud accommodaties

1.937

1.422

-1.284

2.076

Subtotaal

2.742

1.876

-1.885

0

0

0

0

2.734

Totaal voorzieningen

67.031

4.488

-5.611

0

-128

10

-1.513

64.277

70

Bijlage 2: Kredieten In onderstaand overzicht laten we de afwijkingen per krediet zien. Programma

Kredieten (bedragen x € 1.000)

Leefbaarheid Doorsteekwagen

Overhead

Begroot Gerealiseerd t/m 2025 Restant

Toelichting

35

36

-1

1

Loods buitensport sportpark Irislaan

215

222

-7

1

Led verv verl buitensport duurzaam

270

297

-27

2

Nieuwbouw de Tweemaster-Kameleon/ Parelburcht

13.660

13.828

-168

3

Baskensburg West

1.606

2.578

-972

4

Laadschop AF4

80

0

80 Ophoging krediet 70 Ophoging krediet

Vrachtauto met laadklep AF2

70

0

Ombouw mobiliteitsnetwerk

150

58

92 Ophoging krediet

1.300

0

1.300 Ophoging krediet

Vernieuwen raadszaal

Toelichting overzicht kredieten In de bovenstaande tabel zijn de afwijkende kredieten opgenomen. We voeren een aantal wijzigingen door op kredieten. Deze lichten we hieronder toe. Deze wijzigingen hebben we nog niet in bovenstaand overzicht verwerkt. Deze wijzigingen verwerken we na besluitvorming door de raad. De wijziging van de kredietbedragen veroorzaken ook andere kapitaallasten. Deze verwerken we in de P&C-documenten van 2026. Toelichting: 1. Dit zijn marginale verschillen. 2. Led vervanging verlichting buitensport duurzaam: We ontvangen nog subsidies van in totaal € 32.053 in 2025. Hiermee zijn alle kosten en opbrengsten gemaakt en sluiten we het krediet aan het eind van het jaar binnen budget af. 3.

Nieuwbouw de Tweemaster Kameleon / Parelburcht: Er is sprake van een overschrijding van het krediet nieuwbouw scholen in Oost Souburg. De raad zal worden geïnformeerd over de eindstatus van dit krediet in een aparte raadsvoorstel. Op dit moment vinden er nog onderhandelingen plaats tussen de gemeente en de schoolbesturen.

4. Krediet Baskenburg West: Het krediet betreft een groot en complex plan. Voor deze ontwikkeling is op dit moment een grondexploitatieopzet in voorbereiding. In Q4 2025 wordt de gemeenteraad een uitgewerkt voorstel met een integrale grondexploitatie voor het complete plangebied aangeboden, inclusief dekkingsvoorstel. Het bestaande krediet zal in deze grondexploitatie worden ondergebracht. Ophoging kredieten In deze bestuursrapportage verhogen we de onderstaande 3 kredieten. De extra kapitaallasten door de ophoging van de kredieten verwerken we in de begroting 2026. Materieel 2024 (laadschop AF4 en Vrachtauto met laadklep AF2): Het krediet Materieel 2024 vroegen we aan in 2020. Inmiddels zijn de kosten van materieel door stijgende marktprijzen toegenomen. Na de aanbesteding is gebleken dat we € 35.000 tekort komen op het totale krediet Materieel van € 725.000. 71

Ombouw mobiliteitsnetwerk: In de begroting van 2024 en 2025 is er krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van de stationshub Oost-Souburg van € 150.000. De kosten voor de voorbereiding en uitvoering is geraamd op € 380.000. We krijgen een subsidiebedrag vanuit de Regiodeal van € 140.000. Om de stationshub te realiseren vragen we een verhoging van het krediet voor € 50.000, wegens prijsstijgingen (€ 10.000) en een verlaging van de subsidiebijdrage (€ 40.000). De uitvoering staat gepland in het 4e kwartaal van 2025. Vernieuwing raadszaal: Het krediet vernieuwing raadszaal zal moeten worden verhoogd met € 190.000. De kapitaallasten zullen daardoor structureel toenemen met € 6.650. De reden voor deze verhoging van dit krediet wordt veroorzaakt door hogeren kosten voor audiovisuele middelen en hogere kosten door verduurzamingsmaatregelen die noodzakelijk bleken. Daarnaast is door een vertraging van het project tevens sprake van extra kosten voor de ambtelijke organisatie en de samenhangende verhuiskosten naar het waterschap.

72

Bijlage 3: Begrotingswijzigingen 16e begrotingswijziging 2025 - voor- en nadelen 16e Begrotingswijziging 2025 Programma (bedragen x € 1.000)

Lasten 2025 Baten 2025 Saldo

Prog 1 Leefbaarheid

-562

2.283 -2.845

Prog 2 Aantrekkelijke Stad

2.440

-1.111 3.551

Prog 3 Sociale Samenhang

1.785

517 1.268

Prog 4 Bestuur

1.652

740

912

Prog 5 Overhead

376

332

44

Prog 6 Algemene Dekkingsmiddelen

2.666

5.475 -2.808

Prog 7 Onvoorzien

-121

0

-121

Totaal

8.237

8.237

0

Het resultaat van de bestuursrapportage is onderdeel van Algemene Dekkingsmiddelen: Algemene Dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000)

2025

Totaal Prog 6 Algemene Dekkingsmiddelen

5.828

Algemene dekkingsmiddelen

-2.808

Onvoorzien

-121

Resultaat

2.899

Bestuursrapportage: Programma (bedragen x € 1.000)

2025

Leefbaarheid

2.845

Aantrekkelijke stad

-3.551

Sociale Samenhang

-1.268

Bestuur Overhead

-912 -44

Algemene Dekkingsmiddelen

5.828

Resultaat bestuursrapportage 2025

2.899

73

17e Begrotingswijziging 2025 - herschikking budgetten 17e begrotingswijziging 2025 Programma (bedragen x € 1.000)

Lasten 2025

Baten 2025

Prog 1 Leefbaarheid

-39

0

Prog 2 Aantrekkelijke Stad

-153

0

Prog 3 Sociale Samenhang

-63

0

Prog 4 Bestuur

-80

0

Prog 5 Overhead

335

0

0

0

Toelichting op de posten die programma overstijgend zijn: Prog 1 Leefbaarheid (bedragen x € 1.000) Grondstoffenbeleid Prog 2 Aantrekkelijke Stad (bedragen x € 1.000)

Lasten 2025 -39 Lasten 2025

Woonfraude

-34

Software

-60

Wet betaalbare huur

-59

Prog 3 Sociale Samenhang (bedragen x € 1.000) WMO onderzoek Inburgeringscoaches Prog 4 Bestuur (bedragen x € 1.000) WMO onderzoek Prog 5 Overhead (bedragen x € 1.000)

Lasten 2025 80 -143 Lasten 2025 -80 Lasten 2025

Woonfraude

34

Software

60

Grondstoffenbeleid

39

Wet betaalbare huur

59

Inburgeringscoaches

143

74