3.2 Rvs Begrijpelijke Programmabegroting bijlage 3 Boekje compacte Heldere begroting Vlissingen 02-11-23Def
Tekst van het document
Naar een compacte, heldere begroting Kaders en voorbeelden voor programma’s Petrina van Tongeren Dries Bartelink
Naar een compacte, heldere begroting
Inhoudsopgave
Kaders en voorbeelden voor programma’s
Auteurs Petrina van Tongeren Dries Bartelink Ontwerp Leonie Lous Monique Willemse In opdracht van
De Argumentenfabriek
De ArgumentenFabriek 2023 www.argumentenfabriek.nl
Voorwoord
5
Kaders voor de programmabegroting van Vlissingen
6
Voorbeelden programmakaarten
9
Thema openbare orde en veiligheid
10
Thema verkeer en vervoer
12
Thema klimaat
14
Meedenkers
16
Voorwoord
De gemeenteraad van Vlissingen wil graag de kwaliteit van de planning & control-documenten van de gemeente Vlissingen verbeteren. De raad wil toewerken naar behapbare en leesbare documenten die het bestuur helpen zich op hoofdlijnen te richten en die begrijpelijk zijn voor gebruikers van de documenten. Te beginnen bij programma’s voor de gemeentebegroting. Voor de meeste mensen is een begroting een abstract begrip en als ze deze al lezen taaie kost. Het is voor velen een kluwen van informatie over inkomsten, uitgaven, tabellen en ondoordringbare cijfergegevens. Tegelijk is de begroting wel bijzonder belangrijk voor onze samenleving. Het weerspiegelt namelijk de prioriteiten van de gemeente. Deze prioriteiten kunnen impact hebben op allerlei domeinen voor inwoners. De door de raad ingestelde werkgroep Begrijpbare Begroting heeft De Argumentenfabriek begin 2023 om hulp gevraagd bij het verhelderen van de programmabegroting. Dit boekje is het resultaat van het denkwerk van leden van de gemeenteraad én de ambtelijke organisatie van Vlissingen. De Argumentenfabriek heeft het denken van deze betrokkenen begeleid.
aandacht kunnen richten op wat we het belangrijkst vinden voor onze inwoners. Dit boekje is gemaakt samen met leden van de gemeenteraad en een groep betrokken professionals van de gemeente Vlissingen. Hun namen zijn te vinden in het colofon. Ik dank hen en De Argumen tenfabriek voor hun inzet en bijdrage. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie. Alex Achterhuis Voorzitter werkgroep begrijpbare begroting gemeenteraad Vlissingen
In dit boekje vind je: • een overzicht van de kaders die de gemeenteraad van Vlissingen belangrijk vindt voor programma’s in de gemeentebegroting. • drie fictieve voorbeelden van hoe thema’s binnen een programma op een begrijpelijke, behapbare en overzichtelijke manier geformuleerd en gevisuali seerd kunnen worden. Ik geloof dat dit boekje én de ervaringen die we samen hebben opgedaan tijdens het maken ervan, Vlissingen gaan helpen om de volgende programmabegroting van Vlissingen helderder en compacter te maken. Zodat we samen onze Voorwoord
5
Kaders voor de programmabegroting van Vlissingen De gemeenteraad bepaalt hoeveel en welke programma’s de gemeentebegroting kent De gemeenteraad is bevoegd om programma’s van de begroting te bepalen en aan te passen. De begroting kent in de lopende raadsperiode vier programma’s die bestaan uit meerdere taakvelden.
Deze conceptkaart bevat de kaders die het bestuur van de gemeente Vlissingen wil stellen aan programma’s van de begroting. Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten in de gemeente begroting. Veel Nederlandse gemeenten hanteren eenzelfde indeling met negen programma’s, te weten: 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 9. Bestuur en ondersteuning Deze indeling is niet verplicht. Gemeenten mogen hun programma plan dus op ook een andere manier indelen. Veel gemeenten kiezen voor bovenstaande indeling omdat deze één-op-één aansluit bij een andere indeling die wel verplicht is, namelijk die in ‘taak velden’. Taakvelden zijn kleinere pakketten van activiteiten (en bijbehorende budgetten) binnen een programma. Voorbeelden: • Openbaar basisonderwijs (binnen programma Onderwijs) • Afval (binnen programma Volksgezond heid en milieu)
6
Programma’s bevatten de belangrijkste beleidsdoelen met bijbehorende indicatoren en streefwaarden
Inhoud
Programma’s beperken zich tot de belangrijkste doelen van beleid. De doelen van de programma’s zijn geformuleerd als na te streven maatschappelijk effecten. De programma’s uit de begroting bevatten samen maximaal dertig doelen. De raad stelt op programmaniveau doelen en indicatoren met streefwaarden vast, die zij jaarlijks kan bijstellen. Elk doel kent één tot vier indicatoren die meten of het doel dichterbij komt, met streefwaarden vier jaar vooruit. De belangrijkste doelen en indicatoren uit onderliggende beleidsnota’s komen terug in de begroting (en andersom). Indicatoren zijn SMART-geformuleerd: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Programma’s bieden kernachtig inzicht in ontwikkelingen en de invloed van de gemeente op doelen Elk programma laat zien wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn voor de taakvelden van het programma. De programma’s laten zien hoeveel invloed de gemeente kan uitoefenen op de belangrijkste beleidsdoelen. Elk programma beschrijft welke verbonden partijen betrokken zijn bij het programma. Programma’s laten zien wat de gemeente doet en uitgeeft om beleidsdoelen te halen Elk programma biedt inzicht in de belangrijkste activiteiten en budgetten voor de doelen van het programma. Doelen, activiteiten en budgetten in een programma houden verband met elkaar.
Budgetten voor een programma staan (in een bijlage) gespecificeerd op het niveau van taakvelden.* Een (bijlage bij het) programma licht toe als budgetten meer dan € 50.000 of 10% afwijken van een jaar eerder.
Wat zijn kaders die de raad van Vlissingen stelt aan programma’s van de gemeentebegroting?
Programma’s zijn opgesteld in helder Nederlands Programma’s zijn geschreven in correct en eenvoudig Nederlands met zo min mogelijk jargon en afkortingen. Ingewikkelde begrippen uit de programma’s staan toegelicht in een begrippenlijst.
Vorm
Programma’s zijn compact en overzichtelijk Programma s zijn bondig geformuleerd. Programma’s bevatten visualisaties, zoals van de indicatoren en budgetten. Programma’s kennen een heldere structuur met een goede inhoudsopgave. Programma’s kennen eenzelfde opbouw als de Kadernota en Jaarrekening zodat ze vergelijkbaar zijn. Programma’s zijn voor iedereen digitaal te raadplegen Programma’s zijn eenvoudig te raadplegen via internet, ook via tablets en smartphones. Programma’s zijn ook toegankelijk en begrijpelijk voor mensen met een (visuele) beperking. Programma’s bevatten hyperlinks tussen verschillende onderdelen en naar relevante beleidsnota’s. Gebruikers kunnen programma’s makkelijk doorzoeken op trefwoorden via een digitale zoekfunctie.
Standaarden
Naar een compacte, heldere begroting
Programma’s volgen landelijke regels en standaarden Programma’s volgen de regels uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Programma’s volgen waar mogelijk landelijke afspraken en definities. Programma’s voldoen aan de eisen voor digitale toegankelijkheid voor overheidsorganisaties. Programma’s benutten voor de indicatoren waar mogelijk data van de site www.waarstaatjegemeente.nl.
Kaderkaart
7
Voorbeelden programmakaarten
Op de volgende pagina’s staan drie fictieve voorbeelden van hoe thema’s binnen een programma van de gemeentebegroting van Vlissingen op een begrijpelijke, compacte en overzichtelijke manier geformuleerd en gevisualiseerd kunnen worden. De voorbeeldkaarten zijn het resultaat van het gezamenlijke denkwerk van gemeenteraadsleden en themadeskundigen van de gemeente Vlissingen en De Argumentenfabriek op basis van de kaders voor de programmabegroting van Vlissingen.
Wat is het doel van het samen maken van deze voorbeeldkaarten? Het doel van dit gezamenlijke proces en de drie voorbeeldkaarten die dat opgeleverd heeft, is om raadsleden, collegeleden en ambtenaren te inspireren samen te gaan werken aan een gemeentebegroting die begrijpelijker, compacter en overzichtelijker is dan de huidige programma begroting van Vlissingen. De voorbeeldkaarten tonen de opstellers en de gebruikers van de programmabegroting hoe een programmabegroting die voldoet aan de kaders die de gemeenteraad van Vlissingen daarvoor zou willen stellen, eruit zou kunnen komen te zien. Een programmabegroting die aan deze kaders voldoet, helpt de gemeenteraad om overzicht en focus te houden in haar rol als kadersteller, volks vertegenwoordiger en controleur.
Waar gaan deze kaarten over? Deze kaarten gaan over drie thema’s die in het programma Leefbaarheid van de programma begroting 2024-2027 van Vlissingen aan de orde komen: openbare orde en veiligheid, verkeer en vervoer en klimaat. Per thema staat kernachtig informatie over:
• belangrijkste ontwikkelingen op het thema; • belangrijkste maatschappelijke beleidsdoelen; • indicatoren bij deze doelen; • belangrijkste activiteiten van de gemeente om bij te dragen aan de doelen; • de mate van invloed die de gemeente heeft op het behalen van de doelen • inkomsten en uitgaven en • betrokken verbonden partijen.1
Hoe zijn deze kaarten tot stand gekomen? In drie denksessies onder begeleiding van De Argumentenfabriek hebben raadsleden en themadeskundigen van de gemeente Vlissingen nagedacht over conceptkaarten met informatie over de hierboven opgesomde onderwerpen. Deze conceptkaarten zijn door De Argumenten fabriek opgesteld op basis van bestaande informatie uit onder meer de Programmabegroting 2023-2026 en beleidsstukken van de gemeente Vlissingen. De Argumentenfabriek verwerkte de inbreng van deelnemers in de denksessies in de kaarten. De weergegeven indicatoren zijn grotendeels geënt op gegevens op sites als www.waarstaatjegemeente. nl en de regionale klimaatmonitor. De lezer kan deze bronnen benaderen via de hyperlinks bij de bronvermeldingen. De Argumentenfabriek heeft de getoonde streefwaarden voor de periode 2024-2027 bedacht op basis van de waarden van de indicatoren uit eerder jaren.
Welke status hebben deze kaarten? De ambtelijke organisatie van Vlissingen heeft vanwege hoge werkdruk geen prioriteit kunnen geven aan het optimaliseren van de informatie op de kaarten. Om die reden is de informatie op de kaart nadrukkelijk een realistisch maar fictief voorbeeld en géén weergave of samenvatting van informatie in de door de raad vast te stellen Programmabegroting 2024-2027 van de gemeente Vlissingen. De kaarten zijn enkel en alleen een inspiratiebron.
1. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Voorbeelden van programmakaarten
9
Programmakaart Leefbaarheid
Thema Openbare orde en veiligheid Wat zijn de belangrijkste activiteiten omHet deaantal beleidsdoelen voor het thema Openbare orde en geregistreerde gevallen Het aantal geregistreerde gevallen veiligheid te bereiken en wat is de matevan vanwapenhandel invloed van gemeente? perde 10.000 van drugshandel per 10.000
Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor het thema Openbare orde en veiligheid?
inwoners per jaar.
inwoners per jaar. 14
(Jacht)havens en bedrijventerreinen in de gemeente Vlissingen zijn aantrekkelijke locaties voor ondermijnende criminele activiteiten zoals drugs- en wapenhandel. Steeds meer en ook steeds jongere Vlissingse jongeren plegen geweld en bezitten wapens. De politie zet beschikbare wijkagenten minder vaak in voor handhaving en toezicht op straat in Vlissingen.
Wat zijn de belangrijkste beleidsdoelen voor het thema Openbare orde en veiligheid? Doel
A
In 2027 kent Vlissingen minder ondermijnende criminaliteit in de (jacht)havens en bedrijventerreinen rond Vlissingen
Doel
B
In 2027 plegen minder Vlissingse jongeren geweld en bezitten ze minder wapens
Wat zijn de belangrijkste activiteiten van de gemeente? 8,6
7,3 Afsluiten van 7,2 ongebruikte (bedrijfs)panden. 6,8 6,3 6,3 6,0 6,0 Uitbreiden van de huidig (fysieke) veiligheidsmaatregelen in de 5,0 zeehavens, zoals toegangscontroles 5,0 4,7 4,6 4,5 4,7 4,6 4,5 4,0 4,0 4,0 en plaatsen van hekken. Samenwerken met reclassering, politie en andere spelers om signalen over ondermijnende activiteiten uit te wisselen. 2020 2021 2022 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 2020 2021 2022 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 Uitbreiden van aanbod jeugdwerk en sportactiviteiten. Bron: Registratie misdrijven politie Bron: Registratie misdrijven politie Verzorgen trainingen aan jongeren op scholen om hen- Vlissingen weerbaar te maken tegen groepsdruk. Drugshandel - Vlissingen wapenhandel (waarstaatjegemeente.nl) (waarstaatjegemeente.nl) Uitbreiden van (camera)toezicht op risicoplekken, zoals hangplekken voor jongeren, binnen de hiervoor geldende voorwaarden.
A
B
A
B
Gemeente Vlissingen Nederland
A
B
A
B
A
B
A
B
Wat zijn de indicatoren bij de beleidsdoelen voor het thema Openbare orde en veiligheid? Het aantal over door Halt verwijzingen Het aantal tot invloed 25 jaar datvan de gemeente Wat is de jongeren mate van op meldingen het bereiken van de doelen voorHet ditaantal thema?
Doel
In 2027 kent Vlissingen minder ondermijnende criminaliteit in de (jacht)havens en bedrijventerreinen rond Vlissingen
A
is geregistreerd als verdachte van een misdrijf per 10.000 inwoners per jaar.
jongeren veroorzaakte overlast per 10.000 inwoners per jaar.¹
14,2
109
Het aantal geregistreerde gevallen van drugshandel per 10.000 inwoners jaar. Het aantalper geregistreerde gevallen
Het aantal geregistreerde gevallen van wapenhandel per 10.000 inwoners jaar. Het aantalper geregistreerde gevallen
van drugshandel per 10.000 inwoners per jaar.
van wapenhandel per 10.000 inwoners per jaar.
14
99 79
3,4
3,1 1,7
3,2 3,0
per 1.000 Vlissingse jongeren van 12 t/m 17 jaar.
93
88
72
2,7 2,4
75 73 70 50
7,3
8,6 6,6
7,2
6,6 5,0 4,7 4,6 4,5
1,6
14 7,3 7,3
8,6 6,0
7,2
6,8
6,0
8,6 6,0
7,2
5,0 4,7 4,6 4,5 6,0
6,8 4,0 6,3
5,0 4,7 4,6 4,5 2021 2022 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27
2020
Bron: Registratie misdrijven politie Drugshandel 2022 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 2020 2021- Vlissingen (waarstaatjegemeente.nl) Bron: Registratie misdrijven politie Drugshandel - Vlissingen (waarstaatjegemeente.nl)
Doel
een misdrijf per 10.000 inwoners per jaar. 3,1
3,4
3,1
1,7 3,4 1,6
2020
2020
4,0 6,3 4,0
4,0
2020
6,3 4,0
5,0 4,7 4,6 4,5
4,0
5,0 4,7 4,6 4,5
Gemeente Vlissingen Nederland Gemeente Vlissingen
2021 2022 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27
3,2 3,0
jongeren veroorzaakte overlast per 10.00099 inwoners per jaar.¹
14,2 per 1.000 Vlissingse jongeren
2,7 2,4
2,7 2,4 1,6 2021 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27
99 79
3,2 3,0
93
93
van 12 t/m 17 jaar.
88
72
75 73 70 50
72
88 75 73 70
50 2020 2021
14,2 7,3 7,3
8,6 6,6
7,2
6,6
Bron: Politie via Melding overlast jeugd Vlissingen (waarstaatjegemeente.nl) 2020 2021 2022 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27
Bron: Jeugdrapport - wordt over jeugd, bijvoorbeeld Bron: Politie via Melding overlast jeugd - jeugd. 1. ElkeRegionaal melding waarbij geklaagd hangjeugd of geluidsoverlast door Jeugdmonitor Vlissingenen (waarstaatjegemeente.nl) Onder overlast(cbs.nl) van/door jeugd wordt NIET begrepen baldadigheid vandalisme.
6,6
7,2
in opdracht van:
1. Elke melding waarbij geklaagd wordt over jeugd, bijvoorbeeld hangjeugd of geluidsoverlast door jeugd. Onderzijn overlast jeugd wordt NIET begrepen baldadigheid en vandalisme. Wat de van/door inkomsten en uitgaven van het beleid voor het thema Openbare orde en veiligheid?
2020 2021
2022 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27
Bron: Dashboard - Jeugd en jeugdhulpverlening Vlissingen (waarstaatjegemeente.nl) 2020 2021 2022 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 Bron: Dashboard - Jeugd en jeugdhulpverlening Vlissingen (waarstaatjegemeente.nl)
Waaraan geeft Vlissingen in 2024 geld uit voor dit thema?
Wat zijn de verwachte inkomsten en uitgaven voor ditInkomsten thema in Uitgaven 2024-2027?
Waaraan geeft Vlissingen in 2024 geld uit voor dit thema?
2025 2024 2026 2025
462 465 467 462
2.762 2.747 2.757 2.762
2024
465
2.747
2025
462
2.762
2026
467
2.757
2027
465
2.747
Sociale veiligheid 916 Totaal 2.747 Fysieke veiligheid 1.831
Bedragen x 1.000 euro Bron: Gemeentebegroting 2024-2027
Bedragen x 1.000 euro Bron: Gemeentebegroting 2024-2027
Welke verbonden partijen zijn betrokken bij het thema Openbare orde en veiligheid? North Sea Port SE
Wat zijn de verwachte inkomsten en uitgaven voor dit thema in 2024-2027?
465 2.747 Inkomsten Uitgaven
Waaraan geeft Vlissingen in 2024 geld uit voor dit thema?
6,6
1. Elke melding waarbij geklaagd wordt over jeugd, bijvoorbeeld hangjeugd of geluidsoverlast door jeugd. Onder overlast van/door jeugd wordt NIET begrepen baldadigheid en vandalisme.
2024
2022 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27
5,0 4,7 4,6 4,5
8,6
5,0 4,7 4,6 4,5
2022 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27
2020 2021
Bron: Dashboard - Jeugd en jeugdhulpverlening Vlissingen (waarstaatjegemeente.nl)
Inkomsten Uitgaven
Het aantal Halt verwijzingen per 1.000 Vlissingse jongeren van 12 t/m Halt 17 jaar. Het aantal verwijzingen
79
2022 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27
Wat zijn de verwachte inkomsten en uitgaven voor dit thema in 2024-2027?
Het aantal meldingen over door jongeren veroorzaakte overlast per 10.000 inwoners per jaar.¹ Het aantal meldingen over door
109
2020 2021
Bron: Politie via Melding overlast jeugd Vlissingen (waarstaatjegemeente.nl)
Nederland
Bron: Registratie misdrijven politie wapenhandel 2022 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 2020 2021 - Vlissingen (waarstaatjegemeente.nl) Bron: Registratie misdrijven politie wapenhandel - Vlissingen (waarstaatjegemeente.nl)
109
Bron: Regionaal Jeugdrapport Jeugdmonitor 2020 2021 (cbs.nl) ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27
10
2021 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27
Bron: Regionaal Jeugdrapport Jeugdmonitor (cbs.nl)
In 2027 plegen minder Vlissingse jongeren geweld en bezitten ze minder wapens
B
Het aantal jongeren tot 25 jaar dat is geregistreerd als verdachte van een misdrijfjongeren per 10.000 inwoners Het aantal tot 25 jaar dat per jaar. is geregistreerd als verdachte van
1,7
6,3
Sociale veiligheid 916 Sociale veiligheid 916
Naar een compacte, heldere begroting Totaal 2.747 Totaal
Fysieke veiligheid
11
Voorbeelden van programmakaarten gemaakt door:
De ArgumentenFabriek
De Informatiekaart
2023
Programmakaart Leefbaarheid
Thema Verkeer en vervoer
Het gemiddelde aantal fietsers dat per dag de kruising van de Dam en de Spuistraat richting het centrum van Vlissingen passeert.
Het aandeel passerende elektrische (vracht)auto'svan het totaal aantal passerende (vracht)auto's op de kruising van de Dam en de Spuistraat richting het centrum van Vlissingen.
Wat zijn de belangrijkste activiteiten om de beleidsdoelen voor het thema Verkeer en vervoer te bereiken 89% en wat is de mate van invloed van de gemeente? 1.500
Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor het thema Verkeer en vervoer?
1.289
Vervoer in en naar Vlissingen verloopt vooral via de auto, tegelijk neemt het fietsgebruik in Zeeland licht toe (in 2022 gemiddeld 3,54 km per persoon per dag). Van de Vlissingers had in 2022 1,3 procent een elektrische auto, het laagste percentage van alle Zeeuwse gemeenten. Inwoners van het centrum van Vlissingen ervaren overlast door parkeerdruk en automobilisten die rondrijden op zoek naar een parkeerplek.
Wat zijn de belangrijkste beleidsdoelen voor het thema Verkeer en vervoer? Doel
A
In 2027 verplaatsen inwoners en bezoekers van Vlissingen zich duurzamer van en naar hun bestemming
Doel
B
In 2027 ervaren inwoners en bezoekers van het centrum van Vlissingen minder overlast van geparkeerde
65%
1.140
950 Wat zijn de belangrijkste activiteiten van de gemeente? 820 38% 600 475 22% 15%fietsenstallingen en laadplekken voor elektrische Verbeteren van fietsroutes en uitbreiden van bewaakte 8% 12%
fietsen binnen Vlissingen. 2021Aanpassen 2022 2023van ‘24kruispunten ‘25 ‘26 zodat ‘27 fietsers en 2021 2022 2023 vaker ‘24 ‘25 ‘26 hebben ‘27 voetgangers voorrang en hun bestemming Bron: Eigen meting van gemeente eenvoudiger bereiken. Bron: Eigen meting van gemeente Vlissingen Parkeertarieven zo aanpassen dat parkerenVlissingen aan de rand van het centrum aantrekkelijker wordt voor bezoekers van het centrum.
A
B
A
B
A
B
Wat de mate vanvoor invloed van de gemeente op het bereiken van de doelen voor dit thema? Indexis verkeersoverlast Vlissingen.²
en rijdende auto's
113 96 100
Wat zijn de indicatoren bij de beleidsdoelen voor het thema Verkeer en vervoer? Doel
93
89
77
In 2027 verplaatsen inwoners en bezoekers van Vlissingen zich duurzamer van en naar hun bestemming
A
Gemeente Vlissingen
Het gemiddelde aantal fietsers dat per dag de kruising van de Dam en de Spuistraat richting het van aantal Vlissingen passeert. Het centrum gemiddelde fietsers dat per dag de kruising van de Dam en de Spuistraat richting het centrum van Vlissingen passeert. 1.500
Het aandeel passerende elektrische (vracht)auto'svan het totaal aantal passerende (vracht)auto's op de kruising van de Dam en Spuistraat richting elektrische het centrum(vracht)auto'svan van Vlissingen. het totaal Hetde aandeel passerende aantal passerende (vracht)auto's op de kruising van de Dam 89%van Vlissingen. en de Spuistraat richting het centrum
1.289 1.140 820 475 475
600 820
950
1.289
950 8%
600
12%
15%
22%
‘27
22% 15% 12% 2023 2021 ‘24 8% 2022
‘26
‘27
Bron: Eigen meting van gemeente 2021 2022 2023 ‘24 ‘25 ‘26 Vlissingen
‘27
Bron: Eigen meting van gemeente 2021 2022 2023 ‘24 ‘25 ‘26 Vlissingen
‘27
Bron: Eigen meting van gemeente Vlissingen
Doel
B
Bron: Index Verkeersoverlast Veiligheidsmonitor Vlissingen (waarstaatjegemeente.nl)
2. Deze index is opgebouwd uit drie elementen uit de Veiligheidsmonitor: te hard rijden, parkeeroverlast en agressief rijgedrag. Zie deze link voor meer informatie.
‘25
Waaraan geeft Vlissingen in 2024 geld uit voor dit thema?
Waaraan geeft Vlissingen in 2024 geld uit voor dit thema?
38%
‘26
‘25
‘23 ‘25 ‘27
38% 65%
1.140
2021 2022 2023 ‘24
2021
Wat zijn de inkomsten en uitgaven van het beleid voor het themathema Verkeer en vervoer?
65% 89%
1.500
Nederland 2019
Inkomsten
Bron: Eigen meting van gemeente Vlissingen
Parkeren 1.606
Uitgaven
2024
4.137
13.300
2025
4213
13.484
2026
4.290
13.350
2027
4.290
13.350
Totaal 13.300
In 2027 ervaren inwoners en bezoekers van het centrum van Vlissingen minder overlast van geparkeerde en rondrijdende auto's
Index verkeersoverlast voor Vlissingen.² Index verkeersoverlast voor 113 Vlissingen.² 96 100
113 96 100
93
89
93
89
Verkeer en vervoer 11.694
Bedragen x 1.000 euro Bron: Gemeentebegroting 2024-2027
77
Bedragen x 1.000 euro Bron: Gemeentebegroting 2024-2027
77 Gemeente Vlissingen 2019
2021
Nederland Gemeente Vlissingen
‘23 ‘25 ‘27
Welke verbonden partijen zijn betrokken bij het thema Verkeer en vervoer?
Bron: Index Verkeersoverlast Veiligheidsmonitor 2019 2021 ‘23 ‘25 ‘27 Vlissingen (waarstaatjegemeente.nl)
Nederland 2. Deze index is opgebouwd uit drie elementen uit de Veiligheidsmonitor: te hard rijden, parkeeroverlast en agressief rijgedrag. Zie deze link voor meer informatie.
Bron: Index Verkeersoverlast Veiligheidsmonitor Vlissingen (waarstaatjegemeente.nl)
2. Deze index is opgebouwd uit drie elementen uit de Veiligheidsmonitor: te hard rijden, parkeeroverlast en agressief rijgedrag. Zie deze link voor meer informatie.
Waaraan geeft Vlissingen in 2024 geld uit voor dit thema? Waaraan geeft Vlissingen in 2024 geld uit voor Inkomsten Uitgaven dit thema?
12
2024
in opdracht van: 2024 2025
4.137 Inkomsten 4.137 4213
13.300 Uitgaven 13.300 13.484
Gemeentelijke vervoerscentrale
Waaraan geeft Vlissingen in 2024 geld uit voor dit thema? Waaraan Parkeren geeft Vlissingen in 2024 geld uit voor1.606 dit thema? Parkeren 1.606
Naar een compacte, heldere begroting
13
Voorbeelden van programmakaarten gemaakt door:
De ArgumentenFabriek
De Informatiekaart
2023
Programmakaart Leefbaarheid
Thema Klimaat
Gemiddeld elektriciteitsverbruik van particuliere woningen in Vlissingen per jaar (in MWh).
Gemiddeld aardgasverbruik van particuliere woningen in Vlissingen per jaar (100 m³).
Gemiddelde hoeveelheid per huishouden in Vlissingen opgewekte hernieuwbare energie per jaar (in GJ).
2,8 Wat2,7zijn2,8 de belangrijkste activiteiten om de beleidsdoelen voor het thema Klimaat te bereiken en 13 2,4 12 2,2 2,2 2,3 2,3 2,2 11 12 wat is de mate van invloed van2,1de gemeente? 10 10 10
Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor het thema Klimaat?
8,0
Wat zijn de belangrijkste activiteiten van de gemeente?
In Vlissingen heeft 32 procent van de woningen zonnepanelen in 2022, meer dan het landelijk gemiddelde (25 procent). De Panoramabuurt in Vlissingen vormt sinds 2022 een proeftuin van het Programma Aardgasvrije Wijken. Het gemiddeld elektriciteitsgebruik van huur- en koopwoningen in Vlissingen ligt lager dan het landelijk gemiddelde en nam in 2020 en 2021 toe.
B
3,1 2,4
In 2027 verbruiken huishoudens in Vlissingen minder en schonere energie
2,8 2,8
3,1
2,7
2,2
2,8
2,8
2,7
2,2
2,2
2,4 2,8
2,8 2,4
2,2
Gemiddeld aardgasverbruik van particuliere woningen in Vlissingen jaar (100 m³). Gemiddeldper aardgasverbruik van particuliere woningen in Vlissingen per jaar (100 m³).
2,3 2,3 2,2 2,1
10
2,3 2,3 2,2 2,1
10
12 10 12 10
11 12 11 12
Gemiddelde hoeveelheid per huishouden in Vlissingen opgewekte hernieuwbare energie perper jaar (in GJ). Gemiddelde hoeveelheid huishouden in Vlissingen opgewekte hernieuwbare energie per jaar (in GJ). 10 8,0 10
6,0
21 4,0
14
4,0
14
6,0 2020 2021 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27
2019
Bron: Regionale klimaatmonitor - rapportage
21
2020 2021 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27
28
24 18
18 24
18
2019 2020
28
18
21 24 21 24
29 29
465 6.982
2025
462 7.289
2026
467 8.348
2027
465 9.675
In 2027 stoten inwoners en organisaties (waaronder de gemeente zelf) minder CO₂ uit Gemiddelde CO₂-uitstoot van gebouwen voor publieke dienstverlening in de gemeente Vlissingen per jaar (in kiloton per gemeente). Gemiddelde CO₂-uitstoot van gebouwen voor publieke dienstverlening in de gemeente Vlissingen per jaar (in kiloton per gemeente). 21
2,7
2,4
2,8 2,8
1,8 1,7 1,8 1,7
2019
21 1,4 1,4
17
12 17
1,2 12
14 18 14
13 12 13 12
11 11
2019
2020 2021
Gemeente Vlissingen
‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27
Nederland Gemeente Vlissingen
Bron: Regionale klimaatmonitor - rapportage 2019 2020 2021 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 CO₂ uitstoot Vlissingen en Nederland
Bron: Regionale klimaatmonitor - rapportage CO₂ uitstoot Vlissingen en Nederland
Bron: Regionale klimaatmonitor - rapportage CO₂ uitstoot Vlissingen en Nederland
2024 465 6.982 Inkomsten Uitgaven
14
2024 2025 2025 2026
465 6.982 462 7.289 462 7.289 467 8.348
Energietransitie 2.555
Mileubeheer 2.747 Totaal 6.982
Bedragen x 1.000 euro Bron: Gemeentebegroting 2024-2027
9,0
Bron: Regionale klimaatmonitor - rapportage 2019 2020 2021 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 CO₂ uitstoot Vlissingen en Nederland
Wat zijn de verwachte inkomsten en uitgaven voor dit thema in 2024-2027? Wat zijn de verwachte inkomsten en uitgaven voorInkomsten dit thema Uitgaven in 2024-2027?
Waaraan geeft Vlissingen in 2024 geld uit voor dit thema?
Bedragen x 1.000 euro Bron: Gemeentebegroting 2024-2027
9,0
1,2
2020 2021 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27
Bron: Regionale klimaatmonitor - rapportage
Klimaatadaptatie 1.680
18
17
17
‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27
Inkomsten Uitgaven 2024
3,1
2020 2021
2021 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27
Bron: Regionale klimaatmonitor & Huishoudens; samenstelling, grootte, regio, 1 januari (cbs.nl)
2,4
2019
Wat zijn de verwachte inkomsten en uitgaven voor dit thema in 2024-2027?
Bron: StatLine - Energieverbruik particuliere woningen; woningtype en regio’s (cbs.nl)
3,1
9,0
32
Bron: StatLine - Energieverbruik particuliere woningen; woningtype en regio's (cbs.nl)
2,7
11
32
Bron: Regionale klimaatmonitor & Huishoudens; 2019 2020 grootte, 2021 ‘22 ‘24 ‘25(cbs.nl) ‘26 ‘27 samenstelling, regio,‘23 1 januari
Gemiddelde CO₂-uitstoot per woning per jaar in de gemeente Vlissingen (in ton per gemeente). Gemiddelde CO₂-uitstoot per woning per jaar in de gemeente Vlissingen 3,1 3,1 (in ton per2,8 gemeente). 2,8
in opdracht van:
2020 2021 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27
Bron: StatLine - Energieverbruik particuliere 2019 2020 2021 en ‘22regio’s ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 woningen; woningtype (cbs.nl)
B
13 12
1,2
Nederland 2019
Bron: StatLine - Energieverbruik particuliere 2019 2020 2021 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 woningen; woningtype en regio's (cbs.nl)
Doel
12
14
CO₂ uitstoot Vlissingen en Nederland uitstootvoor Vlissingen Nederland Wat zijn de inkomsten en uitgaven van hetCO₂beleid hetenthema Klimaat?
8,0
2019
1,4
18
17
Gemeente Vlissingen
13 13
18
32
21 17 1,8 1,7
Gemiddeld elektriciteitsverbruik van particuliere woningen in Vlissingen per jaar (in elektriciteitsverbruik MWh). Gemiddeld van particuliere woningen in Vlissingen per jaar (in MWh).
18
29
Gemiddelde CO₂-uitstoot van gebouwen voor publieke dienstverlening in de gemeente Vlissingen per jaar (in kiloton per gemeente).
Gemiddelde CO₂-uitstoot per woning per jaar in de gemeente Vlissingen (in ton per gemeente). 2,7
Doel
14
21 24
Wat is de mate van invloed van de gemeente op het bereiken van de doelen voor dit thema?
Wat zijn de indicatoren bij de beleidsdoelen voor het thema Klimaat? A
4,0
28
24
Besteden van Rijksgelden uit het Nationaal Isolatieprogramma voor duurzaamheidsmaatregelen, A B 2019 2020 2021 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 2020 2021 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 2019 2020 2021 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 zoals woningisolatie. Bron: StatLine - Energieverbruik particuliere maken vanBron: StatLine - Energieverbruik Bron: Regionale klimaatmonitor & Huishoudens; A B (Stimuleren van het) aardgasvrij particuliere woningen enparticuliere maatschappelijk vastgoed woningen; woningtype en regio's (cbs.nl) woningen; woningtype en regio’s (cbs.nl) samenstelling, grootte, regio, 1 januari (cbs.nl) in de gemeente.
In 2027 verbruiken huishoudens in Vlissingen minder en schonere energie In 2027 stoten inwoners en organisaties (waaronder de gemeente zelf) minder CO₂ uit
A
21
2019
Wat zijn de belangrijkste beleidsdoelen voor het thema Klimaat? Doel Doel
6,0
Nederland
Welke verbonden partijen zijn betrokken bij het thema Klimaat? Niet van toepassing
Waaraan geeft Vlissingen in 2024 geld uit voor dit thema? Waaraan geeft Vlissingen in 2024 geld uit voor dit thema? Energietransitie 2.555 Energietransitie 2.555
Mileubeheer 2.747
Naar een compacte, heldere begroting Totaal 6.982 Totaal
Mileubeheer 2.747
15
Voorbeelden van programmakaarten gemaakt door:
De ArgumentenFabriek
De Informatiekaart
2023
Meedenkers Alex Achterhuis Angela Werner Cor Tromp Dennis Schoonen Desiree Schrijver Eveline Schrikenberg Floor Vermeulen Floris Visser Frances Oreel Hans Jansen Inge de Bruijn Jeroen Weug John Dooms Kris van Wezel Leo Riemens Lilian Janse Louise Claessens Maarten de Bruijn Marcel Schouw Marin de Zwarte Richard Wiskerke Sarina Riemens Ties van Ederen Wilco van Bodegraven Yvette Hoogstraten
16
Naar een compacte, heldere begroting
De ArgumentenFabriek