3.2 Rvs Begrijpelijke Programmabegroting

Registratiekenmerk: Onderwerp: Begrijpelijke Programmabegroting.

De raad besluit; 1. In te stemmen met de uitgangspunten van de Kaderkaart (kaders voor de programmabegroting van Vlissingen). 2. Voor de programmabegroting 2025 de programma’s Leefbaarheid en Bestuur in te richten volgens de systematiek van de Argumentenfabriek. Samenvatting Naar aanleiding van de unaniem aangenomen motie Begrijpelijke Begroting heeft een werkgroep van raadsleden samen met de Argumentenfabriek de programmabegroting bekeken op leesbaarheid. Dit heeft geresulteerd in pilot sessies met de drie thema’s klimaat, verkeer en openbare orde & veiligheid. Voor de programmabegroting 2025 worden de programma’s Leefbaarheid en Bestuur volgens de systematiek van de Argumentenfabriek ingericht. Inleiding De gemeenteraad Vlissingen wil graag de kwaliteit van de Planning & Control documenten verbeteren. Leesbare documenten die het bestuur helpt zich te richten op de hoofdlijnen en die begrijpelijk zijn voor de gebruikers. De directe aanleiding om met de programmabegroting aan de slag te gaan is de unaniem aangenomen motie Begrijpelijke Planning & Control documenten. De Argumentenfabriek is door de raadswerkgroep Begrijpelijke Begroting gevraagd om hulp bij het verhelderen van de Programmabegroting. In bijeenkomsten met alleen raadsleden, maar ook in sessies met raadsleden en ambtenaren is gewerkt aan het opstellen van kaders voor de programmabegroting.

Daarnaast zijn drie beleidsvelden (verkeer, klimaat en openbare orde & veiligheid) fictief uitgewerkt op een begrijpelijke visueel aantrekkelijke wijze. Naast begrijpelijk wil de gemeenteraad de programmabegroting ook compacter maken. De programmabegroting hoeft geen beschrijving te geven van alle taken en beleidsvelden van de gemeenteraad. De programmabegroting geeft wel een overzicht van nieuwe taken, de belangrijkste beleidsvelden en de investeringsagenda van het betreffende jaar. Wat willen we bereiken? Begrijpelijke Planning & Control producten waarbij de nadruk gelegd wordt op hoofdlijnen. De Programmabegroting is het startpunt van de Planning & Control cyclus. Daarna zullen de Kadernota, bestuursrapportage en de jaarrekening volgen in dezelfde opzet als de programmabegroting. Wat gaan we ervoor doen? De programma’s Leefbaarheid en Bestuur in de Programmabegroting 2025 volgens de opzet van de Argumentenfabriek inrichten. Voor beide programma’s samen zal dit resulteren in ongeveer 12 doelen met maximaal 25 indicatoren, waarbij de leden van de gemeenteraad betrokken worden bij de te maken keuzes. Voor de Programmabegroting 2026 worden de andere twee programma’s Aantrekkelijke Stad en Sociale Samenhang erbij genomen.

Auteur: Telefoonnummer: 0118-487 Datum document:

Registratienummer nota Beslissingsbevoegdheid:Gemeenteraad

Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? Veranderen is moeilijk en vergt een investering, niet alleen in kosten. Een compacte, leesbare programmabegroting vergt keuzes. De opzet van de Programmabegroting oude stijl geeft bijna een volledig overzicht van alle taken, thema’s, beleidsvelden, investeringen. Die volledigheid moet losgelaten worden, er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Wat mag het kosten? De pilotfase van 2024 heeft geleerd dat veranderen een omslag in denken vergt die extern begeleid moet worden. De Argumentenfabriek zal gevraagd worden het veranderproces te begeleiden. Te denken valt aan een bedrag van tegen de € 50.000. De dekking zal gevonden worden in het programma Bestuur. Wat en hoe gaan we communiceren? Een informatiebijeenkomst voor raadsleden over het proces en de te maken keuzes zal in Q1 of Q2 2024 georganiseerd worden.