3.2 rvs accommodatieplan op hoofdlijnen d.d. 12 juli 2021

Registratiekenmerk: 1323643 Onderwerp: Accommodatieplan op hoofdlijnen d.d. 12 juli 2021 conceptbesluit De raad besluit; 1. Het bijgevoegde Accommodatieplan op hoofdlijnen d.d. 12 juli 2021 vast te stellen; 2. Kennis te nemen van het gegeven dat op basis van dit plan naar verwachting ca € 1,3 mln van de € 1,5 mln aan taakstelling gerealiseerd wordt met daarin verwerkt de lasten van de voorgestelde nieuwbouwontwikkelingen en een aanzienlijke verhoging van de benodigde onderhoudsbudgetten voor te behouden accommodaties op basis van de Meerjaren onderhoudsplannen; 3. Akkoord te gaan met het tussentijds via de reguliere P&C producten geïnformeerd worden over de werkelijke ontwikkeling van deze taakstelling en bestemmingsreserve (i.p.v. separaat vast te stellen jaarplannen);

Samenvatting Als stap 3 van de bestuursopdracht “Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand uit 2018 is afgesproken om een Accommodatieplan op hoofdlijnen op te stellen. Voorliggend voorstel behandelt dit plan. Met de in dit plan opgenomen maatregelen wordt ca € 500.000,- van de nog resterende ca € 700.000,- taakstelling gerealiseerd. De focus van de maatregelen ligt op het realiseren van 2 nieuwe multifunctioneel inzetbare sportvoorzieningen alvorens diverse andere accommodaties kunnen worden afgestoten. Zowel in het geval van de nieuwe, de af te stoten als bij de te behouden accommodaties zullen na vaststelling van dit plan gesprekken worden opgestart met de gebruikers. Parallel hieraan zal een raadsvoorstel worden gemaakt m.b.t. de vaststelling van de Meerjaren Onderhoudsplannen en zal het college een uitvoeringsagenda vaststellen (Q4, 2021).

Inleiding In de bestuursopdracht die door de raad is vastgesteld in september 2018, is als stap 3 in het proces afgesproken om een Accommodatieplan op hoofdlijnen (in de opdracht Accommodatieplan per verzorgingsgebied genoemd) op te stellen. Bij de behandeling van het uitvoeringsplan (stap 2 van voornoemde bestuursopdracht) is afgesproken dat de raad dit Accommodatieplan op hoofdlijnen ter vaststelling krijgt voorgelegd. Voorliggend voorstel behandelt dit plan. Accommodatieplan op hoofdlijnen Het bijgevoegde plan betreft een plan op hoofdlijnen, bepalend voor de richting waarop het gemeentelijke accommodatiebestand zich komende 5 jaar moet ontwikkelen. Het betreft een zo concreet mogelijk plan waarbij duidelijk is gemaakt om welke accommodaties het gaat, welke acties worden voorgesteld en wat daarvan de financiële consequenties zijn. Twee zaken leidend: de gebruiker en resterende taakstelling In het uitvoeringsplan, vastgesteld op 14 april 2019, is opgenomen dat 2 zaken leidend zijn binnen dit project: het perspectief van de gebruiker en de (resterende) taakstelling. In het Accommodatieplan op hoofdlijnen is daarom opgenomen op welke wijze de (huidige) gebruikers worden betrokken nadat de raad de richting heeft bepaald waarin het accommodatiebestand zich komende jaren moet ontwikkelen (kaders, wat-vraag).

De inzet na vaststelling van dit plan is om samen met de gebruikers te bepalen op welke wijze dit plan kan worden uitgevoerd (uitvoering, hoe-vraag). Geen bezuinigingsopgave zonder perspectief Het halen van de taakstelling hangt in belangrijke mate af van het kunnen afstoten van diverse verouderde en inefficiënt gebruikte accommodaties. Deze accommodaties worden echter, vaak naar alle tevredenheid, al jaren gebruikt door diverse gebruikers. Om gebruikers mee te krijgen in de voorgestelde ontwikkelingen is het daarom van belang niet alleen te benoemen waar we afscheid van moeten nemen maar ook wat er voor in de plaats komt. In het plan is daarom nadrukkelijk aandacht besteed aan 3 nieuwe ontwikkelingen (waarvan ontwikkeling Gymzaal Braamstraat al in vergevorderd stadium is). Het voorstel is om deze nieuwe Auteur: G. Bastiaanssen Telefoonnummer: 0118-487116 Datum document:

Registratienummer nota: 1323639 Beslissingsbevoegdheid:Gemeenteraad

ontwikkelingen zo snel mogelijk concreet te maken en uit te werken, de toekomstige gebruikers hierin mee te laten praten om vervolgens in een latere fase de huidige accommodaties af te kunnen stoten. Voor wat betreft de te behouden accommodaties wordt voorgesteld om, na vaststelling van dit plan, met de huidige en toekomstige gebruikers in gesprek te gaan over eventuele gebruikerswensen teneinde ook voor deze veranderingen het draagvlak zo groot mogelijk te maken.

Taakstelling De resterende taakstelling van de in totaal € 1,5 mln die met dit project gerealiseerd moet worden met het nemen van diverse maatregelen in afgelopen jaren (o.a. uitvoering jaarplan 2019 en 2020) teruggebracht naar ca € 700.000,- (beginstand Accommodatieplan op hoofdlijnen, ca € 800.000,-inmiddels gerealiseerd). Met het bijgevoegde plan wordt naar verwachting nog eens ca € 500.000,- aan taakstelling gerealiseerd. Dat betekent echter ook dat ca € 200.000,- van de taakstelling (nog) niet gehaald wordt. Voorgesteld wordt om eerst uitvoering te geven aan dit plan met vergaande gevolgen voor het totale accommodatiebestand om vervolgens de balans op te kunnen maken van wat werkelijk is gerealiseerd en tot een plan te komen om het eventueel resterende deel van de taakstelling alsnog te halen. Jaarlijks zal incidenteel worden beoordeeld of de restant taakstelling kan worden ingevuld vanuit beschikbare accommodatie middelen, daarbij rekening houdend met eventuele stortingen en dotaties in de nog in te stellen onderhoudsvoorziening (NB de raad zal hiervoor, als onderdeel van de vaststelling van de MJOP’s een voorstel voor ontvangen in Q4 2021).

Opgemerkt moet worden dat weliswaar ca € 200.000,- van de taakstelling (nog) niet gehaald wordt met de voorgestelde maatregelen maar dat in dit resultaat het saldo is inclusief de nog niet in de begroting opgenomen kosten voor de uitvoering van de MJOP’s. Kortom, het ongelijke beeld dat in de loop der jaren is ontstaan tussen realiteit en begroting is hiermee grotendeels opgelost. Bestemmingsreserve Op 24 mei 2019 heeft de raad ingestemd met het instellen van de bestemmingsreserve “Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand”. Deze reserve vult zich met verkoopopbrengsten en frictiekosten (project-, verkoop-, sloopkosten, boekverliezen etc.) worden hieraan onttrokken. De ontwikkeling van deze reserve is opgenomen in hoofdstuk 5 van het plan en laat voor de komende jaren een positief resultaat zien van ca € 350.000,-. Dit is gebaseerd op de uitgangspunten:  WOZ-waarde is verwachte verkoopopbrengst bij huidige bestemming;  Verkoopsaldo is WOZ-waarde minus boekwaarde;  Boekwaarde wordt als verlies opgenomen bij sloop en vergroening; Het is uiteraard afhankelijk van onder andere marktontwikkelingen of de geprognotiseerde verkoopopbrengsten ook gehaald worden en daarom wordt voorgesteld om pas afronding van de uitvoeringstermijn van 5 jaar een besluit te nemen over wat er met de resterende reserve moet gebeuren.

Wat willen we bereiken? Zie bestuursopdracht september 2018: Het doel is om voor het einde van 20261 de beschikking te hebben over een afgewogen aantal, goed onderhouden en met goede voorzieningen ingerichte accommodaties die faciliterend zijn aan de activiteiten en partijen waar de gemeente belang aan hecht inclusief een verlaging van de totale exploitatiekosten 2 met € 1,5 mln.

Wat gaan we ervoor doen? Zie bijgevoegd Accommodatieplan op hoofdlijnen d.d. 12 juli 2021.

1 In de bestuursopdracht is tevens opgenomen dat de uitvoeringstermijn na vaststelling van het Accommodatieplan op hoofdlijnen 5 jaar bedraagt. In de oorspronkelijke opdracht was destijds 2023 opgenomen. 2 Onder exploitatiekosten wordt verstaan het geheel aan kapitaallasten, verzekeringen, belastingen, onderhoud- en huisvestings, schoonmaak en energiekosten. Hieronder worden niet verstaan organisatie- en personeelskosten.

Blad 2 behorend bij 1323639

Kanttekeningen: 













In het Accommodatieplan op hoofdlijnen zijn diverse financiële overzichten opgenomen die een beeld geven o.a. de benodigde kosten op basis van de onderhoudsplannen, wat er op dit moment aan dekking in de begroting is opgenomen, welk verwacht effect de acties uit het plan financieel hebben en wat dit betekent voor de taakstelling en de reserve. Het is van belang om deze cijfers als indicatief en naar beste inschatting op dit moment te beschouwen. Op basis van de huidige administratie en begroting is dit plan financieel vertaald en komende periode zal op diverse fronten bijstelling en aanscherping nodig zijn om deze vertaling nauwkeuriger en meer waarheidsgetrouw te kunnen doen. De huidige begroting is op een aantal punten ontoereikend (t.a.v. groot onderhoud, huurinkomsten etc.) en zal aanzienlijk moeten worden bijgesteld als besloten zou worden om niet door te gaan met het afstoten van een groot deel van onze accommodaties. Het gegeven dat de begroting op een aantal punten niet toereikend was/is, is ook opgemerkt in het Newae-onderzoek uit 2017 dat ter kennisgeving aan de raad is aangeboden. De bijstelling van de begroting op deze onderdelen heeft niet plaatsgevonden in afwachting van besluitvorming over het project/voorliggend plan. Immers, als accommodaties worden afgestoten, hoeven niet geraamde kosten ook niet te worden opgenomen.

Bij een besluit waarbij deze accommodaties niet of slechts een aantal worden afgestoten, komen deze kosten uiteraard wel in beeld en zal de begroting overeenkomstig moeten worden bijgesteld. Met uitvoering van voorliggende plan wordt de taakstelling niet volledig gehaald (Dekkingstekort € 0,2 mln). Mogelijkheden om deze taakstelling alsnog, geheel te halen, worden pas onderzocht op lange termijn (na 5 jaar) nadat het accommodatiebestand op orde is qua onderhoud, begroting en bezetting en vallen op deze manier buiten de scope van de opdracht. Mochten zich gedurende de uitvoeringstermijn kansen voordoen om het restant alsnog in te lopen, zullen die uiteraard niet blijven liggen. Voorliggend plan gaat uit van de spoedige voorbereiding en realisatie van een aantal nieuwe sportvoorzieningen. Ontwikkelingen en besluitvorming in het kader van andere projecten of beleidsvelden (SHP, Scheldekwartier o.a.) hebben een direct effect op de planning en haalbaarheid van de gepresenteerde resultaten. Indien nodig worden deze verwachte resultaten aangepast conform de uitkomsten van voornoemde besluitvorming en hierover gerapporteerd binnen de P&C-producten. Er wordt in dit plan uitgegaan van gelijkblijvende inkomsten.

Hoewel onder het kopje ontwikkelingen in hoofdstuk 1 een aantal factoren genoemd staan die hierop van invloed kunnen zijn, is nu niet in te schatten in welke richting de totale inkomsten zich ontwikkelen. Vanuit de gedachte dat alle gebruikers een ‘dak boven het hoofd’ behouden, wordt nu uitgegaan van de al in de begroting opgenomen, gelijkblijvende baten. De bestemmingsreserve ontwikkelt zich op basis van de voorgesteld maatregelen tot een niveau van ca € 350.000,- in 2026. Op basis van de uitgangspunten die voor deze reserve zijn gebruikt (zie hiervoor) moet worden opgemerkt dat het gepresenteerde beeld indicatief is. Immers, er wordt geen rekening gehouden met inkomsten uit her te ontwikkelen locaties die fors hoger kunnen liggen dan de huidige WOZ-waardes maar er wordt nu ook nog geen rekening gehouden met bijv. aanzienlijke sloopkosten op deze locaties. Bij eerdere raadsvoorstellen en bestuursrapportages is aangegeven dat de begroting en de realiteit op een aantal fronten behoorlijk uit elkaar lopen. Met name op het vlak van begrote onderhoudskosten en benodigde kosten op basis van de Meerjaren onderhoudsplannen zijn grote verschillen te zien (zie ook tabel blz. 25 verschil regel A en B, hoofdstuk 5 Accommodatieplan op hoofdlijnen).

Voor wat betreft verwachte noodzakelijke kosten voor onderhoud van te behouden accommodaties is dit ‘gerepareerd’ in dit plan maar nog niet in de begroting. Na vaststelling van dit plan zal dit alsnog gebeuren zodat een meer reëel beeld ontstaat tussen inkomsten en uitgaven per accommodatie. Om te zorgen dat voor de komende jaren de kredieten voor deze kosten (die per jaar behoorlijk kunnen fluctueren) ook beschikbaar zijn, zal na vaststelling van dit plan zo snel mogelijk een voorstel aan de raad worden voorgelegd (Q4, 2021) om de Meerjaren Onderhoudsplannen vast te stellen én voor de noodzakelijke kosten een voorziening in te richten.

Wat mag het kosten? Aan het (concept)besluit zoals opgenomen in dit voorstel zijn geen financiële gevolgen verbonden. Het plan geeft (gedeeltelijke) invulling aan reeds in de begroting opgenomen bezuinigingstaakstellingen. Voor de bestemmingsreserve Revitalisering Accommodaties leiden de voorgestelde maatregelen tot mutaties in de reserve Revitalisering Accommodaties. Als onderdeel van de reguliere P&C cyclus zal, o.b.v. de voortgang van de nog door het college vast te stellen uitvoeringsagenda, de jaarlijkse mutatie worden bepaald.

Blad 3 behorend bij 1323639

Wat en hoe gaan we communiceren? Zie bijgevoegd Accommodatieplan op hoofdlijnen d.d. 12 juli 2021. De eerste stap na vaststelling van dit plan zal zijn om alle huidige gebruikers hierover te informeren om vervolgens per groep of individuele gebruiker in gesprek te gaan over hoe, wie, wanneer etc.

Blad 4 behorend bij 1323639