3.2 rvs 1e bestuursrapportage 2023 bijlage 1 rapport

36

13.

BIJLAGE 3 MAJEURE PROJECTEN

Scheldekwartier

Status per 30 april Antwoord / Toelichting ■ Concrete parkeeroplossingen bij toenemende bewoners in het plangebied vragen aandacht ■ Het risico dat er geen sluitende businesscase voor de Machinefabriek te maken is blijft aanwezig ■ Het risico dat bezwarenprocedures bij bestemmingsplannen tot vertraging leiden neemt toe omdat steeds meer mensen in het Scheldekwartier gaan wonen ■ Het risico is dat de Bunkerboot niet wordt verplaatst, terwijl dat wel is afgesproken t.b.v. de ontwikkeling Koperslagerij ■ Het oplopen van levertijden van bouwmaterialen kan leiden tot langere bouwtijden of stilleggen ontwikkelingen ■ Toenemende rentekosten maken financiering woningen voor particulieren lastiger waardoor de verkoop van woningen afneemt ■ Vertraging besluitvorming locatiekeuze school leidt tot vertraging grondverkoop

Stand van zaken Organisatie

De gewenste snelheid van ontwikkeling van het Scheldekwartier, vraagt een omvangrijke inzet vanuit veel verschillende disciplines. Daar zit spanning op omdat we te maken hebben met verschillende deadlines en prioriteiten. Bij ruimtelijke ordening, verkeer, inkoop en vergunningen, ligt er veel werk. Bovendien maken vraagstukken als stikstof, Didam arrest en onderlinge afhankelijkheden in de bestemmingen het er niet eenvoudiger op. Het is een hele uitdaging om op alle vlakken te zorgen voor voldoende bemensing voor het Scheldekwartier. Mede ook door vertrek van collega’s. In het afgelopen jaar heeft zich dat nog duidelijker gemanifesteerd en leidt dat bijvoorbeeld tot vertraging in ruimtelijke procedures en daardoor ook mogelijk vertraging in grondverkoop en start bouw. De herbestemming van de Machinefabriek is binnen het Scheldekwartier een omvangrijke en complexe opgave, die verschillende beleidsvelden raakt en strategische afwegingen hierbinnen vraagt. De bemensing voor de fase na de verkenningsfase over de invulling en de strategie, die medio 2023 wordt afgerond, is nog onvoldoende op orde. Volgend de ontwikkeling in het Scheldekwartier neemt ook het aantal belanghebbenden (bewoners/gebruikers) ín het gebied toe. Dit vraagt meer en andere (project)communicatie van de diverse disciplines en projectleiding.

Stand van zaken Tijd

De werkzaamheden van het project liggen in zijn algemeenheid op schema, het tempo in de herontwikkeling is hoog. Wel zien we door een terugvallende markt vertraging in verkoop van bouwgrond ontstaan. Daarnaast zien we dat, doordat er meer mensen in het Scheldekwartier wonen, er ook andere vragen / vragen over tijdelijke situaties spelen die veel ambtelijk inzet vraagt. Bijzondere aandacht vraagt de besluitvorming van de herbestemming van de Machinefabriek. Dit is een bijzonder kritisch pad geworden waar vertragingen grote effecten hebben op de voortgang van het gehele Scheldekwartier, waardoor realisatie machinefabriek en verkoop plots rondom de Machinefabriek onder druk staat. Uitgangspunt is oplevering parkeergarage in de machinefabriek uiterlijk medio 2025.

Stand van zaken Informatie

Loopt conform vastgestelde projectopdracht, te weten: ■ De bestuurlijk opdrachtgever wordt in een twee wekelijks overleg, en indien nodig tussentijds, door de ambtelijk opdrachtgever en projectleider geïnformeerd over actuele zaken ■ De ambtelijk opdrachtgever wordt wekelijks en indien nodig tussentijds door de projectleider geïnformeerd over actuele zaken ■ Het college en de gemeenteraad worden via de reguliere P&C cyclus geïnformeerd over de voortgang. ■ De raad stelt twee maal per jaar de herziening van de grondexploitatie vast. (inclusief presentatie)

37

13.

BIJLAGE 3 MAJEURE PROJECTEN

Scheldekwartier

Status per 30 april Antwoord / Toelichting

Stand van zaken Communicatie

Loopt conform vastgestelde projectopdracht, te weten: ■ Conform b&w-besluit gebiedspromotie (d.d. 4 juli 2017) ■ Informatiebijeenkomsten in het kader van formele procedures, als onderdeel van de verschillende deelontwikkelingen ■ Specifieke bijeenkomsten/overleggen met belanghebbenden / buren als onderdeel van de verschillende deelontwikkelingen. De bijeenkomsten worden weer, met inachtneming van coronamaatregelen, fysiek georganiseerd ■ Daarnaast informeren van bewoners over de uitvoering per brief ■ Aanvullende inzet op sociale media en een groot bouwbord geplaatst. ■ Vele artikelen en interviews met landelijke en regionale bladen

Stand van zaken Kwaliteit

Loopt conform vastgestelde projectopdracht. Bij de uitwerking / realisatie wordt een hoog ambitieniveau nagestreefd. Kaders hiervoor zijn verwoord in de Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier, Beeldkwaliteitsplan Scheldekwartier, Handboek openbare ruimte en locatiepaspoorten per deelplotontwikkeling.

Belangrijke besluiten tot volgende rapportage moment

n.v.t.

De belangrijkste relevante besluiten die de komende periode (tot en met 30 september 2023) voor besluitvorming worden voorgelegd zijn: Scheldewijk: ■ Ondertekening overeenkomst Aan de Singel ■ Vaststellen bestemmingsplan Aan de Singel ■ Besluit ontwerpbestemmingsplan plot I, J en K ■ Koopovereenkomst De Touwslagerij – De Baloeranstraat ■ Koopovereenkomsten ‘l escaut over De Touwslagerij – Dempostraat en De Admiraliteit ■ Besluit aankoop provinciale kade langs het Kanaal door Walcheren Scheldewerf: ■ Besluit vaststelling ontwerp herinrichting voormalige scheepshelling Kop van het Dok Scheldestad: ■ Besluit voorontwerpbestemmingsplan voormalige postkantoorlocatie

Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen

n.v.t.

Inhoudelijk: n.v.t. Organisatie: n.v.t. Tijd: n.v.t. Communicatie/informatie: n.v.t. Kwaliteit: n.v.t.

Overige opmerkingen

n.v.t.

n.v.t.

38

13.

BIJLAGE 3 MAJEURE PROJECTEN

13.2 Omgevingswet Omgevingswet

Status per 30 april Antwoord / Toelichting

Projectbesluit

Programmabegroting 2017-2021. Projectvoorstel Implementatie Omgevingswet vastgesteld door het college d.d. 18 april 2017. ■ Collegeopdracht 14 januari 2020. ■ Projectopdracht (directie) 25 juni 2020. ■ Projectplan (AOG) 10 november 2020 (Verseon-nr: 123648). ■ ■

Projectresultaat

n.v.t.

De doelstelling van dit project is om de Omgevingswet binnen de gemeentelijke organisatie (intern) van Vlissingen tijdig te implementeren.

Bestuurlijk opdrachtgever

n.v.t.

Wethouder Coen Bertijn

Ambtelijk opdrachtgever

n.v.t.

Directeur Ruimte en Samenleving Robert Hendrikse

Stand van zaken Project

- Voor het vergunningenproces hebben we in samenwerking met de VNG en ketenpartners verschillende indringende keten testen (IKT) uitgevoerd. In deze test wordt de gereedheid getest voor de gehele vergunningenketen. Geleerde inzichten zijn verwerkt in aanpassingen en verbeteringen van de software. - Leden van het projectteam nemen deel aan de verschillende overleggen die tussen gemeente, provincie, GGD, RUD plaatsvinden over de Omgevingswet. Dit met als doel tot samenwerkingsafspraken te komen en te leren van de voortgang die binen de verschillende partijen word gemaakt. Samenwerkingsafspraken zijn nog niet op alle fronten bekrachtigd. Er wordt nog steeds "geleerd" van elkaar via werkgroepen die zijn ingesteld via het Samenwerkingsplatform Omgevingswet Zeeland (SPOZ). - Er wordt extra inzet gedaan op het maken van alle benodigde koppelingen tussen verschillende applicaties en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Zie verder ook risico's. - Voor de omgevingsvisie waren in zowel 2022 als reeds in 2023 verschillende participatiebijeenkomsten met inwoners en organisaties uit de stad en omgeving. Die hebben extra inhoud en richting gegeven aan de opgaven die we in de Verkenning omgevingsvisie hebben geformuleerd. Inmiddels hebben we een 75% versie voorgelegd aan de gemeenteraad.

- Het projectplan voor het Omgevingsplan heeft in samenwerking met zowel de interne organisatie als met andere projecten zoals project 'kenniswerf' stappen gemaakt op gebied van bestemmingsplannen en verordeningen. De originele planning om naast kenniswerf ook stationsgebied in het eerste omgevingsplan op te nemen kan in verband met complexiteit van het opstellen van het omgevingsplan in de 1.0 versie waarschijnlijk niet worden meegenomen.

Stand van zaken Geld

- De werkzaamheden lopen conform financiële planning en blijven vooralsnog binnen projectbudget. Een dotatie aan de reserve is gemaakt voor 2023 vanwege het herhaalde uitstellen van inwerkingtreding. Deze kosten zullen naar verwachting later, maar nog steeds wel volledig gemaakt moeten worden. - Daar waar eerder het uitgangspunt was dat de omgevingswet per 1 januari 2023, en vervolgens 1 juli 2023 zou intreden is dat vooralsnog 1 januari 2024. Het bestaande projectbudget dient dan ook nog tot minimaal 1 januari 2025 beschikbaar te blijven. Deels schuiven kosten naar een later moment, deels maken we door uitstel extra kosten. Zo brengt de invoering van de omgevingswet extra werkzaamheden met zich mee. Onder andere is hierdoor behoefte ontstaan aan een functioneel beheerder, casemanager en intakemanager. Hiervoor wordt extra budget aangevraagd in de kadernota - De bezetting van de deelprojecten blijft een continu punt van aandacht. Het vinden van (tijdelijk) personeel in een krappe arbeidsmarkt blijft een knelpunt. Per 1 oktober 2022 is een (tijdelijke) nieuwe projectleider voor het

39

13.

BIJLAGE 3 MAJEURE PROJECTEN

Omgevingswet

Status per 30 april Antwoord / Toelichting project Omgevingswet van start gegaan. De eerste helft van 2023 is er vooral op gericht om de Omgevingswet technisch en procesmatig te beleggen in de organisatie. Halverwege 2023 is vooralsnog een ander type projectleider voorzien voor de vervolgstappen in het project waarbij het zwaartepunt komt te liggen bij verandermanagement.

Stand van zaken Risico's

-De leverancier van de applicatie voor vergunningverlening, toezicht en handhaving is afgesproken termijnen voor implementatie en aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) niet nagekomen. Dit komt door gebrek aan menskracht bij de leverancier, een complexe digitale omgeving en een grote hoeveelheid werk in één keer. Om ervoor te zorgen dat afspraken worden nagekomen, is er intensief overleg tussen een ervaren ICT-projectleider, namens de gemeente, en de leverancier. Dit moet ervoor zorgen dat voor de inwerkingtreding de software getest is, ermee geoefend is en de inrichting aansluit bij de gebruikers. -De implementatie van de Omgevingswet vraagt een behoorlijke inzet van circa 30 mensen in de organisatie. Daarbuiten zijn er nog mensen minder intensief betrokken. Tot nu toe zijn er middelen beschikbaar binnen de begroting om vervanging in te huren, maar de arbeidsmarkt is krap, waardoor er niet altijd vervanging te vinden is. Dit levert vertraging op in het proces van het Omgevingplan 1.0. - In samenwerking met de projectgroep zijn risico's geïdentificeerd op gebied van o.a. dienstverlening, duidelijkheid en afstemming over werkprocessen borgen, etc. Op deze risico's word de gepaste mitigerende actie bepaald in overleg met de organisatie. - In de 2e helft 2023 wordt steeds mee ingezet op implementatie in de lijnorganisatie.

Dit vraagt ook om anders werken en denken. We onderkennen daarbij het risico dat benodigde inzet (nieuwe) rollen en taken niet tijdig ingevuld kan worden. In lijn met hetgeen beschreven in het onderdeel 'Stand van zaken Geld' hebben we daarvoor in de kadernota budget aangevraagd om dit risico te kunnen mitigeren.

Stand van zaken Organisatie

Zie risico's

Stand van zaken Tijd

Minister De Jonge stuurt aan op inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. De Eerste Kamer heeft een voorgenomen besluit genomen op het ontwerpkoninklijk besluit waarin de datum van 1 januari 2024 is vastgelegd. Dat betekent dat koppelingen die noodzakelijk zijn bij inwerkingtreding van de wet op tijd gereed zijn. Voor het oefenen van het vergunningenproces is beperkte tijd tot aan 1 januari 2024, waardoor het mogelijk is dat het proces na 1 januari 2024 nog geoptimaliseerd wordt.

Stand van zaken Informatie

De overleggen van het project verlopen conform afspraak.

Stand van zaken Communicatie

De communicatie naar initiatiefnemers/bewoners over de wijzigingen van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt in Q4 van 2023 opgepakt. Hiervoor wordt de toolkit van de VNG benut. In SPOZverband (Zeeland breed) wordt verkend wat samen opgepakt wordt. Intern communiceren we regelmatig via Visnet over actualiteiten of sluiten we aan bij teams om toelichting te geven. In de tweede helft van 2023 zullen we dit verder intensiveren.

Stand van zaken Kwaliteit

Geen bijzonderheden

Belangrijke besluiten tot volgende rapportage moment

- Nota uitgangspunten Omgevingsplan 1.0 vaststellen door ambtelijk opdrachtgever en ter informatie aan de raad aanbieden (Q2) - Geplande vaststelling Participatiebeleid en Participatie- en inspraakverordening (Q2)

40

13.

BIJLAGE 3 MAJEURE PROJECTEN

Omgevingswet

Status per 30 april Antwoord / Toelichting - Geplande vaststelling Omgevingsvisie (Doelstelling is Q4, maar vanwege uitgebreidere participatie en agendadruk Raad kan dit mogelijk Q1 2024 worden) - Besluit over lijst verplichte participatie (Q3) - Legesverordening op Omgevingswet aangepast (Q4)

Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen

Geen

Overige opmerkingen

Geen

41

13.

BIJLAGE 3 MAJEURE PROJECTEN

13.3 Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand Revitalisering gemeentelijk Status per accommodatiebestand 30 april Antwoord / Toelichting Projectbesluit

N.v.t.

Bestuursopdracht 13 september 2018 Projectopdracht 14 mei 2020 (verseon, 1204869)

Projectresultaat

N.v.t.

Met het vaststellen van het Accommodatieplan op hoofdlijnen door de gemeenteraad, is het resultaat van dit project, conform de bestuursopdracht, als volgt vastgelegd: Voor het einde van 2026 hebben we een beheersbaar, onderhouden en vitaal gemeentelijk accommodatiebestand inclusief een structurele totale bezuiniging van € 1,5 miljoen op de totale exploitatiekosten van gemeentelijke accommodaties.

Bestuurlijk opdrachtgever

N.v.t.

wethouder Coen Bertijn

Ambtelijk opdrachtgever

N.v.t.

Directeur Bedrijf & Beheer ■ Het Accommodatieplan op hoofdlijnen (AoH) is door de raad vastgesteld op 30 september 2021. Als onderdeel van het AoH is het opstellen van een uitvoeringsagenda voorzien en het instellen van een voorziening t.b.v. het beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed op marktconforme prijzen. In 2022 zijn deze mjop’s geactualiseerd. De geactualiseerde MJOP’s en de daarmee geraamde budgetten zijn opgenomen in de begroting 2023 (e.v.) voor de gemeentelijke accommodaties. Aan het college zal worden voorgesteld om kennis te nemen van deze MJOP’s en, in afwijking op het eerdere besluit ten aanzien van het instellen van een voorziening, zal er een bestemmingsreserve worden ingesteld v.w.b. deze geraamde onderhoudskosten. - Een uitvoeringsagenda van de activiteiten uit het AoH was voorzien in Q1 2023. Echter om moverende redenen (Didam, uitval projectleider) wordt deze uitvoeringsagenda, naar verwachting voorzien in voorzien in Q4 van 2023. Reden hiertoe is o.a. de verwachte herijking van dit project en de daarmee gekoppelde taakstelling, onder voorbehoud van besluitvorming, zal leiden tot een aangepaste uitvoeringsplanning. ■ In 2023 worden een aantal panden afgestoten door verkoop (bijvoorbeeld Mae-Uku, het oud-Archief) en de sloop van Westerzicht 66, Flamingoweg 51 en locatie Ons plekje).

Desondanks blijft het behalen van de taakstelling achter op de begroting. Eerder is aangeven dat onder andere Covid-19, de afstemming met gebruikers en het uitblijven van besluitvorming hieraan ten grondslag lagen. Ook de invoering van het Didam-arrest in relatie tot de uitgifte van onroerend goed en de ontwikkeling rondom de nieuwbouw van de scholen (Centrum & Weyevliet) en de daarmee samenhangende accommodaties is het niet mogelijk geweest alle beoogde accommodaties af te stoten door verkoop of sloop. Als we daar ook de oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande neveneffecten zoals lange levertijden, samenleving en raad. - De uitval van de projectleider en door het vooralsnog uitblijven van de aanstelling van een nieuwe projecteider, is op dit moment kritisch voor de aansturing van het volledige project en in het bijzonder voor een aantal deelprojecten. Vooral de coördinatie van het totale project (AoH) richting de projectgroep en de project overstijgende afstemming tussen de projecten die samenhangen met de uitvoering van het AoH komen hiermee onder druk te staan. Dit gaan ten koste van een duidelijke taak en rolopvatting en lijdt tot vertraging en inefficiënte (beheers)processen.

Stand van zaken Project

Stand van zaken Geld

Taakstelling: De taakstelling 2023 bedraagt € 501.000 Bestemmingsreserve: De hoogte van de bestemmingsreserve bedraagt per 31-12-2022 € 651.577 In 2023 zijn er in de eerste 4 maanden geen panden afgestoten door verkoop of sloop. Wel wordt voorzien dat gedurende het jaar er nog enkele panden worden verkocht en gesloopt zoals het voormalig Archief en Mae-uku (Verkoop) en de panden Westerzicht 64 (voormalig Roat) en de Flamingoweg 51.

42

13.

BIJLAGE 3 MAJEURE PROJECTEN

Revitalisering gemeentelijk Status per accommodatiebestand 30 april Antwoord / Toelichting Stand van zaken Risico's

Eerder genoemde risico's als onrust bij gebruikers komen o.b.v. de gesprekken met gebruikers regelmatig voor. Vooral uit de gesprekken met gebruikers waarvan de accommodatie o.b.v. het AoH zal worden afgestoten blijkt deze onrust. Dit leidt tot een langere voorbereidingstijd v.w.b. het afstoten van accommodaties omdat gebruikers ook op bestuurlijk niveau het gesprek willen aangaan. In tegenstelling daarop lijkt nu de situatie te ontstaan dat, door bijv. het uitstellen van de uitvoeringsplanning, het later realiseren van bijv. de machinefabriek of Weyevliet, er onduidelijkheid bij gebruikers ontstaat over de actuele stand van zaken m.b.t. de herhuisvesting van deze gebruikers naar andere accommodaties. Ook hier geld dat er onrust onder gebruikers ontstaat. Door de huidige ontwikkelingen in de bouwwereld en de oorlog in Oekraïne doen zich wel nieuwe risico's voor die de uitvoering van dit project en de haalbaarheid van de opdracht, bedreigen. ■ Leverantie- en capaciteitsproblemen: het is een reëel risico dat de uitvoering van diverse bouw- en of uitvoeringswerkzaamheden hierdoor vertragen, waarmee het realiseren van nieuwe accommodaties en het daardoor kunnen afstoten van overbodige accommodaties in gevaar komt; ■ Er dient nog besluitvorming plaats te vinden in het kader van het Didamarrest.

Vervolgens zal dit arrest van invloed zijn op de af te stoten accommodaties omdat de verkoopprocedures hoogstwaarschijnlijk meer tijd zullen vergen; ■ Een ander risico is de (inhoudelijk logische) koppeling van de sportzaal in de Machinefabriek met de ontwikkeling van een nieuwe brede school in het Scheldekwartier en de verdere besluitvorming rondom de invulling van de Machinefabriek en de huidige gemeentelijk (afstootbare) accommodaties die hierin voorzien. Vertraging in de besluitvorming of uitvoering van voornoemde onderdelen betekent vertraging op de ontwikkeling van de sportzaal en daarmee op het afstoten van de accommodatie Baskensburg.

Stand van zaken Organisatie

Invulling van de structurele vervanging van de projectleiding leidt al sinds september 2022 tot onduidelijkheid binnen de projectgroep over bezetting, taken en rollen in relatie tot het uitvoeren van het AoH. Tevens leidt dit tot vertraging van de uitvoering van het onderhavige project.

Stand van zaken Tijd

Vaststelling begroting heeft plaatsgevonden met inbegrip budgetten MJOP. Als gevolg daarop wordt besluit voorbereidt om het college kennis te laten nemen van deze MJOP incl. instellen bestemmingsreserve. Inhoudelijke voorbereiding van diverse onderhoudsprojecten loopt. De uitval van de projectleider leidt tot vertraging in de realisatie van het project.

Stand van zaken Informatie

Met betrekking tot informatie is door uitval van de projectleiding onduidelijkheid over afstemming tussen taken, rollen en verantwoordlijkheden binnen het projectteam. Op korte termijn wordt naar vervanging gezocht van de projectleider.

Stand van zaken Communicatie Stand van zaken Kwaliteit Belangrijke besluiten tot volgende rapportage moment

Vaststellen MJOP’s door college.

Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen

Voorgesteld wordt om de taakstelling te herrijken zodat een realistisch beeld en tijdspad onstaat over de haalbaarheid van de te behalen doelstelling van dit project. De planning die is opgesteld n.a.v. het AoH, in samehang met de herijking vande taakstelling, moeten worden geactualiseerd waarmee een actueel beeld ontstaat over de doorlooptijden. Wanneer dit is vertaald naar een

43

13.

BIJLAGE 3 MAJEURE PROJECTEN

Revitalisering gemeentelijk Status per accommodatiebestand 30 april Antwoord / Toelichting uitvoeringsagenda zal college en raad verzocht worden hierop in Q4 2023 te besluiten. Overige opmerkingen

44