3.2 Raadsvoorstel Inzet restant bestemmingsreserve centrumtaken

Registratiekenmerk: 2425066 / 2425076 Onderwerp: Inzet restant bestemmingsreserve centrumtaken conceptbesluit De raad besluit: 1. De reserve ‘Doordecentralisatie beschermd wonen Vlissingen’ in te stellen; 2. € 8.057.700 te onttrekken uit de bestemmingsreserve centrumtaken en toe te voegen aan de reserve 'Doordecentralisatie beschermd wonen Vlissingen’'; 3. De ‘reserve Sociaal Domein’ in te stellen; 4. Het restant van de bestemmingsreserve centrumtaken tot en met 31 december 2023 toe te voegen aan de ‘reserve Sociaal Domein’; 5. Een bedrag beschikbaar te stellen van 25.000 ten behoeve van een intergemeentelijk onderzoek naar de uitgaven op zorg per inwoner en deze kosten ten laste te brengen van de 'reserve Sociaal Domein'; 7. Alle mutaties die voorvloeien uit bovenstaande punten te verwerken in de begrotingswijziging in de 1e bestuursrapportage 2024; 5. De bestemmingsreserve centrumtaken ingesteld bij raadsbesluit 1 juni 2017 op te heffen; 6. Dit voorstel is onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12 inspecteur en instemming van de provincie Zeeland als toezichthouder. Bijlage(n) N.v.t. Vertrouwelijkheid Intern Samenvatting De bestemmingsreserve centrumtaken heeft per 1 januari 2023 een stand van € 35.623.900.

Op 14 december 2023 heeft de gemeenteraad van Vlissingen besloten per 1 januari 2024 de ‘bestemmingsreserve regiobudget centrumtaken’ in te stellen en onder voorwaarden € 16.070.000 te onttrekken uit de ‘bestemmingsreserve centrumtaken’ en toe te voegen aan de ‘bestemmingsreserve regiobudget centrumtaken’. Aan de voorwaarden is inmiddels voldaan en het raadsbesluit wordt uitgevoerd. De raad wordt thans geadviseerd de reserve ‘Doordecentralisatie beschermd wonen Vlissingen’ in te stellen en € 8.057.700 te onttrekken uit de bestemmingsreserve centrumtaken en toe te voegen aan de reserve 'Doordecentralisatie beschermd wonen’ Vlissingen’. De raad wordt voorts geadviseerd de ‘reserve Sociaal Domein’ in te stellen en het restant van de bestemmingsreserve centrumtaken tot en met 31 december 2023 toe te voegen aan de ‘reserve Sociaal Domein’. Daarnaast wordt geadviseerd intergemeentelijk onderzoek te (laten) doen naar de uitgaven op zorg per inwoner binnen het Sociaal Domein. De raad wordt tot slot voorgesteld de bestemmingsreserve centrumtaken ingesteld bij raadsbesluit d.d. 1 juni 2017 op te heffen. Inleiding Gemeente Vlissingen is centrumgemeente voor de taken Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Beschermd wonen voor de regio Zeeland. Gemeente Vlissingen ontvangt in die hoedanigheid de middelen hiervoor vanuit het Rijk.

Tot 31 december 2023 maakten de rijksbijdragen op grond van de Financiële-verhoudingswet deel uit van de financiële positie van de gemeente Vlissingen. Vanaf 1 januari 2024 zijn deze middelen geoormerkt als regiobudget beschermd wonen en opvang in Zeeland (zie raadsbesluit (nummer 2344642 / 2360302). De bestemmingsreserve centrumtaken heeft per 1 januari 2023 een stand van € 35.623.900. Auteur: E. Peters Telefoonnummer: +31118487108

Registratienummer nota: 2425066 / 2425076

De raad wordt geadviseerd: 1. Een reserve ‘Doordecentralisatie beschermd wonen Vlissingen’ in te stellen; 2. € 8.057.700 te onttrekken uit de bestemmingsreserve centrumtaken en te doteren aan de reserve 'Doordecentralisatie beschermd wonen’ Vlissingen’'; 3. Een ‘reserve Sociaal Domein’ in te stellen; 4. Het restant van de bestemmingsreserve centrumtaken tot en met 31 december 2023 te doteren aan de ‘reserve Sociaal Domein’; 5. De bestemmingsreserve centrumtaken ingesteld bij raadsbesluit d.d. 1 juni 2017 op te heffen. Wat willen we bereiken? 1.Het doteren van de bestemmingsreserve centrumtaken in overleg met de inspecteur Art. 12, naar de volgende bestemmingen: a.Een bijdrage aan de nieuw in te richten reserve Doordecentralisatie beschermd wonen Vlissingen; b.Het vormen van een ‘reserve Sociaal Domein’ 2.Het opheffen van de bestemmingsreserve centrumtaken, vanwege de per 1 januari 2024 in werking getreden partnerschapsafspraken tussen regiogemeenten in Zeeland, alsmede de inrichting van de Bestemmingsreserve regiobudget centrumtaken (raadsbesluit 14 december 2023, nr. 2344642 / 2360302) Relatie met uitvoering strategische visie Vlissingen 2040 ‘Blik op de toekomst’ N.v.t. Wat gaan we ervoor doen? Bestemmingsreserve regiobudget centrumtaken Op 14 december 2023 heeft de gemeenteraad van Vlissingen besloten (2344642 / 2360302) a.

de ‘bestemmingsreserve regiobudget centrumtaken’ in te stellen per 1 januari 2024; b. € 16.070.000 te onttrekken uit de ‘bestemmingsreserve centrumtaken’ en toe te voegen aan de ‘bestemmingsreserve regiobudget centrumtaken’; c. deze besluiten te nemen onder voorbehoud van: a. een schriftelijke verklaring van de 12 Zeeuwse gemeenten aan gemeente Vlissingen voor 1 maart 2024 dat zij in de toekomst niet opnieuw een beroep doen (gezamenlijk of afzonderlijk) op de resterende inhoud van de historische reserve; b. instemming van alle Zeeuwse gemeenteraden met de partnerschapsafspraken beschermd wonen en opvang 2024. c. Goedkeuring door de artikel 12 inspecteur en instemming van de provincie Zeeland als toezichthouder Alle voorwaarden zijn inmiddels vervuld. Het besluit wordt uitgevoerd door college. Reserve doordecentralisatie beschermd wonen Gemeente Vlissingen heeft in haar hoedanigheid van centrumgemeente door een extern bureau een risicotaxatie onderzoek laten uitvoeren naar de financiële risico's die gemeente Vlissingen loopt als centrumgemeente. In het onderzoek is rekening gehouden met verschillende scenario's. Op het moment van schrijven van dit voorstel hebben de 13 gemeenteraden in Zeeland ingestemd met de partnerschapsafspraken, maar vindt er vooralsnog geen decentralisatie van beschermd wonen plaats.

Daarnaast werken de 13 gemeenten in Zeeland nog steeds aan een nieuw governance model voor de uitvoering van de inkoop van Jeugdhulp, Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en Beschermd Wonen. De verwachting is dat hierover in 2024 Zeeuws breed overeenstemming wordt bereikt. Het door het extern bureau ingeschatte risico verbonden aan dit scenario voor de gemeente Vlissingen bedraagt in totaal € 8.057.700. De raad wordt geadviseerd

Blad 2 behorend bij 2425066 / 2425076

€ 8.057.700 van de bestemmingsreserve centrumtaken toe te voegen aan een nieuw in te richten 'reserve Doordecentralisatie Beschermd Wonen Vlissingen' ter dekking van deze risico's. Reserve Sociaal Domein Na de voorgestelde uitnamen ten behoeve van de Bestemmingsreserve regiobudget en de Reserve doordecentralisatie beschermd wonen resteert een bedrag in de Bestemmingsreserve centrumtaken. Voorgesteld wordt om dit bedrag in het geheel toe te voegen een Reserve Sociaal Domein in afwachting van een definitief bestemmingsvoorstel. In dit kader en in het licht van de huidige aandacht voor het uitgavenpatroon van de gemeente Vlissingen heeft het college besloten intergemeentelijk onderzoek te (laten) doen naar de uitgaven op zorg per inwoner binnen het Sociaal Domein. De raad wordt geadviseerd hiervoor een bedrag van 25.000 euro beschikbaar te stellen ten laste van de 'reserve Sociaal Domein' Opheffen bestemmingsreserve centrumtaken De bestemmingsreserve centrumtaken bedraagt na positief raadsbesluitbesluit € 0 en kan om die reden worden opgeheven. Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? N.v.t. Artikel 12 Dit voorstel dient te worden voorgelegd aan de Artikel 12-inspecteur en de provincie Zeeland als toezichthouder. Dit voorstel is daarom onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12inspecteur en de provincie Zeeland als toezichthouder.

Wat mag het kosten? Het saldo is als volgt: € 35.623.900: Saldo per 1-1-2023 -/- € 16.070.000: Onttrekking t.g.v. reserve regiobudget centrumtaken -/- € 8.057.700: Onttrekking t.g.v. reserve Doordecentralisatie Beschermd Wonen Vlissingen € 11.496.200: Onttrekking t.g.v. reserve Sociaal Domein Daarnaast zal over het 2023 een positief resultaat op centrumtaken ontstaan. Het voorlopige resultaat bedraagt circa € 11.900.000 maar is nog niet definitief. Voorgesteld wordt om het definitieve resultaat van 2023 ook via reserve centrumtaken in de 'bestemmingsreserve Sociaal Domein te storten'. De kosten voor het intergemeentelijk onderzoek naar de uitgaven op zorg per inwoner zijn geraamd op 25000. Wat is de dekking? Dekking voor het gevraagde bedrag is te vinden in de historisch opgebouwde 'bestemmingsreserve centrumtaken' en de 'reserve Sociaal Domein'. Geadviseerd wordt alle mutaties die voorvloeien uit bovenstaande punten te verwerken in de begrotingswijziging in de 1e bestuursrapportage 2024. Wat en hoe gaan we communiceren? Is publicatie in het gemeenteblad en/of opname in de decentrale regelingenbank vereist? De portefeuillehouder licht dit besluit toe tijdens de wekelijkse persbijeenkomst van het college.

Blad 3 behorend bij 2425066 / 2425076