3.2 GR GGD begrotingswijzigingen 2022

Registratiekenmerk: 1344141 Onderwerp: GR GGD Zeeland (incl. IJZ) - Zienswijze 3e en 4e begrotingswijziging 2022

De raad besluit; 1. Een positieve zienswijze te geven op de 3e begrotingswijziging 2022 (organisatieonderdeel IJZ), waarbij specifiek toestemming wordt gevraagd om in de begroting 2022 van de GR GGD Zeeland met betrekking tot de boekjaren 2022 tot en met 2025 de lasten voor jeugdhulp van de gemeente Reimerswaal jaarlijks met € 93.855 te verlagen evenals de bijdrage van de gemeente Reimerswaal aan de inkooporganisatie (budgetneutraal voor de gemeente Vlissingen). 2. Een positieve zienswijze te geven op de 4e begrotingswijziging 2022 (organisatieonderdeel GGD), waarbij specifiek toestemming wordt gevraagd om in 2022 € 300.000 incidenteel beschikbaar te stellen waarvan €34.702 door de gemeente Vlissingen, voor het dekken van de kosten vanwege voorzetting van de tijdelijke hulpconstructie die januari 2021 is gestart. 3. De gemeentelijke bijdrage met €34.702 te verhogen ten behoeve van de tijdelijke hulpconstructie 2022, en te verwerken in de 1e bestuurrapportage 2022 van de gemeente Vlissingen. 4. Dit voorstel is onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12-inspecteur en de provincie zeeland als toezichthouder. Samenvatting In deze nota wordt de gemeenteraad om een zienswijze gevraagd op de 3e en 4e begrotingswijziging voor 2022 van de GR GGD Zeeland (incl. IJZ).

De 3e begrotingswijziging 2022 is vooral technisch van aard en heeft verder geen financiële impact op de gemeentelijke begroting. De 4e begrotingswijziging heeft wel financiële impact. Daarmee wordt een verhoogde gemeentelijke bijdrage gevraagd aan de Zeeuwse gemeenten. Voor Vlissingen wordt er incidenteel €34.702 gevraagd. De begrotingswijzigingen worden voorgelegd aan het algemeen bestuur (AB) van de GR GGD Zeeland ter besluitvorming in de vergadering van december. De begrotingswijzigingen worden aan de Zeeuwse gemeenteraden ter zienswijze voorgelegd. De gemeenteraad wordt geadviseerd om een positieve zienswijze te geven voor beide begrotingswijzigingen. Inleiding In deze nota wordt een zienswijze gevraagd van de gemeenteraad op de 3e begrotingswijziging 2022 (organisatieonderdeel IJZ) en op de 4e begrotingswijziging 2022 (organisatieonderdeel GGD). 3e begrotingswijziging 2022 Door een misverstand in de communicatie tussen de gemeente Reimerswaal en de GR GGD Zeeland over of de bedragen van Reimerswaal totaalbedragen waren of bedragen ‘zorg in natura’ betroffen zijn de kosten voor zorg in natura van Reimerswaal in de begroting van 2022 tot en met 2025 voor elk jaar € 93.855 te hoog opgenomen. Op die manier is de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Reimerswaal aan de GR GGD Zeeland voor IJZ ook te hoog vastgesteld in de begroting.

Op verzoek van de gemeente Reimerswaal wordt er daarom een budgettair neutrale begrotingswijziging voorgelegd voor het genoemde bedrag in de genoemde jaren.

Auteur: O. Osendarp Telefoonnummer: 0118-487249 Datum document:

Registratienummer nota: 1344140 Beslissingsbevoegdheid:Gemeenteraad

4e begrotingswijziging 2022 Door het AB is in juli 2020 een begrotingswijziging goedgekeurd om een tijdelijke hulpconstructie in te zetten voor twee jaar met een evaluatie eind 2021 en een voorstel voor een begrotingswijziging na 2021. Deze hulpconstructie is noodzakelijk om meer sturing op doelmatigheid en executiekracht mogelijk te maken. De GGD wordt geconfronteerd met een dermate grote opgave zoals een structureel artsentekort dat noopt tot een interne taakherschikking en aanpassing van de werkwijzen. Er is meer coördinatie nodig dan de zelforganiserende teams zelf kunnen dragen. De span of control voor het huidige management is te groot om de teams hierbij te kunnen helpen. Als voorbeeld 1 manager JGZ was verantwoordelijk voor de aansturing van ruim 150 mensen zonder coördinatie– of middenmanagement. Het sturen op effectiviteit en efficiëntie werd hierdoor bemoeilijkt. De hulpconstructie bestaat onder meer uit vier teamregisseurs die dichter bij de teams werken. Zij zorgen ervoor dat de sturing en besluitvorming in en over de teams op orde is en een duurzame ‘in control’ situatie ontstaat. Dit moet zorgen voor een effectievere en efficiëntere GGD. De start van de teamregisseurs (onderdeel hulpconstructie) stond in juni 2020 gepland. Vanwege de COVID-19 pandemie was het niet mogelijk om deze start in 2020 te realiseren.

Vanaf januari 2021 zijn de teamregisseurs, als belangrijkste onderdeel van de hulpconstructie, ingezet om de vertaalslag te maken van organisatiedoelen naar concrete resultaten en het ondersteunen van de teams bij de verdere professionalisering. Door inzet van teamregisseurs is er richting teams meer sturing mogelijk op resultaten en is beter een link te leggen met de doelen van de organisatie. Daarnaast is deze hulpconstructie van belang voor verbinding en aandacht voor medewerkers (HRM cyclus). Advies begeleidingscommissie: De begeleidingscommissie adviseert om akkoord te gaan met het verlengen van de tijdelijke hulpconstructie in 2022. Er wordt voor 2022 ongeveer hetzelfde gevraagd aan middelen als voor 2021. Toen waren de kosten ongeveer € 298.000. Per saldo wordt een voorschot genomen op de eerder afgesproken verlenging (was eerst € 173.833 en € 298.000, nu is het € 298.000 en € 300.000). In 2021 komt de dekking nog uit de algemene reserve, vanaf 2022 is de algemene reserve vooralsnog niet toereikend. De dekking voor 2022 zal tot stand moeten komen door de aanpassing (verhoging) van gemeentelijke bijdragen. Evaluatie op een later moment (conform periode uitstel van tijdelijke hulpconstructie), maar in ieder geval in 2022. Wat willen we bereiken? 3e begrotingswijziging 2022 Deze begrotingswijziging beoogt het corrigeren van de gemeentelijke bijdrage van Reimerswaal.

4e begrotingswijziging 2022 Door de latere start van de tijdelijke hulpconstructie heeft de geplande evaluatie over de inzet nog niet plaatsgevonden. De teamregisseurs zijn nog geen jaar aan het werk. Er zijn goede eerste resultaten maar de bedrijfsvoering van GGD is er nog niet. Er kan worden geconstateerd dat zelforganisatie de GGD niet heeft gebracht wat ze voor ogen hadden. De mate van sturing en zelfstandigheid van teams moeten passen bij de opgaven die er liggen. Dit komt vanzelfsprekend terug in de evaluatie die in 2022 wordt uitgevoerd en duidelijkheid moet geven over een doelmatige inrichting van de organisatie. Wat gaan we ervoor doen? 3e begrotingswijziging 2022 Met een meerderheid van positieve zienswijzen van de Zeeuwse gemeenten ontstaat er draagvlak voor het AB om de gemeentelijke bijdrage van Reimerswaal te corrigeren.

Blad 2 behorend bij 1344140

4e begrotingswijziging 2022 Voor het voortzetten van de hulpconstructie in 2022 zijn incidentele middelen nodig. Deze kunnen echter niet uit de algemene reserves worden betaald. Door een verhoogde gemeentelijke bijdrage goed te keuren kan het AB opdracht geven voor de voortzetting in 2022. Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? 3e begrotingswijziging 2022 Geen risico’s voor de gemeente Vlissingen. 4e begrotingswijziging 2022 De algemene reserve van de GGD wordt geprognosticeerd op 31-12-2021 op € 202.000. Verdere onttrekking aan de algemene reserve wordt onwenselijk geacht om liquiditeitsredenen. Daarom vraagt de GR GGD voor de financiering van de tijdelijke hulpconstructie een incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor 2022. Wat mag het kosten? 3e begrotingswijziging 2022 Deze begrotingswijziging is voor de gemeente Vlissingen budgettair neutraal. Er wordt voor deze wijziging geen verhoogde gemeentelijke bijdrage gevraagd. 4e begrotingswijziging 2022 Voor de voortzetting van de tijdelijke hulpconstructie in 2022 wordt Zeeuws breed gevraagd om € 300.000 incidenteel beschikbaar te stellen. Voor de gemeente Vlissingen betekent dat een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van €34.702. De gemeenteraad wordt geadviseerd om deze verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de GR GGD te verwerken in de 1e bestuursrapportage van 2022.

Wat en hoe gaan we communiceren? De zienswijze van de gemeenteraad wordt schriftelijk in de vorm van het raadsbesluit aan de GR GGD Zeeland medegedeeld. De portefeuillehouder, wethouder Els Verhage, zal de zienswijze van de raad tijdens besluitvorming in de vergadering van het algemeen bestuur in december mondeling kenbaar maken.

Blad 3 behorend bij 1344140