3.1 rvs Zienswijze ontwerp Transitieplan Werkontwikkelbedrijf Orionis Walcheren bijlage 2 kosten transitieplan

Kosten Transitieplan Werkontwikkelbedrijf Er is een grote transitie nodig vanuit de huidige situatie naar de nieuwe gewenste situatie. Deze transitie speelt op alle onderdelen van het werkontwikkelbedrijf. De transitie brengt dan ook forse transitiekosten met zich mee. De raming van deze (Orionis Walcheren brede) kosten voor de komende 10 jaar ziet er al volgt uit: Transitiekosten Periode 2026 - 2035 Personeel € 1.200.000 Huisvesting € 1.800.000 Werksoorten € 1.200.000 Totaal € 4.200.000 Toelichting: • Personeel: De focus op ontwikkeling vraagt om andere competenties en vaardigheden bij een groot deel van het ambtelijk personeel van het werkontwikkelbedrijf. Daarnaast zullen enkele ondersteunende afdelingen krimpen als gevolg van de transitie. Deze veranderingen brengen kosten met zich mee, zoals: o Bijscholing van huidige medewerkers o Omscholing naar andere functies o Outplacement voor medewerkers die niet kunnen worden herplaatst Voor deze personele transitie wordt uitgegaan van een meerjarige periode van 8 jaar, met een jaarlijkse kostenpost van € 150.000. Dit resulteert in een totale last van € 1.200.000. • Huisvesting: Door de afname van eigen werksoorten en het dalende aantal doelgroep medewerkers ontstaat leegstand; tijdens leegstand worden deze kosten niet meegenomen in het operationeel resultaat, maar geboekt als transitiekosten.

Orionis Walcheren wil andere huurders aantrekken en het pand omvormen tot een bedrijfsverzamelgebouw. Dit brengt twee soorten kosten met zich mee: o Leegstandskosten: gemiddeld €100.000 per jaar, totaal €1.000.000 over 10 jaar o Aanpassingskosten: investeringen voor verbouwing en aanpassingen, geraamd op €80.000 per jaar, totaal €800.000 over 10 jaar. Totale transitiekosten huisvesting: €1.800.000. • Werksoorten: Sommige werksoorten worden afgebouwd. Mogelijk komen hier andere werksoorten voor terug. Dit heeft waarschijnlijk een tijdelijke terugval in omzet tot gevolg. Ook is een investering in inclusieve technologie (technologie die inwoners met een ondersteuningsvraag helpt om werk te vinden en te behouden). Dit brengt 3 soorten kosten met zich mee: o Tijdelijke omzetdaling door afbouw van werksoorten en begeleiding van medewerkers: €800.000. o Opstartkosten nieuwe werksoorten: €200.000. o Investering in inclusieve technologie (pilots en implementatie): €200.000. Totale transitiekosten werksoorten: €1.200.000.