3.1 rvs Renovatie korfbalvelden Seolto Bonedijke

Registratiekenmerk: 2651367 / 2651682 Onderwerp: Renovatie korfbalvelden Seolto Bonedijke De raad besluit: 1. het restant krediet voor de realisatie van veld 1 (S.V. Walcheren (75224001), afgerond € 170.000, in te zetten voor realisatie van de korfbalvelden; 2. om de kredieten 75218001 en 75218002, totaal € 235.000, in te zetten voor de realisatie van de korfbalvelden en het restant ten gunste van het begrotingssaldo te laten vrijvallen; 3. in te stemmen met de 14e begrotingswijziging. Dit voorstel is voor de wijziging van de begroting en rechtmatigheid van de uitvoering daarvan onder voorbehoud van goedkeuring door de Provincie Zeeland als toezichthouder. Samenvatting Om de korfbalvelden van K.V. Seolto op sportpark Bonedijke aan de kwaliteitseisen te laten voldoen conform het Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties en aan de nieuwe richtlijnen voor de afmetingen van de korfbalvelden voor 30 juni 2026, zijn aanvullende kredieten nodig. Met deze investering voldoen de korfbalvelden aan het Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties en de richtlijnen (afmetingen) welke gesteld voor 30 juni 2026. Door de inzet van de huidige kredieten 75218001 en 75218002 en het overtollig krediet uit de realisatie veld 1 (S.V. Walcheren) op sportpark Bonedijke is dekking voor het benodigde krediet van € 492.600,- verkregen.

Inleiding Het gebruik van het sportpark Bonedijke wordt gewijzigd. De wens om LTC De Schelde te verplaatsen van de Burgemeester Van Woelderenlaan naar sportpark Bonedijke heeft een aantal aanpassingen tot gevolg: - Het vervangen van veld 1 (S.V. Walcheren) door een kunstgrasmat; - Het vernieuwen van de kunstgrasmat korfbalvelden (K.V. Seolto); - Het vervangen van de veldverlichting door led; - Het aanleggen van een tennispark LTC De Schelde (momenteel in de fase haalbaarheidsstudie). Het vervangen van veld 1 en de vervangingsopgave van de verlichting door LED armaturen zijn reeds uitgevoerd, hierdoor is het trainingsveld 5 niet meer in gebruik door S.V. Walcheren. In het meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP) is opgenomen dat de kunstgrasmat van K.V. Seolto vervangen dient te worden. Tevens dient door de nieuwe regelgeving omtrent de afmetingen van een korfbalveld de indeling te worden aangepast. Dit dient van het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond voor 30 juni 2026 te gebeuren. Het betreft een spelregelwijziging met de ingangsdatum van 1 juli 2014. Aanvankelijk was hiervoor een bedrag van € 130.000,- voorzien. Tijdens de voorbereiding van het vervangen van de korfbalvelden is gebleken dat de onderbouw niet meer voldoet aan de regelgeving. Door het vervangen van de sporttechnische laag (onderbouw) voldoet deze wel aan de gestelde keuringen.

Het vervangen van de sporttechnische laag en de nieuwe indeling (park inrichting) van de korfbalvelden zorgt voor een grotere investering dan aanvankelijk voorzien. De nieuwe indeling van de korfbalvelden is ook nodig om voldoende ruimte te bieden aan het nieuwe tennispark van LTC De Schelde op sportpark Bonedijke.

Auteur: S Krijger Telefoonnummer: +31614463633

Registratienummer nota: 2651367 / 2651682

Wat willen we bereiken? Het conform de nieuwe veldafmetingen voor 30 juni 2026 realiseren van drie korfbalvelden, waarbij de kunstgrasmat en de sporttechnische laag voldoen aan de gestelde normen. Relatie met uitvoering strategische visie Vlissingen 2040 ‘Blik op de toekomst’ en Omgevingsvisie Vlissingen 2040 N.v.t. Wat gaan we ervoor doen? Het beschikbaar stellen van de daarvoor benodigde aanvullende financiële middelen. Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? Het niet vervangen van de sporttechnische laag heeft tot gevolg dat de velden afgekeurd kunnen worden en de indeling (afmetingen) van de korfbalvelden niet voldoen aan de richtlijn per 1 juli 2026. In de tweede helft van 2025 leveren we de meerjarenonderhoudsprogramma’s (MJOP’s) op voor alle sportvelden in de gemeente Vlissingen. Het is op dit moment nog onduidelijk wat deze MJOP’s financieel nodig hebben. Er is dus altijd een risico op een tekort voor de MJOP’s. De inzet van € 235.000,- voor Seolto uit de kredieten 75218001 en 75218002 kan dus leiden tot een groter dekkingstekort op de nog op te maken MJOP’s. Wij adviseren deze kredieten in te zetten aangezien de aanleg van de korfbalvelden van Seolto en het daaropvolgende tennispark een lopend project betreft waar eerder opdracht voor is gegeven.

Het vasthouden van dit besluit in afwachting van MJOP’s heeft verregaande gevolgen, zoals verdere vertraging en daarmee ook meerkosten voor het tennispark, meerkosten als gevolg van het langer openhouden van het huidige tennispark aan de Burgemeester van Woelderenlaan en het in gedrang komen van de planning voor het sportseizoen 2025-2026 en 2026-2027. Wat mag het kosten? Voor het vernieuwen van de kunstgrasmat, sporttechnische laag en de park inrichting is een krediet benodigd van € 492.600,-. Hiervan is € 130.000,- voor het vervangen van de toplaag (reeds beschikbaar gesteld) en € 362.600,- ten behoeve van de onderlaag waarbij levensduur verlengende maatregelen worden genomen zodat dit deel geactiveerd wordt. Wat is de dekking? Voor de vervanging van de kunstgrasmat is een krediet van € 130.000,- beschikbaar gesteld. De kosten van de aanpassingen (vernieuwen sporttechnische laag, kunstgrasmat en inrichting) bedragen € 412.600,-. De bijkomende kosten (verlichting, keuringen etc.) bedragen € 80.000,-. Met de inzet van de kredieten (75218001 en 75218002) is een aanvullend krediet beschikbaar van € 235.000,-. De niet benutte kapitaallasten kunnen ingezet worden ter dekking van het nieuwe krediet.

Aanvullend kan door het aframen van het overtollige krediet van veld 1 (€ 170.000,-) de korfbalvelden worden vernieuwd en blijft er nog een restant bedrag over dat beschikbaar gesteld kan worden voor eventuele onvoorziene omstandigheden of dit bedrag kan ten gunste van het begrotingssaldo gebracht worden.

Blad 2 behorend bij 2651367 / 2651682

Financieel ziet het totaalplaatje er dan als volgt uit:

Ter dekking van de kapitaallasten wordt voorgesteld om 3 in de tabel hierboven benoemde kredieten in te zetten, aangevuld met het positief saldo van het krediet van veld 1 (€ 170.000,-). De toplaag van een kunstgrasveld wordt afgeschreven over 10 jaar en van de onderlaag over 30 jaar, dit is bepaald in de financiële verordening van de gemeente Vlissingen. Er ontstaat een voordeel van afgerond € 4.000, voorgesteld wordt dit ten gunste te brengen van het begrotingssaldo.

Wat en hoe gaan we communiceren? Is publicatie in het gemeenteblad en/of opname in de decentrale regelingenbank vereist? Publicatie in gemeenteblad en/ of opname in regelingenbank niet is vereist. Bijlage(n) 1. 14e Begrotingswijzing, djumanummer 2651367 / 2655520 Vertrouwelijkheid Intern

Blad 3 behorend bij 2651367 / 2651682