3.1 rvs Definitieve jaarstukken 2022, bestuursrapportage 2023 en zienswijze 5e begrotingswijziging 2023 GR GGD

Registratiekenmerk: 2309356 / 2333422 Onderwerp: GGD Bestuursrapportage 2023

De raad besluit: 1. kennis te nemen van de definitieve jaarstukken 2022 en de bestuursrapportage 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (verder: GGD Zeeland) incl. de 5e begrotingswijziging 2023; 2. een positieve zienswijze te geven op de 5e begrotingswijziging van de GGD Zeeland 2023 en daarmee akkoord te gaan met een extra bijdrage voor de gemeente Vlissingen van € 2.602.118. 3. de 11e raadsbegrotingswijziging 2023 van de gemeente Vlissingen vast te stellen; 4. beslispunt 2 en 3 te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12inspecteur en instemming van de Provincie Zeeland als toezichthouder. Samenvatting De directeur Publieke Gezondheid van de GGD Zeeland vraagt het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad in de brief van 13 juli 2023 om kennis te nemen van de: - definitieve jaarstukken 2022 incl. accountantsverklaring, - bestuursrapportage 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (hierna: GGD Zeeland) (incl. de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ)) Daarnaast wordt van u een zienswijze op de 5e begrotingswijziging 2023 gevraagd. Jaarstukken 2022 De concept jaarstukken 2022, met de 4e begrotingswijziging 2023, waarin de afrekening 2022 is opgenomen, worden in de gemeenteraad behandeld op 21 september 2023.

Er zijn in de definitieve stukken geen wezenlijke wijzigingen opgenomen t.o.v. de concept jaarstukken 2022. Bestuursrapportage 2023 De bestuursrapportage geeft de huidige stand van zaken bij de GGD Zeeland weer en bevat de verwachtingen voor het 2e halfjaar van 2023. Op basis van de prognose over het 2e halfjaar van 2023 wordt een 5e begrotingswijziging voorgesteld aan het algemeen bestuur van de GGD Zeeland (hierna AB). Op basis van de voorgestelde begrotingswijziging wordt een extra bijdrage van € 2.602.118 gevraagd. Het college stelt de raad voor om een positieve zienswijze te geven op de voorgestelde begrotingswijzigingen onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12inspecteur en instemming van de Provincie Zeeland als toezichthouder. Tevens stelt het college de raad voor om een 11e raadsbegrotingswijziging vast te stellen. Inleiding Bestuursrapportage 2023 De bestuursrapportage van GGD Zeeland geeft inzicht in de voortgang van de doelstellingen en de inhoudelijke en financiële verwachtingen voor het 2e halfjaar van 2023. De bestuursrapportage geeft inzicht in de stand van zaken voor elk organisatieonderdeel van de GGD. Naast een inhoudelijke weergave van de stand van zaken komt ook een begrotingswijziging uit de bestuursrapportage op basis van een financiële prognose.

Auteur: M van der Pot Telefoonnummer: +31118729683

Registratienummer nota: 2309356 / 2333422

Voor het overzicht is hieronder een indeling van alle organisatieonderdelen waarover wordt gerapporteerd in de bestuursrapportage 2023. In het programmaplan staat een inhoudelijke rapportage van: 1. Programma Publieke Gezondheid a. Programmalijn 'Fysieke Veiligheid en Bescherming' b. Programmalijn ‘Gezondheid in de wijk’ c. Programmalijn 'Sociale Veiligheid' 2. Programma Veilig Thuis 3. Programma Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) Er wordt, zoals is toegezegd, in de paragraaf 1.1.7 een toelichting gegeven op de 1e begrotingswijziging 2023- Basis op orde. Vervolgens zijn er de paragrafen over de overhead en kostentoerekening, algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering. Het slotdeel van de bestuursrapportage bestaat uit een financiële toelichting op de begrotingswijziging. Op basis van het financiële gedeelte is een 5e begrotingswijziging opgesteld waar in deze nota een zienswijze voor wordt gevraagd aan de gemeenteraad. 5e begrotingswijziging 2023 De 5e begrotingswijziging 2023 bestaat uit vier onderdelen: -5a. VZG-richtlijn 2023 -5b. VZG-norm 2023 afwijkende verhouding pers./mat -5c. Oekraïne/ crisis noodopvang -5d. IJZ, verwachte stijging kosten jeugdhulp 2023 0.g.v. prognosemodel Toelichting onderdeel GGD- toepassen VZG richtlijn 2023 & Oekraïne crisisopvang (5a-5c) Ad. 5a Afgelopen maart heeft de VZG besloten de indexering voor 2023 aan te passen.

In de programmabegroting 2023-2026 was rekening gehouden met een VZG-indexering van 2,7%. Deze is verhoogd naar 7,2%. Dit heeft gevolgen voor de algemene dekkingsmiddelen in 2023. Ad. 5b De VZG richtlijn gaat uit van een verhouding personeel/materieel van 66,6%/33,3%. De GGD Zeeland heeft aantoonbaar een verhouding van 78%/22%. Ad. 5c De GGD Zeeland draagt zorg voor het monitoren van de gezondheid van kinderen uit Oekraïne. Er is vanaf juni 2022 een (ambulant) JGZ ondersteuningsteam samengesteld voor de uitvoering van de wettelijk verplichte JGZ-taken uit het basistakenpakket. De wijze van financiering is pas eind dit jaar duidelijk. In overleg met de begeleidingscommissie is een begrotingswijziging opgesteld op basis van de normbedragen die in 2022 ook zijn gehanteerd. Voor de dekking van deze lasten ontvangt de gemeente waarschijnlijk wederom een bijdrage via de algemene uitkering in het gemeentefonds. Toelichting onderdeel IJZ (5d) Op basis van de bestuursrapportage 2023 stelt de GGD voor het programma IJZ een 5e begrotingswijziging 2023 (onderdeel 5d) voor ten behoeve van de uitgaven jeugdhulp. De verwachte stijging van de kosten voor jeugdhulp bedragen in 2023 € 7.679.881. Deze verwachting is gebaseerd op het vernieuwde prognosemodel, daarnaast is prijsindexatie toegepast (p.18,19, 31 en 32 bestuursrapportage).

Aangegeven wordt dat de stijging voor de lasten van de jeugdhulp in de prognose 2023 ten opzichte van de realisatie 2022 bestaat uit meerdere componenten: 1- Toepassen indexatie 2023 (5,29%) en aanpassing pleegzorg tarieven: € 6,9 miljoen 2- Toename volume (aantallen) en/of prijsmix (zwaardere of intensievere trajecten): € 2 miljoen. 3- Correctie omzetgarantie JB-West en extra bijdrage Almata: € 1 miljoen. 4- Stijging uitvoeringskosten IJZ met € 0,2 miljoen

Blad 2 behorend bij 2309356 / 2333422

Voor de gemeente Vlissingen betekent dit een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 2.465.251 voor de begroting van 2023. Zoals hierboven gesteld, wordt dit deels veroorzaakt door de indexering, waarbij een indexering van een reeds groot bedrag, automatisch ook een hoog bedrag aan indexering veroorzaakt. Bovendien laat het nieuwe prognosemodel een forse kostenstijging zien voor de gemeente Vlissingen. Volgens de systematiek van het model wegen de gegevens van de tweede helft van 2022 en januari 2023 zwaarder mee. In januari 2023 was er in Vlissingen sprake van een forse kostenstijging, wat dus doorweegt in de voorspelling voor de rest van 2023. We zien ook nu reeds een overschrijding van € 1.128.000 daadwerkelijke kosten in het eerste half jaar van 2023. Deze kostenstijging manifesteert zich voornamelijk in de productcategorieën ambulante jeugdhulp en (hoogspecialistische) landelijk ingekochte zorg. Dit lijkt voornamelijk te worden veroorzaakt doordat er duurdere trajecten dan voorheen worden opgestart en/of dat er sprake is van intensievere zorg, waarbij we met name bij de landelijk ingekochte zorg zien dat hier vaak ook sprake is van verwijzingen door andere wettelijke verwijzers dan onze eigen Toegang, zoals de huisarts of een gecertificeerde instelling. Ook zien we dat er sprake is van een kostenstijging op specifieke producten binnen de ambulante jeugdhulp.

Weliswaar investeert gemeente Vlissingen in preventie door de nieuwe lokale zorginfrastructuur van Buurtteams Vlissingen en regieteam Wmo/jeugd, de samenwerking met huisartsen en onderwijs, maar de financiële opbrengsten daarvan ontstaan niet in dit jaar, maar pas de jaren hierna. Samenvattend kunnen we stellen dat het plausibel is dat er sprake is van kostenstijging en dat nader onderzoek met lokale data benodigd is naar specifieke producten en de aard daarvan. Meegaan met de voorgestelde begrotingswijziging van de GGD/IJZ à €2.465.251 impliceert wel dat we een raadsbegrotingswijziging dienen door te voeren op de begroting van de gemeente Vlissingen. De uitwerking en dekking hiervan vindt u terug in de paragrafen “Wat mag het kosten” en “Wat is de dekking”. Begeleidingscommissie De begeleidingscommissie van de GGD Zeeland (hierna BC) adviseert gemeenten om kennis te nemen van de bestuursrapportage 2023 en een positieve zienswijze af te geven op de hieruit voortvloeiende 5e begrotingswijziging 2023. De BC adviseert ook positief over de 1e begrotingswijziging 2024 Programma Gezonde School. In het AB GGD is echter besloten dat over deze begrotingswijzing nog nadere afstemming en advisering plaats dient te vinden. Wat willen we bereiken? Uw gemeenteraad wordt geïnformeerd over de definitieve jaarstukken 2022 en de bestuursrapportage 2023.

Daarnaast wordt uw gemeenteraad verzocht om een formele zienswijze te geven op de 5e begrotingswijziging 2023 (onderdelen 5a-5d) van de GGD Zeeland. Relatie met uitvoering strategische visie Vlissingen 2040 ‘Blik op de toekomst’ De GGD is een van de uitvoeringsorganisaties voor de gemeente Vlissingen op het gebied van gezondheid, preventie en Veiligheid en is een samenwerkingspartner bij de thema’s ‘Gezond en Vitaal’ en ‘Vlissingen in Samenwerking” (samenredzaamheid). Wat gaan we ervoor doen? De jaarstukken 2022 en de bestuursrapportage 2023 en de 5e begrotingswijziging 2023 GGD Zeeland zijn op 7 juli 2023 behandeld in het AB GGD. Na de vaststelling van de bestuursrapportage incl. begrotingswijzigingen worden de definitieve jaarstukken ter kennisname gezonden aan de gemeenteraden. De 5e begrotingswijziging 2023 wordt met inachtname van de zienswijzen van de 13 gemeenten op 13 oktober 2023 definitief vastgesteld door het AB.

Blad 3 behorend bij 2309356 / 2333422

Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? 1. Overschrijden VZG-richtlijn In de afgelopen jaren (2021 en 2022) heeft het AB GGD besloten om de VZG-richtlijn incidenteel te overschrijden. De GGD heeft voortvloeiend uit deze besluitvorming de opdracht gekregen om te onderzoeken of er besparingen kunnen worden gedaan om weer aan de VZG-richtlijn te kunnen voldoen. Na intern onderzoek van de GGD is gebleken dat verdere bezuinigingen niet meer mogelijk zijn. De reservepositie van de GGD Zeeland biedt geen mogelijkheid meer om de meerkosten ten opzichte van de VZG-richtlijn te overbruggen. Dat resulteert in de begroting zoals deze nu wordt gepresenteerd. Daarmee wordt de VZG-richtlijn overschreden in 2024 en vraagt de GGD om een verhoging van de gemeentelijke bijdragen. 2. Begrotingswijziging IJZ De begrotingswijziging die de GGD voorstelt, is gebaseerd op een prognosemodel. Hier zit dus nog onzekerheid in, het kan voorkomen dat de kosten voor jeugdhulp minder sterk stijgen dan gedacht en dientengevolge de raadsbegrotingswijziging te hoog is ingeschat. Echter achten we het noodzakelijk om toch een positieve zienswijze af te geven op de door de GGD voorgestelde begroting. In het prognosemodel weegt de tweede helft van 2022 en de maand januari zwaarder mee, maar we zien ook nu reeds een overschrijding van € 1.128.000 daadwerkelijke kosten in het eerste half jaar van 2023.

Artikel 12 Dit voorstel is onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12-inspecteur en instemming van de Provincie Zeeland als toezichthouder. Het college wordt gevraagd in te stemmen met het O&O formulier. Wat mag het kosten? De 5e begrotingswijziging 2023 heeft betrekking op 2023. De jaarschijven 2024 en verder is in de programmabegroting 2024-2027 verwerkt. Met uitzondering van de kosten voor inkoop jeugd. De bijstelling van de begroting 2023 leidt tot een voorgestelde bijstelling van de inkooporganisatie voor 2024. We onderzoeken op welke wijze en met welke omvang we deze bijstelling voor 2024 kunnen verwerken in de begroting 2024. Deze begrotingswijziging heeft betrekking op 4 onderdelen: 1. 2. 3. 4.

VZG richtlijn (€ 102.343 + 1.230) € 103.573 VZG norm (4.808 + 50) € 4.858 Oekraïne / crisisnoodopvang € 28.435 Jeugd 2023 € 2.465.251 Totaal € 2.602.117

Wat is de dekking? De kosten voor de VZG richtlijn en VZG norm bedraagt € 108.431 (posten 1 en 2). Voor deze kosten is binnen de budgetten voor de reguliere taken van de GGD geen dekking. Deze kosten worden ten laste van het begrotingssaldo gebracht. De middelen voor de crisisnoodopvang/Oekraïne ontvangen we via het gemeentefonds. Zodra deze middelen via de circulaire beschikbaar worden gesteld, zullen we dit in de begroting verwerken. De extra kosten voor jeugd voor 2023 bedragen € 2.465.251. Deze worden voor € 867.162 ten laste van de meicirculaire (jeugd en voogdij 18+) 2022, jaarschijf 2023 en de decembercirculaire (jeugd), jaarschijf 2023 gebracht. Het bedrag van € 867.162 is in de begroting 2023 opgenomen. Het restant bedraagt € 1.598.089. Hiervoor is geen dekking binnen het budget inkoop jeugd. Het restant brengen we ten laste van het begrotingssaldo.

Blad 4 behorend bij 2309356 / 2333422

Het totaal van de 11e raadsbegrotingswijziging 2023 bedraagt (108.431 + 1.598.089 = ) € 1.706.520. Wat en hoe gaan we communiceren? Is publicatie in het gemeenteblad en/of opname in de decentrale regelingenbank vereist? Op 13 oktober 2023 wordt de 5e begrotingswijziging 2023 ter besluitvorming aan het AB van de GGD aangeboden. Om deze reden ontvangt de GGD de zienswijze van de gemeenteraad graag voor 7 oktober 2023. Na de besluitenraad in de gemeente Vlissingen van 21 september 2023 wordt de zienswijze van de gemeenteraad schriftelijk naar de GGD Zeeland gestuurd en door de portefeuillehouder aan het AB van de GGD Zeeland medegedeeld tijdens de AB vergadering. Bijlage(n) 1. Definitieve jaarstukken 2022 (2332434), 2. Accountantsverslag bij jaarstukken 2022 (2332435), 3. Bestuursrapportage 2023 (2332438), 4. 5e begrotingswijziging 2023, 5. Advies BC bij 5e begrotingswijziging 2023, 6. Raadsbegrotingswijziging gemeente Vlissingen (2334491) Vertrouwelijkheid Intern

Blad 5 behorend bij 2309356 / 2333422