3.1 Rvs 2e begrotingswijziging 2022 - GR GGD Zeeland - Veilig Thuis bijlage 1 O&O

Artikel 12 toets: onontkoombaar en onuitstelbaar (O&O) Onderwerp: 1e begrotingswijziging 2021 CZW-bureau en ophoging subsidieplafonds Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang 2021 Registratienr: 1291346 Vragen O&O toets Algemeen 1. Op welk(e) budget(ten) heeft het voorstel betrekking?

Antwoord Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 60770211 - Maatschappelijke opvang 60770212 - Vrouwenopvang 60770701 - Beschermd wonen

Toelichting Een budget betreft een product, kostenplaats, project, investering, reserve of voorziening

2. Wat is de omvang van de betreffende (nog beschikbare) budgetten in € en welk bedrag wordt geclaimd?

Maatschappelijke opvang (MO)

Vrouwenopvang (VO)

Tekort subsidieprogramma’s MO en VO 2021

Het bedrag van € 744.210 wordt geclaimd voor de ophoging van de subsidieplafonds Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang 2021. Voorgestelde dekking

Voor het Zeeuws Plan van Aanpak dak- en thuisloosheid hebben we in de decembercirculaire 2020 afgerond eenmalig € 2,7 mln ontvangen. Voorgesteld wordt om € 54.700 eenmalig bij te dragen vanuit deze incidentele middelen. Dit op voorwaarde dat de gemeenteraad op 15 april 2021 instemt met de decembercirculaire 2020. Het betreft een structurele uitbreiding (0,5 fte) van het Meldpunt Actie- en Bemoeizorg. NB. Dit onderdeel was in de ophoging van de subsidieplafonds MO en VO 2020 ook

Beschikbare budgetten: volgens de actuele (gewijzigde) begroting verminderd met de reeds bestede middelen incl. verplichtingen Geclaimd bedrag conform adviesnota

opgenomen, maar in de programmabegroting 2021 CZWbureau weer op € 0 gezet, omdat die ophoging eenmalig was. De ophoging van de rijksbijdrage VO 2021, bedoeld voor de uitvoering van wettelijke extra taken VO, betreft in totaal € 962.160. Daarvan wordt reeds € 641.220 besteed aan subsidies voor de uitvoering van deze taken (collegebesluit 15 december 2020). Dit is O&O goedgekeurd. Voorgesteld wordt om het restant, € 320.940, te gebruiken om het tekort op de subsidieprogramma’s MO en VO 2021 (deels) te dekken.

3. Passen de financiële gevolgen en risico’s binnen het betreffende budget?

De stand van de reserve Centrumtaken bedraagt op basis van de 2e bestuursrapportage 2020 afgerond € 3,9 mln. Nee, de subsidieplafonds vallen hoger uit dan de bedragen genoemd in de programmabegroting 2021 CZW-bureau. Onder vraag 2 staat het totale tekort op de subsidieprogramma’s MO en VO 2021 benoemd, alsmede de voorgestelde dekking.

Indien “ja”, beantwoord dan vraag 4. Indien “nee”, beantwoord vraag 6 t/m 10

Ook voor het programma BW is een aantal mutaties opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2021 CZW-bureau. Deze zijn reeds O&O goedgekeurd. Het budget centrumtaken MO, VO en BW (taakveld 6.81) is door de Artikel 12-inspecteur en de provincie Zeeland als O&O aangemerkt. Bezwaarschrift GGD De GGD heeft middels een bezwaarschrift verzocht om de subsidie voor Veilig Thuis ook alvast toe te kennen voor het jaar 2022. Dan kan er structurele uitbreiding van het personeel worden geworven voor de uitvoering van de wettelijke extra taken. Voorgesteld wordt om een toezegging aan de GGD te doen dat een subsidie van € 571.600 wordt toegekend voor 2021 (O&O goedgekeurd) en 2022, onder voorbehoud van voldoende dekking in de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang 2022. De Artikel12 inspecteur en de provincie Zeeland als toezichthouder worden gevraagd akkoord te gaan met deze toezegging. Geen lastenverzwaring 4. Indien “ja”: Licht kernachting toe waarom de uitgave noodzakelijk èn niet uitstelbaar is 5. Licht kernachtig toe dat de uitgave binnen het beschikbare budget past Wel lastenverzwaring 6. Indien “nee”, wat is de aard van de lastenverzwaring?

Ga na beantwoording verder naar de conclusie

x Verhoging bestaande lasten Nieuwe lasten Verlaging van de baten

Kruis het juiste vakje aan (meerdere mogelijkheden)

7. Licht de lastenverzwaring kernachtig toe

1e begrotingswijziging 2021 CZW-bureau, programma MO (subsidieprogramma) Kosten Het voorgestelde subsidieprogramma MO 2021 is in totaal € 653.338 hoger dan het bedrag in de programmabegroting 2021 van het CZW-bureau. Dit wordt met name veroorzaakt door indexering (zie vraag 10). De aangevraagde subsidies zijn ook hoger om de door gemeenten en het Rijk gewenste doorontwikkeling van de maatschappelijke opvang te bewerkstelligen. In dit voorstel wordt uitsluitend subsidie toegekend voor bestaande onderdelen en om de huidige dienstverlening voort te zetten zonder concessies te doen aan de activiteiten. Subsidieaanvragen voor nieuwe onderdelen MO zijn in eerste instantie afgewezen. Uitzonderingen op bovenstaande: - Subsidies Verslavingsbeleid, onderdeel DIMS (Drugs Informatie en Monitoring Systeem)*: dit betreft een structurele subsidie à € 35.442, die eerder per abuis slechts incidenteel was opgenomen. - Subsidies begeleiding, onderdeel Noodopvang Goes*: dit betreft een bestaande regionale voorziening die, op verzoek van de gemeente Goes en de Oosterschelderegio, vanaf 2020 uit de centrummiddelen bekostigd wordt met een structurele subsidie à € 108.722. Dit is O&O goedgekeurd. Baten - De decentralisatie-uitkering MO is in de septemberen decembercirculaire 2020 naar beneden bijgesteld met € 36.435.

- Voorgesteld wordt om € 54.700 eenmalig bij te dragen vanuit de incidentele middelen van het Zeeuwse Plan van Aanpak dak- en thuisloosheid. Dit op voorwaarde dat de gemeenteraad op 15 april 2021 instemt met de decembercirculaire 2020. Het betreft een structurele uitbreiding (0,5 fte) van het Meldpunt Actie- en Bemoeizorg*. - Voorgesteld wordt om € 635.073 bij te dragen vanuit de rijksbijdrage VO 2021. * Dit onderdeel was in de ophoging van de subsidieplafonds MO en VO 2020 ook opgenomen, maar in de programmabegroting 2021 CZW-bureau weer op € 0 gezet, omdat die ophoging eenmalig was.

Walk-Inn en Doorstroomhuis Goes Dit betreft een bestaande regionale voorziening van het Leger des Heils. De gemeente Goes en de Oosterschelderegio hebben verzocht om deze per 2021 uit de centrummiddelen te bekostigen.

Geef aan wat er gedaan gaat worden

Het college besluit niet in te stemmen met dit onderdeel van de 1e begrotingswijziging 2021 CZW-bureau, maar dit onderwerp te bespreken in de eerstvolgende stuurgroep CZW middels een separaat voorstel, met inhoudelijke argumentatie waarom deze voorziening voortaan uit de centrummiddelen bekostigd zou moeten worden. 1e begrotingswijziging 2021 CZW-bureau, programma VO (subsidieprogramma) Kosten Het voorgestelde subsidieprogramma VO 2021 is in totaal € 732.092 hoger dan het bedrag in de programmabegroting 2021 van het CZW-bureau (exclusief de geoormerkte rijksbijdrage voor MDA++, zie ‘Baten’). Dit wordt met name veroorzaakt door indexering (zie vraag 10). De aangevraagde subsidies zijn ook hoger om de door gemeenten en het Rijk gewenste doorontwikkeling van de vrouwenopvang te bewerkstelligen. In dit voorstel wordt uitsluitend subsidie toegekend voor bestaande onderdelen en om de huidige dienstverlening voort te zetten zonder concessies te doen aan de activiteiten. Subsidieaanvragen voor nieuwe onderdelen VO zijn afgewezen. Uitzondering hierop zijn de wettelijke extra taken VO. Dit betreft voor 2021 het bedrag van € 641.220. Daarvoor is het subsidieplafond VO 2021 reeds opgehoogd ten opzichte van de programmabegroting 2021 CZW-bureau (collegebesluit 15 december 2020). Dit is O&O goedgekeurd.

Baten - We ontvangen voor de uitvoering van het traject MDA++ (Multidisciplinaire Aanpak) € 115.175. Dit bedrag is geoormerkt voor deze taak en een eventueel restant moet worden teruggestort naar het Rijk. - De decentralisatie-uitkering VO is in de septemberen decembercirculaire 2020 naar beneden bijgesteld met € 5.400, en in de septembercirculaire 2020 structureel opgehoogd met € 962.160, bedoeld voor de uitvoering van wettelijke extra taken. - Voorgesteld wordt om € 635.073 bij te dragen aan het subsidieprogramma MO 2021. - Voorgesteld wordt om het resterende tekort op het subsidieprogramma VO 2021 van € 410.405 bij te dragen vanuit de reserve Centrumtaken.

8. Licht de financiële gevolgen en/of de risico’s toe

Er is sprake van een tekort op de subsidieprogramma’s MO en VO 2021 van in totaal € 653.338 + € 732.092 = € 1.385.430. Verminderd met de reeds goedgekeurde ophoging van de subsidieplafonds voor de wettelijke extra taken VO à € 641.220 is het tekort € 744.210. Dat is een financieel ongezonde situatie. Voorgesteld wordt om het CZW-bureau de opdracht te geven om de activiteiten Maatschappelijke opvang in 2021 te herijken door uitvoering van het Plan van Aanpak dak- en thuisloosheid Zeeland, zodat we de nodige voorzieningen in de toekomst kunnen blijven financieren en een structurele uitname uit de reserve Centrumtaken daarbij wordt voorkomen.

Geef aan of de gevolgen structureel of incidenteel zijn, op welk jaar ze betrekking hebben en in welke dekking is voorzien

9. Is de lastenverzwaring onontkoombaar en onuitstelbaar?

x Ja, er is sprake van een wettelijke verplichting Ja, uitstel leidt tot aansprakelijkheid x Ja, toekomstige onvermijdbare uitgaven worden voorkomen Ja, anders is sprake van kapitaalvernietiging Ja, een andere reden Nee, niet onontkoombaar en onuitstelbaar Het tekort op de subsidieprogramma’s MO en VO 2021 wordt met name veroorzaakt door indexering. De rijksbijdragen MO en VO worden niet geïndexeerd, terwijl in de Algemene Subsidieverordening Vlissingen (ASV) 2018 staat dat we jaarlijks een indexpercentage bekend maken conform de VZG-norm (artikel 5, lid 6). Als de aangevraagde indexering het bekendgemaakte indexpercentage niet overschrijdt, is het gebruikelijk om deze toe te kennen.

Kruis het juiste vakje aan (meerdere mogelijkheden)

10. Licht het antwoord op vraag 9 kernachtig toe

Er zijn reeds bezwaarschriften ingediend door zorgaanbieders over het toegekende subsidiebedrag conform het collegebesluit van 15 december 2020. Met één zorgaanbieder is afgesproken dat gewacht mag worden met het in behandeling nemen van het bezwaarschrift tot bekend is of de subsidieplafonds MO en VO 2021 worden opgehoogd conform dit voorstel. Als het college, de raad en/of de Artikel 12-inspecteur en de provincie Zeeland als toezichthouder afwijkend besluiten, wordt dit bezwaarschrift behandeld door de commissie Bezwaarschriften. Ook bestaat het risico op meer bezwaarschriften vanuit zorgaanbieders.

Conclusie O&O toets Lastenverzwaring Indien “nee”: is de betreffende uitgave noodzakelijk en onuitstelbaar? Indien “ja”: is de lastenverzwaring onontkoombaar en onuitstelbaar?

Ga verder naar de conclusie