3.1 Presentatie GREX Baskensburg-West

GREX Baskensburg-West Technische toelichting

BASKENSBURG - WEST

Proces Stedenbouwkundig kader: •

Vastgesteld op 4-11-2021 > gemeenteraad

Voortgang 2022 – heden

• Koopovereenkomst Delfaerde en reserveringsovereenkomst Touba Moskee • Onderzoek naar tennisvereniging en woningbouw • Civiele werkzaamheden: onderzoeken, sloop gebouwen, sportvelden en sintelbaan • Werkzaamheden uitgevoerd op basis van raadsbesluiten kredietaanvragen: • apr. 2021: € 875.000 (pand Gildeweg 31) • nov. 2021: € 900.000 (krediet sloop & saneren) • jun. 2023: € 488.000 (krediet bouwrijp) • mei 2024: € 700.000 (extra krediet plankosten en bouwrijp) • Toezegging: grondexploitatie (GREX) ter vaststelling aan de raad voorleggen

Waarom een GREX Baskensburg-West • Gemeente voert actief grondbeleid op Baskensburg – West. • Produceren bouwrijpe grond t.b.v. uitgifte maatschappelijke - en bedrijfskavels. • Contractuele afspraken / verplichtingen met afnemende partijen (Delfaerde, Touba moskee).

• Behoefte aan ruimte voor bedrijven > Bedrijventerreinprogramma Walcheren 2022 – 2026 • Werkzaamheden zijn al uitgevoerd sloop & saneer, aanleg en plankosten.

GREX Baskensburg-West • Stedenbouwkundig plan • Kosten • Opbrengsten

• Fasering • Resultaat GREX • Verliesvoorziening

Kosten Opbrengsten

9.995.000 8.704.000

Resultaat nominaal Resultaat eindwaarde Verliesvoorziening

-1.291.000 -1.939.000 1.939.000

Risicoanalyse – ‘Scenario Laag’ • Risico’s kwantificeren • Verlengen looptijd GREX • Verhoging plankostenbudget

• Verhoging overige kosten • Verdeling kosten / opbrengsten langere looptijd • Hogere rente en kostenstijging en lagere opbrengstenstijging. Eindwaarde GREX - 'basis' Eindwaarde Risicoanalyse - 'laag' Risicoreservering

-1.939.000 -2.837.000 898.000

• Amendement sporthal Baskensburg! Eindwaarde GREX - 'basis' Eindwaarde Risicoanalyse - 'laag' Risicoreservering

-1.939.000 -2.920.000 981.000

Dekking

Verliesvoorziening Risicoreservering Totaal

Voorliggend voorstel 1.939.000 898.000 2.837.000

Aanpassing na amendement 1.939.000 981.000 2.920.000

Verschil 83.000 83.000

• Volledig dekken verliesvoorziening en risicoreservering ten laste van het begrotingssaldo.

Alternatieve GREX • Contractuele verplichtingen aangegaan. • Alternatief: Grondexploitatie met enkele kavels. • Geen volwaardige gebiedsontwikkeling.

• Ruimtelijke onwenselijk; deels braakliggend. • Opschuiven probleem invulling naar toekomst. • Belemmert economische ambities. Kosten Opbrengsten

4.596.004 3.090.920

Resultaat nominaal Resultaat eindwaarde Verliesvoorziening

-1.505.084 -1.650.359 1.650.359

Eindwaarde GREX - 'basis' Eindwaarde Risicoanalyse - 'laag' Risicoreservering

-1.650.359 -1.852.341 201.982

Kanttekeningen & risico’s • Netcongestie • Beperkte capaciteit (max. 3x80A) → grotere aansluitingen op wachtlijst bij Stedin. • Binnen deze capaciteit kunnen bedrijven starten. • Geen vaststelling GREX • Verplichtingen Touba Moskee & Delfaerde blijven. • GREX negatief (€ 1.852.000) → geen volwaardige gebiedsontwikkeling.

• Kanaalkruising aquaduct • Noordelijke kavels pas vanaf 2031 uitgegeven → ruimte voor tunnelwerkterrein. • Onzekerheid beïnvloedt planning.

Aanpassing raadsvoorstel Voorliggend raadsvoorstel

Aangepast raadsvoorstel

• Vaststellen GREX Baskensburg-West

• Vaststellen GREX Baskensburg-West

Verliesvoorziening Risicoreservering Totaal

1.939.000 898.000 2.837.000

• Eerdere raadsbesluiten/kredieten • • •

nov. 2021: € 900.000 (krediet sloop & saneren) jun. 2023: € 488.000 (krediet bouwrijp) mei 2024: € 700.000 (extra krediet plankosten en bouwrijp)

Verliesvoorziening Risicoreservering Totaal

1.939.000 981.000 2.920.000

• Eerdere raadsbesluiten/kredieten • • • •

apr. 2021: € 875.000 (pand Gildeweg 31) nov. 2021: € 900.000 (krediet sloop & saneren) jun. 2023: € 488.000 (krediet bouwrijp) mei 2024: € 700.000 (extra krediet plankosten en bouwrijp)

• Toevoegen extra risico/kanttekening •

Door het aangenomen amendement is er voor het project GREX Baskensburg-West een risico bijgekomen, namelijk dat de sporthallen blijven bestaan. Dit risico is verwerkt in de risicoreservering.

• Resultaat: Volwaardige gebiedsontwikkeling van Baskenburg-West!