3.1 Meerjaren onderhoudsplannen gemeentelijke accommodaties bijlage 1 Beheerplan Revitalisering Accommodaties

Bijlage 1: Beheerplan Revitalisering Accommodaties MJOP Accommodaties Nieuwe MJOP Aoh Nieuwe MJOP niet Aoh Nieuwe MJOP totaal incl 3% inflatie Kapitaallasten bij de investeringen Nieuw kosten onderhoud leegstand/afstoten Waarvan investeringen incl. 3% inflatie Nieuw benodigde onderhoudsbudgetten

2024 € 1.475.195 € 1.999.273 € 3.474.468 €0 € 152.394 € 652.285 € 2.974.577

2025 € 1.230.436 € 805.542 € 2.035.977 € 77.864 € 152.394 €0 € 2.266.235

2026 € 952.805 € 817.096 € 1.769.901 € 77.864 € 152.394 € 49.482 € 1.950.676

2027 € 1.236.136 € 541.640 € 1.777.776 € 80.338 €0 €0 € 1.858.113

2028 € 568.403 € 789.031 € 1.357.434 € 80.338 €0 € 57.003 € 1.380.769

2029 € 1.562.076 € 629.963 € 2.192.039 € 83.188 €0 €0 € 2.275.226

2030 € 1.520.646 € 1.101.064 € 2.621.710 € 86.519 €0 € 66.629 € 2.641.600

2031 € 1.371.952 € 564.954 € 1.936.906 € 86.519 €0 €0 € 2.023.425

2032 Totaal € 754.203 € 10.671.851 € 1.398.502 € 8.647.064 € 2.152.704 € 19.318.915 € 86.519 € 659.148 €0 € 457.182 € 25.562 € 850.962 € 2.213.661 € 19.584.284

Onderhoudsbudgetten Prog.beg. 2023 - 2032 MJOP en frictiekosten-onderzoek Art-12 Extra budget programmabegroting 2023 - 2032 Beschikbaar budget in prog.begr.

€ 860.662 € 588.000 € 750.000 € 2.198.662

€ 860.214 € 588.000 € 750.000 € 2.198.214

€ 877.604 € 588.000 € 750.000 € 2.215.604

€ 903.932 € 588.000 € 750.000 € 2.241.932

€ 931.050 € 588.000 € 750.000 € 2.269.050

€ 958.982 € 588.000 € 750.000 € 2.296.982

€ 987.751 € 588.000 € 750.000 € 2.325.751

€ 1.017.384 € 588.000 € 750.000 € 2.355.384

€ 1.047.905 € 8.445.483 € 588.000 € 5.292.000 € 750.000 € 6.750.000 € 2.385.905 € 20.487.483

Totaal benodigd op 9 jaar Gemiddelde dotatie In begroting opgenomen Extra storting of geen negatieve stand voorziening Aanpassing naar gemiddelde storting Aanvulling om voorziening niet negatief te laten staan Stand voorziening

€ 2.974.577 € 2.049.067 € 2.198.662 € 775.915 € -149.595 € 925.510 €0

€ 2.266.235 € 2.049.067 € 2.198.214 € 68.021 € -149.147 € 217.167 €0

€ 1.950.676 € 2.049.067 € 2.215.604 € -166.537 € -166.537 €0 € 98.391

€ 1.858.113 € 2.049.067 € 2.241.932 € -192.865 € -192.865 €0 € 289.345

€ 1.380.769 € 2.049.067 € 2.269.050 € -219.983 € -219.983 €0 € 957.643

€ 2.275.226 € 2.049.067 € 2.296.982 € -247.914 € -247.914 €0 € 731.484

€ 2.641.600 € 2.049.067 € 2.325.751 € -276.684 € -276.684 €0 € 138.952

€ 2.023.425 € 2.049.067 € 2.355.384 € -306.316 € -306.316 €0 € 164.594

€ 2.213.661 € 19.584.284 € 2.049.067 € 2.049.067 € 2.385.905 € -336.838 € -336.838 €0 €0