11302023 QA vragen 3.3 compleet

MEMO GRIFFIE AAN

: Raadsleden, collegeleden

DATUM: 30 november 2023

VAN

: Griffie

Betreft

: Vragen en antwoorden adviesraad (Q&A)

Beste raad- en collegeleden, Voor de commissie Algemeen & Sociaal van 30 november 2023 zijn ten aanzien van het raadsvoorstel 3.3 – 2e bestuursrapportage 2023 de volgende vragen gesteld. De antwoorden staan in de 2e kolom. Fractie PSR

Behandeld door wethouder

Onderwerp: 3.3 – 2e bestuursrapportage 2023 Vraag Blz. 9. Punt 1.10 Hogere lasten tijdelijke huisvesting Souburg Zuid. En blz. 33. Programma Leefbaarheid.

Antwoord Het boetebeding is, zoals het er nu uitziet, toereikend om de totale extra kosten te dekken.

Is het boetebeding toereikend om de totale extra kosten te vergoeden? Blz. 10. 1.13 Uitvoerings- en financieringsplanning Nollebos Westduinpark.

De inzet is om in 2025 te starten met het opstellen van deze uitvoerings- en financieringsplanning. Een raadsbesluit wordt dan in 2026 verwacht.

We zijn blij dat er nu een participatietraject loopt omtrent de sport en spel faciliteiten. We snappen dat we niet alles tegelijk kunnen doen, maar wanneer kunnen we het hele uitvoeringsplan wel verwachten? Blz. 11. 1.18 Degeneratievergoeding Glasvezel. De te ontvangen degeneratievergoeding is naar beneden bijgesteld. Kunt u toelichten waarom dit bedrag naar beneden bijgesteld is? Zijn alle schades aan het wegdek/stoepen in de hele gemeente geïnventariseerd? En kunnen alle herstelwerkzaamheden vergoed worden vanuit de degeneratievergoeding Glasvezel?

Voor degeneratiekosten gelden vaste tarieven welke zijn vastgelegd in het Handboek Kabels en Leidingen. De degeneratievergoeding die we innen bij de providers is afhankelijk van de lengte (m1-s) en de breedte van het aangelegde glasvezeltracé. Bij aanvang van het glasvezelproject hebben we een raming gemaakt. Dit is en blijft echter een raming. Als na de aanleg van het tracé blijkt dat dit korter is dan oorspronkelijk geraamd innen we minder degeneratievergoeding. Dit bleek het geval en daarom is de degeneratievergoeding naar beneden bijgesteld. De kwaliteit van het herstel van het wegdek/stoepen bij het leggen van de glasvezel wordt bewaakt door de inzet van een toezichthouder. Een slecht hersteld wegdek wordt niet geaccepteerd en bij oplevering van een tracé worden eventuele herstelpunten genoteerd en later alsnog hersteld. De kwaliteit van het wegdek/stoepen kan als gevolg van de aanleg van het glasvezelnetwerk na verloop van tijd echter alsnog achteruitgaan. De degeneratievergoeding is dan ook vooral bedoeld voor herstel in de toekomst. We weten niet van tevoren in hoeverre er in de toekomst

sprake zal zijn van eventuele degeneratie van het wegdek/stoepen. We innen de degeneratievergoeding echter conform het vastgestelde tarief en we zullen de vergoeding gebruiken voor het benodigde herstel. Blz. 39 1a Geëscaleerde zorg 18+:

In het rapport van het onderzoeksbureau worden conclusies getrokken. De onderbouwing/duiding hiervan is op dit moment nog onvoldoende helder voor gemeenten. Om deze reden is er om een nadere onderbouwing/duiding gevraagd.

U schrijft dat er een verschil van inzicht is over de inhoud van het rapport. Wat en tussen wie, is dat verschil van inzicht?

Waarom zijn er nog geen afspraken met JB West gemaakt?

De interne herpositionering van onze (zware) casusregie is nog niet afgerond. Om die reden is er nog geen specifiek overleg geweest hierover met JB West Zeeland. Dit neemt niet weg dat de casusregie uiteraard gewoon doorgang vindt. Vorige week is er overigens bestuurlijk overleg geweest met JB West over de huidige stand van zaken. Een Zeeuwse raadsinformatiebrief hierover volgt binnenkort.

Fractie POV

Behandeld door wethouder

Onderwerp: 3.3 – 2e bestuursrapportage 2023 Vraag 1. Pagina 7: 1.7 Invoering ANPR. Wanneer wordt dit operationeel?

Antwoord Wij streven ernaar de ANPR-camera’s per 1 april 2024 operationeel hebben op de boulevards Evertsen en Bankert.

2. pag 9 1.10 Hogere lasten tijdelijke huisvesting Souburg Zuid

De vraag wordt gesteld onder 3.

3. Deze kosten worden volledig verhaald op de aannemer? Hoe en waar worden die bedragen weer gegeven?

In principe worden alle extra kosten, ontstaan door het niet op tijd opleveren van de scholen, zoveel mogelijk met de aannemer verrekend. Uiteraard gaat het daarbij wel om de kosten waarvoor de aannemer aansprakelijk is. Hierover zijn wij in gesprek met de aannemer. Zodra hierover meer bekend is informeren wij uw raad.

4. pagina 12 2.3 In de 1e bestuursrapportage 2023 zijn de kosten citymarketeer afgeraamd. Na vaststelling van de 1e betsuursrapportage bleek dit ten onrechte te zijn. Hoe kan dit gebeuren? Eerst had u geen citymarketeer en toen wel weer?

Bij het opstellen van de 1e bestuursrapportage 2023 waren wij in de veronderstelling dat het budget van citymarketing dubbel was begroot. Na vaststelling bleek dat dit niet het geval was en is de 2e bestuursrapportage hersteld.

5. 3.7 Plan van aanpak artikel pag12 af te ramen op de post advieskosten: € 300.000. De geraamde kosten binnen de post advies

Vlissingen realiseert een groot deel van de algehele taakstelling, maar niet alles. Voor de taakstelling op jeugd geldt specifiek dat bij de inspecteur, op grond van deze pilot, is aangegeven dat een te realiseren taakstelling van €450.000 voor 2024 en van €900.000 voor 2025 hiermee mogelijk is.

vallen veel lager uit dan gepland vanwege het later opstarten van de pilots Jeugd; Wat betekent het later opstarten van de pilots jeugd voor de taakstelling die hierdoor behaald zou worden? Zien we dat ergens terug? 6. In de begroting is € 280.000 opgenomen voor doorberekening overhead. Ingehuurde externen vallen onder de post “inhuur extern personeel”, doorberekening vindt hierdoor niet plaats, waardoor deze post kan worden afgeraamd; Met deze wijzigingen wordt de taakstelling makkelijker gehaald? Ten onrechte, omdat de kosten op een andere kostenpost worden geboekt maar nog wel steeds worden gemaakt ten behoeve van dit plan. Klopt dat?

In de rekensystematiek van artikel 12 wordt een afgeraamde, niet ingezette, kostenpost bedoeld voor de artikel 12 begroting, niet beschouwd als het hiermee behalen van een deel van de taakstelling.

7. 1.13 U houdt 100.000 Euro over m.b.t. Nollebos Westduinpark. Kunt u aangeven hoeveel u in de komende jaren begroot heeft voor het achterstallig onderhoud én de opknapbeurten, zie ook pagina 36?

De 100.000 euro is het budget dat eerder is geraamd voor het al dan niet tijdelijk aantrekken van projectleiderscapaciteit voor het opstellen van een uitvoerings- en investeringsplanning voor het hele gebied. Dit heeft niets te maken het huidige onderhoudsniveau. Dit blijft zoals het nu is en zal pas veranderen als na besluitvorming over het op te stellen uitvoerings- en financieringsplanning een nieuw onderhoudsniveau wordt vastgesteld en de daarvoor benodigde financiering beschikbaar wordt gesteld.

8. Met betrekking tot het voorgaande, bent u zich bewust van de (vele) beloftes en toezeggingen door de diverse colleges zijn gedaan, en hoe gaat u daar invulling aan geven?

Wij zijn ons ervan bewust dat de planvorming rondom het NollebosWestduinpark veel tijd heeft gekost en de realisatie daarvan ook nog veel tijd gaat kosten. De invulling voorzien wij nu zoals eerder aangegeven:  Realisatie van sport-, spel en biodiversiteitsvoorzieningen in 2024.  Verdere uitwerking van de uitvoerings- en financieringsplanning voor het hele gebied start in 2025.

9. pag 19 3.14 Opvang vluchtelingen Oekraïne Dit gaat om aanzienlijke bedragen.

De gemeente Vlissingen vangt sinds maart 2022 Oekraïense vluchtelingen op. Op dit moment worden er circa 155 mensen opgevangen waarvoor compensatie wordt ontvangen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het Ministerie vraagt meer mensen op te vangen en door te groeien naar 350 vluchtelingen per 2024. De totale compensatie bedraagt nu € 5 miljoen en de kosten € 3 miljoen op jaarbasis. Het verschil wordt aan het einde van het jaar toegevoegd aan de reserve Opvang Vluchtelingen. Deze reserve wordt onder andere gebruikt om investeringen te bekostigen voor de realisatie van de gevraagde extra 195 bedden. 1. De gemeente Vlissingen zorgt voor de primaire

1. Wat moet de gemeente doen voor het bedrag dat wordt ontvangen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne?

2. Wordt van de vluchtelingen een bijdrage gevraagd als zij werken?

opvang van Oekraïense vluchtelingen en doet dat op een twee grotere locaties (meer dan 8 personen per locatie) en wat kleinere (minder dan 8 personen per locatie) Hier verzorgen wij voor de juiste locaties, de voorzieningen, de (maatschappelijke) ondersteuning en direct noodzakelijke zorg en de bredere opvang, waarbij ook zaken als onderwijs, zorg en arbeidsmarkt worden meegenomen. Voor Oekraïners in een particuliere opvang of eigen huisvesting zorgen wij voor de (maatschappelijke) ondersteuning en direct noodzakelijke zorg en de bredere opvang, waarbij ook zaken als onderwijs, zorg en arbeidsmarkt worden meegenomen. De vluchtelingen ontvangen leefgeld van de Gemeente om in hun levensonderhoud te voorzien. Dit is gelijk aan de het leefgeld voor asielzoekers en vergunninghouders in de COA-opvang. Dit leefgeld is opgedeeld in twee componenten en wordt maandelijks uitgekeerd. Als de vluchtelingen gaan werken vervalt het leefgeld. 2. Nee hier is op dit moment geen wettelijke grondslag voor en is dus niet te controleren en te handhaven.

10. pag 25 1.3 en 1.4 Realisatie Nollebos Westduinpark

Hoort bij vraag 11.

11. De opstart van dit deelproject heeft langer geduurd dan voorzien. In het vierde kwartaal van 2023 start het participatieen ontwerptraject. In oktober 2024 is oplevering van de voorzieningen gepland. Er wordt 200k aan subsidie afgeraamd en overgeheveld. Is dit verloren subsidie?

Bij een budgetoverheveling wordt budget wat in het jaar van planning niet wordt ingezet overgeheveld naar het volgende jaar. In geval voor deze kosten subsidie beschikbaar is, wordt de te ontvangen subsidie ook overgeheveld naar het volgende jaar. De subsidie is dus niet verloren maar wordt op het moment dat er kosten worden gemaakt ingezet. Voor de realisatie van de sport-, spel- en biodiversiteitsvoorzieningen in het nollebos-Westduinpark is dat 2024.

12. Pagina 21. 5.5 U houd 1.956.000 Euro over op personeelskosten. U reserveert daarvan 1.5 miljoen. Wat doet u met de overige 456.000 Euro?

Dit bedrag is een eenmalig voordeel in de 2e bestuursrapportage 2023.

13. Pagina 33. De school TweemasterKameleon wijkt in financieel opzicht erg af, schrijft u. Hoe erg?

De totale financiële afwijking is nog niet op de komma nauwkeurig te bepalen. Indicatief praten we over een bedrag van ca. 150.000 euro. Zoals vermeld in het antwoord op vraag 3 verrekenen wij de (verwijtbare) kosten op de aannemer.

14. Pagina 35. Stationsgebied. U stelt opnieuw met de belangrijkste (zijn er ook onbelangrijke?) stakeholders opnieuw rond de tafel te gaan. Inmiddels zijn we wél een klein miljoen aan Euro’s kwijt. Kunt u een overzicht geven wat er is uitgegeven en wat het resultaat van die uitgaven is?

In het overzicht ziet u welke kosten zijn gemaakt ten behoeve van het Stationsgebied, welke partijen zijn ingezet en welke producten tot nu toe zijn gerealiseerd. De toedeling van de kosten voor de SPUK worden vastgesteld bij de jaarrekening. WIZ Fiche 1F Bereikbaarheid Stationsgebied Intern personeel Extern personeel Algemene plannen Nieuwbouw gebouwen en terreinen Aanleg en inrichting van terreinen Duurzame roerende goed (≥ 1 jr) Kopieerkosten/drukwerk Verbruiksgoederen Onderhoud onroerende zaken Huur/lease (on)roerende zaken Advies- en onderzoekskosten Diverse overige lasten Doorbelasting inhuur Kpl Doorbelasten projecten expl Som van de lasten(+) en baten(-) Totaal ten laste van SPUK € 4.132.232 (excl. Btw) Totaal ten laste van reguliere begroting Nog te besteden SPUK

2023 0,00 60.322,85 31.542,90 16.074,40 9.658,84 10.923,99 406,90 0,00 8.718,84 0,00 39.387,50 0,00 0,00 26.445,67 208.889,48

2022 86.358,00 191.943,72 80.617,16 34.341,00 34.556,40 11.130,40 0,00 74,41 322,00 91,13 2.425,00 0,00 2.435,00 0,00 448.215,13

2021 125.190,00 130.469,05 7.062,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,57 0,00 0,00 263.521,72

Totaal 211.548,00 382.735,62 119.222,16 50.415,40 44.215,24 22.054,39 406,90 74,41 9.040,84 91,13 41.812,50 800,57 2.435,00 26.445,67 920.626,33 175.415,48 745.210,85

3.956.816,52

* Bijdrage SPUK wordt vastgesteld bij de jaarrekening

Overzicht ingezette partijen en producten Betrokken partijen - Intern personeel - Goudappel - NieuwBlauw - Reuringsdienst - Lindeloof - Add Vision - Tebes Projecten - SysConnect - Mobicon - Explode - Wematech - InvarSurvey - DNWG - Bureau 10 - Zichtbaar - Crowdprofessionals - I en O Research

15. pag 35 Parkeerbeleidsplan. Dit plan is afhankelijk van de omgevingsvisie, gepland in het eerste kwartaal van 2024 en het mobiliteitsplan dat is gepland in het tweede kwartaal van 2024. Het nieuwe parkeerbeleidsplan wordt vervolgens in het derde kwartaal van 2024 aan uw raad voorgelegd. We hebben de sterke indruk dat dit alsmaar naar voren wordt geschoven. Kunt u aangeven waarom dit afhankelijk is van de omgevingsvisie? Hoort een parkeer beleidsplan niet samen te hangen met het financiële aspect daarvan, de exploitatie

Documenten/Projecten - Vooronderonderzoek NGE - Masterplan - Reizigers onderzoek - Nota van uitgangspunten - Ambitiedocument - Position paper mobiliteit - Stuurhut - Pilot autonoom pontje - Pilot deelfietsen - Opschonen openbare ruimte - Parkeeronderzoek - Ontwerp plattegrond hub - Bodemonderzoek - Ingemeten dtm - Reclame en huisstijlboekje - Adviesrapportage publieksstromen - Onderzoek beleving bebording

Status Definitief Concept Definitief Definitief Definitief Definitief Gerealiseerd Definitief Gerealiseerd Gerealiseerd Definitief Definitief Definitief Definitief Concept Definitief Definitief

Het Mobiliteitsplan (Q2) bevat het parkeerbeleid op hoofdlijnen en het Parkeerbeleidsplan (Q3) detailleert dit. Wij streven ernaar om in Q2 van 2024 alvast met een gewijzigd uitvoeringsbesluit voor de Parkeerverordening te komen. Daarin kunnen we de uitbreiding van vergunninghoudergebieden regelen en wellicht extra betaalde locaties aanwijzen. Daaraan zullen wij verbinden een wijzigingsvoorstel voor de Verordening parkeerbelastingen (tarief nieuwe betaalde terreinen en bijvoorbeeld de fiscalisering vergunninghoudergebieden). Ook streven wij ernaar in Q2 een voorstel aan de raad voor te leggen om doelmatiger te handhaven op parkeren.

van een garage bijvoorbeeld, een plan dat u in Q1 2024 al aan de raad voorlegt? 16. Pag 35 . Samen met de onderwijsinstellingen en Dockwize wordt in cocreatie gewerkt aan de ontwikkelvisie Kenniswerf. Dragen de onderwijs instellingen en Dockwize ook financieel bij aan de ontwikkel visie? of betaald de gemeente de betrokkenheid van deze twee co-createurs en is het eigenlijk gewoon ingehuurde capaciteit? In dat geval kan er toch ook wel wat vaart worden gemaakt? Deze twee partijen zijn ook belanghebbenden van dit project. Hoe worden deze belangen afgewogen tov de belangen van Vlissingen?

Alle partners (HZ, Scalda, Dockwize en gemeente) dragen de kosten voor de inzet van hun eigen personeel voor de op te stellen ontwikkelvisie. Hierbij wordt toegewerkt naar een gezamenlijk gedragen ontwikkelvisie. De gemeente betaalt daarnaast de kosten voor de procesbegeleider van de ontwikkelvisie. Het in co-creatie opstellen van de ontwikkelvisie voor de Kenniswerf is een complex proces. Het vergt tijd om tot een gezamenlijk gedragen ontwikkelvisie te komen.

17. Pagina 36. Nollebos. U zegt hier geen geld te hebben. Welke verplichtingen liggen er uit het verleden, zowel tegenover de ondernemers daar als wel tegenover de Vlissingse bevolking?

Er zijn geen verplichtingen. Het streefbeeld is een door de gemeenteraad vastgestelde visie op de mogelijke toekomstige ontwikkeling en inrichting van het gebied. Samen met het bestemmingsplan vormt het streefbeeld de kaders voor wat er wel en niet mogelijk is in het gebied. Pas na vaststelling van een uitvoerings- en financieringsplanning en het beschikbaar komen van de benodigde uitvoeringsbudgetten is het aan de gemeentelijke organisatie en betrokken partijen om stap voor stap invulling te geven aan de inrichting van het openbaar gebied. Het is de verantwoordelijkheid van de ondernemers om voor hun eigen perceel de planvorming in beeld te brengen. De gemeente staat vanuit haar rol klaar om deze plannen in procedure te brengen. Indien mogelijk (waar financiële middelen en capaciteit het toelaten) zetten wij natuurlijk ook in op kansen die voorbij komen: zoals nu de realisatie van sport-, spel- en biodiversiteitsvoorzieningen.

18. Pagina 37. U schrijft letterlijk: “Doorwerking in ontwerpomgevingsvisie, nadere concretisering verbindingen in definitieve omgevingsvisie. Kunt u dat vertalen naar wat u feitelijk gedaan heeft c.q. gaat doen?

In de 'Omgevingsvisie Vlissingen 2040 – Vlissingen in balans' is de volgende ambitie opgenomen: In 2040 heeft Vlissingen een goed verbonden en bruisend stadshart van het station tot aan de boulevards. In de visie staat omschreven op welke wijze, zowel programmatisch, ruimtelijk als functioneel deze verbindingen tussen de gebieden kan worden gerealiseerd zonder dat het ten koste gaat van de identiteit en kwaliteit van ieder afzonderlijk gebied. De omgevingsvisie wordt in 1ste kwartaal 2024 aan u als raad voorgelegd. Individuele projecten, zoals de Kenniswerf, of uitwerkingen van bijvoorbeeld het evenementenbeleid, zullen vervolgens concrete invulling geven aan deze verbindingen.

19. Pag. 38 Er is op dit moment geen noodzaak een aparte kerkenvisie Vlissingen op te stellen. De rapportage van Erfgoed Zeeland over

Bij nader inzien is gebleken, dat de er geen noodzaak is een aparte kerkenvisie door de gemeenteraad te laten vaststellen. Onder de titel “Kerkenvisie” heeft Erfgoed Zeeland in opdracht van alle Zeeuwse gemeenten voor elke gemeente een rapportage uitgebracht over de status van de kerkgebouwen en toekomstverwachtingen ten aanzien van de kerkgebouwen. We zullen hiervan kennisnemen. Bij (ruimtelijke)

de status van de kerkgebouwen in Zeeland/ Vlissingen voorziet nu in de behoefte.Dit was eerder niet duidelijk? Waarom stond dit op het lijstje?

ontwikkelingen in en om leegkomende kerken worden de in het rapport opgenomen aanbevelingen in de besluitvorming meegewogen.

20. Pagina 49: Wij missen de planning voor herinrichting Scheldestraat. Wanneer is die voorzien, en waar staat u op dit moment in dit traject?

In het tweede kwartaal 2024 zal de mobiliteitsvisie voor besluitvorming worden aangeboden aan college en raad. In de mobiliteitsvisie zal de toekomstige functie van de Scheldestraat worden vastgesteld. Naar aanleiding van de participatie en de vaststellen van de mobiliteitsvisie, waarin de toekomstige functie van de Scheldestraat wordt vastgelegd, zal in het tweede kwartaal van 2024 de scope van het project en de bijbehorende planning worden opgesteld. Ondertussen starten we in het eerste kwartaal van 2024 met burgerparticipatie.

21. Pag 52. Kredieten Verkeersmaatregelen GVVP geeft een negatieve realisatie weer…..wat betekent dit?

De negatieve realisatie komt doordat er al subsidies (inkomsten) zijn ontvangen. Verdere uitgaven voor het GVVP (tbv voorbereiding nieuw mobiliteitsplan) volgen nog in 2024, waarna het krediet wordt afgesloten.

22. Pag 52. Hoogwerker incl aanhangwagen AHBE Dit krediet is onterecht afgesloten maar nog benodigd. Kunt u uitleggen hoe dat werkt. Men koop een hoogwerker en aanhanger en dat kost x. Dan is het toch klaar? Waar is het restant voor bedoeld?

We hebben in 2023 de hoogwerker aangeschaft. In verband met de nieuwbouw stadsbeheer en daarmee samenhangend hoe de indeling van het buitenterrein eruit komt te zien, hadden we de aanschaf van de aanhanger nog niet gerealiseerd. Inmiddels is deze indeling duidelijk. Met deze indeling in gedachte, hebben we ervoor gekozen om de aanhanger niet aan te schaffen. Hiervoor in de plaats hebben we een container aangeschaft welke we efficiënter kunnen inzetten dan de aanhanger. Deze container kunnen we namelijk multidisciplinair gebruiken. De container is inmiddels besteld en wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 geleverd.

23. Pag. 54 Voorbereiden realisatie vervangende parkeerplaatsen in directe omgeving (oa. locatie speeltuin); hoeveel parkeerplaatsen worden daar extra gerealiseerd? (dus exclusief de al beschikbare parkeerplaatsen op het terrein van de speeltuin). Hoeveel m2 onttrekt u daarvoor aan het terrein van de speeltuin ?

Er worden 26 parkeerplaatsen extra gerealiseerd.

24. Pag 56 Het risico dat er geen sluitende businesscase voor de Machinefabriek te maken is blijft aanwezig; In het 4e kwartaal 2023 maken we een separate risicoanalyse voor de herbestemming van de

De risicoanalyse wordt in het 1e kwartaal ter informatie versterkt aan de gemeenteraad.

Het bestaande perceel incl. gebouw is ca. 3520 m2. In de nieuwe situatie, na afname door de compensatie parkeerplaatsen en toename door opschuiven van de grens langs de Koningsweg, wordt het perceel ca. 2680 m2. Daarmee wordt het perceel ca. 840 m2 kleiner. De speeltuin zelf, het gebied waarop gespeeld kan worden, blijft in omvang nagenoeg gelijk.

Machinefabriek. Kan de raad deze tegemoet zien op korte termijn? 25. Pag 56 Het risico is dat de bunkerboot in het Kanaal ter hoogte van de Koperslagerij niet wordt verplaatst, terwijl dat wel is afgesproken t.b.v. de ontwikkeling Koperslagerij en woon- en ruimtelijke kwaliteit onder druk zet. Zijn deze afspraken gemaakt met de eigenaren van de bunkerboot en zijn deze vastgelegd? Zo niet waarom niet?

Momenteel lopen er gesprekken tussen de gemeente en Provincie Zeeland aangaande het talud langs het Kanaal door Walcheren / De Willem Ruysstraat. Dit perceel is in beheer en eigendom van de Provincie Zeeland. Onderdeel van deze gesprekken is de verplaatsing cq. verwijdering van de bestaande bunkerboot en de acties die hiertoe – publiek en/of privaat rechtelijk - genomen moeten worden door Provincie danwel gemeente. Het college verwacht in 2024 overeenstemming te bereiken met de Provincie Zeeland.

26. Pagina 62. Revitalisering gemeentelijk accommodatie-bestand. De uitvoeringsagenda is (minstens) met één jaar vertraagd. Naar nu blijkt is de uitval van een projectleider kritisch geweest. Bij wat u zelf een majeur project noemt kan en mag het uitvallen van één persoon toch nimmer zo’n grote impact hebben, dat het hele proces feitelijk (weer!) vertraagd wordt. Kunt u uitleggen hoe u de aansturing heeft georganiseerd, welke lessen u getrokken heeft uit deze ervaringen én wat u gedaan heeft om verdere vertraging to voorkomen?

Het project “revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand” is projectmatig georganiseerd. Dat betekent dat de uitvoering van dit project wordt gerealiseerd door een projectteam bestaande uit (deel) projectleiders en projectmedewerkers. Het uitvallen van de projectleider was kritisch. Er zijn echter nog meer oorzaken, zoals genoemd in de bestuursrapportage, van invloed op deze vertraging. Door capaciteitsgebrek bij onderliggende projecten, die nodig zijn om vervangende huisvesting te kunnen bieden aan gebruikers, is vertraging ontstaan. Bij deze onderliggende projecten kunt u bijvoorbeeld denken aan de ontwikkeling van sportzaal Weyevliet. Om verdere vertraging te voorkomen is er bijvoorbeeld voor dit deelproject ook een nieuwe projectleider aangetrokken.

Fractie CDA

Behandeld door wethouder

Onderwerp: 3.3. – 2e bestuursrapportage 2023 Vraag 1. Blz. 5. Waarom is de maximale omvang van de Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein gemaximeerd op € 360.000?

Antwoord Voor de uitvoering van de projecten uit het Investeringsfonds in 2024 is een investering nodig van € 2.120.000. De verwachte opbrengsten in 2024 bedragen € 1.760.000. Dat betekent dat er aanvullende dekking nodig is van € 360.000. Het voorstel is om uit het overschot van de middelen Beschermd Wonen uit 2023 een bedrag van € 360.000 te doteren naar de Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein, waardoor de dekking

voor het Investeringsfonds in 2024 volledig is. 2. Blz. 9. “Recent hebben wij de ambtelijke capaciteit vanuit deze middelen verdubbeld”. Wat is recent? En wordt dit vermeld om aan te geven dat in 2024 de middelen wel besteed gaan worden? Zijn de van het Rijk ontvangen middelen voor Klimaat en Energie structurele baten of betreft het hier incidentele (SPUK)uitkeringen?

Recent is september 2023. Met ingang van deze maand zijn er twee collega’s bijgekomen. Een beleidsmedewerker sociale energietransitie en een Junior Beleidsmedewerker Duurzaamheid en Energietransitie. Deze mensen worden ook in 2024 ingezet en er komt nog een vacature bij, beleidsmedewerker verduurzaming maatschappelijk- en bedrijfsvastgoed. De SPUK, CDOKE regeling waaruit de bovengenoemde functies worden gedekt is incidenteel. De middelen moeten worden ingezet tot uiterlijk 31 december 2027.

3. Blz 11. Is de raad eerder, en zo ja op welke wijze, geïnformeerd over afwaardering en sloop Flamingoweg 51? Nu lijkt het of de raad nog even, achteraf, in mag stemmen met greep uit de reserve.

Vooruitlopend op het door de raad vastgestelde Accommodatieplan op hoofdlijnen, heeft de raad in 2020 op basis van het raadsvoorstel “Jaarplan 2020 Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand versie 18 mei 2020” het Jaarplan 2020 vastgesteld. In dit jaarplan 2020 stond opgenomen om de accommodatie aan de Flamingoweg 51 af te stoten door sloop inclusief de bijbehorende afwaardering te onttrekken uit de, door de raad vastgestelde, bestemmingsreserve revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand. Hoewel het afstoten van deze accommodatie vertraagd is en daardoor ook de onttrekking uit de bestemmingsreserve pas later heeft plaatsgevonden, is er op basis van dit eerdere vastgestelde raadsbesluit wel toestemming door de raad gegeven aan het college om tot uitvoering van het jaarplan 2020 te mogen overgaan.

4. Blz 12. Kermis. De eisen voor veiligheid waren, zo neemt CDA aan, vooraf bekend. Ook de stijgende prijzen moeten toch vooraf bekend zijn geweest. Was van te voren niet te voorzien dat wanneer je minder te verpachten m2 hebt je ook minder opbrengsten hebt? Waarom is niet besloten om de Kermis niet door te laten gaan omdat de uitvoering niet paste binnen het budget? Waarom moet de Raad nu voor de Kermis wel achteraf extra middelen beschikbaar gaan stellen en is dit niet voorgesteld om dit voor andere evenementen te doen? Is hier sprake van behoorlijk bestuur?

In algemene zin zien we stijgende eisen vanuit de hulpdiensten/politie wat betreft veiligheidsmaatregelen bij evenementen en de invloed die deze eisen in financiële zin hebben op evenementen. Hoe deze ontwikkeling zich manifesteert binnen een specifiek evenement is helaas moeilijk te voorspellen. Daarvoor moeten we meer ervaring opdoen en ondervinden welke gevolgen dit heeft voor de begrote bedragen van dergelijke evenementen. Wat betreft de kermis 2023 hebben we besloten af te wijken van de editie 2022. Dit betekent geen omsloten evenemententerrein met daarbinnen de kermis met beveiliging, maar een open kermis in de binnenstad van Vlissingen. Vanuit de politie zijn we één maand voor de kermis geadviseerd over deze keuze. Daarbij kwam uit het advies naar voren dat kermissen, vanwege veiligheidsincidenten tijdens de edities in Vlissingen, maar ook de ervaringen in het gehele land, een fors hoger veiligheidsprofiel hebben gekregen. De keuze voor het open karakter van de kermis had, conform het politieadvies, tot gevolg dat er fors meer beveiliging ingehuurd moest worden. Dit was in een eerder stadium niet voorzien en is voor zowel onze organisatie als de hulpdiensten een leerpunt. We moeten gelet op de hogere veiligheidsprofielen nog eerder de afstemming zoeken.

Op deze korte termijn was het afzeggen niet meer proportioneel richting de exploitanten die al waren aangemeld voor de kermis en de gehele organisatie. De bestuurlijke belangenafweging is in het kader van behoorlijk bestuur dan ook op deze wijze gemaakt. Voor de editie van 2024 zijn we voornemens voor de

organisatie en exploitatie van de kermis expertise in te huren. Dit voornemen zit nog in de onderzoeksfase. Deze externe professionele organisatie kan zorgen voor veiligheidsplannen vanuit expertise/ervaring in de kermiswereld. Voorts kan deze organisatie mogelijk zorgen voor meer exploitanten door een nog betere indeling van het kermisterrein. Een bijkomend voordeel is dat een externe organisatie vanuit de kermiswereld ook meer exploitanten kan aantrekken. Onderdeel van de evaluatie van de kermis 2024 zal uiteraard zijn of daarmee het vastgestelde begrote bedrag voor de kermis wordt behaald. 5. blz. 19. Wat zijn de criteria voor het toevoegen en onttrekken dan de reserve Organisatieontwikkeling?

Er is een reserve organisatieontwikkeling bij de 2e bestuursrapportage 2021 gevormd met als reden dat de organisatie in de komende jaren een aantal uitdagingen heeft en ontwikkelingen voorziet. De reserve heeft een maximumomvang van € 2.000.000 en dit zetten we in om incidentele en onvoorziene knelpunten op te vangen. Zo is de reserve bestemd voor consequenties van de uitkomsten van het benchmarkonderzoek en het nieuwe functiegebouw HR21. De uitkomsten van de benchmark leiden bijvoorbeeld tot intensieve inzet op de arbeidsmarkt en daarmee het eerder aannemen van nieuwe medewerkers. Voordat medewerkers die bijvoorbeeld met pensioen gaan vertrekken nemen we de nieuwe medewerker al aan (procyclisch werven) om kennis en ervaring in de organisatie te borgen. Voor het functiegebouw valt te denken aan wijzigingen die wij in overeenstemming met het lokaal overleg met de vakbonden moeten doorvoeren.

6. Blz 24. Waarom wordt het extra dividend ZEH toegevoegd aan de reserve GBE Aqua? Is er ook sprake van een extra kapitaalstorting in GBE Aqua? Als dat zo is, moet de Raad daar dan ook niet over besluiten?

Bij de ontvlechting van Evides uit PZEM is onder andere besloten dat het te ontvangen dividend van PZEM (nu ZEH) gebruikt wordt om de lening die GBE Aqua is aangegaan voor de aankoop van Evides af te lossen. En daarmee vindt dus idd een kapitaalstorting plaats. Een en ander is besloten in de raadsvergadering van 9 november 2021. Uitgebreide informatie is terug te vinden in het bijbehorende raadsvoorstel 1335314.

7. Blz 47. In de september raad is bij het besluit om krediet beschikbaar te stellen voor MuZEEum ook besloten om de Dekkingsreserve al in 2023 te voeden (en te onttrekken) aan de Reserve Wind in de Zeilen. De tabel geeft nog steeds een stand van € 2,9 mln. Per 30 september. Waarom is dit besluit van de Raad nog niet verwerkt? Is het voor de transparantie niet beter om ook in 2023 de miljoen voor het extra kunstgras uit de reserve Wind in de Zeilen te halen en toe te voegen aan de dekkingsreserve afschrijvingen?

We hebben de onttrekking aan de reserve Wind in de Zeilen, en daarmee de toevoeging aan de nieuw te vormen dekkingsreserve, onterecht verwerkt in de jaarschijf 2025. In het exemplaar van de bestuursrapportage dat u ontvangt ter besluitvorming in de besluitenraad van 14 december 2023 verwerken we vorming van de dekkingsreserve alsnog in begrotingsjaar 2023. Bij de begroting 2024 heeft de raad het amendement voor een nieuw kunstgrasveld aan de Irislaan aangenomen. Dit amendement hebben wij verwerkt in de jaarschijf 2024.

Fractie LPV

Behandeld door wethouder

Onderwerp: 3.3 – 2e bestuursrapportage 2023

Vraag RVS: Krediet Cruijff Court, er wordt gesteld dat door de aanschaf van 2 onderhoudsmachines het onderhoud van alle kunstgrasvelden kwalitatief BETER en goedkoper kunnen uitvoeren. Blz 51 VRAAG: Zijn de vaardigheden voor het omgaan met deze machine al aanwezig of zijn opleidingen nodig, zo ja hoeveel kost deze dan?

Fractie PvdA

Antwoord De competenties zijn binnen het team aanwezig om te werken met deze onderhoudsmachines. Bekwamen van de medewerkers hoe om te gaan met de verschillende onderhoudsmachines is onderdeel van het opleidingsplan van het team Stadsbeheer. De kosten hiervoor worden afgedekt uit het reguliere opleidingsbudget van het team Stadsbeheer.

Behandeld door wethouder

Onderwerp: 3.3 – 2e bestuursrapportage 2023 Vraag 1. VRZ de teveel betaalde bedragen t/m 2022 € 1.088.000, wat is het teveel betaalde bedrag over 2023? Waar worden deze ontvangen bedragen op geboekt? Blz 7

Antwoord Het teveel betaalde bedrag over 2023 is € 119.027. De ontvangst van de teveel betaalde bedragen tot en met 2022 is geboekt op taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer. Deze ontvangst is als eenmalig voordeel in de 2e bestuursrapportage 2023 verwerkt. Het teveel betaalde bedrag over 2023 maakt onderdeel uit van de 2e begrotingswijziging 2023 van de Veiligheidsregio Zeeland.

2. Schoolzwemmen, graag wat meer informatie over de oorspronkelijke bedoeling van deze gelden. En was dat dan alleen voor de kinderen van één school bedoeld? Graag toelichten. 3.6 blz 16

Bij het afschaffen van het schoolzwemmen is er voor speciaal onderwijs een uitzondering gemaakt. Het speciaal onderwijs (Vlissingse locatie ’t Springtij) is echter naar Middelburg verhuisd, waardoor dit budget kan vrijvallen of een andere bestemming kan krijgen. Deze middelen werden gebruikt voor het schoolzwemmen en het vervoer van en naar het zwembad, ten behoeve van het schoolzwemmen van ’t Springtij in Vlissingen. Voor 2024 en verder is het in de begroting 2024 toegevoegd aan het budget voor de Zwembad Vastgoed B.V. Dit in afwachting van het resultaat van de aanbesteding van het Vrijburgbad welke in gang is gezet.

Fractie

Behandeld door wethouder

Onderwerp: Vraag

Antwoord