11282024 Q&A 3.3 compleet

Beantwoording raadsvragen 2e bestuursrapportage 2024 Nr.

Fractie 1 LPV

Nr. 1

Blz. Onderwerp 2 Raadsvoorstel

Vraag Onderwerp: RVS.

2 LPV

2

3 Raadsvoorstel

Onderwerp: RVS / 2de alinea / Laatste zin: Het restant biedt voldoende ruimte in relatie tot de plannen.VRAAG: Wat zijn Het plan omvat het realiseren van duurzame en flexibele huisvesting voor Oekraïense ontheemden in combinatie met diverse doelgroepen waaronder starters, spoedzoekers en reguliere woningzoekenden. Het dan die plannen en hoe groot is dan dat restant? restant bedraagt € 4.687.000,-. Zie pagina 81 van de 2e bestuursrapportage.

Bertijn

3 LPV

3

14 Programma's

Leefbaarheid / 1.2 Kunnen deze advocaatkosten verhaald worden?

vd Tillaar

4 LPV

4

14 Programma's

Leefbaarheid/1.7 Heeft het uitstel software onderhoud bruggen door de Provincie effect op de weerbaarheid tegen Het uitstel software bruggen door de Provincie heeft geen effect op de weerbaarheid tegen hacken van de hacken van de infrastructuur? infrastructuur. De Provincie gebruikt deze software voor alle bruggen en sluizen die zij in beheer hebben en daar gaan ze geen risico meelopen.

5 LPV

5

43 Programma's

6 LPV 7 LPV

6 7

44 Programma's 75 Paragrafen

Hier wordt vwb het programma Mobiliteit gesproken van besluitvorming in de eerste helft van 2025. Een andere Het Programma Mobiliteit wordt in Q2 2025 aan de raad voorgelegd. Boonman planning heeft het over Q4 2025. Wat is juist? Hier wordt ivm bovenstaande gesproken over Q2 2025 Correct. Zie het antwoord op vraag 5. Boonman Het risico dat de Bunkerboot niet wordt verplaatst, terwijl dat wel is afgesproken. Kunt u dat uitleggen? Afspraak is toch Met de ontwikkelaar van de Koperslagerij (de VOG) is door het college afgesproken de olieboot te willen Boonman afspraak? verwijderen ter hoogte van het Scheldekwartier. Hierover zijn gesprekken gevoerd met de Provincie Zeeland, die nu nog eigenaar is van het perceel waar de olieboot ligt. Momenteel wordt juridisch advies ingewonnen om het gesprek met de eigenaar van de olieboot aan te gaan, met als doel het op passende wijze beëindigen van de activiteiten van de olieboot in het Kanaal door Walcheren ter hoogte van het Scheldekwartier.

8 PvdA

1

16 Financiële resultaat

Gezien de snelle groei van de reserve opvang vluchtelingen (tot € 7,8 miljoen), wat zijn de risico's dat toekomstige Het is onbekend wat er na maart 2026 gebeurt met de speciale EU-status voor ontheemden uit Oekraïne en onvoorziene kosten in de vluchtelingenopvang niet meer gedekt kunnen worden als een groot deel van de reserve wordt welke gevolgen dit heeft op verblijfsrecht, huisvesting, rechten op algemene middelen en de ingezet voor de parkeergarage? bekostigingsregeling voor gemeenten. We verwachten vooralsnog dat met de huidige reserve het risico op het niet kunnen dekken van onvoorziene kosten minimaal is.

9 PvdA

2

19 Financiële resultaat

Hoe wordt ervoor gezorgd dat de bezuinigingen op de Wmo Aanvullende Zorg (€ 1.359.000) niet leiden tot een verslechtering van de kwaliteit van de zorg voor cliënten?

10 PvdA

3

19 Financiële resultaat

Wat zijn de langetermijngevolgen van de toename van persoonsgebonden budgetten (PGB), zowel qua kosten als qua impact op de keuzevrijheid van cliënten tussen PGB en Zorg in Natura?

11 PvdA

4

31 Financiële resultaat

Hoe wordt het extra budget in 2025 en 2026 besteed om de langetermijndoelen van het Buurtbedrijf te realiseren?

Dit betreft geen extra budget. Bij de start van Buurtteams Vlissingen zijn incidentele middelen beschikbaar Portier gesteld voor de jaren 2023 en 2024 voor eventuele extra kosten in de opstartfase van de BV. Het deel dat nog niet is besteed wordt nu ingezet als dekking voor incidentele lasten in 2025 en 2026 in de doorontwikkeling van Buurtteams Vlissingen. De opstartfase van Buurtteams Vlissingen duurt langer dan voorzien. De eerste periode in de opstartfase heeft vooral in het teken gestaan van de positionering en de bekendheid van Buurtteams Vlissingen binnen het sociaal domein in de gemeente Vlissingen. Buurtteams Vlissingen is in de opstart in een nieuwe fase gekomen. Deze nieuwe fase richt zich op het bestendigen en de verdere doorontwikkeling op het inrichten van de organisatie/de BV. Dit is een logische stap in de ontwikkeling van een nieuwe organisatie. Buurtteams Vlissingen is opgericht vanuit de veranderopgave in het sociaal domein en levert een belangrijke bijdrage in het realiseren van de lange termijn doelstellingen in het sociaal domein van de gemeente Vlissingen.

12 PvdA

5

31 Financiële resultaat

Plan van aanpak Sociaal Domein: Hoe wordt ervoor gezorgd dat inwoners met acute hulpvragen niet de dupe worden van de vertraagde uitvoering van plannen en het tekort aan personeel?

Eventuele vertraging in de uitvoering van het plan van aanpak sociaal domein heeft betrekking op de aanpassingen in de organisatie van het werk, varierend van de ordening van functies en taken tot het eventueel herontwerpen van uitvoeringsprocessen. Deze actviteiten raken niet aan de directe dienstverlening. Die loopt onverminderd door. Er is dus geen sprake van risico's voor de burger als het gaat om invulling van de zorgvraag.

13 PvdA

6

52 Programma's

Overweegt de gemeente andere locaties of terreinen voor de realisatie van kleinschalige huisvesting voor internationale De beleidsregels Huisvesting (inter)nationele werknemers, het coalitie akkoord en de evaluatie van de drie Bertijn werknemers, nu de vergunningsaanvraag van Uitzicht Souburg is ingetrokken? aangeboden projecten worden eerst geëvalueerd en de resultaten daarvan worden met het college gedeeld. Aan de hand van de evaluatie en de resultaten van het nog op te zetten en door colleges vastgesteld Walchers onderzoek naar internationale werknemers in de regio (aantallen, woonbehoefte, werklocaties en tijd enz.) zal in Q2 2025 een aangepast beleid worden voorgesteld waar eventuele huidige en toekomstige vragen aan worden getoetst.

14 PvdA

7

64 Programma's

Wanneer in 2025 kunnen we de bijgestelde planning voor de evaluatie van het participatiebeleid en de Participatie- en inspraakverordening verwachten?

Wat gaan we er voor doen? 2e bestuursrapportage 2023 moet zijn 2024

Antwoord Klopt, het jaartal moet inderdaad 2024 zijn.

Nee, dit betreft een bestuursrechtelijke procedure en deze kosten kunnen niet worden verhaald.

Pagina 1 van 13

Portefeuillehouder Sips

Boonman

Bertijn

Er is geen sprake van een bezuiniging op de Wmo Aanvullende Zorg, maar een aframing. De lumpsum voor de Vader Aanvullende Zorg wordt jaarlijks bijgesteld op basis van het aantal cliënten dat in zorg is. Als er minder cliënten in zorg komen, betekent dit automatisch een lagere lumpsum, waarmee dit dus niet ten koste gaat van de kwaliteit. Kwaliteit is een onderdeel van de periodieke gesprekken die wij voeren met de combinanten. Wij hebben de hogere lasten voor PGB structureel doorgeraamd in de meerjarenbegroting. Voor de jaren Vader 2022, 2023 (en nu ook voor 2024) was dat alleen incidenteel gebeurd via de bestuursrapportages. De ontwikkeling van de kosten heeft geen invloed op de keuzevrijheid tussen PGB of Zorg in Natura.

Vader

De evaluatie van het participatiebeleid en de Participatie- en inspraakverordening vindt plaats in de eerste Boonman drie kwartalen 2025. Deze evaluatie verlangt een zorgvuldig intern en extern bevragings-/onderzoektraject. In Q4 2025 zal het (eind)evaluatierapport worden opgeleverd.

Beantwoording raadsvragen 2e bestuursrapportage 2024 Nr. Fractie 15 PvdA

Nr. 8

Blz. Onderwerp 76 Paragrafen

Vraag Antwoord Hoe wordt de proefperiode, waarin 4 maanden in 2029 geen treinen rijden tussen Vlissingen en Goes, opgenomen in WIZ We agenderen dit tijdens de eerstvolgende Stuurgroep Wind in de zeilen. fiche 1F Bereikbaarheid, en welke maatregelen neemt de gemeente Vlissingen om dit te compenseren? Vlissingen is en blijft intensief betrokken in de gesprekken met de staatssecretaris en zal zich, samen met de provincie en ander spoorgemeenten (Middelburg, Goes) maximaal inspannen om hinder te kunnen compenseren.

Portefeuillehouder Boonman

16 CDA

1

6 Inleiding

Is het vaststellen van een krediet echt een belangrijke mijlpaal? En voor wie? Voor u als college?

Sips

17 CDA

2

7 Inleiding

U gaat er blijkbaar vanuit dat de begrotingswijzigingen worden vastgesteld. Het budgetrecht is toch een bevoegdheid van Ja budgetrecht is bevoegdheid van de raad. Als er sprake is van onrechtmatige bestedingen zal de accountant Sips de Raad? Als de Raad de begrotingswijziging niet vaststelt zal er in sommige gevallen sprake blijven van onrechtmatige hierop wijzen. Mogelijke sancties voor het doen van onrechtmatige uitgaven zijn afhankelijk van de casus. bestedingen door het college. Als er sprake is van onrechtmatige bestedingen, kan het college hier dan persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor worden gesteld? Als dat niet kan waarom kunnen vrijwilligers dan wel hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor zaken die zij voor en in het belang van die zelfde gemeente uitvoeren? Welke sancties zijn er wel mogelijk voor het doen van onrechtmatige bestedingen?

18 CDA

3

10 Financiële resultaat

Wat moet de raad met de opsomming van de bestedingen uit de voorzieningen die ook terug te vinden zijn op pagina 83. Het is correct dat bestedingen ten laste van een voorziening niet leiden tot een resultaat. In deze Bestedingen ten laste van een voorziening leiden toch nooit tot een resultaat? Waar kan de raad de inschatting terug bestuursrapportage begroten we de verwachte stortingen en onttrekkingen aan de voorzieningen. Bij het vinden in hoe verre deze voorzieningen per 31-12-2024 een voldoende stand hebben? Moet er bijgestort worden of kan opstellen van de jaarstukken berekenen we de benodigde stand van de voorzieningen. Een eventueel er sprake zijn van een vrijval? Dat kan wel tot een resultaat leiden. En is daarom interessant. Graag alsnog inzicht in het aanvullende storting of mogelijke vrijval verwerken we op dat moment. te verwachten resultaat van mogelijke vrijval en benodigde stortingen van de voorzieningen voor 2024.

19 CDA

4

13 Financiële resultaat

Asfaltering Boulevard (1.4) is uitgesteld (tot 2025). Het budget 2024 wordt nu toegevoegd aan begrotingssaldo We signaleren nu bij de 2e Berap dat er in 2024 een overschot aan budget zal zijn omdat het asfalteren niet Bertijn (algemene reserve). Waarom staat er: “In 2025 wordt bekeken of het binnen het totale budget uitgevoerd kan worden. kan worden uitgevoerd in 2024. Hierdoor gaat het naar het begrotingssaldo. Omdat de werkzaamheden van Zo niet, dan zal het benodigde bedrag weer in 2025 opgehoogd worden”? Bij de begrotingsbehandeling 2025 is het asfalteren doorschuiven naar 2025 én er ook andere werkzaamheden zijn gepland voor 2025 kan het zijn meermaals benadrukt dat college achter de begroting 2025 staat. Waar haalt college de dekking vandaan mocht de dat we in 2025 budget tekort hebben. Bedoeld te zeggen is dat we dan mogelijk een lichte overschrijding ophoging toch nodig zijn? Waar haalt het college de zekerheid vandaan dat het benodigde bedrag door de raad weer zullen hebben wat dan voorgesteld wordt om ten laste van het begrotingssaldo van 2025 te brengen. wordt opgehoogd? Wordt hier bedoeld dat mocht het bedrag toch nodig zijn, dat dan tijdig een voorstel met dekking aan de raad zal worden voorgelegd?

20 CDA

5

13 Financiële resultaat

Bijstelling Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) gemeentelijke accommodaties: hoe werkt dit precies? Klopt het dat er een In de begrotingswijziging MJOP Revitalisering Accommodaties is de dotatie voorziening groot onderhoud Bertijn bedrag vrij valt uit de voorziening (van hoeveel?) en dat dit moet worden toegevoegd aan de verschillende programma’s? accommodaties opgenomen van € 2.049.064. Achteraf bleek dat in dit bedrag ook het klein onderhoud was Kan toegelicht worden waarom het voor het ene programma een voordeel is en voor het andere een nadeel? Waarom opgenomen, hetgeen in de exploitatie moet worden genoteerd. De dotatie voorziening groot onderhoud werkt dit niet structureel door? accommodaties exclusief het klein onderhoud bedraagt € 1.115.000. Het bedrag aan klein onderhoud bedraagt € 934.000. In de afgelopen periode zijn er klein onderhoud bedragen aangepast middels begrotingswijzigingen die met de MJOP wijzigingen zijn gecorrigeerd. De verschillende accommodaties vallen onder verschillende programma's waardoor er door de tussentijdse wijzigingen soms voordelen en anders nadelen moesten worden gecorrigeerd. Deze tussentijdse wijzigingen maakt dat het niet structureel doorwerkt.

21 CDA

6

15 Financiële resultaat

Waarom wordt voor de tijdelijke huisvestingskosten een 1 op 1 relatie gelegd met de post onvoorzien? Had hier niet bij vermeld kunnen/moeten worden hoe het college de raad heeft geïnformeerd over deze greep uit de post onvoorzien? Wat is de restant van de post onvoorzien per eind september 2024? Als voor 12 maande een post van € 250.000 wordt aangehouden. Is het dan niet redelijk om voor de laatste 3 maanden (eigenlijk laatste 6 weken) een post van € 62.500 (€ 28.850) aan te houden en de rest vrij te laten vallen?

Zie ook vraag 49 POV en vraag 96 PSR. Op 15 augustus brak er brand uit in het schoolgebouw Dongestraat Bertijn 109, waarin de Parelburcht was gevestigd. In de week daarna bleek dat dit gebouw niet meer gebruikt kon worden als school. Er moest op zeer korte termijn een alternatief worden gevonden. Hiermee kon niet worden gewacht tot er duidelijkheid was hoe de dekking van de kosten hiervan was geregeld met betrekking tot de verzekering. Om direct actie te kunnen ondernemen heeft het college toen besloten om een budget van € 60.000 toe te wijzen, afkomstig uit het budget voor onvoorzien. in dit besluit is eveneens opgenomen om de raad via de 2e bestuursrapportag te informeren. De alternatieve huisvesting aan de Dreesstraat 2 in Vlissingen is een week later in gebruik genomen. De werkelijke kosten zijn hoger uitgevallen dan deze € 60.000 en lopen nog op vanwege het busvervoer. Inmiddels zijn er verzekeringsexperts ingeschakeld om samen met de verzekering de totale hoogte van de schade vast te stellen en te bepalen welk deel hiervan onder de dekking van de verzekeringspolis valt. De verwachting is dat in ieder geval het grootste deel van de gemaakte kosten door de verzekering worden gedekt en het budget van € 60.000 in ieder geval niet zal worden overschreden. De verwachting is dat hierover in december een akkoord wordt bereikt.

Voor wat betreft het restant van de post onvoorzien en het verloop hiervan wordt er op dit moment een advies voorbereid en ter besluitvorming voorgelegd aan het college.

22 CDA

7

16 Financiële resultaat

Wanneer wordt de raad geïnformeerd over de bestedingsplannen reserve opvang vluchtelingen? Waar kan de raad het overzicht vinden van de reserves waar een dergelijke vrije ruimte ineens te vinden is? Was dit overzicht ook beschikbaar bij de behandeling van de Begrotingsraad? Mocht dit overzicht niet beschikbaar zijn, kan de raad alsnog het overzicht ontvangen van de beschikbare ruimte binnen de bestemmingsreserves? In de sluitende begroting 2025 en meerjarenraming zijn geen onttrekkingen aan de reserve parkeergarage Machinefabriek opgenomen. Waarom is deze reserve nog nodig?

We verwachten uw raad in het eerste halfjaar van 2025 te informeren over de voortgang en uitgangspunten. Bertijn De onttrekkingen aan de reserve aanloopverliezen vinden plaats vanaf het moment dat we de parkeergarage in gebruik hebben genomen. Dat zal op zijn vroegst vanaf 2027 zijn. In de begroting 2025 is het overzicht van de bestemmingsreserves opgenomen met de mutaties op deze reserves.

23 CDA

8

17 Financiële resultaat

Op blz 14 licht u de extra advocaten kosten toe ivm het bestuurlijke handhavingstraject bij Bulk Terminal Zeeland (BTZ). Waarom worden hier de extra advocaten kosten voor uw strijd tegen het vrijwilligers bestuur van de Cultuurwerf niet vermeld? Die zijn ook hoger dan € 25.000. U bent duidelijk voornemens uw strijd voort te zetten zonder limiet op het budget voor juridische ondersteuning. Zijn in de begroting 2025 hier voldoende middelen voor opgenomen?

Het betreffen 2 verschillende dossiers. De advocaatkosten Cultuurwerf zijn in 2024 uit bestaande middelen gedekt. Indien nodig zal in 2025 dit ook weer het uitgangspunt zijn.

Pagina 2 van 13

Het college ziet het realiseren van de parkeergarage in de machinefabriek als een belangrijke mijlpaal

Sips

vd Tillaar

Beantwoording raadsvragen 2e bestuursrapportage 2024 Nr. Fractie 24 CDA

Nr. 9

Blz. Onderwerp 18 Financiële resultaat

Vraag Het CDA vindt het verwarrend dat er geen subtotaal wordt gegeven van de voor- en nadelen. Nu is niet direct zichtbaar dat het programma Sociale Stad een nadeel heeft van bijna € 6,5 mln. Waarom is voor deze presentatie gekozen? De raad heeft u de, door u zelf geformuleerde, opdracht gegeven een besparing te realiseren van € 1.760.000. U doet dit niet. Waarom niet en wat betekent dit voor de opdracht voor 2025? De diverse tekorten betekenen toch dat u onrechtmatige uitgaven aan het doen bent, tot dat de raad u een nieuw financieel kader meegeeft door het wijzigen van de begroting? Waarom zou de raad met terugwerkende kracht alsnog u goedkeuring geven voor deze uitgaven?

Antwoord Portefeuillehouder We laten in deze rapportage per programma de financiële mutaties zien. We zullen vanaf de eestvolgende Vader bestuursrapportage subtotalen in de overzichten opnemen. De huidige presentatie van de cijfers is consistent met de wijze waarop de gegevens in andere programma’s worden weergegeven. Wij erkennen echter dat een tussentelling van de voor- en nadelen een waardevolle toevoeging kan zijn, omdat dit in één oogopslag inzicht biedt in het totaalbeeld. Uw aanbeveling wordt meegenomen bij de ontwikkeling van toekomstige plannings- en controlinstrumenten, zodat dergelijke overzichten gebruiksvriendelijker en transparanter worden. Het niet realiseren van de taakstelling van € 1.760.000 wordt uitgebreid toegelicht onder de punten 3.09 en 3.10. Kort samengevat is dit te wijten aan vertragingen in de uitvoering van het investeringsfonds sociaal domein. Deze vertragingen zijn veroorzaakt door: de complexiteit van de opgaven binnen het sociaal domein, de noodzaak tot afstemming met diverse betrokken partijen bij het opstarten van vernieuwende initiatieven en krapte op de arbeidsmarkt, waardoor het werven van de benodigde kennis en expertise meer tijd in beslag neemt. Deze vertragingen zijn onvoorzien, maar de financiële consequenties hiervan zijn inmiddels verwerkt in de meerjarenbegroting 2025-2028.

De vaststelling van de meerjarenbegroting 20252028 biedt een nieuw financieel kader voor de komende jaren, waarin de effecten van de genoemde ontwikkelingen zijn meegenomen. Hiermee wordt voldaan aan de eisen van rechtmatigheid en zijn toekomstige uitgaven binnen de door de raad vastgestelde kaders.

25 CDA

10

18 Financiële resultaat

Waar wordt de € 4,1 mln (3.13) aan besteed? Wat merken onze inwoners van deze extra bestedingen? En hoe vinden we € 4,1 mln is de optelling van de taakmutaties, integratie-uitkeringen en doeluitkeringen voor het programma Sips dit bedrag terug in hoofdstuk 3? Sociale samenhang. Dit overzicht is terug te vinden in hoofdstuk 3, de 3e en 4e tabel. In dit overzicht ziet u waarvoor deze bedragen zijn geoormerkt.

26 CDA

11

24 Financiële resultaat

Voor de accountant en voor het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) worden in 2024 extra lasten We hebben de accountantskosten niet structureel opgehoogd omdat het huidige aanbestedingstraject voor geraamd. Voor het fonds GGU werkt dit structureel door en voor de accountant niet. Is het niet zeer aannemelijk dat ook een nieuwe accountant nog niet is afgerond. Het tekort op het budget voor de post GGU is voor het traject voor de accountant deze kosten structureel zijn? En mochten de kosten voor accountant al meegenomen zijn in de begroting 2025-2028 in een te laat stadium gezien, en kon niet meer in de begroting worden verwerkt. Dit is begroting 2025, hoe kan een raadslid dit weten? Andersom: dit is een rapportage tm september. Waarom is de daarom structureel in de 2e bestuursrapportage 2024 opgenomen. Omdat het onderliggende besluit structurele doorwerkingen van het GGU dan ook al niet opgenomen in de begroting 2025? Geldt ook voor de kosten van betreffende de trainees later is genomen, is dit geen onderdeel geweest van het traject begroting 2025. het trainees programma. Waarom is deze onttrekking niet opgenomen in de begroting 2025? Of is deze onttrekking Vandaar dat deze nu in de 2e bestuursrapportage wordt voorgelegd.

Dit bedrag is geen onderdeel van de € opgenomen in de wel in de begroting opgenomen onttrekking van € 469.000? Voor CDA is het niet helemaal duidelijk, of 469.000 die wel is opgenomen in de begroting 2025. beter: helemaal niet duidelijk. Graag een goede toelichting.

vd Tillaar/Sips

27 CDA

12

25 Financiële resultaat

“Team Financiën & Control krijgt in 2024 tijdelijk extra versterking. Deze kosten worden ten laste van de reserve We vinden het belangrijk dat de onttrekkingen danwel de toevoegingen voor u inzichtelijk zijn. We vragen u organisatieontwikkeling gebracht.” Financieel gaat het dus om maximaal 3 maanden en wordt rekening gehouden met € dan ook een besluit te nemen om € 200.000 toe te voegen en € 87.000 te onttrekken. 87.000. Een flinke impuls. Formeel beslist raad pas half december over de onttrekking aan deze reserve. Wat wil college nu van raad? Toestemming voor deze impuls? U denkt in 2024 € 200.000 “salariskosten” over te houden die u aan reserve wil toevoegen en vraagt achteraf toestemming om een bedrag voor “salariskosten” aan de reserve te onttrekken. Waarom stelt u niet gewoon voor om € 113.000 toe te voegen? Daarom de vraag: wat wilt u dat de raad over besluit?

vd Tillaar

28 CDA

13

27 Financiële resultaat

Waarom wordt de taakstelling niet structureel gerealiseerd voor € 125.000? Het is toch zo dat u deze opdracht van de Door het wegvallen van de kosten van het vorige zaaksysteem en de aanschaf van een goedkoper nieuw Boonman/ Sips raad heeft? Was het niet zuiverder geweest dat u aan de raad om extra middelen had gevraagd voor het opschonen en zaaksysteem is er substantiële structurele ruimte binnen de hiervoor bestemde budgetten ontstaan. In het digitaliseren van het bouwarchief? Is hier sprake van achterstallig onderhoud en dienen er nog meer archieven te worden traject van de kadernota 2024 is de afweging gemaakt deze ruimte te benutten voor de dekking van de opgeschoond en gedigitaliseerd? kosten van de opschoning en digitalisering bouwarchief. Middels budgetoverhevelingen 'sparen' we om de uitgaven van deze opdracht te kunnen bekostigen. De werkzaamheden in kader van opschoning en digitalisering waren deels achterstallig, aangezien een deel van het archief formeel al overgedragen had moeten worden. In deze opdracht worden ook andere archieven meegenomen, omdat dit een kostenvoordeel biedt en daarnaast tijd en inzet voor de komende jaren bespaard. De verwachting is dat dit in 2026 afgerond is en daarmee kan de structurele component van de onderbesteding (€ 125.000,-) ten gunste van de taakstelling programma overhead vrijvallen vanaf 2027.

29 CDA

14

28 Financiële resultaat

Wat wordt bedoeld met “per saldo een stijging van € 1.016.000”. Wat stijgt er met € 1 mln?

30 CDA

15

29 Financiële resultaat

In het bedrag dat wij via het gemeentefonds ontvangen, zitten ook geoormerkte bedragen voor de taakmutaties, integratie-uitkeringen en doeluitkeringen. Halen we deze bedragen van het totaal af dan houden wij per saldo de uitkeringsfactor en het actualiseren aantallen / ontwikkeling uitkeringsbasis van € 1.016.000 over. “Om de kostprijs van de aandelen tot uitdrukking te brengen is het voordeel van € 2.170.272 opgenomen in de financiële Antwoord wordt nagezonden. vaste activa en is de bestemmingsreserve GBE Aqua verhoogd”. Graag hier meer uitleg over. Vlissingen heeft alleen aandelen GBE aqua en geen aandelen Evides. GBE Aqua heeft wel Evides aandelen. Een boekwaarde moet toch gebaseerd zijn op de verwervingskosten/prijs (dan wel lagere marktwaarde)? Op welke BBV regel is deze herwaardering toegestaan? Is hier niet sprake van het opblazen van reserves, of anders gezegd het "cashen" van een stille reserve? Mag een waardering van een deelneming gebaseerd zijn op achterliggende waarden? Waar is dit vastgelegd? Is deze “transactie” afgestemd met de accountant?” Het CDA is geen voorstander van deze “investering” in GBE Aqua. En is van mening dat de waardering van GBE Aqua gebaseerd moet zijn op de werkelijke kapitaalstortingen in GBE Aqua.

Pagina 3 van 13

Sips

Sips

Beantwoording raadsvragen 2e bestuursrapportage 2024 Nr. Fractie 31 CDA

Nr. 16

Blz. Onderwerp 30 Financiële resultaat

Vraag Antwoord Portefeuillehouder Waarom zijn de overhevelingen niet als budgettair neutraal gepresenteerd in de tabellen van dit hoofdstuk? Dan was ook Deze zijn niet bij de voor- en nadelen per programma gepresenteerd, omdat we deze mutaties als 2 Vader zichtbaar dat sommige in 2024 noodzakelijke bestedingen ook niet in 2025 worden uitgevoerd maar pas in 2026. Welk begrotingswijzigingen verwerken. Vanaf 2025 breiden we de tabel met budgetoverhevelingen uit met een budget(ten) van in totaal € 740.000 uit programma Sociale Stad worden doorgeschoven naar 2026? En waarom? extra kolommen waarin we laten zien hoe de budgetten worden afgeraamd en op welke jaartallen de overhevelingen betrekking hebben. Een bedrag van € 740.000 uit het programma Sociale Samenhang wordt doorgeschoven naar 2026. Dit bedrag heeft betrekking op de implementatie van de hervormingsagenda en de inrichting van het armoedefonds. Vanwege de lange voorbereidingstijd die nodig is voor deze complexe en belangrijke trajecten, is het gehele proces met een jaar vertraagd. Hierdoor wordt een deel van de uitvoering pas in 2026 gerealiseerd.

32 CDA

17

31 Financiële resultaat

Inmiddels is er via een amendement besloten dat er in 2025 € 100.000 extra inzet wordt gepleegd op het inlopen van het De voorziening achterstallig onderhoud betreft achterstallig onderhoud Wegen, Kades, Openbare Verlichting Boonman achterstallig onderhoud. In het betreffende amendement is ook het budget voor de Karolingische Burg verhoogd met € en Civiele Kunstwerken. Dat is gelabeld budget dat niet ten behoeve van de Karolingische Burg gebruikt mag 100.000. Wat wordt uw voorstel om deze verhoging te dekken? worden. Wij hebben op dit moment nog geen dekking gevonden voor de uitvoering van dit amendement.

33 CDA

18

31 Financiële resultaat

In hoeverre is er ambtelijke capaciteit aanwezig om in 2025 de overhevelingen uit 2024 te besteden zonder dat gaat leiden tot niet realiseren van de doelstellingen 2025?

We proberen blijvend vacatures in te vullen met vaste medewerkers. Daar waar dit niet lukt vanwege de arbeidsmarkt zetten we specifieke searchopdrachten uit en huren we tijdelijk op deze plekken in.

34 CDA

19

35 Algemene uitkering

Vanaf 2025 gaat u dit hoofdstuk “Uitkeringen Gemeentefonds” noemen?

35 CDA

20

38 Sociaal Domein

Hoe wordt de taakstelling van € 2,75 mln in de laatste 3 mnd van 2024 gerealiseerd? Is in de tabel op blz 18 rekening gehouden met eventueel het deel van de taakstelling die niet gehaald gaat worden?

Ja, zoals wij in de Q&A van de programmabegroting 2025 hebben aangegeven, gaan we dit in de volgende Sips P&C documenten hernoemen. Op pagina 20 van de programmabegroting 2024 is vermeld dat van de totale te realiseren taakstelling artikel Vader 12 van € 10,4 miljoen een bedrag van € 2,3 miljoen in 2024 niet gerealiseerd kan worden. Dit betekent dat op basis van het resultaat in de BERAP van €2,75 miljoen per saldo € 0,45 miljoen niet wordt behaald ten opzichte van de geplande bezuinigingsopgave voor 2024. Het merendeel wordt wel gerealiseerd waarbij de niet-gerealiseerde taakstellingen vanuit het investeringsfonds grotendeels gecompenseerd worden door andere voordelen (o.a. het saldo WMO). In de tabel op pagina 18 is rekening gehouden met de niet behaalde taakstellingen.

36 CDA

21

46 Programma's

Had bij onderwijshuisvesting niets iets opgenomen moeten worden over de Souburgse scholen?

Om een volledig beeld over dit project te kunnen schetsen kwam de tweede bestuursrapportage nog te vroeg Bertijn om aan uw raad een realistisch beeld te kunnen schetsen. Om de financiële afwikkeling zorgvuldig te kunnen behandelen is een collegebesluit en raadsvoorstel in voorbereiding, het raadsvoorstel zal ter vaststelling aan uw raad worden voorgelegd.

37 CDA

22

78 Paragrafen

In 2024 worden nogal wat Taakstellingen afgeraamd. Wat is de oorzaak dat deze taakstellingen toch niet gerealiseerd worden in 2024?

In 2024 zijn de sloopvoorbereidingen voor Falckstraat 2 en 4 gestart. Deze zullen naar verwachting in Q12025 gesloopt worden. Ook is de taakstelling in 2024 gerealiseerd. Door de vertraging van de nieuwbouw sporthal Weyevliet en de herontwikkeling Machinefabriek, kan er geen voortgang worden geboekt voor wat betreft het afstoten van de bestaande accommodaties.

38 CDA

23

83 Bijlagen

Er is een voorziening Achterstallig onderhoud gevormd. Per 1-1-2024 is de voorziening groot ruim € 5 mln. Aanwending De voorziening achterstallig onderhoud betreft achterstallig onderhoud Wegen, Kades, Openbare Verlichting Bertijn in 2024 geraamd 67k en in 2025 € 140k en met amendement PSR nog eens € 100k extra. Waarom wordt dit achterstallig en Civiele Kunstwerken. Dat is gelabeld budget dat niet ten behoeve van de Karolingische Burg mag worden onderhoud niet voortvarend aan- en opgepakt? Is er een planning wanneer het achterstallig onderhoud is ingelopen? gebruikt. (Amendement PSR). In 2024 zijn de voorbereidingen getroffen voor o.a. een MJOP Wegen, Civiele Kan er een overzicht verstrekt worden over welk achterstallig onderhoud we het hier hebben? Kunstwerken en Openbare Verlichting. Voor Openbare verlichting wordt met het door de raad beschikbaar gestelde investeringsbudget de verledding doorgevoerd en worden de oudste masten te vervangen. Het maken van plannen voor groot onderhoud heeft betrekking op civiele kunstwerken, wegen, sportvelden, groen, openbare verlichting, speeltoestellen, meubilair en waterpartijen.

39 CDA

24

85 Bijlagen

U presenteert een uitgebreide lijst met investeringskredieten. Een aantal kredieten komt het CDA (gelukkig) onbekend Nee, we presenteren een gedetailleerder niveau. voor. Presenteert u hier een specificatie van kredieten op het zelfde niveau als dat ze door de raad zijn geautoriseerd? Er Een aantal kredieten worden later opgestart. Hierom staat er nog geen werkelijk bedrag. De kredieten die staan opvallend vaak een 0 bij realisatie tm 2024. Zijn deze investeringen toch niet nodig? Of wordt dat nog in laatste niet meer benodigd zijn hebben we in deze berap afgesloten. kwartaal gedaan?

Pagina 4 van 13

vd Tillaar

Bertijn

Sips

Beantwoording raadsvragen 2e bestuursrapportage 2024 Nr. Fractie 40 CDA

Nr. 25

Blz. Onderwerp 87/88 Bijlagen

Vraag Antwoord Voor Baskensburg heeft u inmiddels € 2.388 mln besteed, met maar een krediet van € 0,906 mln? Moet het beschikbare Zie ook vraag 94 POV. De weergave van het krediet voor het ontwikkelen van Baskenburg West in het krediet geen € 2.088.000 (zie raadsvoorstel Registratiekenmerk: 2371797 / 2444392 Onderwerp: Baskensburg-West fase overzicht van de kredieten op blz. 311 is verwarrend waardoor het lijkt dat er een overschrijding is van € 1,5 1 extra krediet aanvraag) zijn? Hier lijkt sowieso toch sprake van een kredietoverschrijding? Is de raad hier al over miljoen. In werkelijkheid is er geen overschrijding. geïnformeerd? Hoe en wanneer? Als pas in januari 2025 een grondexploitatie wordt vastgesteld, waarom zegt u dan dat Het krediet zoals dat wordt weergegeven op blz. 311van € 905.500 is als volgt opgebouwd: dit geen krediet is maar een grondexploitatie? € 900.000 1e voorbereidingskrediet € 488.000 2e voorbereidingskrediet € -150.000 Uitsplitsing krediet voor loods Buitensport € 927.500 Aankoop Gildeweg (inclusief juridische kosten) € 40.000 Ontwikkelen toekomstvisie Sloeweg € -1.300.000 Begroting grondverkoop voor vaststelling grondexploitatie € 905.500

Portefeuillehouder Sips

Het 3e voorbereidingskrediet van € 700.000 is nog niet in de begroting 2024 verwerkt, dit wordt nog voor het opstellen van de jaarrekening 2024 gedaan. Om een goed beeld van de daadwerkelijk benutting van het krediet te krijgen, moet dit 3e voorbereidingskrediet toegevoegd worden. Daarnaast moet de begrote grondverkoop geëlimineerd worden om een juiste vergelijking met de geraamde en gemaakte kosten te kunnen maken. Dit geeft een totaal krediet van € 2.905.500. Inmiddels zijn er € 2.388.000 aan kosten gemaakt zodat er nog een restant krediet is van € 517.500. Een nadere toelichting is: Dit betreft een voorbereidingskrediet voor de op te stellen grondexploitatie Baskensburg West. De planning is om de grondexploitatie in het eerste kwartaal van 2025 ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. Na vaststelling zullen de kosten (en opbrengsten) vanuit dit krediet overgeboekt worden naar de grondexploitatie. 41 CDA

26

87 Bijlagen

Waarom moeten de kredieten scholen Souburg en Gymzaal Braamstraat in samenhang worden bezien? Vindt bewaking door college plaats op totaal of per krediet? Wanneer is voor u “de komende periode”? Waarom dan pas? In de begrotingsvergadering werd door een fractie een bedrag van € 1 mln genoemd. Graag uw inschatting van het totale tekort (en het mag in samenhang). In welke richting zoekt u de dan de dekking van de extrabenodigde kapitaallasten? Hoe verstandig was het, met het oog op de vorige vraag, om de kapitaallasten van het krediet Stelpost Voorziening onderwijs in de begroting 2025 volledig vrij te laten vallen?

In het kader van bewegingsonderwijs voor het primair onderwijs is de Gymzaal de Braamstraat gerealiseerd Bertijn voor de Parelburcht en de Tweemaster Kameleon. De controle van het College vindt plaats op het totaal en per krediet wordt gekeken naar het verloop van het krediet. Op dit moment wordt er in afstemming met beide schoolbesturen bekeken wanneer de scholen in gebruik kunnen worden genomen. Hoewel dit constructieve gesprekken zijn is de inschatting dat naar verwachting de ingebruikname in het eerste kwartaal van 2025 zal plaatsvinden. De Het college is hier nl. ook afhankelijk van het standpunt van beide schoolbesturen. Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken wordt een collegevoorstel en raadsvoorstel voorbereid dat in de komende maanden zal worden voorgelegd aan uw raad. De tweede bestuursrapportage was nog te vroeg om concrete bedragen te kunnen noemen, dit had kunnen leiden tot een onzuiver beeld. De extra kosten die zijn gemaakt bestaan uit extra advocaatkosten, verlenging van tijdelijke huisvesting en de vertraging door de verdraaiing van de scholen. Alleen de specifieke bouwkosten worden in het krediet gehouden maar de bijzondere lasten zullen niet worden geactiveerd maar verantwoord als extra lasten. De aannemer heeft een deel van de kosten van de verdraaiing voor zijn rekening genomen.

In de financiële afwikkeling zijn veel andere kosten gemaakt die niet zullen worden geactiveerd waardoor de kapitaallasten niet overschreden zullen worden. In het komende college- en raadsvoorstel zal een nadere evaluatie worden gemaakt van de gehele financiële afwikkeling.

42 CDA

27

89 Bijlagen

“2. Diverse kredieten De kredieten hebben een minimale overschrijding. Deze worden veelal veroorzaakt door btw en/of Deze kredieten die we in de bestuursrapportage afsluiten, laten een minimale overschrijding wat betreft uren Sips meer geschreven uren op het krediet”. Bij vragen van het CDA bij de begroting over het meer toeschrijven van uren en zien. Bij het krediet herinrichting Noorderbegraafplaats wordt de overschrijding in hoofdzaak veroorzaakt overhead gaf u als antwoord: “In de kredieten en de grexen is rekening gehouden met deze inzet (extra uren MdZ)”. door BTW. Moet nu geconstateerd worden dat er toch onvoldoende rekening is gehouden met de extra uren in de kredieten?

43 CDA

28

90 Bijlagen

Waarom zijn deze kredieten niet opgenomen in de begroting van 2025?

44 POV

1

9 Financiële resultaat

45 POV

2

1 Raadsvoorstel

Omdat we in 2024 beginnen met de uitvoering van deze kredieten moet de raad in 2024 deze bedragen beschikbaar stellen. Voorziening groot onderhoud accommodaties. Onttrekking € 2.157.000. Dit zijn de geraamde uitgaven in het kader van In de begrotingswijziging MJOP Revitalisering Accommodaties is de dotatie voorziening groot onderhoud het MJOP (Meerjaren onderhoudsplan) gemeentelijke accommodaties. Wij begrijpen dat het MJOP juist een planning is, accommodaties opgenomen. Er is dus geen sprake van een onttrekking. De dotatie voorziening groot die kan toch één op één worden overgenomen? Waarom stond deze onttrekking niet in de eerste bestuursrapportage? onderhoud accommodaties is verlaagd omdat klein onderhoud was opgenomen in die dotatie.

Sips

RVS Punt 9. Van het dictum. bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12inspecteur en instemming van de provincie Zeeland als toezichthouder. Zijn deze besluiten al voorgelegd aan de toezichthouder en de inspecteur? Wanneer?

Sips

Pagina 5 van 13

De bestuursrapportage is op vrijdag 8 november aan de artikel 12 inspecteur en de Provincie Zeeland verstrekt.

Bertijn

Beantwoording raadsvragen 2e bestuursrapportage 2024 Nr. Fractie 46 POV

Nr.

47 POV

3

48 POV

49 POV

Blz. Onderwerp 306 Bijlagen

Vraag De storting in de reserve aanloopverliezen Machinefabriek bedraagt op basis van het raadsbesluit bij de jaarrekening 2023 € 4,4 miljoen. De inspecteur heeft goedkeuring gegeven voor € 1,404 miljoen. De overige € 2.996 miljoen wordt in deze bestuursrapportage onttrokken aan de reserve opvang vluchtelingen en toegevoegd aan de reserve aanloopverliezen Machinefabriek. 1. betekent dit dan niet dat de jaarstukken 2023 niet zijn goedgekeurd want deze goedkeuring door de raad is verleent op voorwaarde dat de inspecteur akkoord zou gaan met deze reserve die zou worden onttrokken aan het resultaat 2. Hoe wordt dit gecorrigeerd en wanneer worden de stukken weer ter goedkeuring aan de raad voorgelegd 3. Waarom heeft u het besluit van de inspecteur niet actief met de raad gedeeld, ook niet toen daar tijdens een raadvergadering om werd gevraagd en hoe beoordeeld u dit vanuit een actieve informatiepllicht?

Antwoord Portefeuillehouder 1. Het raadsbesluit bij de jaarstukken gaat over de resultaatbestemming van de jaarrekening 2023, niet over Boonman de goedkeuring voor de jaarrekening 2023. 2. De resultaatbestemming van de jaarrekening 2023 is verwerkt in de 9e begrotingswijziging 2024. De artikel 12 inspecteur heeft goedkeuring gegeven voor het instellen van de reserve aanloopverliezen Machinefabriek. De inspecteur heeft goedkeuring gegeven om € 1,404 mln. vanuit het jaarekeningresultaat 2023 toe te voegen aan deze reserve. Op basis van dit besluit van de artikel 12 inspecteur hebben we de 9e begrotingswijziging voor het onderdeel van de reserve aanloopverliezen aangepast van € 4,4 miljoen naar € 1,404 miljoen. Dit hoeft niet opnieuw aan de raad te worden voorgelegd ter besluitvorming, de raad heeft op 3 juli 2024 reeds een besluit genomen. 3. Zaken uit het TPO delen wij met u via het vastgestelde verslag van het TPO. Het verslag van 16 oktober was ten tijde van de behandeling van de begroting nog niet vastgesteld. Wij verstrekken het vastgestelde verslag van het TPO van 16 oktober 2024 via de vrijdagzending (22 november 2024).

Financiële resultaat

In de toevoegingen aan de gevormde voorziening groot onderhoud accommodaties hebben we destijds onterecht ook het klein onderhoud meegenomen. Dat corrigeren we nu. Het heeft invloed op de ramingen van meerdere programma’s maar is per saldo budgettair neutraal: 1. Als we dit goed begrijpen wordt de reserve voor dit totale bedrag verlaagd en toegevoegd aan de exploitatiebegroting van de diverse programma’s? 2. Is dit niet vreemd aangezien het klein onderhoud ook al in de begroting 2024 was opgenomen en voegt u daar nu niet gewoon geld aan toe? 3. In programma begroting Onderhoudskosten gebouwen was opgenomen 2024 1.222 hoe verhoudt zich dit tot deze deze bedragen?

1. In de begrotingswijziging MJOP Revitalisering Accommodaties is de dotatie voorziening groot onderhoud Bertijn accommodaties opgenomen van € 2.049.064. Achteraf bleek dat in dit bedrag ook het klein onderhoud was opgenomen, hetgeen in de exploitatie moet worden genoteerd. De dotatie voorziening groot onderhoud accommodaties exclusief het klein onderhoud bedraagt € 1.115.000. Het bedrag aan klein onderhoud bedraagt € 934.000. 2. De eerder opgenomen Klein Onderhoudsbedragen in de begroting 2024 zijn gecorrigeerd en daarvoor in de plaats zijn de MJOP klein onderhoud bedragen opgenomen. Er is geen sprake van het dubbel noteren van deze klein onderhoudskosten. 3. Het in de programmabegroting opgenomen bedrag Onderhoudskosten gebouwen van € 1.222.000 is meer dan de hierboven opgenomen Onderhoudskosten Onroerende Goederen. Het zijn tevens de Onderhoudskosten Roerende Goederen. Daarnaast zijn in dat bedrag tevens de onderhoudskosten speelvoorzieningen opgenomen.

4

23 Financiële resultaat

Voor het groenbudget hadden we verschillende toezeggingen gedaan voor de uitgaven. Een aantal uitgaven zijn niet meer haalbaar om nog volledig dit jaar uit te geven, omdat deze pas later in het jaar opgestart zijn. Het gaat om o.a. de uitgaven van de wijkteams. U bedoelt waarschijnlijk dat u de geplande werkzaamheden niet meer kunt uitvoeren ipv dat u het geld niet meer kan uitgeven? Kunt u aangeven wat een wijkteam in dit verband is?

Inderdaad. Bedoeld wordt dat de geplande werkzaamheden niet meer passen in dit jaar. Bertijn De wijkteams zijn de uitvoerende teams in de wijk die “de ogen en de oren” zijn van o.a. de groenbeheerder. Als de door hen gesignaleerde zaken ook in het beheerplan en budget passen van de groenbeheerder worden deze zaken uitgevoerd.

5

24 Financiële resultaat

De kosten van de tijdelijke huisvesting de Parelburcht en KOW wordt begroot op € 60.000. Deze kosten worden ten laste Zie ook vraag 21 CDA en vraag 96 PSR. Op 15 augustus brak er brand uit in het schoolgebouw Dongestraat Bertijn van de post onvoorzien gebracht. De post onvoorzien valt onder programma algemene dekkingsmiddelen. Zijn deze 109, waarin de Parelburcht was gevestigd. In de week daarna bleek dat dit gebouw niet meer gebruikt kon kosten te verhalen op de verzekering? worden als school. Er moest op zeer korte termijn een alternatief worden gevonden. Hiermee kon niet worden gewacht tot er duidelijkheid was hoe de dekking van de kosten hiervan was geregeld met betrekking tot de verzekering. Om direct actie te kunnen ondernemen heeft het college toen besloten om een budget van € 60.000 toe te wijzen, afkomstig uit het budget voor onvoorzien. in dit besluit is eveneens opgenomen om de raad via de 2e bestuursrapportag te informeren. De alternatieve huisvesting aan de Dreesstraat 2 in Vlissingen is een week later in gebruik genomen. De werkelijke kosten zijn hoger uitgevallen dan deze € 60.000 en lopen nog op vanwege het busvervoer. Inmiddels zijn er verzekeringsexperts ingeschakeld om samen met de verzekering de totale hoogte van de schade vast te stellen en te bepalen welk deel hiervan onder de dekking van de verzekeringspolis valt.

De verwachting is dat in ieder geval het grootste deel van de gemaakte kosten door de verzekering worden gedekt en het budget van € 60.000 in ieder geval niet zal worden overschreden. De verwachting is dat hierover in december een akkoord wordt bereikt. Voor wat betreft het restant van de post onvoorzien en het verloop hiervan wordt er op dit moment een advies voorbereid en ter besluitvorming voorgelegd aan het college.

Pagina 6 van 13

Beantwoording raadsvragen 2e bestuursrapportage 2024 Nr. Fractie 50 POV

Nr. 6

Blz. Onderwerp 34 Financiële resultaat

Vraag Antwoord Portefeuillehouder In de programma begroting 2025 staat: Noodzaak: Oormerken van de overschotten op specifieke vergoedingen die 1. Het realiseren van duurzame en flexibele huisvesting voor Oekraïense ontheemden in combinatie met Bertijn zijn ontvangen voor de opvang van vluchtelingen en diverse doelgroepen waaronder starters, spoedzoekers en reguliere woningzoekenden. De gemeente volgt het advies op van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om het Oekraïnebudget op te 2. Dat is de gebruikelijke systematiek. Toen was nog niet bekend hoeveel van de Oekraïnereserve nodig was. sparen voor toekomstige opvang, omdat onbekend is wat er na 4 maart 2025 met de speciale EU-status voor Oekraïense Nu is er meer inzicht in wat er nodig is om het onder vraag 50 lid 1 genoemde plan mogelijk te maken. ontheemden gebeurt en welke gevolgen dit heeft op verblijfsrecht, huisvesting, rechten op algemene middelen en de 3. Zie het antwoord op vraag 50 lid 2. bekostigingsregeling voor gemeenten. Laatstgenoemde heeft ook directe gevolgen voor langlopende verplichtingen zoals 4. Dit is opgenomen in de programmabegroting 2025, dit document is aan de inspecteur verstrekt. personele lasten en huurcontracten. Daarnaast wordt de reserve gebruikt om te investeren in meer permanente 5. Dit betreft het verslag van het TPO van 16 oktober 2024.

U ontvangt dit vastgestelde verslag via de huisvesting voor kwetsbare doelgroepen, waaronder Oekraïense ontheemden en statushouders. De reserve wordt ook vrijdagzending (22 november). Het O&O formulier is als bijlage bijgevoegd. gebruikt voor een impulstraject t.b.v. succesvolle integratie van statushouders in Vlissingen. De komende periode wordt 6. Naar aanleiding van de beantwoording van bovenstaande vragen, is het antwoord nee. gebruikt om plannen hiervoor uit te werken. Hiermee werd vorige week door de raad ingestemd. De plannen worden de komende periode uitgewerkt, schrijft u, we hebben er zelfs nog een vraag over gesteld. 1. U stelt dat er voldoende in de reserve blijft om alles te kunnen doen wat nodig is. Kunt u die taken specificeren ? 2. Waarom stelde u een toevoeging voor die reserve in als er al naar nu blijkt voldoende reserve was? 3. Tegelijkertijd werd de bestuursrapportage gereedgemaakt en wist u wat u met deze reserve van plan was. Waarom is het niet in u opgekomen dit te vermelden? 4. Wist de inspecteur dat u ook de reserve in de programmabegroting ging ophogen? 5. Kunt u ons het gesprek verslag van het TPO overleg waar deze regeling is besproken doen toekomen evenals het O&O formulier? 6. Vind u niet dat u de raad hiermee op het verkeerde been zet, of op z’n minst onvoldoende meeneemt ?

51 POV

7

45 Financiële resultaat

Het realiseren van een klantportaal heeft niet plaatsgevonden. Dit geeft een incidenteel voordeel op de Het klantportaal is een digitaal loket waar inwoners via Digid bij ons hun aanvraag en andere documenten automatiseringskosten van € 30.000. Waarom niet en wat zijn de consequenties daarvan? Gaat dit alsnog plaatsvinden? met ons kunnen delen. Het vraagt een gedegen voorbereiding waar onvoldoende ruimte voor gemaakt kon worden. Gevolg is dat we nog niet via een klantportaal met onze inwoners kunnen communiceren. Dat gaat via de reeds in gebruik zijnde kanalen telefoon, brief of email. We kijken of in het totaal van prioriteiten het klantportaal voorrang moet krijgen.

52 POV

8

49 Financiële resultaat

Welke budgetten worden gebruikt voor inburgering. Het wordt vermeld bij Orionis, reserve vluchtelingen, Spuk uitkeringen en WIZ. Hoeveel geld gaat er in totaal in om, hoe wordt dat ingezet, hoeveel inwoners helpt u daarmee en wat zijn de resultaten?

53 POV

9

50 Financiële resultaat

Bijstelling kosten Investeringsfonds Sociaal Domein. We stellen voor € 815.000 over te hevelen van 2024 naar 2025. De De doelen van het Investeringsfonds Sociaal Domein zijn niet gewijzigd. Omdat de besparingsdoelen resterende € 500.000 geeft een incidenteel voordeel. Waarom hevelt u niet het volledige bedrag over naar 2025? Zijn de geleidelijk worden opgebouwd in de komende jaren, streven we ernaar om in 2025 - mits er voldoende doelen gewijzigd? capaciteit en kennis beschikbaar is - de doelen te realiseren die in 2024 niet volledig zijn behaald. De middelen van € 815.000 die worden overgeheveld uit 2024 zijn specifiek bedoeld om deze inspanningen in 2025 te ondersteunen. Voor de ambities die oorspronkelijk voor 2025 gepland staan, is apart financiering opgenomen in de begroting. Dit verklaart waarom niet het volledige bedrag van € 1,315 miljoen wordt overgeheveld naar 2025. Het bedrag van € 500.000 wordt in 2024 daardoor beschouwd als een incidenteel voordeel.

54 POV

10

51 Financiële resultaat

Zie toelichting 3.10. We hadden voor 2024 een besparing van € 1.760.000 begroot. Er wordt in 2024 geen besparing De beoogde besparingen zijn meerjarig en worden stapsgewijs opgebouwd om uiteindelijk te komen tot een Vader gerealiseerd. Deels wordt dit gecompenseerd door € 500.000 lagere kosten 2024. Per saldo is het nadeel € 1.260.000. Als financieel duurzaam sociaal domein. In 2024 is inderdaad een achterstand opgelopen door een letterlijk we het goed begrijpen is dit een taakstelling vanuit het art. 12 traject. Moet deze besparing volgend jaar extra worden gebrek aan handjes en kennis. In 2025 spelen deze knelpunten ook nog maar wordt al wel een start gemaakt bespaard? Heeft u daarvoor dan wel de benodigde juiste kennis en expertise? met de gewenste maatregelen. In de loop van 2025 hopen we de leemtes in kennis en capaciteit op te kunnen lossen. In de komende jaren streven we er naar onder voorbehoud van voldoende capaciteit tot het volledige besparingsvolume te komen.

55 POV

11

73 Financiële resultaat

In het kader van de vergrijzing starten we met een trainee programma. De kosten hiervan bedragen in 2025 € 225.000. Kunt u kort aangeven hoe dit programma eruit ziet op welke functies zich dit richt en wat de verwachtte doelen zijn?

Pagina 7 van 13

Vader

Voor de financiering van de Wet inburgering 2021 in 2024 wordt gebruik gemaakt van verschillende Vader budgetten. De belangrijkste bronnen zijn de SPUK Inburgering (€950.000), de SPUK Onderwijsroute (€40.000) en middelen uit de meicirculaire (€165.000). Deze middelen worden specifiek ingezet om de verplichte onderdelen van de Wet inburgering 2021 te bekostigen. Dit betreft bijvoorbeeld begeleiding en trajecten die gericht zijn op taalverwerving, participatie, en andere activiteiten die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht. Momenteel worden 225 inburgeraars begeleid met deze middelen. Het beoogde resultaat is dat deze groep niet alleen voldoet aan hun inburgeringsverplichtingen, maar ook succesvol participeert in de Nederlandse samenleving. De inzet van WIZ (Wind in de Zeilen) is gericht op statushouders die nog onder de regels van de Wet inburgering 2013 vallen. De reserve vluchtelingen wordt echter niet gebruikt voor inburgering. Vader

We zetten in om jong talent aan ons te binden. Op dit moment inventariseren we op welke plekken een vd Tillaar trainee de meest toegevoegde waarde heeft. Dit kan zijn op plekken waar schaarste heerst, maar we denken ook na om een trainee met een concernbreed vraagstuk aan de slag te laten gaan.

Beantwoording raadsvragen 2e bestuursrapportage 2024 Nr. Fractie 56 POV

Nr. 12

Blz. Onderwerp 109 Financiële resultaat

Vraag Antwoord Voor de opstart- en opbouwfase van het Buurtbedrijf Vlissingen zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld. Nu loopt Het gaat niet om onderdelen die op zich hebben laten wachten of vertraagd zijn. De opstartfase van deze opstart- en opbouwfase langer dan verwacht, waardoor er ook incidentele kosten gemaakt zullen worden in 2025 Buurtteams Vlissingen duurt langer dan voorzien. De eerste periode in de opstartfase heeft vooral in het en 2026. Daarom wordt dit budget overgeheveld. Kunt u aangeven welke onderdelen van de opstart en bouwfase op zich teken gestaan van de positionering en de bekendheid van Buurtteams Vlissingen binnen het sociaal domein laten wachten en waarom? in de gemeente Vlissingen. Buurtteams Vlissingen is in de opstart nu in een nieuwe fase gekomen. Deze nieuwe fase richt zich op het bestendigen en de verdere doorontwikkeling op het inrichten van de organisatie/ de BV, zoals het inrichten van Planning & Control, zowel financieel, organisatorisch en op het gebied van HRM. Dit is een logische stap in de ontwikkeling van een nieuwe organisatie.

57 POV

13

113 Financiële resultaat

Van het Rijk hebben we via de septembercirculaire 2023 en de meicirculaire 2024 gelden ontvangen voor gemeentelijke aanpak armoede en schulden. Deze willen we in 2025 inzetten voor de intensivering van onze aanpak armoede en geldzorgen wat leidt tot hogere kosten. De plannen voor armoedebeleid zijn vertraagd. De bedragen van € 329.000 worden overgeheveld naar 2025. Kunt u aangeven wat u concreet gaat intensiveren en waarom u daar niet al in 2023 mee bent begonnen.

Wij zullen op zowel de taak schulphulpverlening als vroegsignalering intensiveren. Dit betekent onder andere Portier meer nazorg bij schuldhulpverleningstrajecten en het afleggen van huisbezoeken bij meldingen van vroegsignalering. Dit staat verder beschreven in het beleidsplan wat in december in uw raad voorligt. Eerder is hier niet mee begonnen omdat wij eerst in kaart wilden brengen op welke manier wij deze middelen het meest effectief konden inzetten.

58 POV

14

114 Financiële resultaat

De invulling van de thuiswerkplekken is pas per 1 september ingegaan, door deze vertraging is de verwachting dat het budget in grotere mate in 2025 uitgegeven zal worden. Betekent dit dat er tot 1 september niet is thuis gewerkt?

De aanschaf van thuiswerkplekken had een aanbestedingsplicht. De opdracht is gegund. Tot die tijd hebben we medewerkers gefaciliteerd met bureaus en stoelen vanuit het stadhuis.

59 POV

15

135 Programma's

Voor wat betreft verkeer en parkeren is het Programma Mobiliteit voorbereid voor besluitvorming in de eerste helft van 2025, wordt gewerkt aan de plaatsing van intelligente verkeerslichten en is de omvorming naar een stationshub in OostSouburg in voorbereiding voor uitvoering in het vierde kwartaal van 2024 en het eerste kwartaal van 2025. De stationshub in Souburg behelst dit iets meer dan de plaatsing van een bordje “hub” en een aantal deelfietsen? Zo ja wat veranderd er aan de huidige situatie?

Station Oost-Souburg wordt omgevormd naar een mobiliteitshub/stationshub. Boonman Maatregelen die zijn voorzien bestaan onder andere uit: - Realiseren van een overkapping. - Aanbrengen voorzieningen ten behoeve van verbeteren van de omgevingskwaliteit (zitranden, banken). - Aanbrengen van stallingen voor (deel)scooters, deelfietsen en zogenaamde buitenmodelfietsen (bakfietsen of invalidenfietsen). - Aanpassingen aan de wegen ten behoeve van het verbeteren van de verkeersveiligheid. - Vergroening van de omgeving door middel van het aanbrengen van plantvakken en het verplaatsen van enkele bomen.

60 POV

16

160 Programma's

PMD inzameling. Recente berichten in de nationale media geven aan dat bedrijven die het recyclen van PMD afval mogelijk moeten maken het niet redden in Nederland. Wat betekent dat voor het apart inzamelen van PMD? Wat doet de gemeente ermee? Krijgt Vlissingen er juist geld voor of moet er voor betaald worden?

Waar gemeente Vlissingen betaalt voor het verwerken van restafval, ontvangt zij een vergoeding voor het ingezamelde PMD-afval. Momenteel is er een aantal ontwikkelingen in Europa/ Nederland die betrekking heeft op het PMD-afval. Gemeente Vlissingen volgt de ontwikkelingen nauwgezet.

Bertijn

61 POV

17

174 Programma's

Planvormingsfase stationsgebied. Wat is er bereikt/gedaan sinds uw laatste rapportage?

Sinds de vorige rapportage (stand van zaken april 2024) is er samen met de stakeholders gewerkt naar een Schetsontwerp/Masterplan. Onderstaand schema geeft in hoofdlijnen de genomen stappen aan richting het masterplan. Tijdlijn vanaf april 2024: april - juni: vervolggesprekken stakeholders tbv opstellen 3 varianten; juli: eerste stakeholdersbijeenkomst - van 3 ontwerpvarianten naar een voorkeursvariant; juli-september: interviews stakeholders tbv nadere input voorkeursvariant; september: tweede stakeholdersbijeenkomst concept schetsontwerp/masterplan; oktober-november: reviewronde schetsontwwerp/masterplan opstellen programma van eisen.

Sips

62 POV

18

177 Programma's

Om een planning voor deze werkzaamheden te maken is de inzet van een medewerker kennis & innovatie noodzakelijk. De krapte op de arbeidsmarkt maakt dat deze medewerker nog niet is gevonden. Er is sinds de laatste raportage niets gebeurd? Vorige week wist de burgemeester nog stellig dat de organisatie op orde is maar toch lukt dit niet?

We hebben dit jaar meer vacatures ingevuld t.o.v. vorig jaar, danwel met inhuur danwel met vaste Sips/ vd Tillaar medewerkers, zelfs met een forse groei van de organisatie. Desondanks hebben we nog wel te maken met lege plekken waardoor we het werk dat we willen uitvoeren niet altijd kunnen uitvoeren. Hiervoor lopen er diverse searchopdrachten bij gespecialiseerde bedrijven, ook voor deze specifieke functie. Overigens hebben veel organisaties in Nederland te kampen met een personeelstekort.

63 POV

19

187 Programma's

De vergunningaanvraag voor de bouw van een complex op Baskensburg-West is sinds eind maart 2024 onherroepelijk. Door problemen met de energie leverantie door Enduris zijn er aanvullende geprekken gevoerd tussen de De grond wordt per 1 oktober 2024 afgenomen. Het terrein is bouwrijp opgeleverd volgens afspraak en is toegankelijk gemeente, ontwikkelaar en Enduris. Het streven is om in de 1e week van december de grond te laten voor de ontwikkelaar.Is de grond al overgedragen? Indien niet waarom niet? Wanneer begint de bouw of zijn er passeren bij de notaris. problemen te verwachten? We hoorden in de wandelgangen dat er een probleem is om de businesscase rond te krijgen. Wat kunt u daarover zeggen?

64 POV

20

187 Programma's

Wat gaat u doen om nieuwe projecten op te starten in Vlissingen voor huisvesting arbeidsmigranten. POV heeft u De beleidsregels Huisvesting (inter)nationele werknemers, het coalitie akkoord en de evaluatie van de drie Bertijn daarvoor al een locatie voorgesteld. Heeft u dit serieus genomen en er acties op ondernomen? Zoja wat, zo niet, waarom aangeboden projecten worden eerst geëvalueerd en de resultaten daarvan worden met het college gedeeld. niet? Aan de hand van de evaluatie en de resultaten van het nog op te zetten en door colleges vastgesteld Walchers onderzoek naar internationale werknemers in de regio (aantallen, woonbehoefte, werklocaties en tijd enz.) zal in Q2 2025 een aangepast beleid worden voorgesteld waar eventuele huidige en toekomstige vragen aan worden getoetst.

65 POV

21

191 Programma's

in het gebied gelegen voorzieningen (JCV, recreatieve voorzieningen en onderzoeksinstellingen en bedrijven gericht op duurzaamheidsvraagstukken). Heeft u behalve het JVC al serieuze invulling mbt deze instellingen en bedrijven?

66 POV

22

194 Programma's

Het siert u dat u geluisterd heeft naar de bewoners. Maar dan het besluit te nemen geen visie te ontwikkelen lijkt niet te In de kadernota 2026 doen wij een voorstel voor een benodigd krediet voor de inrichting van de openbare getuigen van visie. Hoe moet het nu verder met het gebied want bewoners én ondernemers zijn het erover eens dat er ruimte. wel wat moet gebeuren.

Pagina 8 van 13

Nee, er zijn nog geen serieuze invullingen mbt deze instellingen en bedrijven voor het gebied.

Portefeuillehouder Portier

vd Tillaar

Bertijn

Sips

Bertijn

Beantwoording raadsvragen 2e bestuursrapportage 2024 Nr. Fractie 67 POV

Nr. 23

Blz. Onderwerp 200 Programma's

Vraag De binnenstad, promotie, city marketing, uitvoeringsagenda, toerisme staan al jaren op de lijst, ieder keer rood/oranje. Dit zijn belangrijke onderwerpen voor de stad, in allerlei toekomst visies wordt dit steeds benadrukt. Hoe gaat u daar dit jaar nog mee aan de slag en zorgt u dat er volgend jaar een groen stoplicht is?

Antwoord Portefeuillehouder Vanwege bezettingsuitdagingen binnen het cluster economie zijn er duidelijke keuzes gemaakt in uit te Boonman voeren projecten. Dit jaar is er vooral inzet gepleegd op citymarketing (bv: ontwikkeling website, doelgroep campagnes) en evenementen (bv: subsidievoorwaarden & beoordelingskader). Begin 2025 willen we tot een opdrachtverstrekking komen voor een onderzoek met stakeholders uit de binnenstad of en hoe we de samenwerking in de binnenstad kunnen verbeteren.