10312024 Q&A vragen 3.2 programmabegroting compleet
Tekst van het document
Beantwoording raadsvragen begroting 2025-2028 Nr.
Fractie
Nr.
Blz.
Onderwerp
Vraag
Antwoord
1 D66
1
4
Voorwoord
De gemeente presenteert een sluitende begroting voor 2025, wat een belangrijke stap is richting het Uit overzicht 2.1 financiële positie blijkt welke maatregelen we hebben genomen om de Sips beëindigen van de Artikel 12-status. Welke specifieke maatregelen zijn genomen om de begroting begroting sluitend te krijgen. sluitend te krijgen, en welke uitdagingen worden nog verwacht voor de komende jaren om financieel stabiel te blijven?
2 D66
2
4
Voorwoord
Hoeveel tijd wordt verwacht voor de sanering van de algemene reserve en het herstel van het weerstandsvermogen?
Over de sanering van de algemene reserve en het op peil brengen van het weerstandsvermogen gaan we nog in gesprek met de artikel-12 inspecteur.
Sips
3 D66
3
18
Algemeen
In de begroting wordt vermeld dat de inkomensgrens voor armoederegelingen vanaf 2025 wordt verhoogd van 110% naar 120%. Hoeveel extra inwoners worden hierdoor naar verwachting ondersteund?
Circa 900 inwoners.
Portier
4 D66
4
18
Algemeen
Eerder sprak het college over minimaal €1,6 miljoen om deze verhoging te bewerkstelligen. Was dit onjuiste informatie?
In deze schatting zijn per abuis incidentele kosten meegenomen van de energietoeslag. Dit leidde tot een onjuist bedrag.
Portier
5 D66
5
18
Algemeen
Hoe is het college tot dit lagere bedrag van €870.000 gekomen, en is dit bedrag voldoende om het Dit bedrag is tot stand gekomen door de incidentele kosten niet mee te nemen in de beoogde verruimde minimabeleid effectief uit te voeren? inschatting van deze kosten. Hiermee kunnen we de verruiming van de minimaregelingen effectief uitvoeren.
Portier
6 D66
6
8
Algemeen
De kosten voor Wmo en jeugdzorg blijven stijgen. Welke stappen worden genomen om de groeiende Voor Wmo hebben we in 2021-2022 al maatregelen genomen vanuit het Plan van vraag naar jeugdzorg en Wmo beheersbaar te maken, en hoe wordt omgegaan met de financiële Aanpak Artikel 12 (transitie Aanvullende Zorg). Voor de jeugdhulp wordt ingezet op het druk op deze domeinen? implementeren van beheersmaatregelen (als onderdeel van de Hervormingsagenda Jeugd).
Vader
7 D66
7
21
Algemeen
Er wordt gerekend op een meeropbrengst van het JCV. Vanaf 2028 wordt al winst verwacht, terwijl het complex pas in 2030 gereed zal zijn. Kunt u toelichten hoe deze verwachtingen zijn berekend en of deze realistisch zijn?
Sips
8 D66
8
43
Programma leefbaarheid
Welke maatregelen worden genomen voor een betere doorstroming over de A58, Sloeweg en Het Programma Mobiliteit geeft hier nadere invulling aan. Het Programma Mobiliteit is Bossenburghweg? nog in ontwikkeling en nog niet vastgesteld door uw raad.
Boonman
9 D66
9
43
Programma leefbaarheid
Moeten we hier bijvoorbeeld denken aan een aquaduct op korte termijn of een “turborotonde” op Het Programma Mobiliteit geeft hier nadere invulling aan. Het Programma Mobiliteit is de kruising Sloeweg/Bossenburghweg? nog in ontwikkeling en nog niet vastgesteld door uw raad. De mogelijkheid voor een aquaduct vergen een langere termijn en is niet op korte termijn te realiseren.
Boonman
10 D66
10
60
Programma leefbaarheid
Op 18 december 2023 heeft het college art.34 vragen beantwoord van D66 aangaande de Er is een voorstel in voorbereiding met betrekking tot de NIP 2023. Deze wordt in verduurzaming van koopwoningen. Hierin werd vermeld dat besluitvorming NIP 2023 eind 2023 december 2024 ter besluitvorming aangeboden aan de raad. verwacht werd. Wat is het afgelopen jaar gebeurd in het kader van NIP’23?
Bertijn
11 D66
11
66
Programma leefbaarheid
Waarom wordt €1,7 miljoen bezuinigd op milieubeheer? En welke taken kunnen nu niet meer Er is geen sprake van bezuiniging. De verhoging in 2024 is incidenteel en wordt uitgevoerd worden? veroorzaakt door verschillende specifieke uitkeringen. Aan de baten kant ziet u deze incidentele verhoging ook.
Boonman
12 D66
12
66
Programma leefbaarheid
Hebben we niet juist meer investeringen nodig in milieubeheer vanwege problemen als PFAS en Met de uitgaven die we gaan doen met betrekking tot PFAS en luchtvervuiling hebben luchtvervuiling? we voor zover mogelijk rekening gehouden in de budgetten. Mocht in de toekomst blijken dat hiervoor extra gelden nodig zijn dan zal dit worden aangevraagd.
Boonman
13 D66
13
67
Programma leefbaarheid
Waarom wordt de investering in groen niet gecontinueerd na 2027?
De investeringen voor Groen worden vooralsnog bekostigd met dekking vanuit de Bertijn exploitatie. (omzetting van exploitatie naar investeringsvolume). Die ruimte is verbruikt na de investeringen van 2027. Voor 2028 zal additionele inversteringsruimte voor Groen opgevoerd moeten worden. Dat is in deze begroting nog niet gedaan.
14 D66
14
154
Programma aantrekkelijke stad
Waarom wordt €200.000 bezuinigd op cultuur?
In 2024 zijn er incidentele lasten geweest voor cultuur/evenementen die als zodanig niet Boonman meer terugkeren in de begroting 2025. Dit betreft o.a. de éénmalige onttrekking uit de reserve voor het maritiem evenement en het kennisbudget/structuurversterking, dat enkel voor 2024 in de begroting was opgenomen.
Pagina 1 van 45
De opbrengsten zijn geprognostiseerd op basis van de afgegeven planning voor de start van de bouw van het complex door het rijk.
Portefeuillehouder
Beantwoording raadsvragen begroting 2025-2028 Nr.
Fractie
Nr.
Blz.
Onderwerp
Vraag
Antwoord
15 D66
15
154
Programma aantrekkelijke stad
En hoe strookt deze bezuiniging met de wens het culturele aanbod te verbreden en versterken?
In 2024 zijn er incidentele lasten geweest voor cultuur/evenementen die als zodanig niet Boonman meer terugkeren in de begroting 2025. Dit betreft o.a. de éénmalige onttrekking uit de reserve voor het maritiem evenement en het kennisbudget/structuurversterking, dat enkel voor 2024 in de begroting was opgenomen.
16 D66
16
155
Programma aantrekkelijke stad
Hoe kan er komend jaar €8,3 miljoen uitgegeven worden aan fysieke bedrijfsinfrastructuur, terwijl er Fysieke bedrijfsinfrastructuur (3.2) vormt samen met de Grondexploitatie (nietBertijn geen uitvoeringsmaatregelen zijn? bedrijventerreinen 8.2) de grondexploitaties in de programmabegroting. Hiervoor zijn in deze programmabegroting, en in al de voorgaande, geen uitvoeringsmaatregelen opgenomen in de programmabegroting, omdat deze zijn opgenomen in de paragraaf grondbeleid en het separate raadsvoorstel 2e herziening 2024 grondexploitaties.
17 D66
17
243
Programma sociale samenhang
Waarom wordt komend jaar €2,1 miljoen bezuinigd op burgerparticipatie en tot 2028 in totaal ruim Vanwege de invoering van nieuwe taakvelden van het BBV (Besluit Begroting en €18 miljoen? Verantwoording provincies en gemeenten) hebben we de bedragen van verschillende taakvelden herschikt. Er zijn nieuwe taakvelden bijgekomen, oude zijn vervallen en sommige al bestaande taakvelden hebben we herschikt. Er is dus geen sprake van een bezuiniging maar een verdeling van de bestaande bedragen.
18 D66
18
286
Algemene dekkingsmiddelen Waarom is gekozen voor geen verhoging van de afvalstoffenheffing?
19 D66
19
8
Algemeen
In het verleden sprak het college over het implementeren van MultiFunctioneleCentra, deze komen In het accommodatieplan op hoofdlijnen dat door de raad is vastgesteld staat Bertijn nu niet meer terug in de begroting. Wat is hier de reden van? opgenomen om in ieder geval twee nieuwe multifunctionele accommodaties te realiseren. Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om, in de vorm van een programma van eisen, tot realisatie van deze multifunctionele accommodaties te komen. Voor Weijevliet valt te denken aan een multifunctionele sporthal voor zowel breedtesport als ook bewegingsonderwijs. Voor de locatie Scheldekwartier wordt voorzien dat naast het realiseren van een sportzaal er ook een raadsvoorstel aan de raad wordt voorgelegd om tot een bredere invulling van de Machinefabriek te komen. Deze hiervoor benodigde (voorbereidings) kredieten (sporthal en sportzaal) waren al reeds in eerdere begrotingsjaren door uw raad beschikbaar gesteld. De overige te behouden accommodaties dienen multifunctioneel gebruikt te kunnen worden. Het kan zijn dat hiervoor technische aanpassingen nodig zijn om ze als zodanig geschikt te maken. Op korte termijn zal er geactualiseerd accommodatieplan aan uw raad worden voorgelegd waarin de laatste stand van zaken staat beschreven.
20 D66
20
8
Algemeen
Hoe worden de nog open verouderde (verenigings)gebouwen dan toekomstbestendig gemaakt? Is In februari 2024 heeft de gemeenteraad de Meerjaren OnderhoudsPlannen (MJOP’s) daar budget voor? vastgesteld en op basis daarvan het benodigde budget beschikbaar gesteld. Met het beschikbaar stellen van dit budget kunnen voor de (verouderde) te behouden accommodaties onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden met als doel om ze toekomstbestendig te maken.
Bertijn
21 D66
21
8
Algemeen
In de kadernota schreef het college dat er geen financiële ruimte is voor nieuwe investeringen. Toch In iedere begroting ramen we investeringen 4 jaar vooruit. In de begroting 2024 ramen telt deze begroting ruim 30 nieuwe investeringen. Hoe kan het college dit verklaren? we de investeringen 2024 - 2027. In de kadernota hebben we aangegeven geen nieuw beleid op te nemen. Daarbij handhaven we wel de investeringsplanning zoals opgenomen in de begroting 2024, met dien verstande dat er, zoals ook in de kadernota is opgenomen, een herijking heeft plaatsgevonden.
Sips
22 D66
22
8
Algemeen
In 2025 verhuist de afdeling Beheer naar hun nieuwe locatie langs de A58, waardoor het huidige Op dit moment zijn er nog geen concrete toekomstvisies of ontwikkelplannen voor dit terrein, Vredehof, beschikbaar komt voor nieuwe ontwikkelingen. Kunt u toelichten welke plannen terrein. Derhalve zijn deze plannen, met inbegrip van de aanwezige grafmonumenten, er zijn voor dit terrein, of deze plannen al zijn meegenomen in de begroting en of er rekening wordt dan ook nog niet meegenomen in de begroting. Nadat de visies / ontwikkelplannen gehouden met de aanwezige grafmonumenten? vastgesteld zijn zal het terrein worden afgestoten.
Bertijn
Pagina 2 van 45
Portefeuillehouder
Vader
De tarieven afvalstoffenheffing mogen wettelijk maximaal 100% kostendekkend zijn. Bertijn Verhoging van de afvalstoffenheffing zou een meer dan 100% kostendekkend tot gevolg hebben gehad.
Beantwoording raadsvragen begroting 2025-2028 Nr.
Fractie
Nr.
Blz.
Onderwerp
Vraag
Antwoord
23 D66
23
8
Algemeen
Kunt u ons ook informeren over de toekomstplannen en beschikbare financiën voor de mozaïeken Er wordt momenteel specifiek onderzoek verricht of de Mozaïeken, die momenteel bij van het voormalige hotel Britannia die op het terrein aanwezig zijn? de gemeente zijn opgeslagen, een plaats kunnen krijgen in het herinrichtingsplan voor het Stationsgebied.
24 CDA
1
4
Voorwoord
Om de begroting sluitend te krijgen is oa het investeringsniveau opnieuw en verder aangepast. Tot We hebben het investeringsniveau niet aangepast om de begroting sluitend te krijgen. Sips hoe ver is het steeds maar aanpassen, lees verlagen, van het investeringsniveau nog verantwoord? We passen het investeringsniveau aan omdat we de begroting zo realistisch als mogelijk inschatten.
25 CDA
2
4
Voorwoord
Is het niet beter om te spreken/schrijven over een raadsperiode in plaats van een coalitieperiode?
26 CDA
3
4
Voorwoord
“Onder andere deze intensivering werken we in deze programmabegroting verder uit” Wat wordt In hoofdstuk 3.5 van de programmabegroting wordt er nadere invulling gegeven van de bedoeld moet “uitwerken”? En waar is deze uitwerking terug te vinden? intensivering van de armoedebestrijding.
Portier
27 CDA
4
7
Algemeen
Al eerder opmerking gemaakt over uw begrip “Algemene Uitkering”. U gebruikt deze term voor de Vanaf de p&c documenten 2025 zullen we dit toepassen. Uitkering Gemeentefonds. Juist Vlissingen kent naast de Algemene Uitkering, grote Decentralisatie, en Integratie Uitkeringen. En daarnaast ook nog eens een Aanvullende Uitkering. Kan toegezegd worden bij volgende documenten de term “Algemene Uitkering” alleen nog maar te gebruiken wanneer de Algemene Uitkering bedoeld wordt?
Sips
28 CDA
5
10
Algemeen
Waarom wordt er steeds meer personeel ingezet op investeringswerken en werk voor In de kadernota geven we aan dat we een oplopende investeringsopgaaf hebben en dat Sips grondexploitaties? Werd juist investeringsniveau niet verlaagd? En wat betekent deze extra uren dit wordt veroorzaakt door onder andere beperkte beschikbare interne/ externe voor het investeringskrediet en de grondexploitaties? capaciteit. Om dat te doorbreken hebben we ten opzichte van vorige jaren extra personeel aangetrokken die we nu kunnen inzetten om de reeds beschikbaar gestelde investeringen te realiseren. In de kadernota hebben we aangegeven geen nieuw beleid op te nemen. Daarbij handhaven we wel de investeringsplanning zoals opgenomen in de begroting 2024, met dien verstande dat er, zoals ook in de kadernota is opgenomen, een herijking heeft plaatsgevonden. In de kredieten en de grexen is rekening gehouden met deze inzet.
29 CDA
6
10
Algemeen
Rente: aan wie wordt de reserve beschermd wonen in 2025 uitgekeerd? En waarom is dit niet De reserve regiotaken centrumtaken zal de komende jaren benut worden om Vader zichtbaar in het overzicht Reserves (blz 134). Nemen de reserves niet juist toe? Wordt de stijging van initiatieven voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang vanuit de rente niet veroorzaakt doordat leningen moeten worden aangetrokken (zie ook blz 90?) de regio (13 Zeeuwse gemeenten) te bekostigen. De uitvoeringsplannen zijn nog in de maak. In de berekening van de toekomstige rentelasten wordt wel rekening gehouden met een uitkering aan de 13 Zeeuwse gemeenten in de komende jaren en zal leiden tot hogere rentelasten.
30 CDA
7
12
Algemeen
Kan uitgelegd worden hoe de OZB meeropbrengst JCV is berekend?
31 CDA
8
12
Algemeen
Begrotingsanalyse: waar is de €300k (2025) oplopend tot € 600k (2028) op gebaseerd? In welke Op dit moment is nog niet duidelijk wat het exacte bedrag zal worden en in welke programma’s is deze “lucht” gevonden? programma's maar minimaal de genoemde bedragen.
32 CDA
9
14
Algemeen
Er wordt nog wel uitgegaan van de Aanvullende Uitkering van € 7 mln in 2026, maar niet meer met In de begroting hebben we rekening gehouden met de bijdragen vanuit het rijk op basis Sips de eigen bijdrage aan de sanering van de Algemene Reserve van ca €1,7 mln. Is dit consequent en in van het 'besluit aanvullende uitkering 2019 t/m 2029 aan Vlissingen'. In 2025 staat de overleg met de Inspecteur? Met deze bijdrage is de begroting niet sluitend. Waarom is voor deze eigen bijdrage wel in de begroting. We hebben een sluitende begroting en op basis manier van presenteren gekozen? daarvan voeren we het gesprek met de inspecteur over een mogelijke exit uit de artikel 12 status en de noodzaak tot het saneren van de algemene reserve. Daarbij komt dat uw raad de begroting 2025 vaststelt en kennis neemt van de meerjarenbegroting.
33 CDA
10
16/17
Programma leefbaarheid
Is er een “0-meting” van de indicatoren bij thema Openbare Orde en veiligheid? Staan die ergens in De cijfers van de indicatoren die bij het thema Openbare Orde en Veiligheid worden deze begroting? Deze vraag kan ook gesteld worden voor de overige indicatoren uit dit programma. genoemd zijn bekend, worden maandelijks geïnventariseerd en worden gemonitord en geëvalueerd in de driehoek.
Pagina 3 van 45
We wijzigen het woord coalitieperiode in raadsperiode.
De meeropbrengst OZB van het JCV hebben we berekend op basis van een geschatte WOZ-waarde. Hierop hebben we de korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds gecorrigeerd.
Portefeuillehouder Boonman
Vader
Sips
Sips
Sips
Beantwoording raadsvragen begroting 2025-2028 Nr.
Fractie
Nr.
Blz.
Onderwerp
Vraag
Antwoord
Portefeuillehouder
34 CDA
11
23
Programma leefbaarheid
Is het logisch dat de lasten van parkeren afnemen vanaf 2027? Wat is de verklaring hiervan?
De lasten nemen af omdat de aanloopverliezen van de parkeergarage machinefabriek afnemen.
Boonman
35 CDA
12
24
Programma leefbaarheid
De investeringstabel geeft inzicht in de investeringsplanning en in het totaal van de komende 4 jaar, De raad stelt de kredieten voor het begrotingsjaar 2025 vast en neemt kennis van de maar niet in wat het totale krediet is. Ook is niet duidelijk welke nieuwe kredieten de raad met deze jaren 2026-2028. begroting vaststelt.
36 CDA
13
24
Programma leefbaarheid
Voor 2024 wordt de inbreiding van een vervangend tennispark voor de Vlissingse tennisverenigingen Wij zijn in gesprek met de tennisvereniging over de aanleg van een nieuw tennispark. Dat Bertijn voorzien op het sportpark Bonedijke. Een zin verder wordt dit 2025. In deze begroting wordt park gaat bestaan uit tennis- en padelbanen en een clubhuis. Een geluidsonderzoek is uitgegaan van 4 padelbanen. Klopt het dat dit aantal al weer gewijzigd is? Wie is bij deze inbreiding uitgevoerd. Wanneer de plannen definitief zijn, kunnen we deze delen met de omgeving. waar verantwoordelijk voor? Wie informeert bijvoorbeeld de omgeving, bijvoorbeeld over een Het doel is om het nieuwe tennispark in april 2026 te openen. geluidsonderzoek? Welke proces stappen moeten door wie genomen worden voordat daadwerkelijk met inbreiding gestart kan worden?
37 CDA
14
28
Programma aantrekkelijke stad
Wat willen we bereiken? “In balans brengen van de bevolkingssamenstelling, onder meer door Met citymarketing willen we het imago van Vlissingen versterken bij specifieke imago versterking”. Wat wordt hier bedoeld? Willen we bereiken dat Vlissingen een beter imago doelgroepen, zoals jonge gezinnen, young professionals en studenten, door de sterke krijgt (bij welke doelgroep)? Of willen we een andere bevolkingssamenstelling? punten van de stad positief te promoten op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Het doel is om deze doelgroepen aan te trekken en hen te motiveren zich in Vlissingen te vestigen, wat bijdraagt aan een gebalanceerde bevolkingssamenstelling.
Boonman
38 CDA
15
31
Programma aantrekkelijke stad
Cultuur/Evenementen: De locatie Machinefabriek maken we bekender door middel van het tijdelijk De gemeente gaat geen evenementen organiseren. In de Machinefabriek zijn organiseren van (culturele) evenementen inde in aanbouw zijnde Machinefabriek. Waarom gaat de voorwaarden geschapen waardoor er in het pand activiteiten en evenementen plaats gemeente evenementen organiseren? kunnen vinden. In 2024 heeft EFMK – een samenwerking van drie Vlissingse ondernemers – opdracht gehad om hier uitvoering aan te gegeven. In 2024 werden tot op heden onder meer een deel van het Bevrijdingsfestival, Woningbeurs, Art Fair 2024, HZ Kick-off festival, Royal Flush Vlissingen en diverse andere kleinschalige activiteiten met hen georganiseerd.
Boonman
39 CDA
16
36
Programma aantrekkelijke stad
Hier waren geen mogelijkheden om het investeringsniveau te verlagen?
Gelet op het belang/ de prioritering van deze projecten hebben wij er niet voor gekozen Sips de investeringsniveaus van deze projecten te verlagen.
40 CDA
17
53
Programma sociale samenhang
Wat is de oorzaak van de grote stijging van de lasten in 2025 tov 2024 en in 2028 (tov 2027)?
De lastentoename van 2024 naar 2025 wordt veroorzaakt door indexering in algemene Portier, Vader zin en door een stijging van de lasten van beschermd wonen. Nb. bij de stijging van de lasten van beschermd wonen wordt dit gecompenseerd door een stijging van de baten. De lastentoename van 2027 naar 2028 wordt veroorzaakt door indexering in algemene zin en meer in het bijzonder de kostenstijging bij Jeugd. De lastentoename van 2024 naar 2025 bedraagt 4,4 mln. euro wordt voor een groot deel veroorzaakt door de indexering (ca 2 mln. euro). Daarnaast is vanwege de toename van het regiobudget dat gevoed wordt de integratie uitkering bij het taakveld Beschermd Wonen een lastentoename van 2,4 mln. euro te zien. De lastenstijging van het begrotingsjaar 2028 ten opzichte van 2027 bedraagt € 4,9 mln. De stijging wordt voor een groot deel veroorzaakt door de indexering van gemiddeld 4% (ca € 2,5 mln). Daarnaast is zoals eerder in de kadernota 2025 aangekondigd een kostentoename van € 2,4 mln bij de kosten voor jeugdhulp in 2028 te verwachten.
41 CDA
18
58
Programma bestuur
Waarom loopt de reserve budgetoverhevelingen niet leeg? Zie ook blz 134?
Vanaf 2024 moeten we de budgetoverhevelingen die we uit de reserve budgetoverhevelingen willen onttrekken met O&O voorleggen aan de artikel 12 inspecteur. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2025 waren nog niet alle budgetoverhevelingen met O&O opgevraagd.
Pagina 4 van 45
Sips
Sips
Beantwoording raadsvragen begroting 2025-2028 Nr.
Fractie
Nr.
Blz.
Onderwerp
Vraag
Antwoord
42 CDA
19
58
Programma bestuur
In 2024 is krediet beschikbaar gesteld voor renovatie raadzaal. Wordt deze nog in 2024 uitgevoerd? De lopende kredieten staan niet in de begroting genoteerd. Dat wordt in de 2e (omdat krediet nu niet zichtbaar is). Of staat het overzicht van de lopende kredieten op een andere Bestuursrapportage getoond. In het project van de Renovatie Stadhuis, het project plaats in de begroting? Hybride Werken en het project van het vernieuwen van de raadzaal zijn de werkzaamheden vertraagd doordat voor de installaties een nieuwe leverancier moest worden gevonden. De werkzaamheden zullen in november 2024 worden herstart en de raadszaalwerkzaamheden zullen in 2025 worden uitgevoerd.
43 CDA
20
61
Algemene dekkingsmiddelen Ook hier weer “Algemene Uitkering(en)” waar bedoeld wordt Gemeentefonds uitkeringen. Juist voor In volgende relevante P&C documenten nemen we dit overzicht op. Vlissingen geeft het inzicht om hier apart de uitkering Centrumtaken te presenteren (is ooit nog een motie over aangenomen). Kan in volgende relevante P&C documenten in ieder geval de uitsplitsing “eigen uitkeringen” en “Centrumtaken uitkeringen” worden opgenomen?
Sips
44 POV
1
67
Paragrafen
In de tabel (zonder nummer) opbrengst heffingen wordt een overzicht gepresenteerd van geraamde In de programmabegroting 2025 wordt in de paragraaf lokale heffingende sec de en werkelijke opbrengsten. De getallen komen echter niet overeen met de raming van 2024. Het opbrengst van de parkeernaheffingen meegenomen. De totale lasten en baten van het verschil 3,6 miljoen lijkt bij de parkeerbelasting te zijn. Waar worden deze opbrengsten nu taakveld parkeren staan vermeld in het programma Leefbaarheid op pagina 444. meegenomen?
Sips
45 POV
2
62
Algemene dekkingsmiddelen De cijfers in de tabel voor de begroting 2024 komt niet overeen met de cijfers in de De cijfers die we in de begroting 2025 opnemen met betrekking tot het begrotingsjaar programmabegroting 2024. Hoe komt dit? De onttrekking algemene reserve is plots vertienvoudigd. 2024 betreffen de primaire begroting en de wijzigingen tot en met september 2024. Ook de treasury wijkt flink af.
Sips
46 POV
3
151
Financiële begroting
Ook hier komen de cijfers van de begroting 2024 niet overeen met de hier gepresenteerd cijfers. Graag uitleg.
De cijfers die we in de begroting 2025 opnemen met betrekking tot het begrotingsjaar 2024 betreffen de primaire begroting en de wijzigingen tot en met september 2024.
Sips
47 POV
4
7
Algemeen
Speerpunten: Van de 17 speerpunten genoemd in de begroting van 2024 zijn er maar twee afgerond, twee of drie zijn geherformuleerd in deze begroting voor 2025. Wat gaat u doen met de resterende speerpunten die nog openstaan?
Hierover leggen we verantwoording af bij de diverse onderdelen van de P&C-cyclus.
Sips
48 POV
5
12
Algemeen
Er werd in de kadernota rekening gehouden met gereedkomen van enkele grotere Het gaat om RK kerk, kop binnenhaven en de oude zeevaartschool, maar ook om het verblijfsaccomodaties. Nu een aantal maanden blijkt dat dat niet het geval is. Kunt u aangeven welke Arsenaal en Brittania en de vestigingen voor arbeidsmigranten verblijfsaccomodaties waarmee u wel rekening hield niet gereed zijn gekomen?
Sips
49 POV
6
12
Algemeen
Vanaf 2025 wordt ieder jaar de verblijfsbelasting met €0,25 PLUS inflatie verhoogd. Heeft u bij dit Nee, hiermee hebben we geen rekening mee gehouden voornemen rekening gehouden met de voorgenomen verhoging van de BTW op overnachtingen per 1 januari 2026 met 12%? Verblijfsaccomodaties zullen daardoor per saldo 15,6% duurder worden.
Sips
50 POV
7
12
Algemeen
Er wordt uitgegaan van een jaarlijkse bijdrage art. 12 tot 2029. De inspecteur zegt dat dit geen automatisme is in een TPO verslag.? Tegelijkertijd schrapt u eigen bijdrage per 2026. Hoe zeker zijn deze inkomsten en hoe staat de inspecteur tegenover het bestemmen van de eigenbijdrage aan een sluitende begroting?
In de begroting hebben we rekening gehouden met de bijdragen vanuit het rijk op basis Sips van het 'besluit aanvullende uitkering 2019 t/m 2029 aan Vlissingen'. In 2025 staat de eigen bijdrage wel in de begroting. We hebben een sluitende begroting en op basis daarvan voeren we het gesprek met de inspecteur over een mogelijke exit uit de artikel 12 status en de noodzaak tot het saneren van de algemene reserve. Daarbij komt dat uw raad de begroting 2025 vaststelt en kennis neemt van de meerjarenbegroting.
51 POV
8
16
Programma leefbaarheid
De indicatoren zijn gedefinieerd, ze zijn meetbaar maar er zijn geen startpunten en doelen gedefinieerd. Hoe kan beoordeeld worden of de doelen zijn gehaald en waar werkt de organisatie naar toe? Kunt u de uitgangspunten en doelen meetbaar maken?
We streven naar een daling op het aantal overlastmeldingen van mensen met Sips “onbegrepen gedrag” en jeugdoverlast meldingen met 10% en een stijging van het aantal integraal opgepakte ondermijningszaken van twee naar drie.
Pagina 5 van 45
Portefeuillehouder vd Tillaar
Beantwoording raadsvragen begroting 2025-2028 Nr.
Fractie
Nr.
Blz.
Onderwerp
Vraag
Antwoord
52 POV
9
16
Programma leefbaarheid
Openbare orde en veiligheid. Er worden veel activiteiten ontplooid door de gemeente en dat kost veel geld. Tegelijkertijd geef u aan dat de gemeente nauwelijks invloed heeft. Hoe beoordeeld u vervolgens het effect en de effectiviteit van deze maatregelen en kunt u bepalen of het het geld waard was?.
De gemeente heeft tot op zekere hoogte invloed in de aanpak van sociale veiligheid. Het vd Tillaar gaat daarbij vooral om gedrag van mensen en de mogelijke beinvloedbaarheid daarvan. Een integrale aanpak met onze partners zoals de politie, buurtteam Vlissingen en het Openbaar Ministerie staat vele malen sterker. We doen het daarom altijd samen. Wij zijn van mening dat we hier zeker een positief effect mee bereiken. Objectieve en subjectieve veiligheid monitoren wij periodiek en bespreken wij met onze partners in o.a. de driehoek waar wij samen de opvolging hiervan bepalen. Wij voeren ook periodiek de veiligheidsmonitor uit om het veiligheidsgevoel van onze inwoners uit te vragen. Het meten van de effecten van een veiligheidsaanpak is echter zeer lastig door de vele factoren die hier op van invloed zijn.
53 POV
10
16
Programma leefbaarheid
De beleidsdoelen voor het thema openbare orde en veiligheid splitst u op in drie delen. Welke middelen behoren bij ieder gedefinieerd doel?
De beleidsdoelen van veiligheid zijn domeinoverstijgend. De middelen die hiervoor vd Tillaar worden ingezet worden daarom vanuit meerdere beleidsdoelen gefinancieerd. Dit komt onder andere uit het zorgbeleid, jeugdbeleid, mainportaanpak etc. Het is hierdoor lastig om een exact uitgespitst beeld te schetsen.
54 POV
11
16
Programma leefbaarheid
Wat doet u om minder meldingen over mensen met onbegrepen gedrag te bewerkstelligen?
Diverse ontwikkelingen zijn de afgelopen jaren in gang gezet om de overlast van deze vd Tillaar personen met een gecombineerde aanpak van preventie, zorg en repressie te bestrijden. Daarbij zijn belangrijke stappen gezet door ketenpartners naar een meer passende persoon- en probleemgerichte aanpak. Vele initiatieve zijn hiervoor ontwikkeld. Wij zetten met name in op preventie en vroegsignalering van personen met "onbegrepen" gedrag om zo meer aan de voorkant van het probleem te komen.
55 POV
12
18
Programma leefbaarheid
U streeft naar minder parkeerplaatsen in het centrum om het voor de bewoners leefbaarder te Het Programma Mobiliteit geeft hier op grote lijnen richting aan en het maken. Wat treft u voor flankerende maatregelen zodat er voor de inwoners ook alternatieven zijn? Parkeerbeleidsplan zorgt voor verdere uitwerking op meer gedetailleerd niveau. Of de Kunt u bevestigen dat de flankerende maatregelen tegelijkertijd of liever eerder getroffen worden? maatregelen tegelijkertijd of eerder worden getroffen is afhankelijk van de casus en volgen we nauwgezet.
56 POV
13
23
Programma leefbaarheid
Er wordt nog altijd verlies geleden op de recreatieve havens. Graag uitleg van de baten en lasten hiervan, én uitleg over de situatie in de VVE in de dokhaven die bestuurt wordt door de gemeente. Klopt het dat er daar grote problemen onderling zijn, met name over de beheer relatie met VVW Schelde?
57 POV
14
24
Programma leefbaarheid
Op pagina 24 wordt de investering in de parkeergarage machinefabriek gesteld op 14.700.000 . Dat is Het resterende deel (€7,3 miljoen) van het krediet staat reeds in de begroting van het aanmerkelijk lager dan het krediet van 22 miljoen dat door de raad verstrekt is. Wat gebeurt er met jaar 2024. de resterende 7.3 miljoen?
58 POV
15
35
Programma aantrekkelijke stad
Er wordt 2.9 miljoen aan de reserve WIZ toegevoegd. Waar komt dat vandaan, en is dat akkoord bij de inspecteur?
De Zeeuwse gemeenten ontvangen dividend van ZEH (Zeeuwse Sips Energiehoudstermaatschappij) in 2025. De inspecteur heeft dit niet als O&O geoormerkt.
59 POV
16
27
Programma aantrekkelijke stad
We vullen het citymarketing platform met betekenis volle informatie. Dit is een speerpunt. U vergeet dat het citymarketing platform er nog niet is terwijl op pag 41 van de speerpunten van de begroting 2024 dit prominent werd genoemd, net als de uitagenda. Wat is de status van het platform en de agenda op dit moment.
De citymarketing website en de uitagenda worden op dit moment ontwikkeld. Het platform wordt in december 2024 in gebruik genomen en in januari 2025 gelanceerd.
Pagina 6 van 45
Portefeuillehouder
Boonman
De lasten bestaan voor een groot deel uit een post onvoorzien die mogelijk niet (geheel) Sips, Bertijn benut zal worden. In de baten zijn de vaste huurinkomsten opgenomen en de inkomsten van o.a. riviercruiseschepen aan de Albionkade. Het aantal schepen is beperkt ingeschat en zal op basis van het huidige aantal reserveringen hoger uitkomen. Daarmee zullen de baten uiteindelijk hoger zijn dan de lasten. Wat betreft de situatie van de VVE en VVW Schelde in de Dokhaven. Het is het college bekend dat er een verschil van inzicht is tussen deze partijen. Hierover loopt nog contact met de partijen. De gemeente is overigens geen bestuurder meer van de VVE Stadshaven.
Boonman
Boonman
Beantwoording raadsvragen begroting 2025-2028 Nr.
Fractie
Nr.
Blz.
Onderwerp
Vraag
Antwoord
60 POV
17
27
Programma aantrekkelijke stad
Het is duidelijk dat dit programma nog niet een transformatie heeft ondergaan die is voorzien en Vanaf de volgende begroting passen we de systematiek toe die we nu ook al toepassen oogt in hoge mate rommelig en onsamenhangend. De doelen, beleidsmaatregelen worden herhaald op de programma's leefbaarheid en bestuur. onder de verschillende kopjes en lopen door elkaar heen. We vragen ons af of de organisatie op basis van deze begroting kan weten waar ze heen gaat en hoe. De sturing wordt ook moeilijk. Dit wordt wel een beetje bevestigd door het feit dat veel van de doelen gesteld in 2024 niet zijn gehaald, zijn verdwenen of nu worden herhaald. Kunt u aangeven wat u anders gaat doen dit jaar om de doelen nu wel te halen?
61 POV
18
Financiële begroting
De schuldpositie van Vlissingen verslechterd weer: in 2025 wordt deze 15 miljoen groter. Valt de Er is geen norm voor de schuldpositie. Deze is er wel voor de netto schuldquote welke Sips schuldpositie binnen de normen die daar landelijk voor gelden. Zo ja, wat zijn die normen, en zo nee, informatie geeft over de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de baten van de wat doen we er dan aan? begroting. De normering hiervoor is als volgt: < 90% minst risicovol 90-130% matig risicovol >130% zeer risicovol. Vlissingen scoort voor de netto schuldquote onder de 90%, dus minst risicovol.
62 POV
19
351
Paragrafen
Naar verwachting zal kavel 2b (Witte Huis) in 2025 verkocht en geleverd worden. Dit wordt nu al sinds 2023 voorgenomen. Waarom is het nu nog steeds niet verkocht?
63 POV
20
117
Programma aantrekkelijke stad
We geven uitvoering aan het opgeleverde haalbaarheidsonderzoek 'Haalbaarheid cultureel De gemeenteraad krijgt in december 2024 een raadsvoorstel voorgelegd aangaande de Boonman programma Machinefabriek Vlissingen', mede in relatie tot de ambities van de Regio Deal North Sea haalbaarheid van culturele functies in de Machinefabriek. De gemeenteraad heeft het Port District en het project vanuit Gebiedsinvesteringen Netten op Zee. Het onderzoek richt zich op college medio 2023 opdracht tot dit onderzoek gegeven. Op basis van de besluitvorming inhoud, governance en financiële stabiliteit. Is dit onderzoek al gereed> De gemeenteraad heeft door de gemeenteraad zal het college hier uitvoering aan geven. Thans zijn er in de hiervan nog geen kennis genomen. Loopt u niet voor de troepen uit en moet u eerst instemming van begrotingen geen middelen aan de inpassing van culturele functies in de Machinefabriek de raad hebben voor u dit in de begroting op kunt nemen? verbonden, maar is deze als PM post opgenomen. Na besluitvorming door de gemeenteraad kan invulling gegeven worden aan de PM.
64 POV
21
120
Programma aantrekkelijke stad
In 2025 stellen we beleid vast met als doel de slagingskans van complexgewijze huisvesting van deze Het initiatief van Delfaerde op Baskenburg-West gaat in 2025 in ontwikkeling met een Bertijn doelgroep te verbeteren en de verwachte toename van huisvesting voor deze doelgroep in het capaciteit van 350 bedden. De andere 2 locaties komen niet tot ontwikkeling, omdat de algemeen, kwalitatief en kwantitatief, te vergroten. Dan kijken we ook naar de mogelijkheid van het ontwikkelaars zich hebben teruggetrokken wegens gebrek aan draagvlak in de omgeving. maken van regionale afspraken. Wat komt er wanneer terecht van de 1.000 bedden aan tijdelijke huisvesting buitenlandse werknemers die al sinds een aantal jaar voorgenomen was?
65 POV
22
30
Programma aantrekkelijke stad
Het stationsgebied moet een economische motor worden en er komt een masterplan. Wat is tot nu Zie beantwoording art. 34 vragen november 23 (brief 2309194 / 2313559) voor toe hier aan uitgegeven, (vanuit de exploitatie en WIZ) wat gaat het definitieve masterplan nog meer gemaakte kosten tot en met november 2023. kosten en wat resteert er vervolgens van de WIZ gelden voor uitvoering? In 2024 is er tot op heden € 53.536 aan kosten geboekt op de reguliere begroting.
Boonman
Eerder is aangegeven dat het verkoopproces in 2023 gestart zal worden. Er is inmiddels Sips een verkoopopdracht verstrekt aan een makelaar en de voorbereidingen voor het te koop zetten zijn in gang gezet, zoals onder andere opstellen van een verkoopbrochure en uitvoeren van nog een aantal bouwkundige onderzoeken. De verwachting is dat dit in 2025 zal leiden tot verkoop en levering.
Vanuit de reguliere begroting is nog € 184.467 beschikbaar in 2024. Voor de herontwikkeling van het Stationsgebied Er resteert nog € 3.845.289 van de SPUK.
Pagina 7 van 45
Portefeuillehouder
Sips
Beantwoording raadsvragen begroting 2025-2028 Nr.
Fractie
Nr.
Blz.
Onderwerp
Vraag
Antwoord
Portefeuillehouder
66 POV
23
30
Programma aantrekkelijke stad
Op 17 november 2023 gaf u nav art. 34 vragen van de POV aan dat Vanaf 2024 wordt het opstellen van masterplan 1.0 weer opgepakt. Hoe ver bent u daarmee inmiddels?
Op het moment ligt er een 90% versie van Masterplan. De raad wordt hierover geinformeerd na akkoord stakeholders en college.
Sips
67 POV
24
92
Paragrafen
De POV vindt de 10% aan ingeleend personeel hoog. Wat is de landelijke norm?
In de monitor A&O-fonds gemeenten wordt voor gemeente met 20.000 tot 50.000 vd Tillaar inwoners een percentage van 18,8% gehanteerd en voor gemeenten met 50.000 tot 100.000 inwoners 21,9%. Wij zitten er ergens tussen, dus 20,3%. Dit is zowel de inhuur op formatie als op projecten. De precieze verhouding landelijk wordt niet over gerapporteerd, dus we gaan voor nu uit van 40% (op formatie) – 60% (op projecten). Dat zou betekenen dat landelijk een percentage op formatie van 8 tot 9 % wordt gehanteerd. Bij Vlissingen huren we op peildatum 1-10-2024 9% in op formatie. Dat komt overeen met het landelijk gemiddelde.
68 POV
25
92
Paragrafen
Wat zijn de bedragen die zijn geactiveerd aan interne kosten en uitgaven in de grexen en De bedragen aan interne kosten voor de grondexploitaties zijn: € 1.332.000 aan investeringen in 2023, 2024 en de prognose voor 2025, en wat zou het resultaat zijn geweest zonder geboekte interne uren in 2023, € 1.473.000 aan geraamde interne uren in 2024 en € alle activeringen in 2023, 2024 en de prognose voor 2025 1.295.000 aan geraamde interne uren in 2025. Dus totaal € 4.100.000. De rente over dit bedrag gerekend over de resterende looptijd van de grondexploitaties is ongeveer € 200.000, dus het totale resultaat is ca. € 4,3 miljoen voor de grondexploitaties. Voor investeringen zie onderstaande tabel. Het resultaat in de kolom totaal zou dus met die bedragen afnemen.
Bertijn
69 POV
26
101
Paragrafen
Wat is de status van de verkoop van de vismijn?
Sips
70 POV
27
Algemeen
tijdelijk verhuur van verworven onroerend goed. Heeft u al onroerend goed verworven of op het oog Op dit moment zijn enkele panden verworven of staan op het punt van verwerving. Sips dat verhuurd kan worden? Wordt er uitsluitend verhuurd aan partijen die binnen de visie van de Enkele van deze panden zijn, gezien de staat van het pand, gesloopt. Bij panden die kenniswerf vallen? Hoe lang voorziet u dat deze tijdelijke verhuur zal duren en hoe bepaald u deze gehandhaafd kunnen worden, wordt per geval afgewogen of (tijdelijke) verhuur mogelijk periode? c.q. wenselijk is. Bij de tijdelijke invulling wordt gezocht naar initiatieven die aansluiten bij de ambities uit de vastgestelde ontwikkelvisie Kenniswerf ('Zeeuwse Knoop'). Er zullen kortdurende overeenkomsten worden aangegaan of er wordt een vastgoedbeheerder ingeschakeld, zodat een verdere ontwikkeling niet belemmerd wordt.
71 POV
28
Paragrafen
De overeenkomst voor 2025 en 2026 met de buurtteams is nog niet klaar? Twee maanden voor het begin van die termijn? Hoe gaat dit verder?
119
De verkoopprocedure loopt. Eind oktober 2024 is de deadline voor het uitbrengen van biedingen. Er zijn 3 geïnteresseerde partijen.
Pagina 8 van 45
De overeenkomst 2025-2026 voor Buurtbedrijf Vlissingen is in voorbereiding en wordt uiterlijk in december 2024 vastgesteld door het college.
Portier
Beantwoording raadsvragen begroting 2025-2028 Nr.
Fractie
Nr.
Blz.
Onderwerp
Vraag
Antwoord
72 POV
29
119
Paragrafen
Bijdrage beleidsdoelen. Kunt u na dit eerste jaar kwantificeren wat de buurtteams hebben bij bijgedragen aan de beleidsdoelen en tegen welke kosten?
De bijdrage aan Buurtbedrijf Vlissingen BV is in 2024 2,9 miljoen. De inzet heeft Portier, Sips bijgedragen aan de doelen vanuit de ontwikkelagenda sociaal domein en daarin specifiek de veranderopgave in het voorliggend veld. Die gaat over: uitgaan van eigen kracht, samenkracht en normaliseren. Preventie, vroegsignalering, zelfredzaamheid en de inzet van laagdrempelige ondersteuningsvormen vanuit de leefomgeving van de inwoners. Van zorgen voor naar zorgen dat. De verbinding met de inwoners en hun netwerken. Eén aanspreekpunt voor de inwoners. En een integrale benadering vanuit het model Positieve Gezondheid. De eerste resultaten (jaarverslag 2023) heeft uw raad in juni 2024 ontvangen.
73 POV
30
41
Programma leefbaarheid
Buurteams, wijkteams, buurtbv…. Deze benamingen worden door elkaar gebruikt in deze begroting. Binnen het programma sociale samenhang is de organisatie Buurtbedrijf Vlissingen BV Gaat het hier steeds over het zelfde? Zo nee, wat zijn de verschillen? Zo ja, kunt u zorgen voor een van waaruit de Buurtteams werken (Buurtteams Vlissingen). consistent gebruik van de juiste aanduiding?
74 POV
31
Paragrafen
Het majeure project accomodaties loopt al vele jaren. We zien wel veel afstoting van gebouwen, maar de eerder beloofde nieuwbouw niet. Kunt u aangeven wanneer alle daarvoor in aanmerking komende organisaties een goed en permanent onderdak krijgen, en wat doet u voor de buurten aan buurtvoorziening zoals in Souburg en Pauwenburg?
In het door de raad vastgestelde accommodatieplan op hoofdlijnen (AoH) staat Bertijn opgenomen hoe het gemeentelijk vastgoed zich in de komende jaren zal ontwikkelen. Hoewel de uitvoeringtermijn langer duurt dan oorspronkelijk voorzien kon worden blijft de gemeente continu met deze gebruikers in gesprek om ze een goed en permanent onderdak te kunnen bieden.
75 POV
32
10
Algemeen
Is er een relatie tussen de toename WMO PGB en afname lagere lasten WMO maatwerk voorzieningen
Bij de start van het contract Aanvullende Zorg koos een deel van de inwoners die voorheen Zorg In Natura ontving ervoor om een beroep te doen op PGB. Dat leidde inderdaad tot een stijging van de PGB kosten.
Vader
76 POV
33
10
Algemeen
In aanloop naar deze begroting is de herijking investeringsprogramma verder uitgewerkt en aangepast. Daarnaast hadden we in de kadernota 2025 abusievelijk de kapitaallasten van de parkeergarage machinefabriek niet lasten neutraal opgenomen, dat corrigeren we. Kunt u de aanpassingen specificeren?
De aanpassingen die we hebben doorgevoerd bedragen € 770.000
Sips
77 POV
34
11
Algemeen
Diverse budget bijstellingen. Kunt u de genoemde onderdelen kwantificeren?We stellen de begroting Genoemde onderdelen bedragen: 2025 van de gemeenschappelijke regelingen GGD en OLAZ. In 2025 organiseren wij een Bijstelling begroting OLAZ en GGD -€ 21.000 ontmoetingsdag/vergadering van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG).De uitbetaling van VZG-dag -€ 25.000 de eindafrekening over 2023 van Zwembad de Vrijburg ontvangen we in 2025.De raad heeft op 27 Afrekening zwembad € 416.000 juni 2024 het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) kades vastgesteld. Vanaf 2027 valt € 235.000 structureel vrij van het begrote onderhoudsbudget.
Sips
78 POV
35
12
Algemeen
Punt 15. Op basis waarvan stelt u het investering percentage bij van 80% naar 75%.
Dit doen we op basis van ervaringcijfers en zo goed mogelijke inschattingen.
Sips
79 POV
36
12
Algemeen
Punt 15. Kunt u een overzicht produceren van projecten waarvan u verwacht dat deze geen doorgang zullen vinden of beter nog een percentage van slagingskans per project?
Ervaringscijfers leren ons dat we niet alle investeringen in hetzelfde jaar kunnen Sips realiseren dan dat de raad deze beschikbaar heeft gesteld. Vooraf valt niet in te schatten welke investeringen dat precies zullen zijn. Oorzaken zijn onder andere beschikbaarheid personeel, burgerparticipatie, beschikbaarheid aannemers, beschikbaarheid materialen. Over de uitvoering van de investeringen rapporteren we drie keer per jaar, bij de eerste en tweede bestuursrapportage en bij de jaarstukken.
80 POV
37
14
Programma leefbaarheid
Punt 4. Hoe gaat u ondernemers en organisaties stimuleren om grondstoffen en het aantal kgs afval Dit zijn ambities vanuit de vastgestelde Omgevingsvisie die momenteel worden Bertijn te verminderen. Heeft u zicht op de hoeveelheid afval? Wat heeft u hiervoor begroot? Is dit zinvol uitgewerkt in o.a. beleidsplan Zeeland Circulair en het programma Toekomstbestendige als u zelf al aangeeft dat u nauwelijks invloed kunt uitoefenen? Leefomgeving [werktitel]. Het beleidsplan Zeeland Circulair wordt met een raadvoorstel nog aan u voorgelegd.
Pagina 9 van 45
Portefeuillehouder
Portier
Beantwoording raadsvragen begroting 2025-2028 Nr.
Fractie
Nr.
Blz.
Onderwerp
Vraag
Antwoord
Portefeuillehouder
81 POV
38
23
Programma leefbaarheid
Toevoeging reserve aanloopverliezen machinefabriek 4.4 miljoen. Wat is de positie van de inspecteur na het TPO in oktober? Als u nog geen instemming van de inspecteur heeft, heeft u dan wel al een nieuw O&O formulier ingediend ter beoordeling?
Het college is hierover nog in overleg met de artikel 12 inspecteur.
Sips
82 POV
39
25
Programma leefbaarheid
Punt 11. Er wordt voor 1.3 miljoen extra groen toegevoegd. We zien voor onderhoud groen nauwelijks een kosten stijging terwijl je dat wel zou verwachten. Klopt dat?
De investeringen voor Groen bestaat voor een deel uit aanlegkosten en ook ondergrondse groeiplaatsen. Tevens wordt het Groen inclusief een aantal jaar onderhoud ingekocht. Hierdoor is het nog niet direct zichtbaar in de onderhoudkosten. Een hernieuwd klein en groot onderhoudsplan wat in 2025 gereed zal zijn, geeft inzicht in het nieuwe onderhoudbudget.
Bertijn
83 POV
40
137
Paragrafen
Onttrekking van reserve wind in de zeilen 1,5 miljoen. Besteed aan kwaliteitsimpuls kenniswerf. De kenniswerf heeft een eigen bedrag uit WIZ toegekend gekregen. Waarom is het nodig 1.5 miljoen extra (buiten de alreeds onttrokken bedragen via de exploitatie) te besteden? Loopt u niet voor de troepen uit en moet u eerst instemming van de raad hebben voor u dit in de begroting op kunt nemen?
In de begroting is voor 2024 0,5 miljoen en voor 2025 1,5 miljoen opgenomen voor de Sips campusontwikkeling. Tijdens de behandeling van de begroting 2024 is toegelicht dat de wens om een kwaliteitsimpuls aan de campusomgeving te geven groot is. Intussen is voor de gronden waar voorkeursrecht is gevestigd met de vaststelling van de ontwikkelvisie Kenniswerf een nieuwe grondexploitatie vastgesteld om deze ambitite te realiseren. Om ook bij de onderwijsinstellingen op de Kenniswerf en de openbare ruimte rondom deze instellingen onze ambities waar te maken is daar eveneens een kwaliteitsimpuls noodzakelijk. Daarbij is destijds ook aangegeven dat we die kwaliteitsimpuls willen maken zoals deze bij onze buurgemeente al is gemaakt.
84 POV
41
138
Paragrafen
Reserve Stadslandgoed Nieuwerve. Klopt het dat de toevoeging van 2,4 miljoen een compensatie was van het rijk voor gederfde inkomsten uit WOZ ivm het niet op tijd gereedkomen van EBI? Is de raad gevraagd deze bestemming goed te keuren? Zoja hoe?
De (eenmalige) bijdrage vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid is voor de Sips ontwikkeling van het Stadslandgoed-Zuid. Voor de realisatie van dit deel van het landgoed is de regio verantwoordelijk. Tegelijkertijd heeft het rijk hiermee belang van de realisatie van het stadslandgoed onderstreept.
85 POV
42
59
Overhead
U neemt een reserve toevoeging nieuwbouw stadsbeheer op. Waar is deze reservering voor? Heeft In 2025 staat in de begroting de verwachte opbrengst van de Vredehoflaan dat zal de raad daar al mee ingestemd? Loopt u niet voor de troepen uit en moet u eerst Instemming van de worden toegevoegd aan de reserve nieuwbouw stadsbeheer (€ 1,3 M). Uit de reserve raad hebben voor u dit in de begroting op kunt nemen? zullen de kapitaallasten van de nieuwbouw stadsbeheer worden betaald. De raad heeft hierover al over besloten; verwijzing naar het besluit 2147607 van 3 november 2022.
Bertijn
86 POV
43
59
Overhead
Ook hier kloppen de bedragen die onder 2024 zijn genoemd niet met de begroting 2024. Hoe komt dat?
De cijfers die we in de begroting 2025 opnemen met betrekking tot het begrotingsjaar 2024 betreffen de primaire begroting en de wijzigingen tot en met september 2024.
Sips
87 POV
44
59
Overhead
Hoe komt het dat de overhead kosten afnemen tov voorgaande jaren?
De daling van de overheadkosten in 2025 ten opzichte van 2024 heeft vooral te maken met het meer toerekenen van personeelskosten aan investeringen, daarnaast is de verwachting dat er minder inhuur benodigd zal zijn.
vd Tillaar
88 POV
45
62
Algemene dekkingsmiddelen Ook in deze tabel zijn de bedragen genoemd bij 2024 afwijkend van de begroting van 2024. Waarom?
De cijfers die we in de begroting 2025 opnemen met betrekking tot het begrotingsjaar 2024 betreffen de primaire begroting en de wijzigingen tot en met september 2024.
Sips
89 POV
46
62
Algemene dekkingsmiddelen Waarom is de post economische promotie hier opgenomen? Wat betekent deze en hoe komt dit tot Onder (BBV) taakveld 3.4 Economische promotie vallen ook de toeristenbelasting en de Sips stand? Zijn er ook lasten? Bij Bestuur worden er lasten op genomen met een dergelijke naam. woonforensenbelasting. Dit zijn algemene dekkingsmiddelen en staan daarom terecht op deze plek.
90 POV
47
64
Algemene dekkingsmiddelen Die tabel is interessant. Ook de vergelijking met Vlissingen. Het zou interessant zijn doelstellingen te Dit hebben we niet opgenomen omdat voor de verplichte BBV-indicatoren (Besluit formuleren voor Vlissingen. Waarom doen we dat niet? Begroting en Verantwoording) geen doelstellingen zijn geformuleerd.
Pagina 10 van 45
Sips
Beantwoording raadsvragen begroting 2025-2028 Nr.
Fractie
Nr.
Blz.
Onderwerp
Vraag
91 POV
48
67
Algemene dekkingsmiddelen De OZB is een algemeen dekkingsmiddel. Hoe gaat u het financieel regelen dat de door u in de exploitatie van de machine fabriek ingebrachte OZB opbrengsten van de machinefabriek ook daarvoor worden gebruikt? Krijgt de raad daartoe jaarlijks een voorstel?
92 POV
49
164
Programma sociale samenhang
"Zelfredzaamheid, samenredzaamheid zonder betrokkenheid van professionals, ondersteuning De Wmo is er op gericht dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven Vader gericht op wat de inwoners wèl kunnen". Wij lezen niets over hoe er wordt omgegaan met inwoners thuiswonen en deel kunnen nemen aan de samenleving. Als iemand een beroep doet op die niet zelfredzaam zijn en het ook niet kunnen worden, zoals chronisch zieken, ouderen, de Wmo, kijken we daarom altijd eerst wat iemand nog zelf nog kan en wat de gehandicapten. Wat gaat u concreet doen om deze inwoners de noodzakelijke hulp te bieden en mogelijkheden om een beroep te doen op mantelzorg, het sociale netwerk en algemene bent u van plan om aanvragen voor bijvoorbeeld trapliften en professionele onndersteuning te voorzieningen. We investeren daarom meer in de eigen- en samenkracht en de vergemakkelijken i.p.v. te bemoeilijken? laagdrempelige (vrijwillige) ondersteuning in de buurten. Inwoners die aanvullend daarop nog een behoefte houden aan (professionele) ondersteuning, kunnen hiervoor een beroep doen op de Wmo.
93 POV
50
164
Programma sociale samenhang
Wat is concreet "het uitvoeren van de eerste fase van het armoedebeleid?
Hiermee bedoelen we het aanbieden van het beleidsplan armoedebeleid aan uw raad.
94 POV
51
164
Programma sociale samenhang
U geeft aan: "we starten met de opbouw van een sterk lokaal team". Begrijpen wij het goed dat er naast de Buurtteams nòg een team wordt opgezet en als dat zo is vernemen wij graag hoe dat zich verhoudt tot het realiseren van kostenvermindering?
De hervormingsagenda jeugd (vanuit het Rijk) vraagt van alle gemeenten het realiseren Vader van Sterke (of stevige) Lokale Teams. Deze SLT's bestaan uit professionals en verlenen zelf basisondersteuning aan inwoners en nemen een rol in het ondersteunen en bijstaan van gezinnen die te maken hebben met onveiligheid. Er wordt nog onderzocht op welke wijze deze SLT's vorm gaan krijgen in de gemeente Vlissingen.
95 POV
52
166
Programma sociale samenhang
U hanteert data ondersteunend werken als uitgangspunt (onderdeel van het Plan van aanpak Sociaal Domein 2024-2026) Focus in eerste instantie op Jeugd, Wmo en werk en inkomen en dat wordt daarna uitgebreid naar het hele sociale domein. A. Datakwaliteit B. Data ontsluiting C. Data-analyse D. Vaardigheden van kennis van onze collega's Met betrekking tot de privacy van inwoners: Hebben zij nog enige zeggenschap als het gaat om wanneer en door wie welke gegeven worden gedeeld, welke collegae bedoelt u bij punt D en wordt of worden er gevens vanuit het sociaal domein gedeeld met èèn of meerdere zorgverzekeraars?
De gemeente Vlissingen houdt zicha an de wet – en regelgeving omtrent privacy en gegevensdeling (AVG). De burger is in principe zelf eigenaar van zijn gegevens. De collega’s binnen de ambtelijke organisatie die te maken hebben met data willen we de juiste vaardigheden en kennis meegeven om gebruik te maken van data om de dienstverlening aan de inwoner te verbeteren. En geeft het inzicht over de inzet van producten om zodoende ons beleid daarop in te richten of aan te passen. Er worden geen gegevens gedeeld met één of meerdere zorgverzekeraars.
Vader
96 POV
53
168
Programma sociale samenhang
U geeft aan ene beleidsplan sociaal domein op te leveren.(onderdeel van het Plan van Aanpak sociaal domein 2024-2026)Wanneer kunnen wij dat precies verwachten?
Naar verwachting zal het beleidsplan in de tweede helft van 2025 worden opgeleverd.
Portier, Vader
Pagina 11 van 45
Antwoord
Portefeuillehouder
De OZB van de parkeergarage hebben we budgetneutraal verwerkt. Immers, de lasten van deze heffing voor de parkeergarage zijn ook opbrengsten. Hiervoor komt niet een jaarlijks voorstel.
Sips
Portier
Beantwoording raadsvragen begroting 2025-2028 Nr.
Fractie
Nr.
Blz.
Onderwerp
Vraag
Antwoord
Portefeuillehouder
97 POV
54
176
Programma sociale samenhang
Kunt u m.b.t. -onderwijsachterstanden -verbeteren aanpak thuiszitters -Voorkomen Vervroegd School verlaten, aangeven wat er concreet wordt gedaan bij elk van de drie punten, om de juiste hulp te bieden? (het subsidiëren van actieplannen is te vaag, pilot thuiszitterscoach daar ontvangen wij graag de resultaten van)
Het Onderwijsachterstanden beleidsplan 2023-2026 (middels een raadsinformatiebrief Portier aangeboden aan uw Raad d.d. 06-02-2023) subsidieert activiteiten die als doel hebben taalchterstanden in de leeftijd 2-12 terug te dringen: • voorschoolse educatie (VE): gericht op peuters in de leeftijd 2 ½ tot 4 jaar; • een zomerschool voor alle doelgroepkinderen in het primair onderwijs; • verlengde schooltijd door de uitrol van het IMC-Basis programma bij basisschool de Ravenstein en basisschool St. Jozef door IMC-Weekendschool; • schakelklassen bij 8 scholen in het primair onderwijs; • maatwerkprojecten onderwijsachterstandenbeleid uitgevoerd door het primair onderwijs; • voorschool Windorgel in De Combinatie; • de VoorleesExpress, georganiseerd door ZB Bibliotheek in Zeeland; • aanvullende VVE/OAB activiteiten vanuit de ZB Bibliotheek in Zeeland ter ondersteuning van ouderbetrokkenheid op kinderopvanglocaties; • coördinatie, ondersteuning, planopstelling en evaluatie schakelklassen en Zomerschool door Bazalt Groep; • coördinatie, ondersteuning, begeleiding kerngroepen VVE en monitoring resultaatafspraken VVE door Bazalt Groep; • kwaliteitsimpuls voor –en vroegschoolse educatie gemeente Vlissingen 2023-2026; • Vanaf 2024: educatieve ondersteuning door Stichting Jeugdeducatiefonds op 4 scholen in het primair onderwijs.
Met de pilot thuiszitterscoach wordt een nieuwe manier van werken beoogd. Dat betekent concreet dat er (nieuwe) afspraken moeten worden gemaakt en vastgelegd met diverse partijen binnen de scholen en binnen gemeenten over registratie, melding, aanpak en werkprocessen en het in beeld brengen, begeleiden en teruglaten keren van thuiszitters. De eindrapportage van de pilot zal u na afronding (Q3 2025) worden toegestuurd. De projecten uitgevoerd binnen het programma Vervroegd Schoolverlaten 2022-2023 zijn toegelicht in het Jaarverslag VSV 2022-2023 (u toegezonden op 23 mei 2024) zijn gericht op toeleiding naar een startkwalificatie of toeleiding naar werk of dagbesteding.
97 POV
54
176
98 POV
55
176
Doelstelling is in ieder geval dat alle jongeren participeren. Hierbij moet worden gedacht aan preventieve onderwijstrajecten (Plusvoorzieniningen) in het VO en MBO; maatwerktrajecten voor en begeleiding van kwetsbare jongeren naar werk of onderwijs; trajecten gericht op verminderen taalachterstand; VSV-ers met grote afstand tot scholing of werk benaderen en toeleiden naar onderwijs of werk.
Programma sociale samenhang
U geeft aan dat m.b.t. aanpak Thuiszitterscoach het de bedoeling is dat de toename van het aantal thuiszitters stopt. Heeft u niet als doel om het aantal thuiszitters te laten afnemen?
Pagina 12 van 45
Het ultieme doel is dat er geen thuiszitters meer zijn. Helaas is gebleken dat het aantal Portier thuiszitters groter blijkt te zijn dan verwacht én bovendien stijgt. Ons eerste doel is daarom gericht op het stoppen van de toename.
Beantwoording raadsvragen begroting 2025-2028 Nr.
Fractie
Nr.
Blz.
Onderwerp
Vraag
Antwoord
99 POV
56
181
Programma sociale samenhang
U geeft aan, doelgroepen die nog niet sporten, stimuleren om te gaan sporten door een betere toeleiding naar het lokale, passende sportaanbod. Wat zijn volgens u de doelgroepen die nog niet sporten?(Graag een opsomming van de doelgroepen, waarom volgens u deze groepen niet sporten en hoe u deze groepen concreet gaat activeren)
Doelgroepen die niet of onvoldoende sporten of bewegen zijn o.a. kinderen en ouders Portier, Bertijn uit gezinnen met een lage SES, ouders met kleine kinderen, senioren, mensen met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking. Als redenen worden gegeven: gebrek aan financiën, beperkingen in tijd, te grote afstand (vervoer) en aanbod sluit niet aan op de vraag. Door een laagdrempelig aanbod verzorgd door de Buurtteams, het Jeugdfonds Sport & Cultuur, het Fonds Cultuur, Sport en Onderwijs van Orionis en het faciliteren van sport- en beweegmogelijkheden in de openbare ruimte proberen wij deze doelgroepen te activeren.
100 POV
57
186
Programma sociale samenhang
U geeft aan dat elke inburgeraar binnen 6 maanden na inschrijving in gemeente particpeert in samenleving en een passend inburgeringsaanbod ontvangt. Is er een bepaalde vrijheid om wel of niet gebruik te maken van het aanbod?
Er is geen vrijheid in het wel of niet gebruik maken van het aanbod, maar er wordt een Vader Plan inburgering en Participatie (PIP) met elke inburgeraar opgesteld. Er wordt rekening gehouden met de achtergrond, kennis, vaardigheden en persoonlijke omstandigheden van de inburgeraar.
101 POV
58
188
Programma sociale samenhang
Wat bedoelt u met het normaliseren van ondersteuningsvragen? Bedoelt u hiermee het in de praktijk terugdringen van het aantal verzoeken? Of bedoelt u hiermee het verminderen van aanvragen en toekenningen voor professionele ondersteuning?
Het normaliseren moet leiden tot minder uitsluiting en stigmatisering. Het doel is om Vader minder te problematiseren, minder te medicaliseren en minder te etiketteren. We willen een inclusieve samenleving realiseren. Hiervoor gaan we uit van een gezamenlijke visie op normaliseren. We gebruiken de omschrijvingen die het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) heeft opgesteld. Het stijgend aantal jongeren dat een jeugdhulp-etiket krijgt gaan we verminderen door ondersteuning eerder en in de leefwereld van de jongere en zijn gezin aan te bieden. De professionele jeugdhulp houden we voor de (meest) kwetsbare hierdoor beschikbaar.
102 POV
59
191
Programma sociale samenhang
U geeft aan dat u preventue efficiënter en effectiever in eigen woonomgeving wilt organiseren. Daarmee wilt u de instroom naar individuele maatwerkvoorzieningen verminderen en voorkomen. Dit is een horrorscenario voor chronisch zieken, ouderen , gehandicapten die telkens maar weer moeten strijden voor aanvraag en behoud noodzakelijke professionele hulp. Hierdoor ervaren zij veel stress wat erg ongezond is. Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat de bovengenoemde groepen inwoners de noodzakelijke individuele maatwerkvoorzieningen kunnen blijven behouden zonder dat ze telkens weer opnieuw een hobbelige weg moeten afleggen?
Preventie en voorliggende voorzieningen dragen juist bij aan snellere, laagdrempelige (vrijwillige en professionele) ondersteuning, omdat hiervoor geen indicatie nodig is. Waar nodig kunnen inwoners ook een aanvraag indienen voor een maatwerkvoorziening. Inwoners die dit lastig vinden kunnen een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning via de Vrijwillig Burgeradviseurs of Buurtteams Vlissingen.
Portier, Vader
103 POV
60
193
Programma sociale samenhang
U geeft aan dat het versterken van de sociale basis, de instroom naar individuele maatwerkvoorzieningen vermindert en voorkomt. Waarop baseert u dat en realiseert u zich dat bij diverse hulpbehoevende inwoners de hulp die ze nodig hebben middels maatwerkvoorziening geen luxe is maar pure noodzaak om überhaupt nog enigzins te kunnen deelnemen aan het leven in of rondom huis?
Het versterken van de sociale basis gaat over het omzien naar elkaar en over het versterken van de eigen- en samenkracht in de buurten. Het versterken van de sociale basis draagt bij aan meer preventie, vroegsignalering en snellere laagdrempelige vrijwillige inzet en ondersteuning. Wanneer professionele ondersteuning en/of zorg nodig is, dan worden inwoners ondersteund in de toeleiding naar de zorg. Inwoners die dit lastig vinden kunnen een beroep doen op onafhankelijke clientondersteuning via de Vrijwillig Burgeradviseurs of Buurtteams Vlissingen.