09092021 QA vragen en antwoorden rvs 3.4

MEMO GRIFFIE AAN

: Raadsleden, collegeleden

DATUM: 9 september 2021

VAN

: Griffie

Betreft

: Vragen en antwoorden adviesraad (Q&A)

Beste raad- en collegeleden, Voor de commissie Ruimte van 9 september 2021 zijn ten aanzien van het raadsvoorstel Onttrekking algemene reserve ontwikkeling Stadslandgoed Nieuwerve de volgende vragen gesteld. De antwoorden staan in de kolom achter de vraag. Aanvullende vragen kunnen behandeld worden in de raad. Fractie PSR

Beantwoording door wethouder Vader

Onderwerp: 3.4 - Onttrekking algemene reserve ontwikkeling Stadslandgoed Nieuwerve Tekstuele aanpassingen: Vraag 1. De onttrekking is al door de gemeenteraad geaccordeerd op 7 juli 2021. Het budget is verwerkt in een stelpost. Volgens PSR dekt het onderwerp niet de lading van het raadsvoorstel. 2. De gemeenteraad neemt niet zoals in het raadsvoorstel een besluit op 1 oktober 2021 maar op 30 september 2021. 3. De gemeenteraad heeft nog geen kennis van het benoemde bestemmingsplan. Voor bestemmingsplan toevoegen ‘in ontwikkeling zijnde’. Status is nog voorontwerpfase. Fractie SGP

Antwoord Het onderwerp wordt gewijzigd in ‘Capaciteits- en middeleninzet ontwikkeling Stadslandgoed Nieuwerve’.

Dit wordt aangepast in het Raadsvoorstel. Dit wordt aangepast in het Raadsvoorstel.

Beantwoording door wethouder Vader

Onderwerp: 3.4 - Onttrekking algemene reserve ontwikkeling Stadslandgoed Nieuwerve Vraag 1. Dat er een team en de daarbij behorende uren nodig zijn voor de ontwikkeling van dit Stadsgoed moge duidelijk zijn. Maar wat staat er nu op de planning per jaar en per functie. Er worden nu plm. 7 functies genoemd over een periode van 3,5 jaar maar wat er nu door de jaren heen gedaan gaat worden door wie is niet duidelijk. Kunt u daar meer uitleg over geven?

Antwoord Om hier meer duidelijkheid over te verschaffen hebben wij de raming als bijlage toegevoegd. Het is nog onduidelijk op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan het gebied en welke partijen daar een rol in gaan spelen. Op basis van de huidige parameters en inzichten is een zo realistisch mogelijke inschatting gemaakt van de benodigde expertise inzet en is dit financieel vertaald in een raming van de kosten voor interne capaciteitsinzet en externe inhuur.

Fractie CDA

Beantwoording door wethouder Vader

Onderwerp: 3.4 - Onttrekking algemene reserve ontwikkeling Stadslandgoed Nieuwerve Vraag 1. Volgens de fin. verordening artikel 5 lid 6 moet voor een investering waarvan het investeringskrediet niet met het vaststellen van de begroting is geautoriseerd, college voorafgaand aan het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel met een voorstel voor het vaststellen van een investeringskrediet aan de raad voorleggen. Bij investeringen groter dan € 50.000 informeert het college de raad in het voorstel over het effect van de investering op de schuldpositie van de gemeente. Wat betekent de investering in het stadslandgoed voor de schuldenpositie van Vlissingen?

Antwoord Het betreft hier geen investeringskrediet. Na besluitvorming door de raad wordt dit voorstel als volgt in de (exploitatie) begroting verwerkt: 2021: € 89.000 2022: € 235.000 2023: € 92.000 2024: € 89.000 Totaal: € 505.000 In de genoemde jaren komt deze bedragen ten laste van het begrotingssaldo.

RAMING plan- en voorbereidingskosten Stadslandgoed Nieuwerve Functie/ onderdeel

Projectleider ruimtelijke ontwikkeling Beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling Communicatie Projectondersteuning Medewerker juridische zaken Civiel Projectleider Civiel Voorbereider Civiel Toezicht Begeleiding milieu Begeleiding archeologie Planeconomie Stedenbouw Groenadvies Water+riool Tekenaar

Uitwerken planontwerp en ontwikkelplan (aandeel gemeente) Vergaderkosten/ uitvoering partcipatieplan Onvoorzien

Ontwerp, ontwikkelplan, convenant Sal. Jaarbasis fte 104.312 103.123 89.113 93.867 93.867 75.303 89.113 89.113 83.843 54.429 83.843 83.843 94.915 94.915 71.813 89.113 54.429

Vervolg ontwerp-ontwikkelplan en voorbereiding realisatie

Kosten 2021 fte 0,2 € 20.862,40 0,05 € 5.156,15 0,05 € 4.455,65 0,05 € 4.693,35 0,05 € 4.693,35 0,05 € 3.765,15 0,02 € 1.782,26

0,02 € 0,03 € 0,03 € 0,03 € 0,03 €

1.898,30 2.847,45 2.154,39 2.673,39 1.632,87

€ € € €

25.000,00 3.500,00 4.000,00 89.114,71

Bouwrijp maken

Realisatie

Totaal

Kosten 2022 fte Kosten 2023 Fte Kosten 2024 0,5 € 52.156,00 0,2 € 20.862,40 0,2 € 20.862,40 € 0,05 € 5.156,15 € 0,05 € 4.455,65 € 0,15 € 14.080,05 0,05 € 4.693,35 0,05 € 4.693,35 € 0,15 € 14.080,05 0,05 € 4.693,35 0,05 € 4.693,35 € 0,05 € 3.765,15 0,05 € 3.765,15 0,05 € 3.765,15 € 0,03 € 2.673,39 € 0,2 € 17.822,60 0,2 € 17.822,60 0,2 € 17.822,60 € 0,1 € 8.384,30 0,2 € 16.768,60 0,2 € 16.768,60 € 0,1 € 5.442,90 0,2 € 10.885,80 € 0,1 € 8.384,30 0,1 € 8.384,30 € 0,1 € 8.384,30 € 0,08 € 7.593,20 € 0,17 € 16.135,55 € 0,12 € 8.617,56 € 0,17 € 15.149,21 € 0,17 € 9.252,93 €

€ € € €

25.000,00 3.500,00 10.000,00 234.590,39

€ € €

1.000,00 8.000,00 91.432,65

€ € €

€ 1.000,00 € 8.000,00 € 88.491,25 €

114.743,20 10.312,30 8.911,30 28.160,10 28.160,10 15.060,60 4.455,65 53.467,80 41.921,50 16.328,70 16.768,60 8.384,30 9.491,50 18.983,00 10.771,95 17.822,60 10.885,80

50.000,00 9.000,00 30.000,00 503.629,00