06302022 Q&A vragen 3.4 1e berap compleet

MEMO GRIFFIE AAN

: Raadsleden, collegeleden

DATUM:

VAN

: Griffie

Betreft

: Vragen en antwoorden adviesraad (Q&A)

Beste raad- en collegeleden, Voor de commissie Planning & Control van 30 juni 2022 zijn ten aanzien van het raadsvoorstel 3.4 1e Bestuursrapportage de volgende vragen gesteld. De antwoorden staan in de 2e kolom. Fractie CDA

Behandeld door wethouder

Onderwerp: 3.4 - Raadsvoorstel 1e bestuursrapportage Vraag Raadsvoorstel: Blz 3: reserve organisatieontwikkeling: de formatie uitbreiding wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve. Betekent dat deze formatieuitbreiding tijdelijk is?

Antwoord

Blz 3: Waarom zijn er door de kredietoverschrijdingen nog geen gevolgen in 2022? De Dokbrug is toch volledig gerealiseerd en in gebruik genomen in 2021, dus starten de afschrijvingen toch in 2022?

In 2022 worden naar verwachting de laatste werkzaamheden verricht. Na oplevering worden de kredieten afgesloten. Het jaar daarna start de afschrijving van het krediet.

Blz 3: De overschrijdingen van de grootste kredieten zouden zijn gemeld bij de herzieningen van de grondexploitaties. Waar zijn die gemeld en wanneer heeft de Raad dan besloten tot verhogen van de kredieten in de gewone exploitatie?

In de voorgaande herzieningen van de grondexploitaties zijn de overschrijdingen gemeld. Voor het laatste in de 1 e herziening 2022. Genoemde kredieten zijn gekoppeld aan de grondexploitaties omdat de betreffende projecten binnen de grondexploitaties worden gerealiseerd. Indien in de herziening wordt gemeld dat de kosten hoger uitvallen dan begroot, heeft dat gevolgen voor de grondexploitaties en de kredieten. We laten de raad nu besluiten tot het verhogen van de kredieten in de gewone exploitatie, zoals opgenomen in de beslispunten van het raadsvoorstel.

Blz4: Wordt er een lening verstrekt aan de VOC of gaat de gemeente investeren in de openbare ruimte? En voor wie zijn de rentelasten?

Dit wordt een bijdrage aan activa in eigendom van derden want er is sprake van een investering door een derde partij die bijdraagt aan de publieke taak. De kapitaallasten(rente + afschrijving) worden in mindering gebracht op de bijdrage aan de VOC

De genoemde formatie-uitbreiding is inderdaad tijdelijk.

Bestuursapportage: Blz 8: ontvangen we de BRIM-subsidie nog? Is het betreffende onderhoud wel uitgevoerd? Wanneer, in welk jaar zijn de bate van deze subsidie verantwoord?

Onderhoud is conform Brim-subsidie uitgevoerd. De baten worden verdeeld over 6 jaren in gelijke delen. De verantwoording vindt plaats in het laatste jaar van de subsidie periode 2021.

Blz 8: Alle over te hevelen budgetten

De ‘vergeten budgetten’ onttrekken we in 2022 niet uit de

worden ten laste van de Algemene Reserve gebracht. Waarom de vergeten budgetten niet?

algemene reserve omdat deze er in 2021 niet in zijn gestort. Om deze reden vormen deze budgetten een nadeel in de eerste bestuursrapportage 2022.

Blz 8: Wanneer er jaarlijks in de Reserve WIZ gestort wordt, moet de Raad ook jaarlijks besluiten over de onttrekkingen aan deze reserve. Is dit een handige constructie?

Ja, dat is een gebruikelijke en handige constructie. Het is de bevoegdheid van de raad om dotaties aan en onttrekkingen uit de Reserve WIZ te doen. Overigens is te overwegen om onttrekkingen van kleinere bedragen te melden aan de raad via de bestuursrapportages. Dit betreft een nieuwe investering. Dit betreft een bijdrage aan activa in eigendom van derden. Het besluit om het krediet beschikbaar te stellen is opgenomen in het dictum van het raadsvoorstel.

Blz 8: zie ook hiervoor: De investeringen worden terug betaald … Blijft onduidelijk of het hier om een lening dan wel een investering gaat. Heeft alle schijn van een lening. Vergt dit geen apart besluit van de raad? Blz 24: Waarom wordt er minder (te weinig) gebruik gemaakt van het instrument loonkostensubsidies? Was het minder (dan het landelijk gemiddelde) presteren van Orionis al eerder bekend? Is er een analyse waarom dit is?

Blz 26: Zal starten 1 juli 2020? Moet dit 2022 zijn?

De focus van Orionis heeft de afgelopen jaren met name gelegen op het bemiddelen van klanten met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt. Deze doelgroep was de afgelopen jaren ook nog relatief veel vertegenwoordigd in de bijstand op Walcheren. De resultaten van Orionis in de afgelopen jaren zijn bereikt met relatief minder dan gemiddeld inzet van loonkostensubsidie (LKS). Doelstelling daarbij was om zoveel als mogelijk volledige uitstroom te realiseren. Vorig jaar is Orionis onder de naam ‘Werken naar Vermogen’ gestart met een programma gericht op ontwikkeling en begeleiding van de doelgroep klanten met een relatief lange afstand tot de arbeidsmarkt. Deze doelgroep is, mede gelet op de huidige arbeidsmarktsituatie, inmiddels oververtegenwoordigd in de bijstandspopulatie. Ja, dit moet inderdaad 1 juli 2022 zijn.

Blz 57: Moeten we ons zorgen gaan maken over de kwaliteit van de ramingen / schattingen van de afzonderlijke projecten binnen grex Scheldekwartier? Zijn deze overschrijdingen eerder aan de Raad gemeld?

De ramingen van de grondexploitaties worden elk jaar 2 keer herzien en dan ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Dus ook de ramingen van de afzonderlijke projecten, zoals de bovenwijkse voorzieningen. Bij elke herziening wordt dit in de paragraaf grondbeleid per grondexploitatie uitgewerkt. Daarnaast wordt al een aantal achtereenvolgende jaren een second opinion uitgevoerd op de ramingen van de grondexploitaties uitgevoerd. Een budget in de grondexploitatie wordt van te voren ter besluitvorming voorgelegd aan de raad en niet achteraf overschreden. Een bovenwijkse voorziening is een onderdeel van de grondexploitatie, wordt ook uitgevoerd vanuit dat project. Maar het budget is deels ondergebracht in de grondexploitatie en deels in een investeringskrediet. Benodigde aanpassingen van het budget zijn wel steeds van te voren gemeld via een herziening van de grondexploitatie, maar is er een aantal jaar vergeten ook het benodigde kredietdeel bij te stellen. Bij deze Berap wordt dit nu hersteld.

Blz 57: Herstel kades: Is er iemand die snapt wat hier staat? Wie snapt de rekensom?

Zie het antwoord op de vorige vraag voor het antwoord op het derde deel van de vraag.

Staat hier eigenlijk dat binnen SK de kosten opliepen en dus ook in de gewone begroting terwijl in die begroting wel bezuinigd moest worden? Zie ook vorige vraag.

Fractie PSR

Behandeld door wethouder

Onderwerp: Rvs 3.4 – 1e Bestuursrapportage Vraag Programma 2 Aantrekkelijke stad Pag 8: 2.1. Terugbetaling Brim Subsidie: Waarom is er niet aan de verplichting voldaan om de ontvangen subsidie te verantwoorden ? Pag 8 2.2 begroting Fiche 1d kenniswerf Kunt u aangeven waarom de benodigde communicatiemiddelen niet in 2021 zijn ingezet en het budget niet is overgeheveld naar 2022?

Pag 10 3.7 Subsidie voor regionaal projectleiders Geweld hoort nergens thuis. Is de procedure voor het aanstellen van een projectleider GHNT al in gang gezet ? Zo nee, binnen welke periode wordt de procedure in gang gezet? En welk gebied omhelst regionaal ? Plan van aanpak woonfraude Pag 28: Waarom is de controle op woonfraude afhankelijk van de realisatie van de complexe huisvesting internationale werknemers ?

Programma 3 Sociale Samenhang Geëscaleerde zorg 18+ Pag 30: Waarom is de aanvraag bij het

Antwoord Door werkdruk is de verantwoordingsverplichting niet voldoende uitgevoerd. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de ingediende stukken als onvoldoende beoordeeld wat resulteert in de terug betalingsverplichting van de subsidie. Een deel van het budget is wel benut in 2021 maar doordat de planontwikkeling meer tijd vergt dan vooraf aangenomen is het resterende budget nog niet ingezet en werd te laat duidelijk dat dit budget betrof dat overgeheveld moet worden. Met de 1e berap wordt dit hersteld waarmee het resterend budget alsnog voor 2022 beschikbaar is. Sinds juni 2019 is een regionaal projectleider aangesteld. Vanuit VWS is nog een extra jaar geld ter beschikking gesteld voor projectleiding zodat de periode nu loopt tot juni 2023. In deze context betreft regionaal de gehele provincie Zeeland.

De meeste illegale situaties in onze huidige woningvoorraad zijn te relateren aan de huisvesting van arbeidsmigranten. Daarbij zijn overbewoning, slechte huisvesting en het niet inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) de meest voorkomende situaties waarop we moeten handhaven. De combinatie van overbewoning in slechte, vaak brandgevaarlijke situaties, gecombineerd met het gebrek aan inzicht hoeveel mensen er daadwerkelijk in de woning verblijven zijn gevaarlijke situaties die we niet willen hebben in onze reguliere woningvoorraad. De speciaal voor arbeidsmigranten ingerichte complexgewijze huisvesting is toegesneden op de huisvesting van deze doelgroep door het bieden van goede, veilige huisvesting, met 24/7 toezicht en een nachtregister dat inzicht geeft wie er verblijft. Daarnaast hebben we, naast het creëren van een veilige woonomgeving door voorlichting en handhaving, ook de aanvullende mogelijkheid om de arbeidsmigranten te wijzen op alternatieve goede huisvesting.

De adviescommissie van Transformatiefonds heeft de

transformatiefonds afgewezen ? Graag toelichting

Pag 31: Uitwerken opbrengst Vaart in Veiligheid. Inbreng Vlissingen is deze inmiddels al uitgevoerd ? Financiële monitor bezuinigingen 20222026 - Voortgang taakstellingen In de taakstelling accommodatiebeleid is er een tekort van 270.000,- waarvoor nog geen oplossing is. Welke maatregelen worden er genomen om hiervoor dekking te vinden ?

aanvraag op de volgende punten afgewezen:  Er ontbreekt een directe financiële noodzaak, noch is er een inhoudelijke argumentatie, om in te grijpen in de voorziening voor beschermd wonen en het verblijf van cliënten die hier worden ondersteund;  Het inrichten van een experiment gericht op de meest kwetsbare GGZ-cliënten vindt de commissie te risicovol;  Het projectplan geeft geen inzicht in de mate waarin deze aanpak is gedeeld met de veldpartijen die erin worden genoemd. Onvoldoende draagvlak vindt de commissie voor het welslagen een te groot afbreukrisico;  De gevraagde middelen komen naar de mening van de commissie onvoldoende direct ten goede aan (kwalitatief verantwoorde) ambulantisering van de beoogde doelgroep. We bereiden een nieuwe aanvraag voor die in het najaar van 2022 zal worden ingediend. De inbreng van Vlissingen is ingebracht in het project. Het project loopt nu, zodra er resultaten bekend zijn van dit project zullen we u hierover informeren.

Door diverse ontwikkelingen (bouwkosten, onroerend goed markt, moeilijk kandidaten vinden om de exploitatie van panden over te nemen) is de taakstelling niet haalbaar. Via een projectupdate zal worden voorgesteld de taakstelling aan te passen.