06302022 Q&A vragen 3.3 kaderbrief compleet

MEMO GRIFFIE AAN

: Raadsleden, collegeleden

DATUM: 27 juni 2022

VAN

: Griffie

Betreft

: Vragen en antwoorden adviesraad (Q&A)

Beste raad- en collegeleden, Voor de commissie Planning & Control van 30 juni 2022 zijn ten aanzien van het raadsvoorstel 3.3 Kaderbrief de volgende vragen gesteld. De antwoorden staan in de 2e kolom. Fractie LPV

Behandeld door wethouder

Onderwerp: Rvs 3.3 - Kaderbrief Vraag bijlage 1

Antwoord

Blz 14 Personeel: Wat is de aanleiding voor een nadere analyse?

De resultaten zijn weliswaar binnen, maar betreffen een puur cijfermatige vergelijking met andere gemeenten. De analyse is een nadere duiding wat de reden is waarom we anders uitkomen dan een vergelijkbare gemeente. Dit heeft met meer factoren te maken dan enkel de kale cijfers. Bij de belastingen hanteren we de percentages conform VZG richtlijn. Behoudens het OZB tarief daar zijn we gehouden aan 140% van gemiddelde OZB tarief in Nederland.

Blz 14 Belastingen: De huidige hoge inflatie wordt niet volledig / voldoende gecompenseerd. Hoe verhoudt de inflatiecorrectie die de gemeente toepast hiertoe? Blz 17 Woonplaatsbeginsel Jeugdwet: Er staat: Per 01 januari 2022 wordt …… Moet dit niet zijn: Per 01 januari 2022 is van kracht geworden ……. ?

Klopt het woonplaatsbeginsel is per 1 januari 2022 van kracht geworden.

Blz 17 abonnementstarief: De fractie van de LPV kan zich niet herinneren dat de invoering ook 3 jaren heeft geduurd. Gezien de grote negatieve impact op onze begroting lijkt ons dat het aanpassen hiervan een onrechtvaardige lange tijd duurt. Hoe denkt het college daarover en kan dit verkort worden?

Het college is het met de LPV eens. In het regeerakkoord is opgenomen dat er gewerkt wordt naar een eerlijkere eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp met landelijke normen en met oog voor betaalbaarheid van lage- en middeninkomens, zodat hulp en ondersteuning beschikbaar blijven. Onderdeel van de VNG strategie om een betere financiële houdbaarheid van de Wmo op korte termijn te bereiken is uitbreiding van het aantal voorzieningen waarbij een eerlijke eigen bijdrage gebaseerd moet zijn op landelijke normen. Het college heeft de door Borsele ingediende motie bij de ALV VNG van 29 juni 2022 gesteund, die oproept om de eerlijkere inkomensafhankelijke eigen bijdrage regeling die momenteel wordt ontwikkeld voor huishoudelijke hulp uit te breiden naar de Wmo voorzieningen hulpmiddelen en woningaanpassingen. Deze motie versterkt de lobby van de VNG richting rijk, die hier tot nu toe niet aan mee wil werken.

Fractie CDA

Behandeld door wethouder

Onderwerp: Rvs 3.3 - Kaderbrief 2023 Vraag 1. Waar en wanneer neemt de raad het besluit tot het vaststellen van een eventueel gewijzigde programma-indeling van de begroting? Er ligt een motie voor een extra programma Centrummiddelen, waarin de Zeeuwse middelen staan die via de begroting en jaarstukken van de gemeente verantwoord worden. 2. In hoeverre geeft de uitsplitsing in klassiek en sociaal domein, dan wel de halvering van de clusters aanleiding voor een andere programma indeling. Nu is het zoeken naar de aansluiting tussen de verschillende documenten. Niet alleen voor Raad(sleden) maar ook voor inspecteur en andere gebruikers.

3. Blz 4 van kaderbrief: Waar is de VZG richtlijn op gebaseerd? Zijn dit andere uitgangspunten dan de gemeente hanteert? En (zie blz 14) is het wenselijk om met een VZG-norm te komen als van te voren duidelijk is dat niet alle GR-en er aan kunnen voldoen? Waarom geen VRZnorm op maat?

Antwoord Na behandeling van de motie van het CDA hierover in de Raad is het volgende besloten: in de begroting komt er geen apart programma voor de Centrumgemeentemiddelen. Wel zullen we bij de begroting in november een paragraaf opnemen waarin de centrumgemeentemiddelen worden uitgesplitst, vooruitlopend op de doordecentralisatie Beschermd Wonen. Die doordecentralisatie is door de staatssecretaris in april on hold gezet voor nadere beoordeling. Voor de zomer wordt hierover een besluit verwacht Beiden geven geen aanleiding om de programma indeling aan te passen. De programma indeling is namelijk afgestemd op de gekozen strategie waarbij de programma structuur een gevolg is van de strategie. Wel roept de herziene clusterindeling de vraag op welke lasten en baten na deze herziening onder respectievelijk klassiek en sociaal domein vallen. Dit stemmen we af met de inspecteur en verwerken we in de programmabegroting 2023. Overigens verliest het onderscheid tussen klassiek en sociaal domein vanaf het jaar 2023 aan relevantie omdat de inspecteur dan alle clusters uit het gemeentefonds onderwerp van het artikel 12-onderzoek gaat maken. De VZG stelt elk jaar de richtlijnen vast voor het opstellen van de begroting van de GR-en waaraan de zeeuwse gemeenten deelnemen. Het advies hiervoor komt van de hoofden financien van de zeeuwse gemeenten.

Door de hoge inflatie is het verschil tussen de VZG norm en de werkelijke inflatie uitzonderlijk. Daarom kiezen we niet voor een VZG norm op maat, maar voor een eenmalige aanpassing.

4. Blz 7 kaderbrief: Nieuwe legesverordening treedt 1-12023 inwerking, en is maximaal kostendekkend. Wat betekent hier maximaal? Wordt er gestreefd naar 100% of naar wat maximaal haalbaar is en is dat bijvoorbeeld 80%?

Wij streven naar maximaal 100% kostendekkend voor de totale verordening.

5. blz 10: Waarom is de post onvoorzien geen € 0,250 mln zoals de financiële verordening voorschrijft?

De post onvoorzien is structureel al opgenomen in de begroting. Deze is vastgesteld op 250.000 euro.

6. blz 10: zie ook vraag 1: Hoe krijgt de uitsplitsing van de centrumgemeente vorm?

Zie onder vraag 1.

Fractie PSR

Behandeld door wethouder

Onderwerp: Rvs 3.3 - Kaderbrief 2023 Vraag Wettelijke ontwikkelingen Pag 7: punt 3.10 Klimaatakkoord

Antwoord

Kunt u aangeven wanneer de Wijk Uitvoeringsplannen (WUP) opgesteld zijn en de budgetten voor de raad inzichtelijk worden ? Zodat de raad in staat gesteld wordt de financiële kaders vooraf vast te stellen.

Op dit moment is er nog geen helderheid over een datum waarop de WUP’s gereed zijn. Het PAW3 project “Panoramabuurt Aardgasvrij” is het eerste project dat wordt uitgewerkt. Onderdeel van dit project is het uitwerken van een blauwdruk voor de uitvoeringsorganisatie en de daarmee samenhangende kosten. Financieel meerjaren perspectief 2022-2026 - Toeristenbelasting Pag 12: Hoe en met welke middelen gaat Het college informeert de branche op voorhand middels de geplande bestuurlijke overleggen. Na het raadsbesluit het college de ondernemers tijdig volgt publicatie. informeren omtrent de tarieven 2023, zodat de ondernemers hierop kunnen anticiperen Inflatie U schrijft dat u heeft besloten om de inflatie terug te laten komen in een aparte bijlage en de onzekerheden voortkomend uit deze stijgende inflatie te onderbouwen. Waar kunnen wij deze bijlage vinden en lezen? Begrotingspost personeel Voor alle vier de komende jaren voert u PM op voor personeel. Ofwel dat u de personele kosten niet kan inschatten. Wanneer de invulling pas bij de begroting duidelijk wordt, lijkt dit de PSR erg laat in het jaar. Welk tijdpad heeft u hiervoor zelf in gedachten? Pag 13 Stelpost ziekteverzuim Welke inzet gaat het college treffen om het hoge percentage ziekteverzuim te verlagen ?

Pag 13: Stelpost stijgende bouwkosten U houdt rekeningmet stijgende bouwkosten en heeft hiervoor stelposten opgevoerd. Houdt het college ook rekening met fors stijgende kosten van alle soorten van onderhoud?

Het was de bedoeling om een aparte bijlage op te nemen in de kaderbrief. Deze bijlage is uiteindelijk als paragraaf meegenomen in de kaderbrief, zie 5.2.2 Bestaand beleid, stelpost inflatie.

We hebben uiteraard inzicht in (de kosten van) de huidige formatie en personeel. Maar vanuit de nadere analyse en duiding van de benchmark en het strategisch personeels plan (SPP) kunnen daar wijzigingen volgen. Aangezien de analyse van de benchmark en SPP op het moment van schrijven van de kaderbrief nog in volle gang is, is een PM-post opgenomen. Deze werken we tijdens het begrotingsproces verder uit. Door corona is het ziekteverzuimpercentage vorig jaar hoger geweest dan gebruikelijk, wat ook landelijk het geval was. Het verzuimpercentage is weer flink gedaald, op dit moment is het 4,2%. Dat is lager dan het gemiddelde bij andere gemeenten. Echter hebben we sinds dit jaar voor het eerst de kosten voor de vervanging van zieke medewerkers inzichtelijk gemaakt. In het algemeen hebben we meer aandacht voor de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Samen met de vakbonden en de OR pakken wij deze zaken op. Wij houden rekening met de inflatie uit het CEP Centraal economisch plan, deze hebben we doorgerekend en verwerkt in de kaderbrief. Overigens is vervangen van bijvoorbeeld wegen geen groot onderhoud maar dit zijn investeringen waarbij we via de stelpost rekening houden met stijgende bouwkosten/hogere kapitaallasten.