06282023 Q&A 3.2 1e berap 2023 compleet

MEMO GRIFFIE AAN

: Raadsleden, collegeleden

DATUM: 26 juni 2023

VAN

: Griffie

Betreft

: Vragen en antwoorden adviesraad (Q&A)

Beste raad- en collegeleden, Voor de commissie Planning & Control van 28 juni 2023 zijn ten aanzien van het raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage 2023 de volgende vragen gesteld. De antwoorden staan in de 3e kolom. PSR 1

Vraag Algemeen We zien dat nogal wat projecten zijn vertraagd. We zien in de toelichting dat er veel vacatures zijn en ook een groot verloop is in de ambtelijke organisatie en dat dit dus mede de oorzaak hiervan is. Heeft het college zicht op wanneer de ambtelijke organisatie volledig bezet zal zijn? Is het niet beter om de doelen af te stemmen op de huidige capaciteit? I.p.v. steeds vertragingen of uitstel te moeten melden? Leefbaarheid 6.1.1 Uitvoeringsmaatregelen De realisatie en het opleveren van De Tweemaster – Kameleon wijkt zowel financieel als ook planmatig af van de oorspronkelijke planning. Dit heeft vooral te maken met de verdraaiing en verschuiving van de school ten opzichte van de vergunde situatie. Wanneer verwacht u het geschil met de aannemer op te lossen? En hoe ziet de planning eruit en wat zijn de financiële gevolgen.

Antwoord Met de huidige arbeidsmarktkrapte is het niet te verwachten dat Vlissingen ooit volledig bezet zal zijn. De organisatie probeert haar ambities en doelstellingen onder andere af te stemmen op capaciteit. Het effect van verloop en het aanbod op de arbeidsmarkt is echter niet altijd te voorspellen. Wanneer de oplossing er ligt is lastig in te schatten. De standpunten van de aannemer en de gemeente liggen nogal ver uiteen. Wij houden uw raad hiervan op de hoogte, alsmede van de financiële gevolgen.

Portefeuillehouder ARB van den Tillaar

3

Welke extra voorziening wordt getroffen voor de Parelburcht gezien de opleveringsperikelen?

C. Bertijn

4

4e begrotingswijziging

De tijdelijke huisvesting van de Parelburcht aan de Dongestraat 109 in Oost-Souburg is voor onbepaalde tijd verlengd. Hiervoor geldt een opzegtermijn van 3 maanden waar rekening mee moet worden gehouden. Dit geldt overigens ook voor de tijdelijke huisvesting van de Tweemaster-Kameleon Wij voorzien in 2023 de personele inzet

2

C. Bertijn

G. Sips

PSR

Vraag Lasten Overhead 2023 € 139.406 en in 2024 lasten € 305.757. Vanwaar deze verhoging?

Antwoord voor wind in de zeilen van € 200.000. Dit betreft een overheveling van € 200.000 aan ambtelijke inzet van programma overhead naar het programma aantrekkelijke stad / wind in de zeilen. Dit betreft een budget neutrale wijziging van ambtelijke personeelskosten.

Portefeuillehouder

CDA 1

Vraag 1. Blz 2: “Soms moeten we daardoor prioriteren en temporiseren”. Staat hier: “Soms doen we daardoor zaken niet of later?”

Portefeuillehouder C. Bertijn – A.R.B. van den Tillaar

2

2. Blz 3: “een rood uitroepteken klinkt inderdaad beter dan een rood kruis”. Vindt het college dat ook?

3

3. Blz 7: exploitatie onroerende goederen: waarom wordt dit niet structureel verwerkt?

Antwoord Dit betekent dat we niet alles tegelijk op kunnen pakken en we zaken inplannen mede op basis van capaciteit en urgentie. Dat kan dus betekenen dat een zaak later wordt opgepakt of minder snel afgehandeld wordt. We hebben gekozen om de kleuren van het stoplicht toe te passen. Dit betekent dat voor het kruis de kleur rood wordt toegepast. In het verleden is gebleken dat de inkomsten sterk variëren en daardoor lopende het jaar moeten worden bijgesteld. De inkomsten worden meerjarig begroot en geïndexeerd en in de 2e berap bijgesteld tot de werkelijke, voor het lopend jaar, te realiseren inkomsten. De verwachting is dat de jaarlijkse afwijking < € 25.000.

4

4. Blz 7: in 2023 een uitkering om Informatiepunt Digitale Overheid in stand te houden. Hoe denkt het college met een eenmalige uitkering ook na 2023 dit punt in stand te kunnen houden?

S. Cracau

5

5. Blz 8: aankoop gronden nog op te richten grex Kenniswerf: valt aankoop gronden in de lasten? Is dit geen balansmutatie omdat gronden geactiveerd moeten worden? En is het niet beter om deze raming pas mee te nemen bij het instellen van de grex?

Het betreft een structurele uitkering door het Rijk vanaf dit jaar. De bedragen zijn éénmalig berekend en liggen voor de komende jaren vast. Het verwerven van de gronden zijn voor de gemeente lasten. Omdat de gronden worden verworven met middelen van het rijk en de grex nog niet is ingesteld, worden de gronden nadat ze zijn verworven tegen € 0,geactiveerd. Zodra de grex is ingesteld worden de gronden als boekwaarde grond opgenomen. De stappen verwerven, activeren en opnemen in de grex hebben alle

G. Sips

C. Bertijn

G. Sips

CDA

Vraag

Antwoord een eigen moment. Het moment nu is het verwerven van de gronden met de door het rijk beschikbaar gestelde middelen.

Portefeuillehouder

6

6. Blz 9: uittreedprogramma prostitutie. In de toelichting staat: “tbv van de uitvoering van het uitstapprogramma in 2023 en verder (!) een bedrag … Waarom dan alleen bijstelling in 2023?

Wij gaan na of dit een structurele subsidie betreft. Mocht dit het geval zijn dan verwerken wij dit budgettair neutraal in de programmabegroting.

A. Vader

7

7. Blz 10: Gesteld wordt dat de incidentele kosten onder andere wordt veroorzaakt door een toename van het aantal specifieke uitkeringen. Betekent dit dat college verwacht dat het aantal specifieke uitkeringen in 2023 zal afnemen? Zo niet dan kan dit ook geen verklaring voor de eenmalige kosten zijn.

G. Sips

8

8. Hfdstuk 6: veel meldingen van geen beperkte capaciteit: als die capaciteit er niet is, dan moet er toch veel geld overblijven? Capaciteit die er niet is hoef je toch ook niet te betalen? 12% van het totale personeelsbudget?? (formatie 440,0 bezetting 390,5)

9

9. Blz 30: volgens de primitieve begroting 2023 van het CDA is de dotatie tariefegalisatievoorziening GRP € 2.013 (ipv € 2.828) en is er een onttrekking van € 3.000 ipv (0,00). Wat is de oorzaak dat in bestuursrapportage andere cijfers staan en waarom is het vastgestelde GRP niet verwerkt?

We sluiten aan op het huidige contract waarbij rekening is gehouden met 22 SISAregelingen. In de praktijk zijn er voor 2022 meer SISA-regelingen maar het is niet bekend om hoeveel regelingen het in 2023 en verder gaat. Een aantal regelingen stoppen in 2022 en op dit moment is er nog geen inzicht om hoeveel regelingen het vanaf 2023 gaat. Bij een gebrek aan capaciteit investeert de organisatie in meer intensieve werving op de arbeidsmarkt en als het niet anders kan op inhuur van capaciteit. Dit maakt dat het verschil tussen formatie en bezetting niet altijd 1 op 1 tot een overschot leidt. De loonsom ontwikkeld zich niet lineair en daarom is het pas bij de 2e bestuursrapportage mogelijk om een goed beeld te schetsen van een verwacht resultaat op de loonsom. Het klopt dat dit overzicht niet correct is. Het overzicht wat in de eerste bestuursrapportage staat is een zogenaamd ‘extracomptabel’ overzicht wat we niet goed hebben bijgewerkt. Hierin staan niet alle verminderingen opgenomen en is ook de gepresenteerde dotatie niet correct. De stand van de voorziening bedraagt op 1-1-2023 € 6,906 miljoen. Volgens het geldende GRP onttrekken we jaarlijks een vastgesteld bedrag uit de voorziening GRP. Tekorten op kredieten, dan

10

Het lijkt dat de alle verminderingen (die nog wel zijn opgenomen in de begroting) niet opgenomen zijn. (En mogelijk ook de wijzigingen die er al geweest zijn). Wat is nu de actuele stand en verwachting? 10. Blz 33: waarom wordt het tekort op het riool Groot Abele niet als uit de voorziening GRP gehaald? En zijn er geen rioolinvesteringen die meevallen, een overschot hebben, of te verwachten hebben?

ARB van den Tillaar

C. Bertijn en G. Sips

C. Bertijn en G. Sips

CDA

Vraag

11

11. Voor het CDA zijn de getallen uit de beide begrotingswijzigingen niet terug te vinden of te herleiden naar de om- beschrijvingen in de rapportage. Hoe moeten de wijzigingen gelezen worden? Hoe weet raad of alle wijzigingen zijn opgenomen of alleen de wijzigingen vanuit de bestuursrapportage?

SGP 1

Vraag P22. Wet en Inkomensregelingen. Om wat voor privacy overwegingen gaat het hier. Kunt u de context meer schetsen? Nu is het naar onze mening een beetje vaag

Antwoord wel overschotten, verrekenen we daarom niet met de voorziening GRP. In de 4e en 5e begrotingswijziging zijn de mutaties van de 1e bestuursrapportage 2023 opgenomen. In de 4e begrotingswijzigingen 2023 hebben we naast de voor- en nadelen een paar herschikkingen opgenomen. Deze herschikkingen hadden eigenlijk in de 5e begrotingswijziging 2023 opgenomen moeten worden. In de 5e begrotingswijzigingen 2023 hebben we budget neutrale mutaties opgenomen. Aan de 4e begrotingswijziging hebben we de 10e begrotingswijziging 2022 (Raadsbesluit aanvullende krediet nieuwbouw team stadbeheer) toegevoegd. Dit betreft de jaarschijven 2025 en 2026. Dit hadden we in de bestuursrapportage erbij moeten vermelden.

Portefeuillehouder

Antwoord Het gaat hier om de borging vanuit de AVG voor het delen van persoonsgegevens en de gebruikte methode hiervoor. De opstelling van de overeenkomst heeft meer tijd in beslag genomen omdat de privacyoverwegingen zwaarder wegen dan toen de armoedemonitor de vorige keer uitgevoerd werd.

Portefeuillehouder J. Portier

G. Sips