06242021 Q&A - 3.4 definitief

MEMO GRIFFIE AAN

:

Raadsleden, collegeleden

DATUM:

VAN

:

Griffie

Betreft

:

Vragen en antwoorden adviesraad (Q&A) – 3.4

24 juni 2021

Beste raad- en collegeleden, Voor de commissie Kadernota van 24 juni 2021 zijn ten aanzien van het raadsvoorstel 3.4 - 1 e Bestuursrapportage 2021, de volgende vragen gesteld. De antwoorden staan in de kolom achter de vraag. Aanvullende vragen kunnen behandeld worden in de raad. Fractie : PSR

Behandeld door wethouder De Jonge

Onderwerp: 3.4 - 1e bestuursrapportage 2021 Vraag

Antwoord

Raadsvoorstel P1: Besluit onder punt 2 “te onttrekken aan de algemene reserve”, onttrekken uit een negatieve algemene reserve blijven wij bijzonder vinden. Wij kunnen toevoegen aan beter plaatsen. Eens?

De genoemde mutatie gaat ten laste van de reserve. Zoals in de BBV is genoemd wordt dit aangeduid als een onttrekking. Een dergelijke mutatie refereert niet aan het saldo van de reserve. Ook bij een negatieve reserve is nog steeds sprake van een onttrekking. Daarmee wordt de reserve negatiever. Bij een toevoeging zou een reserve positiever worden. Daarom niet eens met het voorstel.

Raadsvoorstel P2: Welke relevantie heeft de zin “Voor het college is de voortgangsrapportage collegeprojecten specifiek toegevoegd.” voor de gemeenteraad? Schrappen? Raadsvoorstel P2: Het is nog duidelijk wat de gevolgen zijn de corona in 2021, deze zin is voor ons onduidelijk. Graag corrigeren. P2: Een groene vink of rood kruis. Of anders de kleuren groen en rood van het stoplicht. Eerder is gesproken over aanpassing van deze systematiek. Kan het college aangeven hoe het staat met de ‘aanpassingennotitie’ ?

De tekst is ten onrechte opgenomen en kan vervallen

P7: “Zie verder toelichting bijlage 16 Wind in de Zeilen.” Ook op P10 tweemaal en

Tekst aanpassing: Bij 3.1.5 toevoegen: Zie verder toelichting bijlage 16 Wind in de Zeilen.

P12 verwijzing. Verzoek verwijzingen graag bijvoegen. P10: Gaat uw college de bestemmingsreserve Visserijkade instellen?

De tekst moet zijn: Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van corona in 2021 Een voorstel voor aanpassing van de symbolen is ambtelijk gereed, hierdoor kan genuanceerder worden aangegeven wat de status is op de activiteiten van het college en daarnaast kan er ook over effecten bij de jaarrekening worden gerapporteerd conform de vraagstelling. Aanpassing van het ict-systeem moet na vaststelling in college nog worden doorgevoerd. De doelstelling is om dit bij de 2e bestuursrapportage operationeel te hebben.

Ja, de Visserijkade wordt door de gemeente geëxploiteerd middels verhuur aan de aan de Visserijkade gevestigde bedrijven. Voor de exploitatie dient een bestemmingsreserve ingesteld te worden. Aangezien dit een expliciet raadbesluit dient te zijn zal het dictum van het raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage 2021

hier nog op aangepast worden P11: Wij nemen aan dat bij 38 fte een teamleider voor de aansturing zorgt en al binnen de organisatie werkzaam is. Leest PSR het goed dat een 0.7 fte tijdelijk teamleider € 134.500 vergt? Graag uitleg van opbouw bedrag.

Er is op dit moment een tijdelijke teamleider voor 0,89 fte werkzaam in de organisatie voor de aansturing van het team. Voor de invulling van zowel een structurele vaste invulling van 1,0 fte en een tijdelijke invulling van 0,67 fte voor het tweede half jaar van 2021 is een bedrag nodig van €134.500. Het bedrag is dus nodig om invulling te geven aan de capaciteit van 1,67 fte.

P13: tekst Britania naar Britannia wijzigen.

Wordt aangepast in de tekst

P17: Kan uw college aangeven wat de consequenties zijn van de verschillende wijze van toerekening van het acres aan de clusters SD en W&I en een structurele aanpassing van de primaire begroting 2020? Zijn er afspraken met de artikel-12 inspecteur gemaakt?

Herberekening van het begrotingssaldo SD en W&I heeft een verschuiving van SD en W&I naar het klassieke domein tot gevolg. Het tekort SD en W&I daalt waardoor het begrotingstekort op het klassieke domein toeneemt. Financiële impact: 2021: € 1.029 K 2022: € 1.408 K 2023: € 1.445 K 2024: € 1.693 K Dit is niet enkel het gevolg van toerekening van het accres, maar ook door een herberekening van de overhead en een correctie op een foutief gecodeerd taakveld. Het maken van afspraken hierover met de inspecteur is momenteel onderhanden. Gezien de stijgende kosten in het sociaal domein blijft de taakstelling op het sociaal domein onverminderd hoog.

P19: Wanneer is het Dashboard definitief en ook voor de gemeenteraad beschikbaar?

Eerste helft juli wordt de eerste versie van het dashboard gepresenteerd aan de raad. Het dashboard is een dynamisch instrument en zal dus voortdurend aangepast worden om steeds een zo actueel mogelijke stand van zaken te laten zien. Op basis van het dashboard kan periodiek een rapportage worden opgesteld ten behoeve van de raad.

P21: Is de evaluatie van het parkeerbeleid al opgestart? Zo niet, is een startmoment te noemen?

We starten deze zomer met nieuwe parkeerdrukmetingen die we in het najaar herhalen. Vervolgens starten we met het opstarten van de evaluatie.

P26: Is de tekst onder 6.2 Stand van zaken wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen gedeeltelijk overgenomen uit een oudere tekst? P29: Welke invulling denkt uw college te gaan geven aan het vervolgproces visie Arsenaalgebied?

Tekst aanpassing: Het genoemde jaartal moet ‘2021’ zijn.

P32: Controle op juistheid tekst onder 7.2.

Tekst fout. De verwijzing moet zijn naar de programmabegroting 2021- 2024. Het jaartal moet zijn 2021. 2. Plan van aanpak uitvoeren wordt gewijzigd in een krul De tekst onder de toelichting wordt hiermee dus weggehaald.

P48: “In de eerste rapportageperiode van 2021 zijn de volgende gaat het om de volgende verkopen: “ Correctie. P50: “…eerste herziening 2021 het

Spelfout: moet zijn “In de eerste rapportageperiode van 2021 gaat het om de volgende verkopen

Hierover hebben wij recent een besluit genomen. De uitkomst zal binnenkort eerst met de stakeholders gedeeld worden. Daarna informeren wij de gemeenteraad over het vervolg.

Spelfout: de tekst moet zijn …. Eerste herziening 2021het

resultaat verslechter met” correctie

resultaat verslechtert met ….

P51: Door de huidige arbeidsmarkt is er forse krapte. Is er voldoende capaciteit beschikbaar om het tempo van voortgang mogelijk te blijven houden? Wat kan onvoldoende personele inzet betekenen voor de geplande resultaten?

Inderdaad is de arbeidsmarkt krap. Dat merken we bij het invullen van vaste functies en soms zelfs bij inhuur. Anderzijds is de workload groot. En dus ook de werkdruk. De gevolgen hiervan vinden hun weerslag in tempo van voortgang zoals weergegeven in bestuursrapportages en jaarrekening. We zoeken enerzijds naar middelen om ondanks die krappe arbeidsmarkt functies zo goed mogelijk ingevuld te krijgen. Bijvoorbeeld door waar nodig searchopdrachten via gespecialiseerde bureaus uit te zetten. Anderzijds gaat het ook om een voor Vlissingen realistisch ambitieniveau in dit kader. Meer dan ooit zal het in het kader van de programmabegroting 2022 nodig zijn scherpe keuzes te maken, niet alleen in relatie tot beschikbaar budget maar vooral ook in relatie tot beschikbare capaciteit. Het college heeft aandacht voor werkdruk door extra middelen beschikbaar te stellen en werkzaamheden/projecten tijdelijk stil te leggen. Maar ook voor extra wettelijke taken via de begroting extra financiële middelen beschikbaar te stellen voor extra medewerkers