06222023 Q&A 3.2 jaarstukken 2022 compleet

MEMO GRIFFIE AAN

: Raadsleden, collegeleden

DATUM: 22 juni 2023

VAN

: Griffie

Betreft

: Vragen en antwoorden commissie (Q&A) – Jaarrekening 2022

Beste raad- en collegeleden, Voor de commissie van P&C van 22 juni zijn ten aanzien van het raadsvoorstel Jaarstukken 2022 de volgende vragen gesteld. De antwoorden staan in de kolom achter de vraag. Aanvullende vragen kunnen behandeld worden in de raad. Fractie CDA

Behandeld door

Onderwerp: Jaarstukken 2022 Vraag Leefbaarheid: Hoe zit het precies met lasten baten en verloop voorziening VGRP? Volgens pag 73 begroot aan lasten € 5.295, aan baten € 6.749. Realisatie lasten € 5.388 (+ € 93). Realisatie baten € 6.988 (+ € 239). Uit voorziening wordt gehaald € 2.850 maar volgens rioolplan, begroting en 2e burap 2022 had dit € 2.700 moeten zijn. Vanwaar dit verschil? blz. 176: er is een vrijval/herrubrucering van € 363. Volgens de toelichting agv hogere kosten dan baten in de exploitatie? Maar de er waren toch meer baten dan lasten? Wat houdt deze vrijval precies in? Waarom niet gebruikt om een deel van de investeringen tlv de heffing te brengen? Volgens pag. 188 zijn de begrote en gerealiseerde lasten € 5.414 resp. € 5.531. In de toelichting (blz. 190) wordt alleen een lasten stijging van € 280 verklaard. Hoe is uit de jaarstukken af te leiden of er idd sprake was van kostendekkendheid?

Antwoord Op pagina 73 van de jaarrekening geven wij in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen de lasten en baten van het onderhoud van het taakveld 7.2 riolering weer. De lasten die we hier tonen bevatten dus geen overige kosten zoals bijvoorbeeld kosten van beheer. Op pagina 188 geven we (conform BBV) het totaal van alle lasten en baten weer van ditzelfde taakveld. Hierdoor sluiten de bedragen in de tabellen niet op elkaar aan.In 2022 halen we evenals in 2021 een bedrag uit de voorziening GRP van € 2.850.000 om een gedeelte van de vervangingsinvesteringen af te dekken.De afgelopen jaren hebben we in de jaarrekeningen 100% kostendekkendheid. Dat wil zeggen als we minder kosten hebben dan opbrengsten voegen we het verschil toe aan de voorziening. In dit geval hebben we meer kosten en onttrekken we een bedrag aan de voorziening ten gunste van de exploitatie.Conform het BBV rekenen we aan het taakveld riolering ook ander kosten toe zoals kosten van straatreiniging, BTW en overhead. De totale kosten waren in 2022 € 363.000 hoger dan de opbrengst die we hadden voor rioolheffing. Hierdoor laten we de voorziening voor dit bedrag vrijvallen ten gunste van de exploitatie.De toelichting was gebaseerd op een saldo voordat we de voorziening lieten vrijvallen.De kostendekkendheid valt niet af te leiden uit de jaarrekening.

Ons voorstel is om dit in een volgende jaarrekening op te nemen in de paragraaf lokale heffingen.

Leefbaarheid: Graag inzicht (uitsplitsing) in de lasten en baten van taakveld 0.63 en 2.2. Nu staan alle lasten bij 2.2 en de baten bij 0.63 (m.u.v. de compensatie uit 2021).

De totale werkelijke lasten van het product parkeren bedragen € 1.374.728Hiervan is toe te delen aan:taakveld 0.63 (maaiveld parkeren) : € 411.472taakveld 2.2 (slagboom parkeren) : € 963.256De totale werkelijke baten van het product parkeren bedragen: € 2.934.612Hiervan is toe te delen aan:taakveld 0.63: € 2.281.449- taakveld 2.2: € 653.163

Sociale samenhang: Welke afwegingen zijn gemaakt om een deel van de het overschot Centrummiddelen niet aan de reserve toe te voegen? Hoe is de € 700 bepaald?

Het besluit om een deel van het overschot BW niet naar de reserve te brengen is een herhaling van de afgelopen twee jaar waarin we het overschot gebruikt hebben om een deel van de taakstelling te realiseren. Daarmee hebben we in het kader van artikel 12 een bestendige gedragslijn aangehouden.

De resterende taakstelling sociaal domein en werk & inkomen voor 2022 bedroeg € 2,4 mln. Deze wordt voor € 1,7 mln gerealiseerd door de positieve resultaten binnen het sociaal domein. Het restant bedraagt € 0,7 mln. Overhead: Blz. 6 lagere kosten overhead: “lagere kosten voor opleiding” en “niet hoeven inzetten van middelen om knelpunten in de organisatie in te zetten”. Moet dit gelezen worden als MINDER kosten (i.p.v. lagere kosten) en niet KUNNEN (i.p.v. hoeven) inzetten? Zijn er geen knelpunten?

Dit moet inderdaad gelezen worden als minder kosten. De meeste knelpunten hebben we opgelost binnen de bestaande budgetten. Daardoor hebben we minder aanspraak moeten maken op het knelpuntenbudget.

Fractie PSR

Behandeld door

Onderwerp: Jaarstukken 2022 Vraag Algemeen: Klopt het dat er een punt 2.3 Samenstelling bestuur en verdeling raadszetels ontbreekt? Wordt dit punt nog toegevoegd? Zo nee, waarom niet.

Antwoord Dat is correct. Deze gegevens zijn namelijk ook te raadplegen via de website van Vlissingen. Daar zijn, naast de verdeling van de raadszetels, ook de meest actuele portefeuilles te raadplegen. Ook vanwege vermindering van het aantal pagina’s hebben we dit onderdeel verwijderd.

Leefbaarheid: P13 en P 15 U geeft aan het onderzoek naar een duurzame en veilige weginrichting voor de Vlissingsestraat te hebben afgerond. Wanneer kan de raad kennisnemen met het plan van aanpak? De PSR neemt graag kennis van het beschikbaar rapport.

Het Mobiliteitsplan in wording vormt de basis voor de inrichting van wegen. Het Mobiliteitsplan is een sectorale uitwerking van de Omgevingsvisie in wording en schetst de kaders voor de inrichting van wegen. Vooruitlopend op het Mobiliteitsplan (voorjaar van 2024) is een onderzoek uitgevoerd naar de inrichting van de Vlissingsestraat in OostSouburg. Op 13 oktober 2022 bent u middels een RIB geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek. Conform uw verzoek ontvangt u dit onderzoeksrapport via de Griffie.

Leefbaarheid: P16 Kan de raad het Strategisch Plan Verkeersveiligheid dit jaar nog verwachten?

Nee. Om meerdere redenen zal het Strategisch Plan Verkeersveiligheid niet dit jaar gemaakt worden. In de eerste plaats legt het Mobiliteitsplan in wording (gereed voor behandeling in voorjaar 2024) de basis voor de inrichting van wegen. Daarom is het niet gewenst om vooruitlopend daarop maatregelen te bedenken die hiermee kunnen conflicteren. Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid is een nadere uitwerking van het Mobiliteitsplan. De volgorde van deze planvormen is essentieel. De prognose voor oplevering van het SPV is het tweede kwartaal van 2024.

Leefbaarheid: P17 De onderhoudsachterstand speelvoorzieningen is weggewerkt. Kunt u concreet aangeven op welke locaties er onderhoud aan speelvoorzieningen is verricht? Zijn er nieuwe speelvoorzieningen in onze gemeente gecreëerd en waar?

Herstel onderhoudsachterstand loopt nog door in 2023.Dit is op alle locaties die onderhoud behoeven zoals herstel defecte onderdelen en speelvloeren. Vervangen schommel bij het Kroonjuweel. Vervangen speeltoestellen aan de Rietkraag. Vervangen speeltoestellen aan de Wildbaan. Vervangen basketbalpalen Bossenburgh. Vervangen zitbank speelplek Padweg. Verplaatsen speeltoestellen en uitbreiding in Westerzicht in overleg met de bewoners. Nieuwe speelplekken in de wijk Claverveld.

Leefbaarheid: P20 De vervanging van de bovengrondse containers restafval door ondergrondse containers in Oost-Souburg is niet afgerond. Wanneer denkt u dit afgerond te hebben?

De vervanging van deze containers wordt meegenomen in de uitrol van het nieuwe afvalinzamelsysteem (2023-2025), om te voorkomen dat er ondergrondse containers worden geplaatst die vanuit het nieuwe afvalinzamelsysteem elders moeten worden geplaatst.

Aantrekkelijke stad: P30 Kunnen wij middels een raadsinformatiebrief de resultaten ontvangen van uw onderzoek naar de huisvestingsmogelijkheden van de Piek?

Via het raadsvoorstel “Kaders voor herbestemming van de Machinefabriek” stellen wij aan de Raad voor (besluitvorming 29 juni a.s) ons opdracht te geven om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de realisatie en exploitatie van een cultureel programma in de Machinefabriek, met daarin in ieder geval een broedplaats voor podiumkunsten en beeldende kunsten. In dit onderzoek zal de herhuisvesting van de Piek in de Machinefabriek worden meegenomen.

Aantrekkelijke stad: P33 Wanneer kan de raad de Kerkvisie dan wel verwachten?

Qua prioritering hebben wij onvoldoende personeelscapaciteit voor de kerkenvisie.

Sociale samenhang: - Pag. 45: schuldhulpverlening. Alle taken en bevoegdheden vallend onder de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn ondergebracht bij Orionis Walcheren. Wanneer verwacht het college dat de gewijzigde gemeenschappelijke regeling vastgesteld zal worden zodat zojuist genoemde taken bij de gemeente ondergebracht worden?

De gewijzigde GR zal voor juli 2024 klaar zijn. Op dit moment is een bureau ingeschakeld om ons daarbij te begeleiden

Weerstandsvermogen en risicobeheersing: - de account constateert een verbetering in de financiële positie. Echter de weerstandscapaciteit is zeker nog niet voldoende, zeker gezien het ravijnjaar 2026. Juist het artikel 12 traject moet leiden tot een verbetering van deze nog zwakke financiële positie. Hoe ziet het college dit in relatie tot het exit onderzoek artikel 12? Is een exit een verantwoorde stap? Graag toelichting.

In het inspectierapport 2021 – 2022 stelt de inspecteur het doel om te komen tot afronding van het artikel 12-onderzoek uiterlijk in begrotingsjaar 2024. Het college ziet ook de positieve ontwikkeling van de structurele begrotingscijfers. Het college onderschrijft het streven van de inspecteur om te onderzoeken onder wederzijdse voorwaarden uiterlijk in begrotingsjaar 2024 tot afronding te komen van het artikel 12-onderzoek en van de artikel 12-status. Een van onze uitgangspunten bij een mogelijke exit artikel 12 om dit verantwoord te kunnen doen is dat we moeten beschikken over een meerjarig sluitend financieel beeld en over voldoende incidentele weerstandscapaciteit met als minimale norm de verhouding beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit van 1 of hoger. Dit zou dan voor wat betreft de incidentele weerstandscapaciteit mogelijk met behulp van een eenmalige aanvullende (slot)uitkering uit het gemeentefonds kunnen plaatsvinden. Uiteraard proberen we in gezamenlijk overleg met de inspecteur tot eenzelfde conclusie te komen over de haalbaarheid en timing van de eventuele exit artikel 12. Uiteindelijk geeft de inspecteur zijn advies over een afronding van het artikel 12onderzoek en/of artikel 12-status aan de fondsbeheerders waarop we als gemeente kunnen reageren. Vervolgens nemen de fondsbeheerders op basis van deze informatie een besluit.

Accountantsverslag Deloitte: blz.5 en 28 In het accountantsverslag van Deloitte staat bij de interne beheersing dat er aanvullende werkzaamheden uitgevoerd zijn om

De interne controle van grondexploitaties zal in 2023 (2e herziening 2023 en 1e herziening 2024) weer op de normale wijze worden uitgevoerd. Dit betekent dat de accountant tijdig de informatie

de genoemde tekortkomingen ( interne controle grondexploitatie) te mitigeren. Het spreekt voor zich dat deze extra werkzaamheden kostenverhogend gewerkt hebben. Welke maatregelen treft het college om dit in de toekomst te voorkomen? Idem t.a.v. de applicaties GouwIT en Coda.

ontvangt inclusief een oordeel omtrent de kwaliteit van de herziening. Dit is bij de 1e herziening 2023 (ten tijde van de jaarrekening 2022) door omstandigheden niet mogelijk geweest. De reden dat de accountant niet kan steunen op de IT omgeving, heeft te maken met het ontbreken van een ISAE (International Standard on Assurance Engagements) verklaring. Deze hebben wij tot op heden niet. Belangrijk om te weten is dat deze ISAE verklaring circa € 35.000 tot € 40.000 per jaar kost. We zijn op dit moment bezig met het opzetten van de processen zodat een ISAE verklaring mogelijk in de toekomst een optie wordt en dat de accountant eventueel kan steunen op onze IT-omgeving. Met beide maatregelen verwachten wij dat de meerwerkkosten van de accountant minder zal worden.

Accountantsverslag Deloitte: blz. 13 PSR neemt het advies ter harte dat gevraagd wordt te onderzoeken en eventueel maatregelen te nemen om de voorspellende waarde van de begroting van zowel de investeringen als de baten en lasten en de uitvoeringskracht dichter bij elkaar te brengen. Kan het college maatregelen noemen die de voorspellende waarde van de begroting meer realistisch maakt.

Zoals de accountant aangeeft gaan we dit nader onderzoeken.Zo zullen we bij de samenstelling van de begroting 2024 de investeringsplanning nog kritischer bekijken dan we al deden. Ook gaan we extra na wat de meerjarige effecten van de jaarrekening 2022 zijn.

Accountantsverslag Deloitte: blz. 16 Neemt het college het advies over om bij de herziening van komend boekjaar de bouwkosten parkeren expliciet onderdeel te maken van de residuele grondwaardeberekening? Graag toelichting.

Het college neemt het advies over. Bij de volgende herziening van de grondexploitatie zal het college het aandeel parkeren binnen de grondwaarde expliciet inzichtelijk maken, voor zo ver dit voor de bouwplots waar gebouwd parkeren op de bouwplot nog aan de orde is.

Accountantsverslag Deloitte: blz. 17 Neemt het college het advies over bij de actualisatie van de grondexploitaties om het meest realistische scenario te kiezen i.p.v. een optimistische bij de definiëring hiervan? Graag toelichting.

In overleg met de artikel 12 inspecteur werkt de gemeente met 2 scenario’s voor de grondexploitaties: scenario midden en scenario laag. Het midden scenario is het plan dat de gemeente nastreeft op basis van de structuur- en woonvisie en de woningbouw- en bedrijventerreinprogrammering. Deze woningbouwen bedrijventerreinprogrammering zijn gebaseerd op prognoses en afgestemd met provincie en Walcherse gemeenten. Daar zit natuurlijk ook enige vorm van ambitie in, maar wij vinden dat op alle aspecten van het plan dit het meest realistische scenario is.Het lage scenario is bedoeld om de mogelijke risico’s financieel te vertalen en daar voldoende financieel rekening mee te houden. Financieel gezien lijkt dat misschien een realistische scenario maar het is meer een veilig scenario.Achteraf is het makkelijk te constateren of het scenario midden wel of niet het meest realistische scenario was. Soms verloopt een plan slechter dan verwacht, maar soms is de voortgang ook gewoon conform planning. Zo is er in de woningbouwplanning voor 2023 geraamd dat er 371 woningen in de grondexploitaties opgeleverd gaan worden: op een paar woningen na zijn deze woningen allemaal in aanbouw of reeds opgeleverd. Of bijvoorbeeld het plan Claverveld, dat sneller gaat dan aan het begin van het plan gedacht werd. Daarom worden de herzieningen 2 x per jaar herzien op basis van de voortgang en de dan

bekende vooruitzichten en zullen beide scenario’s bij de eerst volgende herziening weer doorgerekend worden. Accountantsverslag Deloitte: blz. 23. Onder de koptekst voorziening wachtgeld oud- bestuurders staat dat er na de raadsverkiezingen van 16 maart 2022 drie nieuwe wethouders zijn aangesteld. Volgens onze mening zijn dit er vier. Is het college met PSR ook van mening dat de tekst op deze pagina aangepast moet worden van drie naar vier?

Er zijn na de verkiezingen in 2022 inderdaad 4 nieuwe wethouders gestart.

Fractie LPV

Behandeld door

Onderwerp: Jaarstukken 2022 Vraag

Leefbaarheid: 1. 1. Aandacht voor 3.1.2.3 onder 8: Opstellen ontwerp en bestek t.b.v. uitvoering herinrichting Coosjes Buskenstraat. Start ontwerpproces herinrichting Aagje Dekenstraat, Walstraat Coosje Buskenstraat. Hierover art. 34 vragen gesteld in relatie tot herinrichting WalstraatNoord. N.a.v. signalen omwonenden, constateringen ter plekke teleurstellend dat niet is bereikt.

Antwoord Bij het opstellen van inrichtingsplannen wordt de omgeving zoveel mogelijk betrokken bij de planvorming. Als eenmaal de omgeving is gehoord en het ontwerpproces is afgerond, worden bestekstekeningen gemaakt voor de uitvoering. In de fase van bestekstekeningen wordt de omgeving niet meer gehoord.

Leefbaarheid: 2. 2. Taakveld 0.63 Parkeerbelasting (blz 208): Hoeveel minder was de parkeeropbrengst op de Spuikom ivm plaatsen tijdelijke Aldi en hoe is dit gecompenseerd?

Er zijn veel factoren die invloed hebben op de hoogte van de parkeeropbrengsten. Belangrijke factoren zijn onder meer het weer, evenementen en tijdelijke stremmingen. Uit de cijfers blijkt dat de parkeeropbrengst in 2022 € 7.391 lager was dan in 2021. Het is niet mogelijk om precies na te gaan of er opbrengsten-derving was door de plaatsen van de tijdelijke Aldi. Opbrengstderving is niet gecompenseerd omdat aangenomen mag worden dat mensen hun auto elders op een betaalde parkeerplaats kwijt konden.

Leefbaarheid: 3. 3.1.2.12 Continue taken onder 2: aanpak illegaal in gebruik genomen gemeentegrond. Op welke wijze is dit ingezet? Wordt gestuurd op verkoop? En zo ja, lopen de verkopen nog conform prognose?

De uitvoering van dit project wordt door de ambtelijke organisatie uitgevoerd o.b.v. een inventarisatierapport, uitvoeringbeleid en projectplan. Conform deze stukken worden in gebruik genomen gronden verkocht of teruggenomen in beheer. Tevens zal er een advies worden opgeleverd hoe eventuele toekomstige ingebruiknames in de toekomst voorkomen kunnen worden. Op basis van dat advies kan er dan ook gehandhaafd worden.Op basis van de projectplanning worden op dit moment de dossiers behandeld waarin de gronden niet verkoopbaar zijn. Dit betekent dat de verkopen achter lopen op de gestelde prognose, echter wordt verwacht dat, naarmate het project vordert, deze verkopen weer conform prognose zullen gaan verlopen. Rekening houdend met de wens vanuit het college voor bijvoorbeeld biodiversiteit, zal periodiek worden bekeken of gronden nog steeds

verkoopbaar zijn en hoe zich dit verhoudt tot de opgestelde prognose. Hierover zal periodiek worden gerapporteerd richting het college. Het is van belang dat inwoners van de gemeente Vlissingen beter worden geïnformeerd omtrent de illegaal in gebruik genomen grond. Informeren omtrent handhaving hiervan, om onrechtmatig gebruik van gemeentegrond te voorkomen, registreren en behandelen. Bewustwording lijkt een grote schakel in dit project.Ter preventie dient er routinematig (een maal per 5 jaar) een controle uitgevoerd te worden. Hierdoor is de gemeente te allen tijde zeker dat er geen verjaring kan en zal plaatsvinden. Raadsvoorstel: Er is over 2022 een ‘resultaat’ van 17.380.000 behaalt. Resultaat kan je op verschillende manieren beoordelen. Kan het college op hoofdlijnen nu eens duiden waar dit overschot door komt? Komt dit door dat enkele maatregelen uit de begroting niet zijn uitgevoerd? Komt dit omdat kosten lager waren dan begroot. Graag toelichting.

Voor een antwoord op deze vraag verwijzen wij u naar het onderdeel Financiële positie van de jaarrekening. Vanaf pagina 6 hebben wij daar een analyse op hoofdlijnen gemaakt. Voor een verdere analyse kunt u onderdeel 4.7 doorlezen. Hier lichten we het uiteindelijke resultaat uitgebreider toe.

Fractie PvdA

Behandeld door

Onderwerp: Jaarstukken 2022 Vraag Wethouder Sips (financiën) heeft via een item op Omroep Zeeland Nieuws (3 mei 2023) gespeculeerd op het eerder stoppen van de artikel 12-status van de gemeente, om zelfstandig de negatieve reserve weg te werken. VRAAG: Wat betekenen de opmerkingen op pagina 5 en 13 (zie citaat hieronder Accountantsverslag 2022) voor deze plannen? De gemeente heeft vooruitgang geboekt in het verbeteren van de financiële positie. Dat is voor de komende jaren niet vanzelfsprekend. Zo zijn bijvoorbeeld de financiële verhoudingen met het Rijk onzeker, staan de waardering en het resultaat van de grondexploitatie onder druk als gevolg van macro-economische ontwikkelingen en moet het stikstofprobleem worden opgelost, hetgeen invloed heeft op de realisatie van de noodzakelijke verbetering van de financiële positie.

Antwoord Het zelfstandig wegwerken van de negatieve reserve is niet gezegd door wethouder Sips. Wel is gesproken over het eventueel eerder stoppen met de artikel 12-status omdat de inspecteur in het inspectierapport 2021 – 2022 het doel stelt om tot afronding van het artikel 12-onderzoek te komen uiterlijk in begrotingsjaar 2024. Dit zou dan mogelijk met behulp van een eenmalige aanvullende (slot)uitkering uit het gemeentefonds kunnen plaatsvinden. Het college ziet ook de positieve ontwikkeling van de structurele begrotingscijfers. Het college onderschrijft het streven van de inspecteur om te onderzoeken onder wederzijdse voorwaarden uiterlijk in begrotingsjaar 2024 tot afronding te komen van het artikel 12-onderzoek en van de artikel 12-status. Uiteraard betrekken we de door de accountant genoemde aandachtspunten bij ons onderzoek naar de haalbaarheid van beëindiging van de artikel 12-status.

Op p.13 staat dat ook de gemeente Vlissingen moeite heeft om aan personeel te komen. Mede daardoor kunnen niet alle geplande activiteiten naar wens worden uitgevoerd. VRAAG: Kan het college dit nader toelichten? VRAAG: Welke activiteiten/beleidsvoornemens zijn in 2022 in het gedrang gekomen? VRAAG: Moeten we ook in 2023 met tekorten in het ambtelijk apparaat rekening houden en zo ja, op welk(e) gebied(en)? VRAAG: Hoe gaat u daar concreet rekening mee houden, en ook naar de komende kadernota / begroting toe?

1. Door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt zijn sommige functies moeilijk in te vullen. Veelal lossen we dit op met inhuur. 2. Op een aantal zaken lopen we achter op schema op grond van capaciteit en prioritering: 5 punten van Leefbaarheid: 1. Samen met ondernemers en bewoners een voorontwerp Scheldestraat opstellen. 2. Uitvoering geven deel Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). 3. Opstellen ontwerp en bestek ten behoeve van uitvoering herinrichting Coosje Buskenstraat. Start ontwerpproces herinrichting Aagje Dekenstraat, Walstraat, Coosje Buskenstraat (overig).

4. Het opstellen van een breed gedragen milieu-/ duurzaamheidsbeleid 5. Aanpak illegaal in gebruik genomen gemeentegrond. En daarnaast 1 voor Sociale samenhang: Verordening leerlingenvervoer. 3. Ook in 2023 hebben we te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Over het algemeen zijn projectleiders RO, verkeerskundigen en adviseur F&C lastig te vinden. In de bestuursrapportage die binnenkort voor ligt, worden de consequenties voor 2023 benoemd. 4. We blijven onverminderd inzetten op werving & selectie, onder meer ondersteund door een recruiter. Maar ook op behoud van medewerkers; in 2023 wordt een nieuw functiewaarderingssysteem (HR21) geïmplementeerd, waardoor de functies en waarderingen weer marktconform zijn. Dit kan een verhoging van het personeelsbudget met zich mee brengen. Op pagina 15 staat dat de belastingcapaciteit van de gemeente teruggelopen is naar 97% van het landelijk gemiddelde. In 2021 zat Vlissingen nog ruim boven dat gemiddelde. VRAAG: Kunt u die terugloop verklaren? VRAAG: Wat gaat de gemeente aan de terugloop doen?

Na controle bleek dat we bij de berekening van de belastingcapaciteit het verkeerde landelijke gemiddelde hebben gehanteerd, te weten € 904. Dit dient een bedrag van € 811 te zijn. Hierdoor wijzigt de belastingcapaciteit van 97% naar 108,44% en is er dus geen sprake van een terugloop.

Op p16 staat: In de Vlissingse woningbouwplannen zijn relatief weinig woningen in het lage segment en nultredewoningen opgenomen, terwijl de vraag naar deze woningen groot is. Wij adviseren om de Vlissingse woningbouwplanning ook op kwalitatief gebied beter aan te laten sluiten op de vraag. In het coalitieakkoord Samen kunnen we meer wordt aangegeven dat in Vlissingen voor iedereen een woonplek moet zijn. Bovendien staan in de verkiezingsprogramma's van bijna alle partijen dat er meer woningen voor starters en lage inkomens moeten worden gebouwd. VRAAG: Gaat de gemeente dit advies van de accountant ter harte nemen en zo ja, hoe?

Minister de Jonge heeft in zijn wetsvoorstel Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting aangegeven dat de in de Gemeente 30% van de woningvoorraad sociale huurwoningen moeten zijn. De gemeente Vlissingen heeft op dit moment een voorraad van 29,7% sociale huurwoning. De gemeente Vlissingen heeft haar handtekening gezet onder de Zeeuwse Woondeal. Met die handtekening maakt zij zich hard voor de ambitie van het toevoegen van 845 sociale huurwoningen in de gemeente Vlissingen tot 2030 Ook zien wij aan de aanvragen voor de starterslening in Q1 en Q2 van 2023 een stijgend aanbond van starterswoningen in de Gemeente Vlissingen In het onderzoeksrapport van Stec naar de lokale woningmarkt (2022) staat het volgende:Van de woningen in Vlissingen kan circa 65% (deels) worden aangepast naar behoefte van minder valide mensen.Daarnaast is 20% van de voorraad al een nultredenwoning.. Met de ontwikkeling van appartementen in onder ander het Scheldekwartier wordt antwoord gegeven aan de toevoeging van nul treden woningen in de Gemeente VlissingenOok realiseren we hiermee woningen die beschikbaar zijn voor Vlissingers die graag naar een andere woningen (appartement) willen verhuizen en zo hun woning (eengezinswoning) beschikbaar stellen beschikbaar komen voor starters en doorstromers in de Gemeente.

Op dezelfde pagina (16) lezen we dat het risico op tegenvallers bij het bouwen van woningen door rente- en inflatiestijgingen de komende jaren toeneemt. VRAAG: Hoe denkt het college met deze risico's om te gaan? Oftewel, met welke van de 5 P's (pagina 17), gaat men aan de slag?

Dat doen we op een aantal manieren. In de eerste plaats door de ontwikkelingen goed in de gaten te houden en bij elke herziening (2 keer per jaar) zo nodig bij te stellen.Daarnaast is in het scenario Laag rekening gehouden met mogelijke tegenvallers (risico’s):- de Parameters voor kostenstijging hoger dan in scenario Midden.- in de Planning is rekening gehouden met een lager afzettempo van woningen of bedrijfsgronden- er

wordt rekening gehouden met een lagere verkoopprijs (Prijs). Nav van p.16: Door diverse oorzaken worden landelijk de plannen tot nieuwbouw van huizen sterk teruggeschroefd. VRAAG: Hoe zit dat in de gemeente Vlissingen? Worden daar ook plannen geschrapt? VRAAG: Zo ja, welke?

De gemeente Vlissingen heeft haar handtekening gezet onder de Zeeuwse Woondeal. Met die handtekening maakt zij zich hard voor de ambitie van het (bruto) toevoegen van 2.610 woningen in de gemeente Vlissingen tot 2030.De enige vertraging in de gemeente Vlissingen tot nu toe is de bouw van de Zeelandtoren op het Scheldekwartier . Er zijn wel zorgen bij het college over de (landelijke) ontwikkelingen op het gebied van nieuwbouwprojecten en zal scherp gevolgd worden.

Sociaal Domein (p 6) Proces verbeteren toekennen zorg Hoe moeten we deze bevindingen duiden in het licht van de gekozen werkwijzen. Zoals bijvoorbeeld, bij de algemene voorzieningen, er worden geen beschikkingen afgegeven, is geconstateerd dat bij de maatwerkvoorzieningen ook geen beschikkingen worden afgegeven. Hoe staat het met de ondersteuningsplannen?

De bevindingen van de accountant over de onzekerheid hebben betrekking op de gehele Wmo (dus ook hulpmiddelen en vervoer, niet alleen de aanvullende zorg). Dit betekent dat in alle dossiers een ondersteuningsplan en beschikking aanwezig dient te zijn. De werkwijze is dat er zonder een ondersteuningsplan, geen beschikking wordt afgegeven. Het is in de gecontroleerde dossiers gebleken dat er niet altijd een beschikking aanwezig was. Per 1 juli 2022 is de controle op het recht op zorg voor ons alleen nog van toepassing bij de volgende maatwerkvoorzieningen: collectief vervoer, hulpmiddelen, woningaanpassingen en begeleiding. Bij de algemene voorzieningen (schoon en leefbaar huis en zinvolle dagbesteding) vindt per 1 juli 2022 een lichte toets door de zorgaanbieder plaats. Wij geven hiervoor geen indicaties meer af en hoeven wij dus ook geen ondersteuningsplan op te stellen. Om die reden geeft de accountant aan dat de onzekerheid voor wat betreft het recht op zorg naar verwachting zal afnemen. Dit zal bij de jaarrekening 2023 bekend zijn.

Het recent gestarte onderzoek ‘schoon en leefbaar huis’ is dat hier uit een gevolg, graag de aanleiding en werkwijze toelichten.

Het onderzoek van Zorg Lokaal staat los van de rechtmatigheid van de uitgaven. De aanleiding voor dit onderzoek is juist dat we de kwaliteit van de ondersteuning willen meten. Volgens de nieuwe verordening die de gemeenteraad vaststelde op 7 juli 2022 bepalen wij niet meer de omvang (het aantal uur), maar het resultaat (schoon en leefbaar huis). Wij vinden het van belang om vast te stellen of het resultaat in de praktijk gerealiseerd wordt, dus dat het huis schoon en leefbaar is.Hiertoe laten we door een onafhankelijk bureau steekproefsgewijs controles uitvoeren. Binnen de gemeente worden ongeveer 150 huizen bezocht om te controleren of de huishoudelijke ondersteuning volgens plan wordt uitgevoerd.

Op pagina 25 wordt gesproken over het ontbreken van een kwaliteitslezing en een kwaliteitsfunctionaris. VRAAG: Wat wordt hiermee bedoeld? VRAAG: Zou het zo kunnen zijn dat er wordt aangedrongen om teksten die de gemeente levert voor oplevering beter door te lezen om spel- en taalfouten te voorkomen? Als dat zo is, dan juicht de PvdA dat zeer toe. Ook in teksten die naar de gemeenteraad worden gestuurd, staan vaak tenenkrommende fouten. Wij vinden dat geen reclame voor de

De accountant vraagt de benodigde stukken uit voor de controle van de jaarstukken. Wij leverden, mede gezien de krappe personele bezetting, niet altijd de juiste kwaliteit. In een volgende jaarrekening geven wij hieraan aandacht. Wij benadrukken dat wij dit niet in eerste instantie doen om spel- en taalfouten te voorkomen. Ondanks dat wij de jaarstukken meerdere malen ‘reviewen’ kunnen wij niet uitsluiten dat er nog dergelijke fouten insluipen.

gemeente. VRAAG: Bent u het daar mee eens? Op pagina 16 staat ”Vanwege de prioritering van de verkeerskundige capaciteit hebben wij dit doorgeschoven naar 2023” VRAAG: Kunt u een tijdbestek in 2023 aangeven?

Het Strategisch Beleidsplan Verkeer staat voor het tweede kwartaal van 2024 op de planning. De verkeerskundige capaciteit is door vacatures en ziekte nog steeds problematisch. Indien dit aanleiding geeft tot aanpassing van de planning, dan wordt u hierover geïnformeerd

Op pagina wordt aangegeven dat “Uitbreiding van het groenareaal” volgens begroting loopt. VRAAG: Kunt u dit in cijfers uitdrukken?

Gerekend met de realisatie binnen de RO projecten Scheldekwartier, Claverveld, Souburg-Noord, Coosje Buskenstraat en Kenniswerf komen we tot de reële inschatting dat 60% van de voorgenomen uitbreiding van het groenareaal is gerealiseerd.

Op pagina 30 staat: “Onderzoek laten doen naar structurele mogelijkheden om podium De Piek nieuwe huisvesting te geven in Vlissingen” volgens begroting loopt VRAAG: Graag de locatie verder toelichten.

Via het raadsvoorstel “Kaders voor herbestemming van de Machinefabriek” stellen wij aan de Raad voor (besluitvorming 29 juni a.s) ons opdracht te geven om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de realisatie en exploitatie van een cultureel programma in de Machinefabriek, met daarin in ieder geval een broedplaats voor podiumkunsten en beeldende kunsten. In dit onderzoek zal de herhuisvesting van de Piek in de Machinefabriek worden meegenomen.

Op pagina 33 staat: “Wegens vertraging in de projectorganisatie bij Erfgoed Zeeland is het ons niet gelukt de Kerkenvisie in december 2022 aan de raad voor te leggen”

Qua prioritering hebben wij onvoldoende personeelscapaciteit voor de kerkenvisie.

VRAAG: Wanneer kan de raad deze visie verwachten? Op pagina 172 wordt aangegeven dat ”De toevoeging aan de reserve Centrumtaken, € 13.619.000, is als volgt opgebouwd: Niet bestede middelen beschermd wonen 2022 € 12.230.000.” VRAAG: Graag toelichting geven waarom een groot overschot is in middelen Beschermd wonnen? Graag de actuele stand van zaken benoemen, bedragen van ruim boven de 30 mln zijn in de pers verschenen en in de raad genoemd.

We ontvangen als centrumgemeente al enkele jaren meer middelen voor beschermd wonen via de rijksbijdrage dan de jaarlijkse uitgaven voor deze maatwerkvoorziening. Bij de openstelling van de Wlz voor ggz cliënten (2021) is een aanzienlijk deel van cliënten beschermd wonen overgegaan naar de Wlz. Dit zou gepaard gaan met een hiermee corresponderende uitname uit ons structurele beschermd wonen budget. In de praktijk zijn substantieel meer cliënten uitgestroomd naar de Wlz dan aanvankelijk geraamd. Landelijk was er sprake van een extra uitname uit het BW budget gezien deze hoge instroom in de Wlz. Dit is niet gebeurd, (naar alle waarschijnlijkheid volgt er nu vanaf de 2e helft 2023 een taakverzwaring BW om de hoge instroom in de Wlz ‘om te buigen’). Daarnaast is de toegang per 1-1-2022 verplaatst naar de 13 gemeenten. De gemeenten hebben hierdoor meer grip gekregen op de toegang en wellicht is ook mede hierdoor de instroom gedaald.

Fractie SGP

Behandeld door

Onderwerp: Jaarstukken 2022 Vraag Leefbaarheid: Pag. 15. Er is vertraging m.b.t. het definitief ontwerp m.b.t. Prins Hendrikweg door een late oplevering van de variantenstudie. Wanneer verwacht u dat het definitief ontwerp gereed is?

Antwoord Wij verwachten het DO van de Prins Hendrikweg op te leveren in het vierde kwartaal van 2023.

Leefbaarheid: Pag. 17. Er is vertraging m.b.t. het GVVP en het SPV. Voor de SGP lijken deze twee plannen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deelt het college deze mening? Zo ja, is het dan mogelijk om deze in samenhang – en bij voorkeur op dezelfde raads-/commissie vergadering te behandelen?

Het GVVP wordt conform huidige terminologie het Mobiliteitsplan genoemd. Inderdaad is sprake van een vertraging. Het Mobiliteitsplan wordt een sectorale uitwerking van de Omgevingsvisie, die nog moet worden voorgelegd aan en vastgesteld door de raad. In september is hiervoor een vergadering van de raadswerkgroep gepland. Pas daarna kan er écht gestart worden met het uitwerken van het Mobiliteitsplan. Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid wordt dáár weer een nadere uitwerking van. De volgorde van deze planvormen is essentieel. De prognose voor oplevering van het SPV is het tweede kwartaal van 2024.

Leefbaarheid: Pag. 17. De evaluatie m.b.t. het parkeerbeleid is concept gereed. Wat is de reden dat u (maximaal) nog heel 2023 nodig heeft om dit vast te stellen?

Inmiddels is de evaluatie van het parkeerbeleid vastgesteld in het College van 12 juni en u heeft op 16 juni jl. dit rapport met een raadsinformatiebrief ontvangen.

Leefbaarheid: Pag. 17 + 18. De taakvelden m.b.t. de sportaccommodaties én de doelen van de raad zijn veelomvattend. Waarom vindt het college dit beleid “goed = groen vinkje” uitgevoerd wanneer er slechts alleen voorbereidingen zijn getroffen voor het nieuw bouwen van een sporthal en sportzaal? (klein detail: deze SGP’er weet tenminste 1 enkelbrekend sportveldje waar niets aan gedaan wordt…)

Het treffen van voorbereidingen voor een nieuwe sporthal en sportzaal is voor het college een eerste stap om inzicht te verkrijgen of, en zo ja hoe, vervangende huisvesting geboden kan worden aan de huurders en gebruikers van gemeentelijke accommodaties die beoogd zijn om hier gebruik van te maken.

Aantrekkelijke stad: Pag. 18. M.b.t. Masterplan Stationsgebied. Kunt u …medio 2023 concretiseren?

Het college heeft als planning opgenomen dat er eind 2023 een Masterplan Stationsgebied gereed dient te zijn.Mede door het niet beschikbaar hebben van een projectleider en door de complexiteit van deze gebiedsontwikkeling is er vertraging in de oplevering opgetreden.

Aantrekkelijke stad: Pag. 31 Aanpak woonfraude. Het groene vinkje maakt nieuwsgierig. Waarom vindt het college dat het goed op weg is maar nog niet de doelen behaald heeft?

In 2022 zijn we gestart met de projectmatige aanpak van woonfraude. Na akkoord van uw raad is hier een projectplan voor opgesteld met een looptijd van vijf jaar. We houden uw raad door middel van tussentijdse rapportages aan de hand van het projectplan op de hoogte van de bereikte en nog openstaande doelen.

Aantrekkelijke stad: Pag. 35. Mogelijk niet verrassend van de SGP… wanneer verwacht het college de Kerkenvisie gereed te hebben?

Qua prioritering hebben wij onvoldoende personeelscapaciteit voor de kerkenvisie.

Sociale samenhang: Pag. 38. A. Het college heeft het over een gedragsverandering die gerealiseerd moet worden.

De beschikbaarheid van zorg is door een stijgende zorgvraag en personeelskrapte niet meer vanzelfsprekend. Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg en ondersteuning toe.

Klopt het dat het college hiermee zegt dat de betrokkenen zich nu zo gedragen dat hier teveel geld aan besteedt wordt? B. Waarom kiest het college niet voor een omstandighedenverandering? Dat leidt namelijk automatisch tot minder kosten. C. Hoe verhoudt zich een gedwongen gedragsverandering met het rekening houden met “de menselijke maat”? (maar minimaal 3 van de 5 coalitiepartijen toch groot voorstander van zouden moeten zijn)

Terwijl de komende jaren meer professionals met pensioen gaan dan er jonge mensen instromen. Als we niet anders gaan werken, raken vraag en aanbod ernstig uit balans.

Bestuur: Pag. 52. 3.4.2.4 Dienstverlening De SGP hoort regelmatig dat de ambtelijke organisatie slecht of niet telefonisch bereikbaar is. (voorbeeld: gesprongen waterleiding op fietspad kon niet worden gemeld). Kunt u het thema “een bereikbare gemeente” opnemen als doelstelling?

Vanuit onze Visie op Dienstverlening 2022-2025 en klantbeloften staat (telefonische) bereikbaarheid hoog in het vaandel. De gesuggereerde slechte bereikbaarheid kunnen wij niet bevestigen. Dit zien wij ook niet terug in onze klachtenmeldingen. Verder blijkt dat 92-95% van alle telefoontjes binnen de SLA wordt beantwoord volgens de bereikbaarheidsmonitor. Met regelmaat doet de gemeente Vlissingen dan ook onderzoek naar de bereikbaarheid aan de telefoon (zoals het MysteryGuest-onderzoek). Om de telefonische bereikbaarheid nog naar een hoger niveau te tillen, wordt de techniek verder aangescherpt en gaan we na de zomer 2023 over van Skype naar Teams.

Paragrafen 3.5 t/m 3.10: Pag. 76. De staat van onze speelvoorzieningen halen regelmatig de media. Wat is de reden dat er (bij gelijkblijvende loonkosten) fors minder hieraan is uitgegeven t.o.v. de begroting.

In het 4e kwartaal hebben we nog speeltoestellen besteld voor een waarde van € 19.850 excl. btw.Door levertijd van de speeltoestellen en capaciteitstekort voor het laten plaatsen hebben we dit uitgevoerd in het 1e kwartaal 2023.Daar zijn ook de kosten terecht gekomen.

Pag. 88. Het was de SGP nog niet eerder opgevallen dat het college zo’n optimistische kijk had m.b.t het ziekteverzuim en tegelijkertijd een niet-realistische opvatting over zwangerschapsverlof… Het college heeft dit in de tweede bestuursrapportage aangepast waarvoor dank. Gaat het college dit vanaf nu actueel ramen in de begroting aangezien deze parameters voorhanden zijn?

In de begroting van 2022 was een ‘fictief’ bedrag op € 10.000 opgenomen, wetend dat dit overschreden zou worden en dat we hierover zouden rapporteren. Dat is inderdaad in de tweede bestuursrapportage gedaan.In de begroting van 2023 staat een reëel bedrag opgenomen.