06202024 Q&A vragen 3.4 compleet

MEMO GRIFFIE AAN

: Raadsleden, collegeleden

DATUM: 20-06-2024

VAN

: Griffie

Betreft

: Vragen en antwoorden adviesraad (Q&A)

Beste raad- en collegeleden, Voor de commissie Planning & Control van 20 juni 2024 zijn ten aanzien van het raadsvoorstel 1e bestuursrapportage 2024 de volgende vragen gesteld. De antwoorden staan in de 2e kolom. Fractie LPV

Behandeld door wethouder

Onderwerp: 3.4 - 1e Bestuursrapportage 2024 Vraag Onder beslispunt 4a staat dat krediet voor kunstgrasveld voor sportpark Bonedijke naar 2024 wordt gehaald. De raad heeft echter (ook) een motie ingediend voor een kunstgrasveld op sportpark Irislaan (t.b.v. GPC Vlissingen). Kan het college bevestigen dat ook het krediet voor dit kunstgrasveld (dus voor sportpark Irislaan) naar voren wordt gehaald en beschikbaar komt voor 2024? Zo nee, waarom niet? En in vervolg daarop, kan het college concreet toelichten wat de stand van en planning is?

Antwoord Het krediet voor het nieuwe kunstgrasveld Irislaan is beschikbaar gesteld in de programmabegroting 2024. Ook de renovatie van twee kunstgrasvelden aan de Irislaan en een kunstgrasveld aan Sportpark Vrijburg zijn meegenomen voor 2024. Op deze wijze kan een aanbestedingsvoordeel worden behaald op al deze uitvoeringen. De voorbereidingen zijn volledig gericht op de uitvoering in 2024. De motie richtte zich op een kunstgrasveld op sportpark Irislaan, waar naast GPC ook VC Vlissingen en JVOZ gebruik van maken.

Fractie POV

Behandeld door wethouder

Onderwerp: 3.4 - 1e Bestuursrapportage 2024 Vraag In de besluitpunten is sprake van ‘vrijvallende (onderhouds)budget kades’. Betekent dit dat alle kades up-to-date en toekomstbestendig zijn? Hoeveel valt er precies vrij?

Antwoord Er valt € 235.350 structureel vrij vanaf 2027. Nadat we onderstaande knelpunten (zie volgende vragen) ook hebben opgelost. Dit komt doordat we een MJOP-kades hebben opgesteld voor het groot onderhoud, waardoor we het onderhoudsniveau op peil houden. Daarnaast kennen we een investeringsplanning waarmee we de kades vernieuwen. Die planning kent een looptijd tot 2037. Dan zijn de kades up-to-date en toekomstbestendig.

de kosten voor de kapitaalslasten uitbreiding voorzieningen Houtkade en

Deze kosten voor kapitaalslasten hebben te maken met investeringen en kunnen daarom niet van het budget

1

Albionkade van € 10.800 te bekostigen uit het vrijvallende (onderhouds)budget kades

achterstallig onderhoud worden betaald.

Waarom niet ten laste van de Voorziening Achterstallig Onderhoud Kades (art 12) de kosten voor het havenveiligheidsplan en het havenafvalplan van € 65.000 te bekostigen uit het vrijvallende (onderhouds)budget kades; b. de kosten voor de 0,5 fte havenmeester (2024 € 22.400 en voor 2025 en verder € 44.750) te bekostigen uit het vrijvallende (onderhouds)budget kades; Moet vrijval niet terug naar de algemene middelen en moeten deze kosten niet ten laste van de exploitatie komen? We krijgen een heel onzuiver beeld met een dergelijke bestemming van geld. Bovendien zou je een structurele uitgave niet zo moeten bekostigen, bent u het daarmee eens?

De vrijval moet niet per definitie terug naar de algemene middelen. Feitelijk komen de kosten ten laste van de haven/kade-exploitatie. Omdat het college eerder via de nota havenbeleidsplan aan uw raad heeft voorgelegd dat hiervoor geld benodigd is, en u als raad daarvoor geen dekking is aangeboden, wordt de financiering hiervan nu op deze wijze aan u voorgelegd. Nee, wij zijn het niet met u eens: In het structureel aanwezige kadebudget, is ruimte gevonden voor a) de incidentele kosten voor de plannen en b) de structurele kosten van de havenmeester. In principe heeft u daar gelijk in. Echter in het voorliggende geval is er direct een mogelijkheid gevonden om de bestaande knelpunten op te lossen.

Bent u het er ook mee eens dat niet iedere meevaller ook meteen weer uitgegeven hoeft te worden?

1.2 (pag 9) Parkeergarage Scheldeplein. De raad gaat over de parkeertarieven, het college geeft nu kortingen van 70%. Welk mandaat ligt hieraan ten grondslag? 1.10 De gemeente kan de middelen (€ 1.447.000) die beschikbaar zijn gesteld door het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties gericht inzetten om huishoudens in een kwetsbare positie vanwege de gestegen energielasten, op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen.

De gesloten overeenkomsten ten aanzien van het gebruik van parkeerplaatsen in parkeergarage Scheldeplein worden gekwalificeerd als door de gemeente aangegane privaatrechtelijke overeenkomsten. Het college kan hierin binnen haar mandaat handelen. Deze middelen waren bestemd voor de eenmalige energietoeslag 2023, deze kon vanaf 1 november 2023 tot en met 30 april 2024 worden aangevraagd bij Orionis Walcheren. Deze middelen zijn dus reeds ingezet.

Hoe ‘kort’ is die korte termijn? De gemeente ‘kan’ deze middelen inzetten. Gaat de gemeente deze middelen daadwerkelijk inzetten? Zo ja, wanneer? 2.1 Kermis

De kosten van de ambtelijke inzet zijn € 14.300.

De Berap spreekt over de totale

2

jaaropbrengsten exclusief ambtelijke inzet. Wat zijn de kosten van genoemde ambtelijke inzet?

6.1.6 Er wordt een beeldvormende raadsbijeenkomst mbt ‘Toekomst Bestendige Leefomgeving’ georganiseerd. Is al bekend wanneer dit gaat plaatsvinden?

De beeldvormende raad over TBLO is 10 oktober gepland.

6.2.1 kwaliteitsimpuls Stationsgebied De wethouder gaf aan positief te staan mbt de onlangs openbaar gemaakte plannen en ideeën van de POV. Wij vinden hier niets van terug. Hoe en wanneer gaat u genoemde ideeën integreren?

De plannen en ideeën voor het voorplein sluiten grotendeels aan bij de huidige uitwerking. Het grootste deel van de plannen maakt onderdeel uit van het gebied wat onder masterplan 2.0 valt. Bij uitwerking hiervan wordt er gekeken welke plannen passend en haalbaar zijn.

Pagina 46 In de vastgestelde strategische visie 2040 'Blik op de toekomst' is de Inclusieve samenleving als belangrijke ambitie opgenomen en ook in het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen kunnen we meer!’ is het een duidelijke opdracht. We zijn genoodzaakt om het opstellen van de Lokale Inclusie Agenda (LIA) tijdelijk te onderbreken door capaciteitsissues. Ondanks de tijdelijke onderbreking boekt het bevorderen van een inclusieve samenleving in Vlissingen wel vooruitgang. De bewustwording is gegroeid en deze positieve ontwikkeling is ook terug te zien in onze gemeente en daarvoor blijft het college zich ook inzetten.

Vorig jaar is een proces gestart om te komen tot een Nulmeting Vlissingen Inclusief. Hierbij zijn binnen de gemeente diverse medewerkers betrokken geweest, waarmee de bewustwording is gegroeid. Ook is de Omgevingsvisie ‘Vlissingen in Balans’ vastgesteld, waarin toegankelijkheid en een inclusieve samenleving belangrijke onderwerpen zijn. Verder heeft de gemeente het Manifest Duurzaam Inkopen ondertekend. De gemeente zet zich in om nog duurzamer opdrachten uit te zetten en in te kopen. De gemeente richt zich onder meer op Social return of investment (SROI). SROI is bedoeld om werkgelegenheid te creëren voor mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Waar baseert het college zich op dat de bewustwording is gegroeid? Waaraan is dat dan terug te zien?

Diverse geplande activiteiten/werkzaamheden et cetera hebben vertraging opgelopen vanwege ‘capaciteitsproblemen’. Er zullen ongetwijfeld extra inspanningen

Er is nog steeds sprake van een gespannen arbeidsmarkt. Dit leidt er toe dat we niet alle vacatures (direct) ingevuld krijgen. Een deel daarvan lossen we op met inhuur, voor een deel zetten we searchopdrachten bij een gespecialiseerd bedrijf uit. Maar het kan ook zijn dat we in bepaalde

3

zijn geleverd, vooralsnog kennelijk zonder resultaat, om deze problemen op te lossen. Per wanneer verwacht u genoemde problemen opgelost te hebben?

projecten of werkzaamheden temporiseren, om de werkdruk niet te hoog te laten oplopen. Daarnaast zetten we vol in om gemeente Vlissingen een (nog) aantrekkelijkere werkgever te laten zijn. Omdat we ook afhankelijk zijn van externe, niet door ons te beïnvloede, factoren (bijvoorbeeld de arbeidsmarkt) is het niet reëel om hier een periode of datum aan te verbinden.

Plan statushouders Wind in de Zeilen ( p 14) Vanuit arbeidsmarktfiche WIZ worden er extra middelen ingezet. Hoe is de verdeling van de gelden als we kijken naar de verschillende onderdelen socialiseren , activeren en toeleiding naar werk?

Pas bij intake van een statushouder kan beoordeeld worden of er behoefte is aan socialiseren, activeren of toeleiding naar werk. Of mogelijk een combinatie daarvan. Een verdeling van gelden is daardoor niet vooraf te maken.

Thuiswerkplekken ( p 17) Dat er vanuit de arbo wetgeving en daaruit voortvloeiend thuiswerkbeleid u wettelijk verplicht bent medewerkers die thuiswerken een arbo technisch goedgekeurde werkplek te bieden begrijpen we. Daar zijn kosten aan verbonden van 750 euro per persoon ( hoog) maar kunt u duidelijker uitleggen hoe u tot 300 thuiswerkers komt. Heeft dit nog betrekking op de corona-periode van inmiddels jaren geleden en wat is het gemiddeld aantal thuiswerkers ?

De 300 thuiswerkers zijn de medewerkers die ook regelmatig thuiswerken. Dit is niet voor iedereen mogelijk, zo werken de (meeste) collega’s van teams Stadsbeheer, Publiekszaken, I&A en VTH (bv de BOA’s) op locatie en niet thuis.

Programma Sociale samenhang ( p 36) Realisatie Buurtteams en aanvullende zorg Wmo: consolideren van behaalde resultaten. Wat zijn de behaalde resultaten van de Buurtteams

Het jaarverslag 2023 van Buurtteams Vlissingen is aangeboden voor de Algemene Vergadering (AVA) van 20 juni 2024 van de BV. Na vaststelling van het jaarverslag door de AVA wordt deze ter kennisname aangeboden aan de raad.

Wij lezen ;”In het kader van Kerngezond Vlissingen hebben we de resultaten van 2 jaar samenwerking medisch-sociaal domein gevierd, zoals de implementatie van Welzijn op Recept + en de trainingen positieve gezondheid voor professionals. Wat viel er te vieren terwijl veel inwoners gebukt gaan onder de bezuinigen en wat heeft dit feestje gekost?

Gevierd werd dat we belangrijke stappen zetten om de zorg en ondersteuning toekomstbestendig te maken. Zo zorgen we ervoor dat er voor onze inwoners die zorg en/of ondersteuning nodig hebben, deze ook in de toekomst beschikbaar blijft. De viering is ingevuld met een kennis- en netwerkbijeenkomst voor professionals betrokken bij Kerngezond Vlissingen.

Dashboard sociaal domein; Als er medische gegevens worden gebruikt en of gedeeld gebeurd dit dan altijd met toestemming van de inwoner?

Alle gegevens die gebruikt worden zijn onderdeel van het dossier. Deze onderdelen zijn altijd met toestemming van de inwoner opgenomen. Het dashboard genereert beleidsinformatie die niet terug te leiden zijn naar personen. Het kwalitatieve gedeelte (enquêtes) wordt op dit moment nog door het onderzoeksbureau KWIZ verwerkt. Wanneer de gehele armoedemonitor is opgeleverd zal deze aan uw

Actueel armoedebeleid. ( p 39)Aan de hand van de resultaten uit de armoedemonitor herijken we het huidige

4

armoedebeleid en bieden we een nieuw beleidsplan in 2024 aan de gemeenteraad aan. De resultaten van de armoedemonitor worden begin juli 2024 opgeleverd. Waarom niet nu, het is immers al half juni.

raad worden verzonden.

Fractie SP

Behandeld door wethouder

Onderwerp: 3.4 - 1e Bestuursrapportage 2024 Vraag Kunnen de budget neutrale wijzigingen in de bijlage verder worden toegelicht, inclusief hun impact op de verschillende programma's?

Antwoord De budget neutrale wijzigingen zijn herschikkingen van budgetten binnen het programma. Deze wijzigingen hebben geen effect op het resultaat. Indien de wijzigingen programma overstijgend zijn lichten we ze toe.

Op welke manier worden de financiële resultaten van het Sociaal Domein en Werk & Inkomen geëvalueerd en hoe verlopen de besluitvormingsprocessen?

In reguliere zin worden gedurende het begrotingsjaar de realisaties steeds afgezet tegen de begrotingscijfers. Daarnaast worden de te behalen doelen vertaald naar concrete prestatie-indicatoren, zodat tijdig sturing kan plaatsvinden op eventuele afwijkingen. Natuurlijk worden de resultaten ook afgezet tegen de in het kader van art. 12 te realiseren doelen (taakstelling). Besluitvorming vindt plaats langs de reguliere lijnen van uitvoeringsorganisatie, directie, college (en daar waar het een raadsbevoegdheid betreft) uw raad.

Hoe worden de voorgestelde financierings- en exploitatieplannen voor de parkeergarage Machinefabriek en de Koop- en Ontwikkelovereenkomst Touwslagerij-Parkzijde beoordeeld?

De parkeergarage Machinefabriek is nodig voor de verdere ontwikkeling van de Machinefabriek en het Scheldekwartier. De financierings- en exploitatieopzet voor de parkeergarage van de Machinefabriek wordt separaat voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college acht dit passend in relatie tot de bredere context en noodzaak van deze parkeergarage, gedegen onderbouwing en het gegeven dat de gemeenteraad kan blijven sturen op deze exploitatie middels het gemeentelijk parkeerbeleid, parkeerverordening en verordening parkeerbelastingen. De koop- en ontwikkelovereenkomst TouwslagerijParkzijde is marktconform en passend in het kader van de grondexploitatie Scheldekwartier. Het college is blij dat conform de ambities uit de Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier wederom een hoogwaardig bouwplan voorzien wordt op het Scheldekwartier. Het bouwplan voorziet de realisatie van 14 grondgebonden herenhuizen aan het Dokter Stumphiuspark.

Welke maatregelen worden voorgesteld om risico's in verband met de artikel 12 Sociaal Domein en Werk & Inkomen aan

In de afgelopen jaren is reeds een aantal maatregelen genomen, ook i.v.m. de realisatie van de door de inspecteur opgelegde taakstelling. In het Plan van Aanpak

5

te pakken?

sociaal domein zijn vervolgmaatregelen opgenomen ter consolidatie van de behaalde resultaten en voor aanvullend beleid. Hierbij wordt gecombineerd gekeken naar aanscherping van het uitvoeringsbeleid en het zodanig inrichten van de interne uitvoeringsorganisatie dat ook de uitdagingen die voor ons liggen opgepakt kunnen worden.

Hoe worden de voortgang en resultaten van de voorgestelde bijsturingsmaatregelen regelmatig geëvalueerd en gerapporteerd?

Periodiek wordt aan de hand van prestatie indicatoren getoetst op de voortgang. Rapportage vindt plaats binnen de reguliere P&C cyclus en in het kader van art. 12 door middel van afstemming met de inspecteur in het bestuurlijk overleg.

Welke communicatiestrategieën worden toegepast voor de majeure projecten en hoe worden deze gecommuniceerd naar relevante belanghebbenden?

Communicatie in de majeure projecten richting relevante belanghebbenden vindt plaats op basis van advies door de afdeling communicatie, op basis van verschillende communicatiestrategieën en gebruik makend van een communicatieplan. Met de strategieën wordt onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld, voorbereiding met de raadwerkgroep, uitleg aan de raadscommissie, communicatie naar de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief, richting opdrachtgevers via een driehoeksoverleg en richting gebruikers via inloopbijeenkomsten, mailings etc.

Op welke manier worden de bijbehorende begrotingswijzigingen en de effecten op het begrotingssaldo transparant en duidelijk gepresenteerd aan de belanghebbenden?

De financiële mutaties uit de 5e begrotingswijziging zijn uitgewerkt in hoofdstuk 2. De 6e begrotingswijziging bevat herschikkingen van budgetten binnen het programma. En heeft geen effect op het resultaat. Deze aansluitingen zijn terug te vinden in bijlage 3. In hoofdstuk 2.4 zijn de effecten van de begrotingswijzigingen op het begrotingssaldo zichtbaar.

Kunt u meer details geven over de stand van zaken van elk van de 3 majeure projecten die worden genoemd in de begroting voor 2024?

We informeren de raad op hoofdlijnen om zo een leesbare en beknopte bestuursrapportage te presenteren. De stand van zaken m.b.t. Majeure projecten wordt in tegenstelling tot reguliere projecten meer uitgebreid in een aparte paragraaf behandeld (paragraaf 7.1).

Hoe worden de financiële afwijkingen per kostenplaats geanalyseerd en hoe beïnvloeden ze het begrotingssaldo?

De analyse vindt plaats door afstemming tussen de budgethouder en de financieel adviseur. De voor- en nadelen die hieruit na voren komen, worden opgenomen in programma 2.3. Het totaal van de voor- en nadelen (5e begrotingswijziging) is het resultaat van de bestuursrapportage. Dit heeft effect op het begrotingssaldo, zie hoofdstuk 2.4.

6

Fractie PSR

Behandeld door wethouder

Onderwerp: 3.4 - 1e Bestuursrapportage 2024 Vraag Pag. 13: 3.7 Uit de arbeidsmarktfiche Wind in de Zeilen wordt een bedrag ingezet voor statushouders om deze te socialisering en activeren. Waaruit bestaan de onderdelen socialisering en activering? Is dit inmiddels gestart? Hoeveel statushouders nemen hier aan deel? En wat zijn tot op heden de resultaten?

Antwoord Onder socialiseren en activeren wordt het verstaan deelnemen aan de samenleving in brede zin, zoals vrijwilligerswerk, lid van een sportvereniging en gebruik van lokale voorzieningen zoals een buurthuis.

Pag. 13: 3.10 Er is een budget beschikbaar gesteld voor intergemeentelijk onderzoek naar de uitgaven op zorg per inwoner. Is dit onderzoek inmiddels gestart en zo ja, wanneer zijn de resultaten voor de raad beschikbaar? Zo nee, wanneer start het onderzoek?

Het onderzoek is nog niet opgestart. Het concept onderzoeksvoorstel wordt in de komende maanden opgesteld. Naar verwachting zal het onderzoek in het najaar van 2024 plaatsvinden. De verwachte oplevering is mede afhankelijk van de beschikbare capaciteit.

Pag. 15: 4.2 Er staat dat er een onafhankelijke partij een toetsings- en afweging kader gaat maken om tot een goed besluit over de exit artikel 12 strategie te komen. Met de kennis van nu is deze externe partij wellicht niet eens meer nodig. Kunnen we dan deze 50.000 besparen?

Op voorstel van de audit commissie heeft de raad hier een besluit over genomen.

Pag. 23: VGZ richtlijn, waarom kiest u er niet voor om al gelijk de richtlijn te verhogen naar 4.7% . Dat voorkomt dat er later een tekort ontstaat.

Dit betreft een richtlijn. Het is niet bekend of elke gemeenschappelijke regeling deze tussentijdse bijstelling verwerkt. Indien een gemeenschappelijke regeling de bijdrage voor 2024 tussentijds verhoogd o.b.v. de VZG richtlijn. Dan leggen ze dit met een begrotingswijziging voor aan de raad. Door de verhoogde VZG richtlijn voor 2024 in de 1e bestuursrapportage 2024 te verwerken, gaan we voorbij aan de besluiten die de raad nog moet nemen.

Pag. 26 Het flexnetwerk wordt in Q4 2024 in Vlissingen uitgerold. Het omvormen van station Oost- Souburg naar een stations hub zal plaatsvinden in Q4 2024 Welke specifieke veranderingen en verbeteringen worden aangebracht bij het omvormen van station Oost-Souburg naar een stations hub?

Vanwege een late subsidieverlening vanuit de provincie, zal de realisatie van de stationshub Oost-Souburg in het eerste kwartaal van 2025 starten. Dit betreft het realiseren van een deelfietspunt en het opknappen van de omgeving.

Pag. 33: 6.2.3. Stand van zaken Stadslandgoed: Wanneer verwacht u dat het convenant kan worden afgesloten om te komen tot de financiering van het Stadslandgoed en wanneer kunnen we het

De totale omvang van het landgoed is 19 hectare waarvan 7 hectare in eigendom van de gemeente Vlissingen en 12 hectare in eigendom van de Provincie Zeeland. Met de Provincie zijn we in overleg om te komen tot overeenstemming wat betreft eigendom en gebruik

De verwachting is om in de loop van juli 2024 te kunnen starten na de nog te ontvangen toestemming van het ministerie BZK.

7

inrichtingsplan tegemoet zien?

van de 12 hectare. We kijken naar mogelijkheden om het landgoed in te richten met de huidige beschikbare financiële middelen. Voor de inrichting van het landgoed is de komende jaren circa € 3,2 miljoen beschikbaar. Naar verwachting kan het inrichtingsplan in het tweede kwartaal van 2025 bestuurlijk worden vastgesteld.

Pag. 35 en 38: We lezen dat er door andere prioritering het uitzetten van het deskundigenadvies en het sportakkoord nog niet gerealiseerd zijn. PSR vindt de lokale economie, cultuur en sport wel heel belangrijk voor de leefbaarheid van onze inwoners. Wanneer kunnen we voorgang over deze zaken verwachten?

2023 Heeft in het teken gestaan van de oriëntatiefase binnen dit thema. In 2023 zijn er geen concrete extra sport- en beweegvoorzieningen gerealiseerd in de openbare ruimte. Deze zijn voorzien in 2024.

Pag. 39. U schrijft dat u aan de hand van de resultaten uit de armoedemonitor het huidige armoedebeleid herijkt en een nieuw beleidsplan aanbiedt. Bent u het met PSR eens dat wij ook de bevindingen van de werkgroep Armoedebeleid en de beeldvormende raad opgenomen willen zien in het nieuwe beleidsplan. En wanneer kan de raad kennis nemen van de resultaten van de armoedemonitor?

De informatie die wij hebben opgehaald in de beeldvormende bijeenkomst zal inderdaad gebruikt worden bij het herijken/actualiseren van het lokaal armoedebeleid.

Fractie SGP

Behandeld door wethouder

De armoedemonitor zal naar planning begin juli worden opgeleverd door onderzoeksbureau KWIZ en zal daarna naar uw raad worden verstuurd.

Onderwerp: 3.4 - 1e Bestuursrapportage 2024 Vraag Pag 53. Wat zijn VON-prijzen?

Antwoord VON-prijzen is de afkorting van Vrij Op Naam prijzen.

Pag 57. Welke taakstelling Zwembad Vrijburg wordt gerealiseerd?

Het uitgangspunt was dat Vastgoed B.V., waar Vlissingen en Middelburg 50 % aandeelhouder van zijn, verplicht was om in 2023 om de huur- en exploitatieovereenkomst opnieuw aan te besteden. Dit heeft geresulteerd in een aanbestedingsresultaat waarmee een structurele besparing van zo’n € 197.250 op de exploitatielasten is behaald en deze besparing toegerekend kan worden aan de te behalen taakstelling. Deze uitleg is de doelstelling van het accommodatieproject en is in lijn met het advies door de rekenkamer om tot een doelmatig en efficiënt accommodatiebeheer te komen.

8

Fractie PvdA

Behandeld door wethouder

Onderwerp: 3.4 - 1e Bestuursrapportage 2024 Vraag (rapportage 1.8) Tijdelijke huisvesting scholen Oost-Souburg Zuid. De meerkosten 149.848 zullen worden verhaald op de aannemer. Is hier overeenstemming over met de aannemer, is toegezegd door de aannemer dat de meerkosten zullen worden overgenomen?

Antwoord Meerkosten worden gedekt door boete die aan aannemer wordt opgelegd wegens te laat opleveren.

(rapportage 5.8) Personeelskosten Sociaal Domein Er wordt aangegeven een landelijke toename van aanvragen Wmo en jeugd. Hoe is dat in Vlissingen. Waar zit deze stijging binnen de Wmo? Waar ligt de uitvoering, buurtteam, gemeente en wat betekent dit voor de HH uitvoering? Waar zit de stijging binnen jeugd?

Als we kijken naar het VNG voorspelmodel Wmo dan zien we eigenlijk een stijging op alle categorieën bij de Wmo richting 2028, uitsluitend op Rolstoelen wordt een daling verwacht. Dit is in lijn met de landelijke verwachtingen. Voor onze gemeente ligt op een aantal categorieën de verwachte stijging volgens het VNG voorspelmodel Wmo hoger dan het Nederlands gemiddelde. Opvallend vinden we dat bijvoorbeeld het aantal woningaanpassingen in 2028 met 30% zou kunnen stijgen (landelijk 15%). We blijven de passende uitvoering van deze vraagstukken zoeken in voortzetting en optimalisering van de goede samenwerking in de Vlissingse Zorgdriehoek en met onze contractpartners. Bij jeugd zien we een stijging bij zorg met verblijf en de individuele begeleiding/geestelijke gezondheid.

9