06202024 Q&A vragen 3.3 compleet

MEMO GRIFFIE AAN

: Raadsleden, collegeleden

DATUM: 20-06-2024

VAN

: Griffie

Betreft

: Vragen en antwoorden adviesraad (Q&A)

Beste raad- en collegeleden, Voor de commissie Planning & Control van 20 juni 2024 zijn ten aanzien van het raadsvoorstel kadernota 2025 de volgende vragen gesteld. De antwoorden staan in de 2e kolom. Fractie LPV

Behandeld door wethouder

Onderwerp: 3.3 - Kadernota 2025 Vraag Antwoord Financieel meerjarenperspectief 2025-2028 In de toelichting op blz 17 punt 3 Het vervallen van de opschalingskorting levert Vlissingen betreffende de opschalingskorting wordt een structureel voordeel op van € 1,841 miljoen. Doordat gesproken over een nadeel voor het rijk de de systematiek aanpast van 'trap op trap Vlissingen van meer dan 2,5 miljoen. af'methodiek naar bbp-systematiek als een jaar eerder In tabel 4.3 staat een bedrag van 1.841 toepast (2025 ipv 2026) nemen ze in 2025 € 675 miljoen miljoen positief. Is dat het oorspronkelijke uit het gemeentefonds, voor Vlissingen een nadeel van € bedrag minus die 2.5 miljoen? 2,571 miljoen. Dit bedrag staat los van genoemde € 1,841 miljoen. Tabel 4.4 laat onder post 7 de gedeeltelijke inzet dividend ZEH zien. Is dat de 50% die structureel ingezet mag worden?

Het structurele aandeel van Vlissingen bedraagt 5,76% (€ 5,76 miljoen). De provincie heeft aangegeven dat we 50% van het dividend als structureel dekkingsmiddel mogen inzetten. Dit betekent een bedrag van € 2,88 miljoen.

Pagina 8 Kaders bestemmingsreserves Wind in de Zeilen. Er wordt aangegeven dat een deel van de dividenduitkering ZEH in de bestemmingsreserve Wind in de Zeilen wordt gebracht. Om welk deel/bedrag gaat dit?

In 2025 en 2026 gaat dat om € 8,7 miljoen, in 2027 en 2028 om € 2,88 miljoen.

Op pagina 9 wordt ingegaan op de kaders voor onttrekken bestemmingsreserve Wind in de Zeilen. Dit is in bijlage 2 uitgewerkt. Wat is vanuit het budgetrecht, de rol van de raad bij deze kaders? Stelt de raad met deze kadernota deze kaders vast?

De raad is bevoegd om uitnames uit reserves te doen. De raad stelt met deze kadernota deze kaders vast.

Eén van de richtingen waarvoor de reserve Wind in de Zeilen kan worden ingezet is sociaaleconomische of culturele infrastructuur voor de gemeente. Kan het college toelichten op welke manier deze richting is opgenomen in de kaders?

We sluiten aan bij de doelstellingen van Wind in de zeilen. Dit pakket zet in op onder meer jongeren, onderwijs, werkgelegenheid, bereikbaarheid en innovatieve bedrijven en daarmee verwachten we dat de sociaaleconomische structuur van Vlissingen verbetert.

Fractie POV

Behandeld door wethouder

Onderwerp: 3.3 – Kadernota 2024 Vraag Kaders bestemmingsreserve Wind in de Zeilen (p 8,9) Bij de aangegeven overkoepelende doelstellingen en pijlers wordt daarnaast aangegeven dat flankerend daar ook maatregelen bij horen zoals arbeidsmarkt en zorg. Met betrekking tot de verhoging van de inkomensgrens naar 120 % van het bestaansminimum is er nu dus wel ruimte om dit te bekostigen uit WIZ ( en bestemmingsreserve centrumtaken) Bij veel Vlissingers is er nu geen sprake van bestaanszekerheid en het is een taak van de gemeente voor haar inwoners te zorgen. Nu dus. In afwachting van structurele dekking kan de gemeente nu voor deze inwoners zorgen.

Antwoord We gebruiken de bestemmingsreserve WIZ voor de aan het Wind in de Zeilen pakket gerelateerde doelen. Het verhogen van de inkomensgrens heeft geen directe relatie met de in de fiches beoogde doelen. Daarnaast zijn reserves incidenteel en niet structureel. Het verhogen van de inkomensgrenzen is daarentegen wel een structurele last.

Waarom doet u dat niet terwijl deze mogelijkheid er wel is? U stelt op pag 8 van de kadernota dat er jaarlijks 2,8 miljoen dividend beschikbaar is voor Vlissingen. 50% mag ingezet worden als structureel dekkingsmiddel. Op pagina 18. Tabel 4 wordt echter de volledige 2,8 miljoen genoemd. Is het genoemde bedrag op pag. 8 onduidelijk/fout of is er een fout geslopen in de tabel. 4.4 op pagina 18

Zie ook het antwoord op vraag 2 (LPV)

Pag 8 kadernota: U stelt dat u structurele lasten die de O&O niet doorstaan wel uit de bestemmingsreserve WIZ haalt. Hebben we het verkeerd begrepen dat we deze bestemmingsreserve juist voor incidentele uitgaven bestemd hebben?

De uitnames doen we inderdaad voor incidentele uitgaven.

U verwijst op pag. 10 naar een bestemmingsreserve in de jaarrekening 2023. Kan het zijn dat die is vergeten?

Bij de jaarrekening vormen we de bestemmingreserve aanloopverliezen die we gebruiken als dekking voor de aanloopverliezen van de parkeergarage in de machinefabriek.

Plan van aanpak sociaal domein (p 13) Hoezo is het plan van aanpak een logische voortzetting van de koers die in 2020 door het college is ingezet met de ontwikkelagenda sociaal domein en de uitvoeringsopdrachten in het kader van artikel 12? Er is al zoveel in het sociaal domein, wmo gesneden met alle gevolgen voor de inwoners van dien dat op deze wijze verder gaan helemaal niet logisch lijkt. Graag uitleg over uw logica.

Het Plan van Aanpak Sociaal Domein 2024-2026 heeft een veel bredere scope dan bezuinigen. In 2020 is met de ontwikkelagenda een kader gemaakt voor de doorontwikkeling van beleid, dat wat wij voor de inwoner willen betekenen. De opdrachten in het kader van art. 12 2020-2023 waren gericht op de realisatie van de taakstelling.In het nieuwe Plan van Aanpak sociaal domein zijn de vervolgmaatregelen opgenomen ter consolidatie van de in de afgelopen jaren behaalde resultaten en voor aanvullend beleid. Hierbij wordt gecombineerd gekeken naar aanscherping

van het uitvoeringsbeleid en het zodanig inrichten van de interne uitvoeringsorganisatie dat ook de uitdagingen die voor ons liggen opgepakt kunnen worden. Het gaat hierbij dus niet om extra bezuinigingen als doel op zich maar om inhoudelijke en procesmatige kwaliteitsverbetering. Dus betere producten voor de inwoner en een slimmere uitvoering, zodat zorg en ondersteuning ook in de toekomst bereikbaar blijven voor wie dat nodig heeft en de kosten en uitgaven in balans zijn. Wmo toegang ( p 14) Medio 2023 heeft blijkbaar een evaluatie plaatsgevonden van het regieteam. Wat zijn de knelpunten die naar voren zijn gekomen, wat moest er doorontwikkeld worden, waaruit bestond de extra formatie 2024 die ingezet moest worden om de gewenste intensivering in te zetten en wat zijn de kosten die dit met zich meebracht? U geeft aan: “om structureel vorm te kunnen geven aan de intensivering moet de formatie structureel gemaakt worden”. Mooie zin, maar wij willen graag concreet weten waar dit betrekking op heeft dus graag uitleg hierover.

Uit de evaluatie bleek een aantal zaken: a. Het regieteam heeft zich goed doorontwikkeld op het gebied van regievoering op jeugd en gezin; b. Door een toename van zwaardere gezins- en jeugdproblematiek, die vaker en langere door het vrijwillig kader moet worden opgepakt, is de vraag naar regievoering voor een gezins- en jeugdproblematiek gestegen; c. Als gevolg daarvan was er minder ruimte om regie bij problematiek van volwassenen op te pakken. De opdracht van het regieteam is om integraal en wet en domein overstijgend te werken voor alle inwoners van 0100+. Zij voeren regie op casuïstiek met veiligheidsaspecten en risicofactoren. Om dit structureel vorm te kunnen geven, voor inwoners van alle leeftijden, is 3 fte extra nodig is. Dit wordt ingezet om die intensivering, deskundigheid en aanpak voor volwassenen te borgen. Concreet gaat het hier bijvoorbeeld om de groeiende vraag met betrekking tot het oppakken van ondersteuning gericht op verwarde personen.

Verhoging inkomensgrens minima U geeft aan dat er vooralsnog geen structurele middelen aanwezig zijn om deze wijziging door te voeren. Er zijn wel middelen WIZ en bestemmingsreserve centrumtaken om de verhoging inkomensgrens minima door te voeren en de uitgestoken hand van FNV om naar Den Haag te gaan en het daar te regelen werd afgeslagen omdat u aangaf het heel goed zelf te kunnen regelen. Wat heeft u dan geprobeerd en waarom is dat mislukt?

De middelen Wind in de Zeilen en bestemmingsreserves zijn incidenteel. Zie ook het antwoord op de vraag van de PVDA. De minister is door ons college per brief verzocht om een gesprek.

Uit de bestemmingsreserve WIZ haalde het college onder meer de financiering van het opstellen van een visie in het Arsenaalgebied. Vindt u dit ook niet een wel erg ruime opvatting van de doelstelling van deze reserve. En zo niet, wat heeft u er nog meer uit gefinancierd?

U doelt hiermee op afspraken die zijn gemaakt in het kader van het coalitieakkoord 2022-2026. Destijds was er nog geen afwegingskader voor deze reserve. Er is toen ook nog geld vanuit de bestemmingsreserve ingezet voor citymarketing.

U stelt in de jaarrekening 2023 een reservering voor de verliezen op de parkeergarage Machinefabriek te hebben opgenomen. Waar vinden wij die reservering, en voor welk bedrag heeft u dat gedaan?

Wij stellen bij de jaarrekening 2023 voor om € 4,4 miljoen van het positieve resultaat te bestemmen voor de vorming van de reserve aanloopverliezen parkeergarage machinefabriek. Na besluitvorming over de resultaatbestemming verwerken we dit in de begroting 2025.

In verband met het bovenstaande, hoe

De parkeergarage machinefabriek kent de eerste 15 jaren

rijmt u die reservering met het raadsbesluit dat als eis voor de realisering “een sluitende” exploitatie te hebben genoemd?

aanloopverliezen. In de jaren daarna zijn die verliezen er niet meer. Over een periode van 40 jaar bezien is de exploitatie sluitend.

Beslispunt 2. het standpunt in te nemen dat op basis van de prognose van het financieel meerjarenperspectief volgens de kadernota 2025-2028 een afronding van de artikel 12- status nog niet mogelijk is; Even verder wordt uitgelegd: Overigens geeft de inspecteur uiteindelijk zijn advies over een afronding van het artikel 12onderzoek en/of artikel 12-status aan de fondsbeheerders waarop we als gemeente kunnen reageren.

We lopen in Vlissingen een eigen onderzoekstraject met 3 go/no go momenten en daarvan is nu conform afspraak de 2e geformuleerd. We lopen daarmee niet vooruit op eventuele uitkomsten van de inspecteur in diens inspectierapport, waar wij na oplevering van de definitieve versie formeel een zienswijze op zullen geven.

Waarom zou de gemeenteraad daar nu op voorruit moeten lopen? Welke investeringen zijn geschrapt of doorgeschoven?

Zie bijlage investeringsopgave 2025-2028.

Kunt u een overzicht geven van de investeringsopgave en de bijbehorende bedragen?

Zie bijlage investeringsopgave 2025-2028.

Waarom neemt u niet uitsluitend de investeringen die wel uitgevoerd kunnen worden tegen de daadwerkelijke bedragen?

De praktijk leert ons dat met een dermate verscheidenheid aan investeringen deze nooit 100% gelijk met de planning lopen. Op voorhand kunnen we vanwege in-en externe factoren dit niet specifiek duiden. Vandaar dat we uitgaan van realisatie van 80% van de investeringsopgave.

Het regieteam had tot doel kostenbesparend te zijn. Nu wordt er jaarlijks 386 k aan het budget toegevoegd Wat doet dit met de voorgenomen kostenbesparing?

Uit de evaluatie is gebleken dat de geschatte kostenbesparing niet heel gemakkelijk in euro’s uit te drukken is. Immers geld dat we niet uitgeven omdat we tijdig ingrijpen om erger te voorkomen, vloeit niet terug in onze portemonnee. Dit vertaalt zich slechts in minder meerkosten. De evaluatie laat zien dat een besparing op de inzet van het product casusregie jeugd aannemelijk te maken is. De effecten op de lange termijn zijn nog niet meetbaar.

Pag. 13 Om de veranderopgave te realiseren is extra budget benodigd….. waarvoor dekking wordt gevonden in reserve sociaal domein. 1. Dit is de reserve die werd gevoed uit de centrumtaken, klopt dat? 2. U had toen deze werd gecreëerd nog geen bestemming voor dit geld. Maar dat is nu snel gevonden. U gaat nu nog meer geld uitgeven voor het plan van aanpak sociaal domein. Waarom heeft u niet voldoende aan het investeringsfonds? 3. Moet dit nog goedgekeurd worden door O&O? Heeft u de indruk dat we op de goede weg zijn en dat het nu met 1,4 miljoen extra wel gaat lukken?

1. Dat klopt. Het is het restant van de reserve Centrumtaken na uitname van het Regiobudget, de risicoreserve sociaal domein en de bijdrage aan de tekorten over 2021 en 2022, conform de beschikking van de fondsbeheerder. 2. Het investeringsfonds heeft betrekking op concrete projecten die de behaalde resultaten van de afgelopen jaren moeten consolideren enerzijds en anderzijds uitvoering geven aan nieuwe taken, bijvoorbeeld in het kader van de Hervormingsagenda Jeugd. Het Plan van Aanpak Sociaal Domein ziet toe op een proces van kwaliteitsverbetering om de gemeente in het algemeen en de gemeentelijke organisatie in het bijzonder beter te wapenen tegen de grote uitdagingen in de zorg in de komende jaren. Daarmee wordt de kwaliteit van zorg ook voor de toekomst veilig gesteld en worden eventuele tekorten in de toekomst zoveel als mogelijk voorkomen. 3. Ja.

4. Het Plan van Aanpak Sociaal Domein biedt zowel beleidsmatig als in uitvoerende zin een degelijk fundament voor de noodzakelijke veranderingen. TPO verslag 27-3-2024 planning en stand van zaken plan van aanpak sociaal domein artikel 12 de activiteiten van het investeringsfonds lopen en zijn ingebracht in het plan van aanpak Sociaal domein. Wel een eerste kleine winstwaarschuwing vanwege veel verlies aan kennis en ervaring door vertrek van personeel. Ook kost het inwerken van de nieuwe medewerkers veel tijd en aandacht. Dit zet druk op de opdrachten en het tempo waarmee deze kunnen worden uitgevoerd. Een tweede winstwaarschuwing betreft de geprognosticeerde stijgingen van de kosten voor Jeugd. Hiervoor is nog een grondige analyse nodig. Het goede nieuws blijft wel dat de ambities lopen. Klopt het dat we van deze opmerking nog niets terug zien in de kadernota? Kunt u de winst waarschuwing al kwantificeren? Waarom niet?

De kadernota laat zien dat het geprognostiseerd tekort bij Jeugd op kan lopen tot € 9 miljoen per jaar in 2028.Ten aanzien van de personele capaciteit kan op dit moment nog niet gekwantificeerd worden wat de impact is, anders dan dat geprobeerd zal worden om zoveel als mogelijk vertragingen in de uitvoering van de ambities te voorkomen.

Begrotingsanalyse. Wat valt onder fase 1 en wat valt onder fase 2. Wat kunnen we als raad met een halve analyse? Wat hebben we en wat missen we?

In de eerste fase hebben we vooral gekeken naar de stelposten die we in de begroting hebben opgenomen. De uitkomsten hiervan hebben we verwerkt in de kadernota. In de tweede fase analyseren/beoordelen we alle budgetten.

Fractie CDA

Behandeld door wethouder

Onderwerp: 3.3 – Kadernota 2024 Vraag Ook zonder de verhoging van de inkomensgrens minimaregelingen is er geen structureel sluitende begroting. Waarom dan toch deze groei, naar een door het Rijk geaccepteerde norm van 120% (zie regeling Energietoeslag), niet opgenomen in deze kadernota?

Antwoord Het klopt dat er geen sprake is van een structureel sluitende begroting. De huidige inkomensgrens voor het reguliere minimabeleid (los van de energietoeslag) is 110%. Een verhoging van deze inkomensgrens kunnen we ons nog niet structureel veroorloven.De incidentele rijksbijdrage voor de energietoeslag gaf wel de ruimte voor ondersteuning inkomens tot 120%.

De meicirculaire is nog niet verwerkt in deze kadernota. Welke aanpassingen zijn er naar aanleiding van de inmiddels verschenen meicirculaire nog te verwachten?

Met de meicirculaire verwerken we de taakmutaties. Deze verwerken we in de begroting 2025.

Op blz 7 beschrijft u uw uitgangspunten voor beëindiging artikel 12: meerjarig sluitend financieel beleid (structureel sluitend) en beschikken over voldoende incidentele weerstandscapaciteit. Het CDA mist hierin: passende (OZB) tarieven, voldoende onderhoudsbudgetten (en geen achterstanden) en voldoende middelen

Het college heeft als standpunt dat bij het ontbreken van een meerjarig sluitend financieel beeld er geen sprake kan zijn van een exit. Op grond hiervan heeft het college het besluit genomen dat er op dit moment dus geen sprake kan zijn van een exit. Uw aandachtspunten kunnen onderdeel vormen van dat meerjarig sluitend beeld.

voor het bieden van bestandszekerheid. Kortom voldoende budgetten (en dus inkomsten) om als gemeente te kunnen doen wat andere gemeenten ook kunnen. Als u daar wel rekening mee houdt, waarom lezen we dat dan toch niet terug? Is er een overzicht welke investeringen zijn geschrapt en welke zijn doorgeschoven? Wat waren de criteria bij deze keuzes?

Zie bijlage investeringsopgave 2025-2028. Voornaamste criterium hierbij was een zo realistisch mogelijke planning waarbij we keken naar interne en externe uitvoerbaarheid. Hierbij houden we rekening met de veiligheid van onze inwoners en bezoekers van onze gemeente.

Fractie SP

Behandeld door wethouder

Onderwerp: 3.3 – Kadernota 2024 Vraag Hoe beïnvloedt de financiële positieanalyse de opstelling van de programmabegroting voor 2025?

Antwoord Uit de tabel in de kadernota op blz.18 blijkt dat het voordelig effect € 1,4 miljoen in 2025 oplopend tot € 2,6 miljoen in 2028 structureel bedraagt.

Op welke manier is het artikel 12onderzoek uitgebreid naar alle clusters van het gemeentefonds, en welke onderzoeksgebieden zijn hierbij betrokken?

Zoals afgesproken in 2018 zou het actieve onderzoek art. 12 zich beperken tot het sociaal domein. Per 1 januari 2023 zou een evaluatie plaatsvinden en zowel klassiek als sociaal domein - dus de gehele gemeentelijke begroting - weer actief in het onderzoek betrokken worden. Dit is conform afspraak gebeurd.

Wat zijn de concrete doelstellingen en maatregelen voor het versterken van Vlissingen, met inbegrip van arbeidsmarkt, zorg en imago-verbetering?

Voor de gemeente Vlissingen geldt dat zij aan alle onderdelen van de gemeentelijke begroting kwalitatief tenminste voldoende en waar mogelijk goed uitvoering wil geven. Zodanig dat er sprake is van een gemeente met een goed functionerend klassiek en sociaal domein, rustend op een gezonde financiële basis. Doelstellingen en maatregelen die voortvloeien uit deze ambitie zijn onder meer te vinden in het college uitvoeringsprogramma, de strategische visie, de kadernota, het plan van aanpak sociaal domein en beleidsdocumenten zoals de ontwikkelagenda en het werkplan Orionis.

Welke bevindingen zijn er uit de evaluatie van het regieteam en wat zijn de consequenties voor de benodigde intensivering van tijdelijke en structurele formatie?

Uit de evaluatie bleek een aantal zaken: • Het regieteam heeft zich goed doorontwikkeld op het gebied van regievoering op jeugd en gezin; • Door een toename van zwaardere gezins- en jeugdproblematiek, die vaker en langere door het vrijwillig kader moet worden opgepakt, is de vraag naar regievoering voor een gezins- en jeugdproblematiek gestegen; • Als gevolg daarvan was er minder ruimte om regie bij problematiek van volwassenen op te pakken. De opdracht van het regieteam is om integraal en wet en domein overstijgend te werken voor alle inwoners van 0100+. Zij voeren regie op casuïstiek met veiligheidsaspecten en risicofactoren. Om dit structureel vorm te kunnen geven, voor inwoners van alle leeftijden, is 3 fte extra nodig is. Dit wordt ingezet om die intensivering, deskundigheid en

aanpak voor volwassenen te borgen. Concreet gaat het hier bijvoorbeeld om de groeiende vraag met betrekking tot het oppakken van ondersteuning gericht op verwarde personen

Fractie D66

Behandeld door wethouder

Onderwerp: 3.3 – Kadernota 2024 Vraag Het college geeft aan dat afronding van de Artikel-12 status momenteel nog niet aan de orde is. Welke factoren hebben hieraan ten grondslag gelegen naast het financiële tekort?

Antwoord Het besluit voor een eventuele afronding van de art. 12 status moet volgens het college berusten op een tweetal actoren:1. Voldoen aan de exit indicatoren zoals ingegeven door art. 12 van de Financiële Verhoudingswet, waaronder een positieve Algemene Reserve.2. Een sluitende meerjarenbegroting zodat een eventuele terugkeer in de art. 12 status uitgesloten kan worden. Van dit laatste is op dit moment geen sprake.

Als dit financiële tekort zich aanhoudt de komende jaren zal er helaas misschien weer bezuinigd moeten gaan worden. Waarom heeft het college hier nu nog niet voor gekozen?

Het college is van mening dat aanvullende bezuinigingen niet langer mogelijk zijn. Gedurende de afgelopen jaren zijn alle mogelijkheden daartoe gebruikt.

Hoe wordt de effectiviteit van deze kaders en beslisboom geëvalueerd?

Daarover komt het college nog met een voorstel.

Klopt het dat er geen afwijkingen mogelijk zijn op de kaders en beslisboom?

Nee. De raad kan afwijken van haar eigen kaders.

Welke projecten die in het verleden financiering hebben ontvangen vanuit Wiz, zouden op basis van deze kaders en beslisboom buiten de regeling vallen?

De aanleg van een kunstgrasveld (zie ook de bijlage met het kader).

Hoe dragen projecten bij aan reistijdwinst in Vlissingen, en welke meetbare resultaten worden hiervoor vastgesteld?

Door maatregelen te treffen in het openbaar vervoer ontstaat er reistijdwinst. Dit kan zich uiten in vestiging van nieuwe inwoners in Vlissingen, die elders werken of elders wonen en in Vlissingen komen werken. Andere meetbare indicatoren komen aan de orde bij de uitwerking van de monitoring van Wind in de zeilen.

Waarom zijn er geen criteria meegenomen op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie of circulaire economie?

We sluiten aan bij de beoogde doelen van het pakket Wind in de zeilen. Primair zijn klimaatadaptie en circulaire economie geen hoofddoelstellingen van Wind in de zeilen. Maar indirect hebben het fiche Aardgasvrije wijk en het fiche Industrie en Haven wel te maken met de door u genoemde onderwerpen.

Welke specifieke investeringen zijn geschrapt of doorgeschoven, en wat is de impact hiervan op de lange termijn financiële planning?

Zie bijlage investeringsopgave 2025-2028. Het doorschuiven van investeringen heeft een incidenteel effect op de korte termijn. Op de lange termijn heeft het schrappen van investeringen effect door het vervallen van de afschrijvings-en rentelasten.

Wat is het risico als toch 100% van de

Zie ook het antwoord op vraag 19. In het

investeringen uitgevoerd worden? Hoe wordt dat gedekt?

onwaarschijnlijke geval dat zich dat voordoet hebben we een incidenteel nadeel doordat we eerder afschrijvings-en rentelasten hebben. We monitoren dit via de bestuursrapportages.

Dividend Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij N.V (ZEH): Als mede-eigenaar van ZEH is de De Zeeuwse Houdstermaatschappij N.V. (ZEH) bepaalt gemeente ook verantwoordelijk voor jaarlijks haar uit te keren dividend, rekening houdend met 5,76% van de ontmantelingskosten van de onder andere verplichtingen rondom de kerncentrale Borsele. Voorlopig moeten ontmantelingskosten van de kerncentrale Borsele en de wij er vanuitgaan dat ook Vlissingen hier prijsontwikkeling op de energiemarkt . De verplichtingen aan moet betalen. voor ontmantelingskosten van de kerncentrale Borsele zijn door ZEH opgenomen en kunnen uit het eigen Wordt er vanuit ons dividend hier geld vermogen van ZEH worden betaald. De aandeelhouders voor gereserveerd? hoeven dus zelf geen reservering te doen voor de ontmantelingskosten van de kerncentrale Borsele uit de uitgekeerde dividenden. zo, ja onder welke kop vallen deze kosten?

Zie het antwoord op de vraag hierboven

Zo niet, hoe denkt het college deze kosten te dekken?

Zie het antwoord op de vraag hierboven

Fractie SGP

Behandeld door wethouder

Onderwerp: 3.3 – Kadernota 2024 Vraag Pag 8 Herijking investeringen. - Welke methodiek hanteert u om in te schatten welke investeringen een risico lopen op vertraging en welke niet? - Welke 20% van de investeringen verwacht u niet uit te kunnen voeren? (een overzicht van de 80% die u wel verwacht uit te voeren is mogelijk meer werk, vandaar de vraag naar de 20%) - Laten we hopen dat alles in 2025 meezit; wat gaat u doen als u in het najaar 2025 nog tijd over hebt voor nog wat extra investeringen? Wat zijn dan de consequenties voor de P&C cyclus?

Antwoord Zie ook het antwoord op vraag van POV. Ervaringscijfers leren ons dat.

Fractie CU

Behandeld door wethouder

Zie ook het antwoord op vraag van POV.

Als, in het uitzonderlijke geval dit zich voordoet, voor deze extra investeringen geen dekking is voorzien in de begroting 2025 doen wij de raad een voorstel hiervoor.

Onderwerp: 3.3 – Kadernota 2024 Vraag 1. Welke mogelijkheden hebben we om de inkomsten van de gemeente (extra dwz meer dan de inflatiecorrectie van 3,9%) te verhogen? Daarbij is ChristenUnie met name geïnteresseerd in de ruimte die er nog is om: a- toeristenbelasting te verhogen b- parkeerinkomsten te verhogen

Antwoord De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om deze tarieven aan te passen.

Ad a. Het tarief in de gemeente Veere is 2,10 euro per persoon per nacht voor vaste locaties, waaronder ook stacaravans, chalets en strandhuisjes. Welke ruimte heeft Vlissingen nog en wat zou dat structureel dan in totaal op kunnen leveren in 2025 ?

In 2023 is het tarief Toeristenbelasting naast de gebruikelijke inflatie met extra 10% structureel gestegen.Het tarief Vlissingen voor 2024 is € 2,11 per persoon per nacht voor vaste locaties, waaronder ook stacaravans, chalets en strandhuisjes. Dit geeft geen ruimte ten opzichte van het tarief van € 2,10 van de gemeente Veere.

Ad b. Daarmee wil CU dan met name kijken naar de bezoekers van onze stad, niet de inwoners. Nu weten we dat daar op zich geen onderscheid in gemaakt kan worden, maar wel kunnen we de vergunningen -die met name voor de inwoners zijn- op het huidige niveau handhaven en de tarieven voor “los parkeren” verhogen In Middelburg is het parkeertarief 3 euro per uur, dagkaart 15 euro In Veere is een gedifferentieerd tarief tot max 3,20 per uur, dagkaart 16 euro Welke ruimte heeft Vlissingen nog en wat zou dat structureel dan in totaal op kunnen leveren in 2025 ?

Aanvullende ruimte kan ontstaan door het fiscaliseren van het vergunninghoudersgebied. Door een dagkaart in het vergunninghoudersgebied mogelijk te maken, ontstaat de mogelijkheid om te handhaven via fiscale naheffingen. Hierdoor vloeien parkeerboetes (formeel heet het dan een ‘fiscale naheffing’) naar de gemeentekas in plaats van naar de staatskas. Ook is het mogelijk de parkeertarieven te verhogen. Dit moet in verhouding staan met de aantrekkingskracht van de locatie, hoe wenselijk het is dat hier geparkeerd wordt.Jaarlijks stelt de gemeenteraad de hoogte van de parkeertarieven vast. Het is op voorhand niet aan te geven welke ruimte hierin zit en wat dit structureel op kan leveren.

Fractie PSR

Behandeld door wethouder

Onderwerp: 3.3 – Kadernota 2024 Vraag Pag. 6 We lezen dat de VNG zich blijft inspannen om voor het resterende tekort nadere afspraken te maken met het rijk. Zeker voor Vlissingen zouden deze afspraken tot ademruimte kunnen leiden. Welke maatregelen neemt het college om, desnoods samen met andere Zeeuwse gemeenten, nog meer druk uit te oefenen op het Rijk om tot snellere en betere afspraken te komen?

Antwoord De VNG heeft op dit punt de druk maximaal opgevoerd. Onlangs heeft hiervoor zelfs een extra ALV plaatsgehad over de actuele ontwikkelingen rond de Voorjaarsnota en de kabinetsformatie.

Pag. 8 Wij verzoeken het college om een overzicht van de herijkte investeringen voor 2025 e.v. aan de raad te leveren en dit niet pas bij de programmabegroting 2025 te doen.

Zie bijlage investeringsopgave 2025-2028.

pag. 8 Hoeveel ZEH dividend verwacht Vlissingen te ontvangen in 2025 - 2026 2027 - 2028 en hoeveel is daarvan structureel inzetbaar? Graag per jaar de gevraagde getallen vermelden.

Op dit moment gaan wij uit van de volgende dividendstromen voor Vlissingen: 2025 € 11,5 miljoen; 2026 € 11,5 miljoen; 2027: € 5,76 miljoen; 2028 € 5,76 miljoen. Zoals u ziet bedraagt de structurele component van het dividend € 5,76 miljoen. Het vastgestelde dividend kan door verschillende factoren nog wijzigen. Gelet op de onzekerheden bij de toekomstige dividenduitkeringen stelt de provinciale circulaire dat wij, tot een maximum van 50%, het vrij besteedbare dividend kunnen inzetten als structureel dekkingsmiddel. Daarom gaan wij in 2025-

2028 uit van € 5,76 miljoen dividend per jaar waarvan we € 2,88 miljoen structureel inzetten. Hoeveel “structureel in te zetten” dividend wordt in 2025 en 2026 gestort in de reserve Wind in de zeilen? In de tabel op pagina 18 staat nl. dat er elk jaar 2,88 M€ structureel wordt ingezet, volgens ons is er voor 2025 en 2026 meer structureel geld beschikbaar.

Zoals aangegeven in het antwoord op de voorgaande vraag moeten we rekening houden met factoren die de definitieve uitkering van dividend nog kunnen veranderen. Wij gaan uit van een structurele ontvangst aan dividend van € 5,76 miljoen met een structurele inzet als dekkingsmiddel van € 2,88 miljoen. Het bedrag wat wij in 2025 en 2026 ontvangen aan dividend is hoger. Het deel wat we ontvangen bovenop het structurele gedeelte, en we dus als incidenteel moeten beschouwen, storten wij in de reserve Wind in de zeilen. In 2025 en 2026 storten we € 8,7 miljoen in de reserve.

Pag. 11 Zoals bij andere (…) van de jeugdhulp. Het toekomstperspectief (…) groot is. Wat zijn de specifieke verschillen die Vlissingen vertoont ten opzichte van de gemiddelde landelijke en Zeeuwse ontwikkelingen op het gebied van jeugdhulp?

Specifieke verschillen zijn nog niet onderzocht of al bekend. Benoemd is dat Vlissingen meer jeugdhulp gebruikt en hier niet uniek in is.

Pag 16: Griffie. Sinds 2006 is de bezetting van de griffie bijna gelijk gebleven, het takenpakket is aanzienlijk toegenomen. Met hoeveel Fte wordt de formatie uitgebreid?

De huidige formatie is verspreid over 4 medewerkers 2,9 fte. Indien de gemeenteraad met de uitbreiding instemt, wordt de formatie uitgebreid met 1 fte en komt op 3,9 fte.

Fractie PvdA

Behandeld door wethouder

Onderwerp: 3.3 – Kadernota 2024 Vraag Bij de financiële vertaling van programma leefbaarheid worden enkel de machinefabriek en de RUD genoemd. Moet dit gelezen worden als een positieve ontwikkeling, dat ondanks het komende ravijnjaar hier niet wordt bezuinigd? Graag meer informatie/toelichting?

Antwoord In deze kadernota hebben we geen nieuwe ambities opgenomen, alleen autonome ontwikkelingen en wettelijke verplichtingen.

(p 11) De tekst over de jeugdhulp is wat ons betreft niet volledig. Graag aangeven hoe de stand van zaken van de uitwerking van de aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport Intervence, de ontwikkelingen binnen de jeugdhulp beinvloeden.

In de kadernota wordt beschreven wat de jeugdhulp plannen zijn op hoofdlijnen en hoeveel geld hiervoor nodig is. De aanbevelingen uit het rekenkamerrapport Intervence blijven hier een integraal onderdeel van.

(p 12) Onder het kopje versobering worden aanvullende maatregelen voorgesteld. De tekst lijkt de doelstelling tegen te spreken. De maatregelen zijn o.a. gericht op het versterken van het lokaal team, preventief werken, etc. hoe is dit uit te leggen.

Versobering van de jeugdhulp leidt tot versterken van het lokaal team, preventief werken en meer ondersteuning vanuit het netwerk en het voorliggend veld. We willen minder jeugdhulp, minder etiketteren, minder problematiseren en meer normaliseren. Dit betekent niet dat jeugdigen en ouders geen passende ondersteuning meer kunnen krijgen.

Wat wordt in dit kader verstaan onder preventief werken?

Iedere inzet om jeugdhulp te voorkomen of om te buigen naar alternatieve ondersteuning.

Kijkend naar de keuzes in andere gemeenten gaat Vlissingen hierin binnen Zeeland, voor zover goed na te gaan, het verst met de versobering. Wij voorzien hierdoor ongewenste gevolgen voor onze inwoners en ook voor de veiligheid, welzijn van onze inwoners. Wat weer extra kosten met zich mee zal brengen.

Met versobering doelt het college niet op bezuiniging maar op een aanpak waarbij scherper gekeken wordt naar wat nodig is en dat de ondersteuning steeds daar wordt geleverd waar die ook echt nodig is. Er is nog teveel ruimte binnen de zorgwetten voor onnodig gebruik. Met een groeiende zorgvraag en onvoldoende middelen vanuit het rijk is het van belang om de overgang van ‘recht hebben op’ naar ‘werkelijk nodig hebben’ zorgvuldig te regisseren. Daarbij staan welzijn en veiligheid van onze inwoners voorop.Achterblijvende besluitvorming vanuit het rijk helpt niet, maar waar mogelijk zal Vlissingen steeds pro-actief optreden en de samenwerking met de andere Zeeuwse gemeenten zoeken waar dat in het belang is van haar inwoners.

Hoe denkt het college dit op te vangen en kan er, door beter af te stemmen met de Zeeuwse gemeenten, voorkomen worden dat problemen de boventoon blijven voeren, en we steeds gedwongen worden andere keuzes te maken. Uiteindelijk is dat niet efficiënt en effectief, is dit meegewogen in de Kadernota? (p 4) "Het betekent dus helaas ook dat we geen invulling kunnen geven aan de wens van de gemeenteraad om structureel de minimaregeling te herzien (110 naar 120 %). Daarbij zetten we incidentele middelen niet in voor structurele ambities". Is er onderzoek gedaan naar incidentele, op een jaarbasis gebaseerde, oplossingen? Is hierbij rekening gehouden met overdracht van historische reserve centrumtaken naar reserves voor het sociaal domein?

Uw wens is structureel de minimaregeling te herzien. Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenen (BBV) vereist dat structurele lasten gedekt worden met structurele baten. Dit mag wettelijk gezien niet uit reserves, omdat een reserve incidenteel geld is. Indien u incidenteel de inkomensgrens ophoogt 20252027 kan dit tijdelijk (eenmalig , maximaal voor drie jaar incidenteel) uit incidentele middelen (zoals de reserve sociaal domein) gedekt worden. Indien u structureel de minimaregeling herziet dient dekking te worden gezocht voor de structurele lasten (uiterlijk vanaf 2028).

Vervolg vraag 3 De wens van de gemeenteraad, twee unaniem aangenomen moties, gaan in eerste instantie uit van incidenteel geld. En de (gezamenlijke) opdracht om structurele middelen aan te geven. De uitspraak "Daarbij zetten we incidentele middelen niet in voor structurele ambities" is onvoldoende onderbouwing om de moties niet uit te voeren. Daarbij wordt hiermee de twee moties niet juist vertaald. Er is immers het zgn. nood scenario, incidentele middelen voor incidentele ambities, jaarlijks te beoordelen.

Uw wens is structureel de minimaregeling te herzien. Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenen (BBV) vereist dat structurele lasten gedekt worden met structurele baten. Dit mag wettelijk gezien niet uit reserves, omdat een reserve incidenteel geld is. Indien u incidenteel de inkomensgrens ophoogt 20252027 kan dit tijdelijk (eenmalig , maximaal voor drie jaar incidenteel) uit incidentele middelen (zoals de reserve sociaal domein) gedekt worden. Indien u structureel de minimaregeling herziet dient dekking te worden gezocht voor de structurele lasten (uiterlijk vanaf 2028).

Eerder ingediend op 14 juni jl., de vraag om de kosten voor de verhoging van de minima regeling uitgebreid te onderbouwen, hoe is tot het bedrag van 1,6 mln gekomen. Er zijn ook hogere en lagere bedragen genoemd door het college. Graag ook inzicht in de uitvoeringskosten,

€ 1,6 miljoen was een schatting. Het exacte bedrag is in onderzoek en volgt. In onderzoek wil zeggen dat bij Orionis informatie is opgevraagd. De uitvoeringskosten zijn geschat op 15%.

die in het bedrag zijn opgenomen. Tijdens de bijpraat bijeenkomst art. 12 met het college, werd over Dividend ZEH aangegeven dat het college niet bereid is om meer van deze tegoeden in te zetten. Hiermee wordt in feite gezegd (voor deze middelen is toestemming gegeven deze als structureel in te zetten) door het college, niet bereid te zijn deze in te zetten om de minimaregeling moties uit te voeren, terwijl er wel degelijk middelen beschikbaar zijn.

Deze structurele uitgaven kunnen wij niet met incidentele middelen zoals reserves dekken.

Hoe moeten wij de tekst hierover in de Kadernota eigenlijk lezen? Nu deze feitelijk niet klopt, er zijn immers naast incidentele middelen ook structurele middelen beschikbaar. Verwarde personen (ook door drugsgebruik) geven regelmatig overlast, hoe worden deze mensen opgevangen, denk aan de eigen veiligheid, maar ook de algemene veiligheid. Er lijkt een toename, maar hierover staat niks in de Kadernota? Is het huidige beleid toereikend?

Het huidige beleid is toereikend. Er kan bij een signaal teruggevallen worden op de crisisdienst van Emergis. Zij zullen kijken welke afdeling passend is voor de bij de inwoner behorende problematiek. Ook is er opschaling naar beveiligde bedden mogelijk indien iemand onder de Levensloopaanpak / Ketenveldnorm valt. Deze aanpak is specifiek bedoeld om snel op te kunnen schalen naar een beveiligd bed. De levensloopfunctie is een samenwerking voor inwoners met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico. Het doel is om te zorgen voor betere verbinding tussen ondersteuning, zorg en veiligheid op het juiste moment waarbij steeds contact wordt onderhouden met de betrokkenen.

Daklozen opvang, het komt voor dat er onvoldoende plaatsen zijn. Ook hierover niks in de Kadernota? Is het huidige beleid toereikend?

Op het moment dat een inwoner niet terecht kan in de daklozenopvang, wordt vanuit de opvang gekeken naar een andere passende oplossing. Financiering vindt plaats vanuit het regiobudget beschermd wonen en opvang. De middelen van het regiobudget zijn op dit moment toereikend om een alternatieve opvangmogelijkheid te dekken.

Kunt u de beschikbare en ingevulde FTE met betrekking tot het buurtbedrijf specificeren?

Bij Buurtteams Vlissingen werken 30 fte ‘sociaal werkers’. Dit is in overeenstemming met de opdracht aan Buurtteams Vlissingen. Om in januari 2023 met voldoende medewerkers te kunnen starten en de overgang van de oude naar de situatie te borgen, zijn er in eerste instantie ook 7 medewerkers ingeleend (startteam). Geleidelijk is afscheid genomen van de ingeleende medewerkers. Gedurende het jaar hebben er, zoals bij iedere organisatie, ook wisselingen plaatsgevonden. Per 1 april 2024 is het team compleet.

Fractie GL

Behandeld door wethouder

Onderwerp: 3.3 – Kadernota 2024 Vraag Verhoging inkomensgrens minima.

Antwoord

In de Kadernote 2025 staat op blz. 14/15: Om op een meer gelijkwaardig voorzieningenniveau ten aanzien van het recht op minimaregelingen te komen met de buurgemeenten Middelburg en Veere, willen wij de 15 inkomensgrens van huishoudens voor de toegang tot minimaregelingen verhogen van 110% naar 120% van de bijstandsnorm. Dit is in lijn met twee eerdere moties die in april 2024 door uw gemeenteraad zijn aangenomen. Wij hebben berekend dat dit structureel € 1,6 miljoen kost (inclusief uitvoeringskosten). Hier zijn vooralsnog geen structurele middelen voor aanwezig om deze wijziging door te voeren en dus uitvoering te kunnen geven aan de aangenomen moties. In de Jaarekening 2023 (agendapunt 3.2.) staat: 1. Het rekeningresultaat 2023 van € 9.703.537 toe te voegen aan de algemene reserve; 2. De reserve aanloopverliezen parkeergarage Machinefabriek in te stellen; 3. In te stemmen met de volgende resultaatbestemmingen over de jaarrekening 2023 vanuit de algemene reserve: a. € 815.000: energietoeslag 2024. b. € 4.400.000: aanloopverliezen parkeergarage Machinefabriek toe te voegen aan de reserve aanloopverliezen parkeergarage Machinefabriek. 1. Uit bovenstaande informatie blijkt een Middelen die via de resultaatbestemming beschikbaar mogelijkheid voor het bepalen van worden gesteld zijn incidentele middelen.

Incidentele resultaatbestemmingen vanuit de middelen kunnen niet ingezet worden voor structurele algemene reserve. Is het mogelijk om ten lasten. behoeve van een verhoging van de inkomensgrens minima ook een resultaatbestemming vast te stellen? Graag een toelichting. 2. Het bedrag van 4.4 miljoen in verband met de aanloopverliezen van de parkeergarage Machinefabriek is fors. Zou u ons willen uitleggen hoe u aan dit bedrag gekomen bent? Is het mogelijk om een deel van dit bedrag te reserveren voor de resultaatbestemming minima? Graag een toelichting.

Het bedrag van € 4,4 mln zijn de aanloopverliezen over de eerste 15 jaar. De raad wordt voorgesteld, bij de vaststelling van de jaarrekening 2023, hiervoor een bestemmingsreserve in te stellen. Na besluitvorming over de resultaatbestemming en over de parkeergarage machinefabriek verwerken we dit in de begroting 2025. Zoals we aangaven bij het antwoord op de vorige vraag kunnen we incidentele middelen niet gebruiken als dekking voor structurele lasten.

bijlage 2: Kaders en beslisboom bestemmingsreserve Wind in de Zeilen 1. Is het toegestaan om te werken met een We gaan een onderzoek doen. Daaruit zal blijken of het ‘revolverend fonds’ gezien het een wel of niet is toegestaan. onzekere investering betreft met het doel om winst te maken, maar er een kans is dat er verlies wordt geleden? Graag een toelichting. 2. Zou er een voorbeeld gegeven kunnen worden van een projectvoorstel met daarbij een puntentoewijzing?

De aanleg van een kunstgrasveld. Zie ook de bijlage met het kader

3. Wind in de Zeilen is in het leven geroepen ter compensatie van een geannuleerd project van het Rijk in Zeeland. De Vlissingse en Zeeuwse samenleving zouden hier profijt van

We hebben ervoor gekozen de beoogde doelen van het pakket Wind in de zeilen hiervoor te gebruiken. Het oplossen van knelpunten op de arbeidsmarkt (omscholing) is hier een onderdeel van en sluit ook aan bij de ondersteuning van de onderkant van de

moeten hebben. Het zou de leefbaarheid moeten vergroten/ verbeteren. Zou het mogelijk zijn om middels de criteria en beslisboom ook de onderkant van de samenleving te ondersteunen (zie ook: ’Arbeidsmarkt knelpunten oplossen)? Graag een toelichting.

samenleving.